Zatwierdzam Starosta Siedlecki /-/ Zygmunt Wielogórski. SPRAWOZDANIE z wykonania planu kontroli Starostwa Powiatowego w Siedlcach za 2007 rok.

Transkrypt

1 Zatwierdzam Starosta Siedlecki /-/ Zygmunt Wielogórski SPRAWOZDANIE z wykonania planu kontroli Starostwa Powiatowego w Siedlcach za 2007 rok. Plan kontroli na 2007 rok przewidywał przeprowadzenie 43 kontroli wewnętrznych. Kontrole zostały przeprowadzone przez pracowników Starostwa Powiatowego w Siedlcach z poszczególnych Wydziałów do dnia 31 grudnia 2007 roku. Ze względu na podjęcie Uchwały Nr IV/25/07 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach, Starosta Siedlecki wprowadził zmiany w planie kontroli na 2007 rok wynikające z wyodrębnienia w strukturach organizacyjnych Starostwa nowych Wydziałów. Ponadto za zgodą Starosty Siedleckiego wykreślono z planu kontroli na 2007 rok: zaplanowanych przez Wydział Infrastruktury (obecnie Wydział Dróg) kontroli problemowych na miesiąc kwiecień i październik 2007 roku na terenie Powiatu Siedleckiego o tematyce Nasadzenie drzew w pasie drogowym, zaplanowanej przez Wydział Komunikacji kontroli problemowej na miesiąc listopad 2007 roku w Ośrodku Szkolenia Kierowców Jacek w Koszewnicy o tematyce Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców i kierowców. Za zgodą Starosty Siedleckiego przesunięta została zaplanowana przez Wydział Komunikacji kontrola problemowa Stacji Kontroli Pojazdów ELMO w śelkowie z miesiąca maja 2007 roku - na miesiąc lipiec 2007 roku o tematyce Prawidłowość przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Przeprowadzenie kontroli wewnętrznych przez poszczególne Wydziały Starostwa Powiatowego w Siedlcach, na podstawie zatwierdzonego przez Starostę Siedleckiego planu kontroli na 2007 rok, przedstawiało się następująco: Pracownicy Wydziału Komunikacji przeprowadzili: 1. Kontrole problemowe dotyczące prawidłowości przeprowadzania badań technicznych pojazdów w: - Spółdzielni Kółek Rolniczych w Mokobodach, - PHU BOMIX w Mordach, - Auto Centrum w Zbuczynie, - ELMO sp. z o.o. w śelkowie. 2. Kontrolę problemową dotyczącą prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców i kierowców w Ośrodku Szkolenia Kierowców Wałowa w Nowych Iganiach.

2 3. Kontrolę problemową prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców i kierowców w Ośrodku Szkolenia Kierwców E. Przeździak w Zbuczynie. Pracownicy Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa przeprowadzili: 1. Kontrole problemowe dotyczące realizacji porozumienia z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w Nadleśnictwie Siedlce oraz w Nadleśnictwie Sarnaki. 2. Kontrole problemowe dotyczące wykonania obowiązku zawarcia przez rolników umów ubezpieczenia OC i budynków na terenie Gmin: Kotuń, Wiśniew, Domanice, Mordy, Przesmyki, Wodynie (po trzy gospodarstwa rolne). 3. Kontrole problemowe dotyczące pielęgnacji zalesień oraz oceny udatności upraw leśnych na terenie gmin Wodynie, Skórzec, Domanice, Mokobody, SuchoŜebry, Korczew. Pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Promocji przeprowadzili: 1. Kontrole problemowe dotyczące działalności statutowej w 2006 roku Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego w Siedlcach, Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Skórcu oraz w Wołynieckim Stowarzyszeniu Równy Start w Wołyńcach. 2. Kontrolę problemową prawidłowości zatrudnienia w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim. Pracownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego przeprowadził: 1. Kontrole problemowe dotyczące procedury udzielania zamówień publicznych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim, Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach. Pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Kontroli (obecnie Wydział Zarządzania Kryzysowego) przeprowadzili: 1. Kontrolę problemową dotyczącą wykorzystania dotacji celowej przekazanej z budŝetu Powiatu Siedleckiego w 2006 roku dla Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Mokobodach. 2. Kontrolę problemową w Domu Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach dotyczącą : - wykorzystania dotacji celowej przekazanej z budŝetu Powiatu Siedleckiego za lata roku, - zbadania dokumentów źródłowych stanowiących podstawę naliczenia kosztów finansowanych z dotacji celowej przekazanej z budŝetu Powiatu Siedleckiego za lata (rozszerzono zakres kontroli). 3. Kontrolę problemową dotyczącą wykorzystania dotacji celowej przekazanej realizacji instytucjom kultury fizycznej w 2006 roku w Powiatowym Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Siedlcach.

3 4. Kontrolę problemową dotyczącą poprawności wydatkowania co najmniej 5% wydatków pochodzących ze środków przekazanych z budŝetu Powiatu Siedleckiego w 2006 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach. 5. Kontrolę sprawdzającą stan przygotowań gminy Korczew w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Korczew. Pracownik zatrudniony na Samodzielnym Stanowisku d/s Kontroli przeprowadził: 1. Kontrole problemowe dotyczące wykorzystania dotacji celowej przekazanej realizacji instytucjom kultury fizycznej w 2006 roku w Powiatowym Szkolnym Związku Sportowym w Siedlcach oraz w Wojewódzkim Ludowym Klubie Sportowym w Siedlcach. 2. Kontrolę kompleksową dotyczącą prawidłowości gospodarowania środkami przekazanymi z budŝetu Powiatu Siedleckiego w 2006 roku i sposób prowadzenia rachunkowości w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Stoku Lackim. 3. Kontrolę problemową pomocy udzielonej w ramach funduszy strukturalnych działania 2.2. wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR: Eurouczeń 2005/2006 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach. 4. Kontrolę problemową dotyczącą stosowania instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Siedlcach. 5. Kontrolę problemową dotyczącą wykorzystania dotacji celowej przekazanej realizacji z zakresu pomocy społecznej w 2006 roku w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Siedlcach. 6. Kontrolę problemową dotyczącą wykorzystania dotacji celowej przekazanej realizacji z zakresu organizacji rajdów, szkoleń i imprez popularyzujących turystykę w 2006 roku w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym w Siedlcach. 7. Kontrolę problemową dotyczącą stosowania instrukcji kancelaryjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 8. Kontrolę problemową dotyczącą wykorzystania dotacji celowej przekazanej z budŝetu Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zadań bieŝących w 2006 roku w Domu Pracy Twórczej Reymontówka w Chlewiskach. 9. Kontrolę problemową dotyczącą wykorzystania dotacji celowej przekazanej realizacji z zakresu pomocy społecznej w 2006 roku w Banku śywności w Siedlcach. 10. Kontrolę kompleksową prawidłowości gospodarowania środkami przekazanymi z budŝetu Powiatu Siedleckiego w 2006 roku i sposób prowadzenia rachunkowości w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Stoku Lackim.

4 11. Kontrolę problemową prawidłowości wydatkowania co najmniej 5% wydatków pochodzących ze środków przekazanych z budŝetu Powiatu Siedleckiego w 2006 roku w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach. W ramach kontroli finansowych przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Siedleckiego przeprowadzano kontrolę co najmniej 5% wydatków nadzorowanej jednostki, stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku /Dz. U. Nr 249,poz z późn. zm/. W 2007 roku pracownicy Starostwa Powiatowego w Siedlcach przeprowadzili poza planem kontroli kontrole doraźne: Pracownicy Wydziału Komunikacji przeprowadzili kontrole doraźne dotyczące: sprawdzenia szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów w firmie EXPRESSLOGIC w Starym Opolu. spełniania wymagań jakim powinien odpowiadać lokal oraz plac manewrowy, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 roku, Nr 217, poz 1834) w firmie Elwira Kamer PODKOWA w Wólce Soseńskiej. Pracownicy Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa przeprowadzili kontrole doraźne dotyczące: przeglądu ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy, Urzędzie Gminy Przesmyki, Urzędzie Gminy Paprotnia, Urzędzie Gminy Mokobody, Urzędzie Gminy Korczew, Urzędzie Gminy SuchoŜebry, wykonania zaleceń nałoŝonych na właścicieli upraw leśnych podczas kontroli przeprowadzonych w miesiącach lipcu i sierpniu 2007 roku, rolniczego wykorzystania ścieków w firmie Skup i Ubój Zwierząt Handel Mięsem w Mokobodach oraz w firmie Rzeźnik w Zbuczynie. Pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Kontroli (obecnie Wydział Zarządzania Kryzysowego) przeprowadził kontrole doraźną dotyczącą sprawdzenia wykorzystania dotacji celowej w kwocie ,00 zł przyznanej przez Ministra Kultury zgodnie z porozumieniem Nr 7532/DSK/JST z dnia 14 września 2006 roku Edukacja Kulturalna Społeczeństwa cykl plenerów artystycznych w ramach warsztatów artystycznych Mecenat 2006 w Domu Pracy Twórczej Reymontówka w Chlewiskach. Ponadto w 2007 roku pracownicy Starostwa Powiatowego w Siedlcach przeprowadzili poza planem kontroli kontrole sprawdzające polegające na sprawdzeniu prawidłowości wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonych w 2006 roku. Takie kontrole zostały przeprowadzone w: Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.

5 W trakcie kontroli sprawdzających stwierdzono, Ŝe zalecenia pokontrolne wówczas wydane zostały wykonane. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Siedlcach uczestniczyli równieŝ w pracach kontrolnych Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Siedlcach. Takie kontrole przeprowadzono w Wydziale Organizacyjno- Społecznym (obecnie Wydział Organizacyjny), w Wydziale Dróg, Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Stoku Lackim. Kontrole były przeprowadzane przez pracowników Starostwa Powiatowego w Siedlcach na podstawie upowaŝnień wydanych zgodnie z 11 zarządzenia Starosty Siedleckiego Nr 3/07 z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie działalności kontrolnej oraz procedur postępowania w trakcie kontroli w Starostwie Powiatowym w Siedlcach. Z przeprowadzanych kontroli sporządzano protokoły lub sprawozdania. Z wynikami kontroli zapoznano Starostę Siedleckiego, a w przypadku gdy kontrola obejmowała sprawy finansowe równieŝ Skarbnika Powiatu zgodnie z 20 pkt 3 w/w zarządzenia Starosty Siedleckiego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie kontrolowanych zagadnień wydawano odpowiednie zalecenia pokontrolne. NaleŜy nadmienić, iŝ w 2007 roku zostały przeprowadzone kontrole zewnętrzne Starostwa Powiatowego w Siedlcach przez: NajwyŜszą Izbę Kontroli Delegatura w Warszawie w zakresie powiązania BudŜetu Starostwa Powiatowego w Siedlcach z budŝetem Państwa w 2006 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie kontroli Projektów umowa nr Z/2.14/II/2.2/604/04/U/54/05 Eurostudent - stypendia dla studentów z terenu Powiatu Siedleckiego 2004/2005, umowa nr Z/2.14/II/2.2/1239/05/U/176/05 Eurostudent 2005/2006, umowa nr Z/2.14/II/1164/05/U/104/05 Eurouczeń 2005/2006, umowa nr Z/2.14/II/2.2/2288/06/U/149/06 EUROSTUDENT 2006/2007, umowa nr Z/2.14/II/2.2/2287/06/U/102/06 EUROUCZEŃ 2006/2007, Archiwum Państwowe w Siedlcach w zakresie przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych, a w szczególności sprawdzenia wielkości zasobu, stanu uporządkowania, zachowania i zabezpieczenia zbioru dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym, Inspektorat Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego w zakresie prawidłowości prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kontrola prawidłowości prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (procedury kontrolne trwają). Protokoły z kontroli do wglądu znajdują się w pokoju nr 302 Starostwa Powiatowego w Siedlcach ul. Piłsudskiego 40 w godz Siedlce, dnia 16 stycznia 2008 roku.

6 PODINSPEKTOR d/s kontroli /-/ Jarosław Chróściel