WYKAZ JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH WEWNĘTRZNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ w 2013 r.

Transkrypt

1 WYKAZ JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH WEWNĘTRZNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ w 2013 r. LP WYSZCZEGÓLNIENIE USTALENIA POKONTROLNE- ZALECENIA UWAGI Nazwa jednostki kontrolowanej: Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań Kontrola zarządcza z uwzględnieniem; - organizacji pracy jednostki, min. 5%wydatków za lata: 2010 do 2012 r. w stosunku do planu rocznego jednostki. oraz zaleceniami w protokóle. Termin od: do r. i od: do r. oraz od: do r. Podstawa przeprowadzenia Ustawa o finansach publicznych art. 68 Upoważnienie Starosty: Nr 7/2012 z dnia : r. Prowadzący kontrolę: Udokumentowanie Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: r. 2. Nazwa jednostki kontrolowanej: Zarząd Dróg Powiatowych Kontrola zarządcza w zakresie: - organizacji pracy jednostki, - przestrzegania przepisów prawa zewnętrznych i wewnętrznych, - prowadzenia akt osobowych. Termin od: do r. i od: do r. oraz zaleceniami w protokóle.

2 Podstawa przeprowadzenia Ustawa o finansach publicznych art. 68 Upoważnienie Starosty: Nr 1/2013 z dnia : r. Prowadzący kontrolę: Witold Wit - inspektor Udokumentowanie Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: r. 3. Nazwa jednostki kontrolowanej: Centrum Edukacji Zawodowej - Mirosława Lange Kontrola rozliczenia z dotacji dla szkół niepublicznych w 2012 r, w tym: kontrola dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz przebiegu nauczania. Termin od: r. do r. od: do oraz od: do r. Podstawa przeprowadzenia Ustawa o systemie oświaty art. 90 ust.4. Upoważnienie Starosty: Nr 1/2013/N z dnia: r. Prowadzący kontrolę: Beata Błach inspektor EK Izabela Kowalska referent z ZST Udokumentowanie Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: r. 4. Nazwa jednostki kontrolowanej: Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Kontrola rozliczenia z dotacji dla szkół niepublicznych w 2012 r, w tym: kontrola dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz przebiegu nauczania. Termin od: r. do r. oraz w dniu r. Podstawa przeprowadzenia Ustawa o systemie oświaty art. 90 ust.4. Upoważnienie Starosty: Nr 2/2013/N naliczono kwotę rozbieżności, dot.: - stanu ilości uczniów/słuchaczy, z dotacji otrzymanej w 2012 r. naliczono kwotę rozbieżności z dotacji otrzymanej w 2012 r., dot.: - stanu ilości uczniów/słuchaczy/, z dotacji otrzymanej w 2012 r. Zwrot części kwoty z dotacji 2012 r. wg ustaleń z kontroli. Zwrot części kwoty z dotacji 2012 r. wg ustaleń z kontroli.

3 z dnia: r. Prowadzący kontrolę: Beata Błach inspektor EK Izabela Kowalska referent ds. SIO z ZST Agnieszka Bieniek audytor wewnętrzny AU Udokumentowanie Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: r. 5. Nazwa jednostki kontrolowanej: Centrum Kształcenia AWANS Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży Kontrola rozliczenia z dotacji dla szkół niepublicznych w 2012 r, w tym: kontrola dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz przebiegu nauczania, tj.: stanu ilości uczniów w 2012 r. struktury wydatków bieżących oraz SIO na r. w CK AWANS Termin od: r. do r. Podstawa przeprowadzenia Prowadzący kontrolę: Udokumentowanie Ustawa o systemie oświaty art. 90 ust.4. Upoważnienie Starosty: Nr 3/2013/N, dot. CK AWANS Nr 4/2013/N, dot. Świętokrzyskiego Stowarzyszenia z dnia: r. Beata Błach inspektor EK Izabela Kowalska referent ds. SIO z ZST Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: r. 6. Nazwa jednostki kontrolowanej: Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej-Curie Kontrola doraźna problemowa na podstawie Zarządzenia Nr 83/2013 Starosty Skarżyskiego z dnia r. w celu zbadania zasadności prawno-finansowej wypłacanych W toku kontroli naliczono kwotę do zwrotu z dotacji otrzymanej w 2012 r., z tytułu.: błędu w ilości uczniów/słuchaczy/. W toku kontroli stwierdzono nadpłatę z czego: - część kwoty wypłaconej kwalifikuje Kwota i termin zwrotu naliczonej kwoty zgodnie z zaleceniem w protokole.

4 świadczeń za wykonane zabiegi medyczne /przez wybranych lekarzy kontraktowych/. Termin od: r. do r. Podstawa przeprowadzenia Prowadzący kontrolę: Udokumentowanie Art. 121 ust. 1,2 i 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. oraz 10 pkt 2 Regulaminu organizacji i zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym. Upoważnienie Starosty Skarżyskiego o numerach: OR-I , OR-I , OR-I z dnia: r. Agnieszka Bieniek Audytor wewnętrzny Witold Wit - Inspektor ds. kontroli Bogusława Niziołek Gł. specjalista ds. zdrowia Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: r. się do zwrotu, - reszta kwoty wypłaconej lub naliczonej do ponownej weryfikacji.

5