PLAN KONTROLI NA 2015 ROK

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Bocheńskiego z dnia 14 stycznia 2015 r. PLAN KONTROLI NA 2015 ROK Lp. Jednostka/komórka kontrolowana Przedmiot kontroli Termin kontroli /w ujęciu kwartalnym/ Rodzaj kontroli Nazwa komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za przeprowadzenie kontroli SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Bł. Marty Wieckiej ul. Krakowska 31, Bochnia 1. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, gospodarka finansowaze szczególnym uwzględnieniem kontraktowania dyżurów lekarskich. 2. Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi. I Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej oraz Wydział Bezpieczeństwa, Oświaty i Spraw Społecznych 2. Wydział Architektury i Inwestycji Sposób i terminowość wydawania decyzji administracyjnych w 2014 r. I Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej 1

2 3. Powiatowy Zarząd Dróg Realizacja zamówień publicznych w 2014 r. I Zespół Szkół im. prof. J. Z. Włodka w Dąbrowicy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rozdzielu Realizacja zamówień publicznych w 2014 r. II Realizacja zamówień publicznych w 2014 r. II Realizacja zamówień publicznych w 2014 r Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego Prawidłowość wydatkowania środków finansowych w 2014 r. Prawidłowość wydatkowania środków finansowych w 2014 r. Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej 9. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Prawidłowość wydatkowania środków finansowych w 2014 r Zespół Szkół Nr 2 im. St. Konarskiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2014 r. IV Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2014 r. IV 12. Dom Dziecka Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2014 r. IV 13. Dom Pomocy Społecznej Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2014 r. IV 2

3 SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Bł. Marty Wieckiej ul. Krakowska 31, Bochnia Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica Zespół szkół Nr 2 im. St. Konarskiego Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie Zespół szkół im. prof. J. Z. Włodka w Dąbrowicy I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego 1. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, gospodarka finansowa- ze szczególnym uwzględnieniem kontraktowania dyżurów lekarskich. 2. Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi. I Wydział Bezpieczeństwa, Oświaty i Spraw Społecznych oraz Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Wydział Bezpieczeństwa, Oświaty i Spraw Społecznych 3

4 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rozdzielu Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych Wybrane podmioty, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sportu, turystyki i innych obszarów działalności na realizacje zadań publicznych Powiatu Bocheńskiego po dwie kontrole w każdym obszarze Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Niepubliczny Centrum Kształcenia, ul. Oracka 6 Stan realizacji zadania, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków cały rok zgodnie z terminami realizacji zadań od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. /IV Wydział Bezpieczeństwa, Oświaty i Spraw Społecznych 29. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Niepubliczny Centrum Kształcenia, ul. Oracka 6 od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. /IV 30. Niepubliczna Policealna Szkoła Zawodowa w Niepubliczny Centrum Kształcenia, ul. Oracka 6 od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. /IV 4

5 31. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowym Wiśniczu, ul. Bocheńska od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. /IV Wydział Bezpieczeństwa, Oświaty i Spraw Społecznych 32. Niepubliczne Policealne Studium Farmaceutyczne, ul. Konfederatów Barskich 29 od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. /IV 33. Nieregularny Przewóz Towarów Szymczyk Franciszek Bogucice Majkowice Art.84 ustawy o transporcie drogowym I Firma Transportowo-Usługowa Jarosław Struzik Bochnia Krzeczów 227 Janusz Pałkowski PHUT NOTEX Bochnia ul. Dębcza 11 Art.84 ustawy o transporcie drogowym I Art.84 ustawy o transporcie drogowym I Wydział Komunikacji i Transportu 36. Firma Transportowo-Handlowa Krzysztof Mocię Lipnica Murowana 161 Art.84 ustawy o transporcie drogowym II 37. Firma Handlowo-Usługowa LAXBUD Cagiel Stanisław Łapczyca Siedlec 23 Art.84 ustawy o transporcie drogowym II 5

6 38. Przedsiębiorstwo Budowlane MK- BUD Krzysztof Mus Królówka 306 Art.84 ustawy o transporcie drogowym II 39. Usługi Transportowo Samochodowe Wiesław Ignacyk Gawłów 163 Art.84 ustawy o transporcie drogowym 40. Usługi Transportowe Stanisław Stańdo Królówka Muchówka 141 Art.84 ustawy o transporcie drogowym 41. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDPOL Zbigniew Frączek Żegocina Rozdziele 182 Art.84 ustawy o transporcie drogowym Firma Handlowo-Usługowa Ewa Włudyka Tarnawa Zbydniów 139 Stal Trans Sp. z o.o Łapczyca 528 Art.84 ustawy o transporcie drogowym IV Art.84 ustawy o transporcie drogowym IV Wydział Komunikacji i Transportu 44. Usługi Transportowe Augustyn Przyborowski Dziewin Mikluszowice 56 Art.84 ustawy o transporcie drogowym IV 45. Firmy wykonujące regularny przewóz osób Art.83 ustawy o transporcie drogowym w ramach sprawowanego nadzoru I-IV 6

7 OSK LOK, 2. OSK SZOFER Marian Szot, 3. OSK Krzysztof Kozłowski, 4. OSK AUTO-MOTO Krzysztof Kowalczyk, 5. OSK AUTO-SZKOŁA LUZ, 6. OSK Janik Zbigniew, 7. OSK Piotr Janiczek, 8. OSK RA-DAR Dariusz Kuźma, 9. OSK AUTO-MIŚ, 10. OSK DRIVER SCHOOL, 11. OSK AUTO SZKOŁA DUET, 12. OSK AUTO SZKOŁA PIRAT, Art.108 ust. 2- ustawy Prawo o ruchu drogowym Kontrola działalności związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców, dokumentacji, warunków lokalowych, infrastruktury -IV Wydział Komunikacji i Transportu O SKP COLD 2. P SKP Tomasz Szot 3. O SKP Auto-Hal i Wspólnicy 4. P SKP Edward Mech 5. P SKP Jan Trojak 6. O SKP Paweł Czyżycki TEXON 7. P SKP Diagnosmar 8. P SKP Kółko Rolnicze 9. P SKP Ewa Zdebska 10. O SKP Edward MECH Zgodność stacji z wymogami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji IV 48. Starostwo Powiatowe Kontrola dyscypliny pracy 1 raz w każdym miesiącu Starostwo Powiatowe - wszystkie stanowiska pracy wyposażone w komputery Wydział Finansowo- Księgowy w Starostwie Powiatowym Kontrola legalności oprogramowania i zgodnego z prawem użytkowania komputerów Wyrywkowe kontrole prawidłowego doboru grup rzeczowych z jednolitego wykazu akt i zakładania teczek spraw 7 1 raz na półrocze II Wydział Organizacyjny

8 51. Wdział Obsługi Zarządu i Rady w Starostwie Powiatowym Wyrywkowe kontrole prawidłowego doboru grup rzeczowych z jednolitego wykazu akt i zakładania teczek spraw SP ZOZ Szpital Powiatowy 2. Powiatowy Zarząd Dróg 3. Dom Dziecka 4. Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Nowym Wiśniczu 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kontrola załatwiania skarg i wniosków oraz przestrzegania obowiązków w tym zakresie wynikających z przepisów prawa IV Wydział Organizacyjny 53. Starostwo Powiatowe Ochrona danych osobowych- kontrola zabezpieczenia dokumentów i pomieszczeń IV Administrator Bezpieczeństwa Informacji 8