UCHWAŁA NR XXVI/134/2016 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVI/134/2016 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 roku, poz.814), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870), uchwala się, co następuje: Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę ,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi ,54 zł, z czego dochody bieżące wynoszą ,99 zł a dochody majątkowe ,55 zł. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi ,54 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą zł, a wydatki majątkowe ,54 zł. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Plan zadań administracji rządowej zleconych powiatowi na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Eugeniusz Kleśta Id: ZGYMQ-WLLFT-VIQED-MVDKM-YMFUD. Podpisany Strona 1

2 Uzasadnienie W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych: -na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP AZ z dnia r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.600, rozdz w o kwotę 145 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników samorządowych, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zwiększenie planu wydatków Starostwa powiatowego w dz.600, rozdz w 4010 o tę samą kwotę). Ponieważ jest to zadanie administracji rządowej zmiana zawarta jest również w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, -na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP AD z dnia r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.710, rozdz w o kwotę zł, z przeznaczeniem na wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jednocześnie w planie finansowym tej jednostki dokonuje się zmian, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 04 listopada 2016, znak O-030/3/2016 w szczegółowości paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Ponieważ jest to zadanie administracji rządowej zmiana zawarta jest również w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, -na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP KSz z dnia roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.851 rozdz w o kwotę zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze o tę samą kwotę w dz.851, rozdz w Ponieważ jest to zadanie administracji rządowej zmiana zawarta jest również w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, - na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP AZ z dnia roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.852, rozdz w 2160 o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. O tę samą kwotę większa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dz.852 rozdz w Ponieważ jest to zadanie administracji rządowej zmiana zawarta jest również w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, -na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia r. znak FK DR dokonuje się zwiększenia planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę zł, w związku z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. znak DF.VII KS.AK. Środki te w całości przeznaczone są na nagrody dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. W placówce tej dokonuje się również drobnych zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 85333, zmiany te mają umożliwić prawidłowe wykonanie planu wydatków a ich szczegółowość zawiera załącznik Nr 2 do uchwały, -na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia roku, znak OD.FK , dokonuje się niezbędnych zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 71012, w szczegółowości zawartej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, -na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia roku, znak PCPR EO, dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków w tej jednostce, w Domach Pomocy Społecznej Junior w Miłkowie i w Sosnówce oraz w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie (w dz.852 rozdz.85201, 85202, i 85218). Zwiększenia dochodów w domach pomocy społecznej (rozdz.85202) wynikają z przyjęcia mieszkańców domów na nowych zasadach, z darowizny po zmarłym pensjonariuszu oraz sprzedaży samochodu. Środki pochodzące z dochodów ponadplanowych w domach pomocy społecznej w całości przeznacza się na sfinansowanie ich wydatków: 1) na zakup urządzenia medycznego do rehabilitacji-platformy Schumanna 3D (zgodnie z wolą darczyńcy) na kwotę zł, 2) zakup zmywarki do naczyń do kuchni obsługującej 102 mieszkańców DPS Junior na kwotę zł, 3) zakup suszarki przemysłowej do pralni w DPS Junior w Miłkowie na kwotę zł, Id: ZGYMQ-WLLFT-VIQED-MVDKM-YMFUD. Podpisany Strona 1

3 -w związku z planowanym udziałem Powiatu Jeleniogórskiego w realizacji projektu pn. Wprowadzenie e- usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim Projekt RPO WD , w ramach Osi priorytetowej 2: Technologie informacyjno-komunikacyjne i działania 2.1.: E-usługi publiczne, poddziałanie E-usługi publiczne - ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, dokonuje się zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w dz. 750 rozdz w 6057 o kwotę ,50 zł oraz w 6059 o kwotę 2.767,50 zł. Celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli (A2C) jak i przedsiębiorców (A2B) do cyfrowych usług publicznych on-line, uproszczenie procedur wewnętrznych, optymalne wykorzystanie współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i gromadzenie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Jego realizację zaplanowano na lata rok a całkowita wartość projektu wynosi zł, -w związku z koniecznością sfinansowania niedoborów w sferze planu wydatków placówek oświatowych prowadzonych przez powiat jeleniogórski, przedstawionych przez Dyrektora Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w piśmie z dnia roku, znak OZ , dokonano szczegółowej analizy dotychczasowej realizacji i przewidywanego wykonania planu dochodów i wydatków wszystkich jednostek budżetowych finansowanych dochodami własnymi Powiatu. W wyniku powyższej analizy wprowadzono zmiany w planach dochodów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie (rozdz.85420), Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach (rozdz.80130), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze (rozdz.85201, i 85218), Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie (rozd.85201) i Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (rozdz.60014, 63003, 70005, 75020, 75095, 75618, 75622) oraz w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach: 60014, 60095, 70005, 75011, 75019, 75020, 75095, 75702, 85202, 85415, 85420, Id: ZGYMQ-WLLFT-VIQED-MVDKM-YMFUD. Podpisany Strona 2

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVI/134/2016 z dnia r. DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,54 345, , Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność 87,00 145,00 232,00 87,00 145,00 232, Turystyka ,00 600, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 600, , Wpływy z różnych dochodów ,00 600, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 813,01 813, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Działalność usługowa , , , Nadzór budowlany , , , , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , Wpływy z różnych opłat , , Wpływy z usług 125,69 125, Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów BeSTia Strona 1 Id: ZGYMQ-WLLFT-VIQED-MVDKM-YMFUD. Podpisany Strona 1

5 75095 Pozostała działalność , , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z pozostałych odsetek 2 556, , Wpływy z różnych dochodów , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , , Wpływy z różnych opłat 7 666, , Wpływy z pozostałych odsetek 777,55 777, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Oświata i wychowanie , , , Gimnazja , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Szkoły zawodowe , , Wpływy z różnych dochodów , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , , , Ochrona zdrowia , ,00 BeSTia Strona 2 Id: ZGYMQ-WLLFT-VIQED-MVDKM-YMFUD. Podpisany Strona 2

6 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , , , Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Domy pomocy społecznej , , , Wpływy z usług Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 413, , Wpływy z różnych dochodów Rodziny zastępcze , , zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Powiatowe centra pomocy rodzinie Wpływy z różnych dochodów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , , Wpływy z usług Internaty i bursy szkolne , ,00 BeSTia Strona 3 Id: ZGYMQ-WLLFT-VIQED-MVDKM-YMFUD. Podpisany Strona 3

7 0830 Wpływy z usług Młodzieżowe ośrodki wychowawcze , , Wpływy z różnych opłat 27,00 27, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 276, , Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 228,00 228, Wpływy z różnych dochodów Razem: , , ,54 BeSTia Strona 4 Id: ZGYMQ-WLLFT-VIQED-MVDKM-YMFUD. Podpisany Strona 4

8 Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVI/134/2016 z dnia r. WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na Fundusz Pracy 6 713, , Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 026, , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Podatek od nieruchomości , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 922, , Działalność usługowa , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Nadzór budowlany , , BeSTia Strona 1 Id: ZGYMQ-WLLFT-VIQED-MVDKM-YMFUD. Podpisany Strona 1

9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-105, Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady powiatów Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Starostwa powiatowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia BeSTia Strona 2 Id: ZGYMQ-WLLFT-VIQED-MVDKM-YMFUD. Podpisany Strona 2

10 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 767, , Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 6 248, , Zakup energii , , Gimnazja , , Zakup usług remontowych , , Gimnazja specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 9 935,00-43, , Zakup materiałów i wyposażenia 9 597, , Zakup energii , , Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 605, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-874, Licea ogólnokształcące , , BeSTia Strona 3 Id: ZGYMQ-WLLFT-VIQED-MVDKM-YMFUD. Podpisany Strona 3

11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-852, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 7 979, , Zakup usług zdrowotnych 5 977, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 813,00-106, , Podróże służbowe krajowe 6 135,00 119, , Podróże służbowe zagraniczne 1 644, , Różne opłaty i składki ,00-721, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 275, , Szkoły zawodowe Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 9 525, , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkoły zawodowe specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , ,00 BeSTia 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 966, ,00 Strona 4 Id: ZGYMQ-WLLFT-VIQED-MVDKM-YMFUD. Podpisany Strona 4

12 4260 Zakup energii ,00 143, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 075, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 4 975,00 376, , Pozostała działalność , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 4 736, , , Ochrona zdrowia , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe ,00 796, Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT). 4,00 4, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Domy pomocy społecznej , , , Składki na Fundusz Pracy , ,00 BeSTia Strona 5 Id: ZGYMQ-WLLFT-VIQED-MVDKM-YMFUD. Podpisany Strona 5

13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-361, , Podatek od towarów i usług (VAT). 243,00 83,00 326, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rodziny zastępcze , , Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Powiatowe urzędy pracy , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup energii Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , Zakup środków żywności Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 BeSTia 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Strona 6 Id: ZGYMQ-WLLFT-VIQED-MVDKM-YMFUD. Podpisany Strona 6

14 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 882, Zakup energii , , Internaty i bursy szkolne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności Zakup energii , , Zakup usług remontowych 8 687,00-7, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki 5 564,00-428, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 575, Domy wczasów dziecięcych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 959, , Różne opłaty i składki 5 106,00 1, , Pomoc materialna dla uczniów ,00-984, , Stypendia dla uczniów ,00-984, , Młodzieżowe ośrodki wychowawcze , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , ,00 BeSTia 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Strona 7 Id: ZGYMQ-WLLFT-VIQED-MVDKM-YMFUD. Podpisany Strona 7

15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności Zakup usług zdrowotnych 1 157, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 398, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 685, , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych , , Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Razem: , , ,54 BeSTia Strona 8 Id: ZGYMQ-WLLFT-VIQED-MVDKM-YMFUD. Podpisany Strona 8

16 Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVI/134/2016 z dnia r. Lp. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2016 roku Projekt pożyczki i kredyty obligacje pozostałe pożyczki na prefina nsowanie z budż.pańs. pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Całkowta wartość projektów Plan na 2016r. w tym: wyd.bież wyd.inwest. Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacj a dział, rozdział, Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7) środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu karajowego z tego,żródła finansowania: Planowane wydatki z tego: Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE z tego,źródła finansowania: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1. Całkowta wartość projektu Razem wydatki bieżące Plan na 2016r. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Całkowita wartość projektu Plan na 2016 r. w tym: wydatki inwestycyjne Projekt "Warto iść dalej" Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Nr.osi priorytetowej 10.Edukacja Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej gimnazjalnej i ponadgimnazjalne Poddziałanie Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej-zit Aglomeracji Jeleniogóskiej dz.801, rozdz Projekt "Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskiem" Projekt RPO WD w ramach Osi priorytetowej 2:Technologie informacyjno-komunikacyjne i działania 2.1E-usługi publiczne,poddziałanie E-usługi publiczne-zit Aglomeracji Jeleniogórskie Nr naboru V.2 Nr projektu RPDS /16 dz.750, rozdz * w kwocie tej w 2017 roku wkład własny w wysokości zł Id: ZGYMQ-WLLFT-VIQED-MVDKM-YMFUD. Podpisany Strona 1

17 Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVI/134/2016 z dnia r. Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku (w zł) Dział Rozdział Paragraf Treść-nazwa zadania Plan po zmianie Zmiana (+;-) Plan po zmianie ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Realizacja zadania rekultywacyjnego i poprawa jakości gruntów rolnychdroga dojazdowa do gruntów rolnych Rybnica-Stara Kamienica, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu poligraficznego- kolorowego kompaktowego urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Wydziału GKN TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Środki na dokumentację kosztorysowo-projektową Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,54 Realizacja następujących zadań (wraz z udziałem własnym) 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2778D Wojanów-Trzcińsko w km do 7+771, ,82 2) Likwidacja osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie w km di i do , ,29 3)Przebudowa drogi powiatowej nr 2774D przez Rybnicę, Starą Kamienicę w km Etap III ,08 4)Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce-Staniszów w km da 4+022,dokumentacja )Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki- Czernica w km do Etap I (intensywne opady deszczu lipiec 2012) ,93 6)Przebudowa skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie w km 6,163 do 6+217(intensywne opady deszczu lipiec 2016) , ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwa powiatowe Id: ZGYMQ-WLLFT-VIQED-MVDKM-YMFUD. Podpisany Strona 1

18 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja obiektu Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 Wydatki związane z realizacją projektu Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim Odwodnienie parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa na do dofinansowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa istniejących kotłowni olejowych na opalane bio-paliwem wraz z budową nowych przyłączy cieplnych do ogrzewania budynków DPS Junior w Miłkowie,budowa instalacji solarnej oraz docieplenie budynków Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup piekarnika konwekcyjno-parowego dla Domu Pomocy Społecznej w Kowarach Udział własny DPS Junior w Miłkowie w zakupie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowanego ze środków PFRON Zakup suszarki przemysłowej do pralni w DPS Junior w Miłkowie Zakup zmywarki do naczyń do kuchni w DPS Junior w Miłkowie Zakup urządzenia medycznego do rehabilitacji-platformy Schumanna 3D w Domu Pomocy Społecznej Junior w Miłkowie EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej zewnętrznej na terenie placówki Id: ZGYMQ-WLLFT-VIQED-MVDKM-YMFUD. Podpisany Strona 2

19 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup obieraczki do ziemniaków w kuchni szkolnej Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja obiektu MOS w ZPRW w Szklarskiej Porębie na cele działalności w strukturze DWDiPZ R A Z E M , ,54 Id: ZGYMQ-WLLFT-VIQED-MVDKM-YMFUD. Podpisany Strona 3

20 Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVI/134/2016 z dnia r. PLAN ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI NA 2016 ROK.I DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , , , Transport i łączność 87,00 145,00 232, Pozostała działalność 87,00 145,00 232,00 87,00 145,00 232, Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Działalność usługowa , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , , Nadzór budowlany , , , , Administracja publiczna , , Kwalifikacja wojskowa , , , , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Obrona cywilna Id: ZGYMQ-WLLFT-VIQED-MVDKM-YMFUD. Podpisany Strona 1

21 75495 Pozostała działalność 9 157, , Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna , , Oświata i wychowanie 2 169, , Szkoły podstawowe specjalne 1 044, , Gimnazja specjalne 1 124, , Ochrona zdrowia , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 044, , , , , , , , Pomoc społeczna Rodziny zastępcze zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Pozostała działalność Id: ZGYMQ-WLLFT-VIQED-MVDKM-YMFUD. Podpisany Strona 2

22 Razem: , , ,87 Id: ZGYMQ-WLLFT-VIQED-MVDKM-YMFUD. Podpisany Strona 3

23 II.WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Transport i łączność 87,00 145,00 232, Pozostała działalność 87,00 145,00 232, Wynagrodzenia osobowe pracowników 87,00 145,00 232, Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 271, , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii Zakup usług pozostałych , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 330,54 330, Podatek od nieruchomości , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 144, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 88,30 88, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 422, , Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości 1 097, , Działalność usługowa , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Zakup usług pozostałych , , Nadzór budowlany , , , ,00 Id: ZGYMQ-WLLFT-VIQED-MVDKM-YMFUD. Podpisany Strona 4

24 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-105, Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki 1 203, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 509, , Administracja publiczna , , Kwalifikacja wojskowa , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 2 063, , Składki na Fundusz Pracy 59,00 59, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 8 134, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność 9 157, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 157, ,00 Id: ZGYMQ-WLLFT-VIQED-MVDKM-YMFUD. Podpisany Strona 5

25 755 Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 708, , , , Zakup energii Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 164,00 164, Oświata i wychowanie 2 169, , Szkoły podstawowe specjalne 1 044, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Gimnazja specjalne 1 124, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 851 Ochrona zdrowia , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 044, , , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 593, , Składki na ubezpieczenia społeczne 619,00 619, Składki na Fundusz Pracy 88,00 88,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Id: ZGYMQ-WLLFT-VIQED-MVDKM-YMFUD. Podpisany Strona 6

26 4120 Składki na Fundusz Pracy Razem: , , ,87 Id: ZGYMQ-WLLFT-VIQED-MVDKM-YMFUD. Podpisany Strona 7