Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Transkrypt

1 Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednost ka Rok ^ Ogółem % Cel główny RPO WL: Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu. core indicator 1, KSI-R.1 core indicator 3 core indicator 2 *1. dodatkowy wzrost wartości PKB wygenerowany dzięki interwencji RPO *2. liczba utworzonych miejsc pracy netto 3.*** liczba utworzonych miejsc pracy brutto - w tym: kobiety** mężczyźni** % Realizacja,6,27, ,22 9,57% - - -, ,2-2,3 2, Realizacja ,52% Realizacja , , , ,96 28,65% , ,2 2832, , ,34 47,3% Realizacja 23,15 777,6 679, ,3 22,13% ** ** ** ** ** Realizacja 298,97 139,12 179, ,66 35,17% Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego ** ** ** ** ** Komentarz *w wyniku renegocjacji zmiana częstotliwości pomiaru wskaźnika z "raz w roku" na "rok 215" ** nie jest możliwe oszacowanie podziału na kobiety i mężczyzn z uwagi na obowiązek przestrzegania zasady równości szans w projektach. *** wartość wskaźnika jest zliczana z celu szczegółowego I i II;wartość została skorygowana Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2112 r. Strona 1 z 5

2 Cel szczegółowy 1 RPO WL: Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjności wskaźniki produktu 1. liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z bezpośredniego wsparcia* mikro małe średnie Komentarz Realizacja ,96% ,53% Realizacja ,16% ,84% Realizacja ,71% ,57% Realizacja ,% * wskaźnik zliczany z działań wskaźniki rezultatu 55,88% KSI-R.1 1.* liczba utworzonych miejsc pracy brutto 2. liczba przedsiębiorstw które wprowadziły innowacje, w wyniku uzyskanego Realizacja , , , ,96 3,33% , ,2 2752,47 287,34 287,34 48,49% Realizacja ,68% Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2112 r. Strona 2 z 5

3 core indicator 5 KSI- P uzyskanego wsparcia** 3. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi Komentarz 1. Powierzchnia urządzonych terenów inwestycyjnych* Komentarz 2. *liczba utworzonych miejsc pracy Komentarz 3. wzrost liczby firm z udziałem kapitału zagranicznego Komentarz 1. liczba osób które skorzystały z infrastruktury edukacyjnej % ,27% Realizacja ,33% ,22% Realizacja 3,98 231,74 231, ,74 38,99% ,21 366,69 417,46 417,46 417,46 556,61% Realizacja 652 3* ,86% ,86% Realizacja ,% Cel szczegółowy 3 RPO WL: Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku osób 4,% Realizacja ,18% * wskaźnik jest zliczany z I Osi Priorytetowej (Działania od 1 do 5) Cel szczegółowy 2 RPO WL: Poprawa warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju ha ** wskaźnik zliczany z działań * wartość z działania 3.1 wskaźnik produktu wskaźnik rezultatu *wskaźnik został skorygowany, jest od zliczany jedynie z Działania 3.2 wskaźnik oddziaływania wskaźniki rezultatu Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2112 r. Strona 3 z 5

4 KSI R edukacyjnej zrealizowanej w ramach programu - w tym: szkolnictwo podstawowe szkolnictwo średnie KSI-R szkolnictwo wyższe miasto** wieś** 2. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów osób osób osób osób osób osób ,1% Realizacja ,94% ,3% Realizacja ,5% ,29% Realizacja ,86% ,74% Realizacja ,1% ** ** ** ** ** Realizacja ,72% ** ** ** ** ** Realizacja * ,7% ,35% Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2112 r. Strona 4 z 5

5 3. liczba turystów osób Komentarz 4. saldo migracji GUS Komentarz Realizacja ,46% , , , , , 27,98% * w poprzednim okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika była liczona na podstawie wsk. LSI "liczba badań wykonanych nowym sprzętem" którego zakres jest szerszy niż zakres wsk. KSI "Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów". Realizacja *-4,4 **-4,1-4,9-5, ,13 ** nie jest możliwe oszacowanie podziału na miasto i wieś z uwagi na taki sam dostęp studentów/uczniów z obszarów miejskich i wiejskich do infrastruktury edukacyjnej. wskaźnik oddziaływania , ,7 - -1,7-1, ^wartość przed renegocjacjami Programu *w poprzednim roku sprawozdawczym w podanej wartość salda migracji (-4,1) nie została uwzględniona migracja za granicę, prawidłowa wartość wynosi -4,4 ** dane z GUS dostępne za 29 r.umieszczone w tabeli za rok 21 zgodnie z sugestia MRR Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2112 r. Strona 5 z 5

6 Załącznik nr II do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WL na lata za 212 r. Tabela 2 Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) w danym roku oraz narastająco Kwota środków (wspólnotowych i krajowych) przeznaczonych na realizację programu operacyjnego zgodnie z tabelami finansowymi danego programu Środki stanowiące podstawę wyliczania wkładu UE Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Wydatki publiczne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Oś priorytetowa 1 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 2 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 3 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 4 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 5 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 6 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 7 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 8 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 9 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Okres sprawozdawczy 212 r. Procentowy poziom wykorzystania alokacji 1) Łączne płatności otrzymane od Komisji Kwota środków (wspólnotowych i krajowych) przeznaczonych na realizację programu operacyjnego zgodnie z tabelami finansowymi danego programu Środki stanowiące podstawę wyliczania wkładu UE Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Wydatki publiczne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej 5 = 3/1 lub 4/ Dane narastająco od uruchomienia programu , , , ,83 14,54% , , , ,85 48,31% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D , , , ,83 14,54% , , , ,85 48,31% , , , ,62 4,45% , , , ,52 53,87% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D , , , ,62 4,45% , , , ,52 53,87% , , , ,64 24,6% , , , ,7 39,43% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D , , , ,75 2,79% , , , ,7 39,43% , , , ,3 15,18% , , , ,27 51,41%,, 8 313, ,62 N/D,, , ,54 N/D , , , ,41 15,6% , , , ,73 51,17% , , , ,9 32,11% , , , ,2 85,47%,,,, N/D,,,, N/D , , , ,9 32,11% , , , ,2 85,47% , , , ,29 2,6% , , , ,79 45,68% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D , , , ,29 2,6% , , , ,79 45,68% , , , ,18 28,58% , , , ,7 56,84% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D , , , ,18 28,58% , , , ,7 56,84% , , , ,5 28,59% , , , ,19 71,66%,, , ,46 N/D,, , , N/D , , , ,4 28,55% , , , ,19 71,61% , , , ,93 13,8% , , , ,6 5,96% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D , , , ,93 13,8% , , , ,6 5,96% Procentowy poziom wykorzystania alokacji 1) Łączne płatności otrzymane od Komisji 11=9/7 lub 1/7 12 OGÓŁEM , , , ,92 22,61% , , , , ,47 6,21% ,9 Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR 3),, , ,8 N/D N/D,, , ,54 N/D N/D Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS 2) N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1) W przypadku, gdy podstawę wyliczania wkładu UE stanowią wydatki ogółem (publiczne i prywatne) 5 =3/1 i 11 = 9/7; w przypadku, gdy wspomnianą podstawę stanowią jedynie wydatki publiczne 5 =4/1 i 11 = 1/7. 2) Pole to jest wypełniane, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub ESF, w przypadku gdy skorzystano z mozliwości okreśłonej w art 34 ust. 2 rozporządzenia nr 183/26. Załącznik nr II do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WL na lata za 212 r.

7 Załącznik nr III do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WL na lata za 212 r. Tabela 3 Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5 Kod* Kod * Kod * Kod * Kod * Klasyfikacja 1 Klasyfikacja 2 Klasyfikacja 3 Klasyfikacja 4 Klasyfikacja 5 (euro) Priorytetowy obszar tematyczny Forma finansowania Obszar realizacji Rodzaj działalności gospodarczej Lokalizacja ** PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL ,11 Strona 1 z 4

8 PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL ,29 Strona 2 z 4

9 PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL ,4 Strona 3 z 4

10 PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL ,32 Ogółem ,57 * Kategorie kodów powinny mieć przypisany kod w odniesieniu do każdego kodu klasyfikacji wg kryterium ** przyznanego wkładu wspólnotowego w ramach każdej kombinacji kodów Strona 4 z 4

11 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Postęp fizyczny I Osi Priorytetowej RPO WL - Przedsiębiorczość i innowacje. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem od początku realizacji programu % Cel I Osi Priorytetowej: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie lubelskim wskaźniki produktu Realizacja ,22% core indicator 4 1. Liczba projektów z zakresu B+R ,56% core indicator 7 2. liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP () - w tym m.in..: w przedsiębiorstwach innowacyjnych Realizacja ,69% ,75% Realizacja ,85% ,15% Realizacja ,% core indicator 8 w przedsiębiorstwach związanych z inwestycjami ochrony środowiska 3. Liczba wspartych nowopowstałych przedsiębiorstw (przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności) () ,% Realizacja ,% ,75% Realizacja ,96% 4. Liczba wspartych przedsiębiorstw - w tym: mikro ,53% Realizacja ,16% ,84% Realizacja ,71% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 1 z 45

12 core indicator 23 małe średnie 5. liczba projektów doradczych dla MŚP 6. Liczba projektów z zakresu turystyki 7. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem B+R 8. Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej ,57% Realizacja ,% ,88% Realizacja ,29% ,57% Realizacja ,25% ,27% Realizacja ,95% ,1% Realizacja ,% ,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 2 z 45

13 wskaźniki rezultatu Realizacja 52, , , ,96 33,7% core indicator 9, KSI- R.1*** 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: , , , , ,34 53,88% Realizacja 23,15 451,6 677, ,8 26,2% kobiety ** ** ** ** ** Realizacja 298,97 713, , ,16 41,39% mężczyźni ** ** ** ** ** Realizacja 28,5 146,7 319, ,95 53,33% core indicator 35 w turystyce ,2 477,45 636,7 658,7 658,7 19,78% Realizacja ,27% 2. liczba miejsc noclegowych powstałych w wyniku realizacji projektów ,99% Realizacja 15 75, , , ,7 12,6% core indicator 1 3. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu euro , , , , ,17 172,47% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 3 z 45

14 4. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia Realizacja ,68% ,27% Realizacja - - -,% core indicator Potencjalna wytworzona moc zainstalowana w OZE MW ,15,15,15,15 1,5% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL - na poziomie Działań I Osi Priorytetowej Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem od początku realizacji programu % Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw wskaźniki produktu core indicator 8 1. Liczba wspartych nowopowstałych przedsiębiorstw (przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności) Realizacja ,% ,75% wskaźniki rezultatu Realizacja,,, 179,75 26,87 394,54 394,54 54,27% core indicator 9, KSI-R.1 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: ,7 448,76 556,16 563,3 563,3 77,45% Realizacja,,, 74,5 16,12 147,72 147,72 41,26% kobiety , ** ** ** ** ** ** Realizacja,,, 15,25 154,75 246,82 246,82 66,89% mężczyźni , ** ** ** ** ** ** Realizacja,,, 1 7, , , ,74 13,39% core indicator 1 2. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu**** euro 3, 12, 12, 12,, , , , , ,8 192,75% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 4 z 45

15 core indicator 7 core indicator 9, KSI-R.1 3. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia 1. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP - w tym m.in..: w przedsiębiorstwach innowacyjnych 2. Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: kobiety Realizacja ,49% ,7% Realizacja ,7% ,94% Realizacja ,13% ,88% Realizacja ,57% ,19% Realizacja,,, 26,62 451,9 635,22 635,22 32,76% , 56,97 75,29 737,91 737,91 737,91 38,6% Realizacja,,, 97,65 19,48 249,88 249,88 23,87% Działanie 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu ** ** ** ** **, Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 5 z 45

16 core indicator 1 core indicator 7 mężczyźni 2. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu**** 3. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia 1. liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP - w tym m.in..: w przedsiębiorstwach innowacyjnych 2. Liczba wspartych przedsiębiorstw - w tym: małe średnie euro Realizacja,,, 18,97 261,42 385,34 385,34 43,2% , ** ** ** ** ** Realizacja,,, 3, , , ,82 97,87% 1, 38, 38, 38, ,7, , , , ,8 111,94% Realizacja ,3% ,39% Realizacja ,64% ,19% Realizacja ,57% ,42% Realizacja ,21% ,83% Realizacja ,54% Działanie 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw wskaźniki produktu ,38% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 6 z 45

17 core indicator 9,KSI-R.1 core indicator 1 core indicator 7 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: kobiety mężczyźni 2. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu**** 3. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia 1. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP - związanych z inwestycjami ochrony środowiska euro Realizacja 85,25 33,25 44,25 44,25 23,18% ,5 723,7 814,7 839,7 839,7 48,15% Realizacja 15, 75, 111, 111, 13,54% ** ** ** ** ** Realizacja 7,25 228,25 293,25 293,25 31,74% ** ** ** ** ** Realizacja,,, 1 3, , , ,61 173,5% 1, 38, 38, 38, ,42, , , , ,97 266,48% Realizacja ,42% ,39% Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii Realizacja ,76% ,24% Realizacja ,% wskaźniki rezultatu wskaźniki produktu ,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 7 z 45

18 Realizacja ,% core indicator liczba projektów z zakresu energii odnawialnej ,% 3. Liczba wspartych przedsiębiorstw - w tym: Realizacja,% mikro małe średnie ,6% Realizacja ,38% ,48% Realizacja ,53% ,42% wskaźniki rezultatu core indicator 9,KSI-R.1 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: kobiety mężczyźni Realizacja ,% ,% Realizacja,% ** ** ** ** ** Realizacja ,33% ** ** ** ** ** Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 8 z 45

19 Realizacja 75, , , ,53 16,3% core indicator 1 2. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu**** euro , , , , , ,4 46,23% Realizacja,% core indicator Potencjalna wytworzona moc zainstalowana w OZE MW ,15,15,15,15 1,5% Działanie 1.5. Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki wskaźniki produktu core indicator 7 1. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP 2. Liczba wspartych przedsiębiorstw - w tym: mikro małe średnie 3. Liczba projektów z zakresu turystyki Realizacja ,25% ,27% Realizacja ,9% ,9% Realizacja ,1% ,56% Realizacja ,% ,% Realizacja ,25% ,27% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 9 z 45

20 wskaźniki rezultatu core indicator 9,KSI-R.1 core indicator Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: kobiety mężczyźni w turystyce etat etat etat etat Realizacja,,, 28,5 146,7 319,95 319,95 53,33% ,2 477,45 636,7 658,7 658,7 19,78% Realizacja,,, 16, 8, 169,2 169,2 51,27% ** ** ** ** ** Realizacja,,, 12,5 66,7 15,75 15,75 55,83% ** ** ** ** ** Realizacja,,, 28,5 146,7 319,95 319,95 53,33% ,2 447,45 636,7 658,7 658,7 19,78% core indicator 4 2. Liczba miejsc noclegowych powstałych w wyniku realizacji projektów 1. Liczba projektów z zakresu B+R 2. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem B+R Realizacja ,27% ,99% Realizacja ,22% ,56% Realizacja ,95% Działanie 1.6. Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach wskaźniki produktu ,1% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 1 z 45

21 1. Liczba projektów doradczych dla MŚP Komentarz Działanie 1.7. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo wskaźniki produktu Realizacja ,29% ,57% *wartość przed renegocjacjami Programu ** nie jest możliwe oszacowanie podziału na kobiety i mężczyzn z uwagi na obowiązek przestrzegania zasady równości szns w projektach. *** wskaźnika "liczba utworzonych miejsc pracy" dla Osi I jest zliczany z działań od 1.1 do 1.5 ****wskaźnik rezultatu Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu interpretowany dotychczas jako wartość zaangażowanego przez Wnioskodawcę kapitału prywatnego, stanowiącego różnicę pomiędzy całkowitą wartością projektu a wnioskowanym dofinansowaniem (rozumianym jako suma dofinansowania ze środków EFRR oraz z Budżetu Państwa) zostaje dodatkowo rozszerzony o efekt dźwigni inwestycyjnej wywołany realizacją projektów co przyczyni się do poprawy sytuacji przedsiębiorstw i pociągnie za sobą kolejne inwestycje - do obliczeń przyjęto kurs: 1 EUR = 4,968 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 11 z 45

22 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Postęp fizyczny II Osi Priorytetowej RPO WL - Infrastruktura ekonomiczna. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem od początku realizacji programu % Cel II Osi Priorytetowej: Stworzenie przyjazanego otoczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej na Lubelszczyźnie 1. Powierzchnia utworzonych/wyposażo nych pomieszczeń laboratoryjnych wspartych uczelni 2. zakupionego wyposażenia do pomieszczeń laboratoryjnych 3. Liczba kampanii, imprez promujących region 4. Powierzchnia utworzonych/wyposażo nych parków, inkubatorów itp.. m2 tys. PLN m2 Realizacja,% ,51 273,51 273,51 273,51 273,51 17,88% Realizacja,% ,75% Realizacja ,3% ,74% Realizacja,% wskaźniki produktu ,1% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 12 z 45

23 Realizacja,% KSI-P Liczba wspartych funduszy pożyczkowych/poręczen iowych ,% wskaźniki rezultatu Realizacja ,8% 1. Liczba firm, które skorzystały z usług wspartych instytucji otoczenia biznesu ,79% core indicator 6 KSI-R Liczba udzielonych pożyczek, udzielonych poręczeń z funduszy kredytowych i mikropożyczkowych wspartych w ramach programu 3. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w inkubatorach/parkach stworzonych w ramach programu 4. Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R tylko etaty badawcze (najlepiej w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu) 5. Liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury Realizacja ,99% ,64% Realizacja - - -,% ,% Realizacja 1 ** - - -,% ,% Realizacja - - -,% ,5% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 13 z 45

24 KSI-R Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług zmodernizowanych laboratoriów 7. Liczba odbiorców kampanii informacyjnopromocyjnych Realizacja - - -,% ,% Realizacja ,57% 28,75% osoby ,% 75,27% 8. Liczba opracowanych ofert inwestycyjnych Realizacja ,% ,43% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL - na poziomie Działań II Osi Priorytetowej Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Działanie 2.1. Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw Ogółem od początku realizacji programu % wskaźniki produktu Realizacja - - -,% KSI-P Liczba wspartych funduszy pożyczkowych/poręczen iowych ,% wskaźniki rezultatu 1.Liczba udzielonych pożyczek, udzielonych poręczeń z funduszy kredytowych i mikropożyczkowych wspartych w ramach programu Realizacja ,99% ,64% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 14 z 45

25 1. Powierzchnia utworzonych/wyposażo nych pomieszczeń laboratoryjnych wspartych uczelni m2 Realizacja - - -,% Działanie 2.2. Regionalna infrastruktura B+R wskaźniki produktu ,51 273,51 273,51 273,51 273,51 17,88% Realizacja - - -,% 2. zakupionego wyposażenia do pomieszczeń laboratoryjnych tys.zł ,75% wskaźniki rezultatu core indicator 6 1. Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R tylko etaty badawcze (najlepiej w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu) Realizacja 1 ** - - -,% ,% KSI-R KSI-R Liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury 3. Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług zmodernizowanych laboratoriów Realizacja - - -,% ,5% Realizacja - - -,% ,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 15 z 45

26 Komentarz 1. Powierzchnia utworzonych/wyposażo nych parków, inkubatorów 1. Liczba firm, które skorzystały z usług wspartych instytucji otoczenia biznesu 2.Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w inkubatorach/parkach stworzonych w ramach programu 1. Liczba kampanii, imprez promujących region 1. Liczba odbiorców kampanii informacyjnopromocyjnych 2. Liczba opracowanych ofert inwestycyjnych m2 osoby Działanie 2.3. Wsparcie inwestycji otoczenia biznesu i transferu wiedzy wskaźniki produktu Realizacja - - -,% ,1% wskaźniki rezultatu Realizacja ,8% ,79% Realizacja - - -,% ,% Działanie 2.4. Marketing gospodarczy wskaźniki produktu Realizacja ,3% ,74% wskaźniki rezultatu Realizacja ,57% ,% Realizacja ,% ,43% *wartość przed renegocjacjami Programu **w poprzednim okresie błęnie wprowadzona wartość Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 16 z 45

27 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Postęp fizyczny III Osi Priorytetowej RPO WL - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem od początku realizacji programu % Cel III Osi Priorytetowej: Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wsparcie dla obszarów rewitalizowanych i terenów inwestycyjnych wskaźniki produktu Realizacja ,7% core indicator Liczba projektów mających na celu poprawę atrakcyjności miast) ,9% KSI- P KSI-P Powierzchnia urządzonych terenów inwestycyjnych ** 3. Powierzchnia terenów zrewitalizowanych ha ha Realizacja 3,98 231,74 231, ,74 38,99% ,21 366,69 417,46 417,46 417,46 556,61% Realizacja 1, ,14 11,4% ,54 132,47 132,47 132,47 132, ,7% wskaźniki rezultatu 1. Liczba firm, które podjęły działalność na terenie zrewitalizowanym 2. Liczba miejsc pracy utworzonych na terenach zrewitalizowanych i terenach inwestycyjnych Realizacja - - -,% ,56% Realizacja ,14% ,14% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 17 z 45

28 Kod wskaźnika 3. Liczba firm funkcjonujących na przygotowanych terenach inwestycyjnych Realizacja ,75% ,63% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań III Osi Priorytetowej Wskaźniki Jednostka Rok * Działanie 3.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych wskaźniki produktu Ogółem od początku realizacji programu % Realizacja 3,98 231,74 231, ,74 38,99% KSI -P Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha ,21 366,69 417,46 417,46 417,46 556,61% wskaźniki rezultatu 1.Liczba firm funkcjonujących na przygotowanych terenach inwestycyjnych 2. Liczba miejsc pracy utworzonych na terenach iwestycyjnych Realizacja ,75% ,63% Realizacja ,33% ,% Działanie 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich wskaźniki produktu Realizacja ,7% core indicator Liczba projektów mających na celu poprawę atrakcyjności miast ,9% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 18 z 45

29 KSI-P KSI-R.1 komentarz 2. Powierzchnia terenów zrewitalizowanych 1.Liczba firm, które podjęły działalność na terenie zrewitalizowanym Realizacja 1, ,14 11,4% 2.Liczba miejsc pracy utworzonych na terenach zrewitalizowanych *wartość przed renegocjacjami Programu ha ,54 132,47 132,47 132,47 132, ,7% wskaźniki rezultatu Realizacja - - -,% ,56% Realizacja ,% ** wartość wsk. "Powierzchnia urządzonych terenów inwestycyjnych " jest zliczana tylko z działania ,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 19 z 45

30 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Postęp fizyczny IV Osi Priorytetowej RPO WL - Społeczeństwo informacyjne. Kod wskaźnika core indicator 11 KSI.P KSI-R KSI-P , KSI-P , KSI-P , KSI-P , KSI-P Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem % Cel IV Osi Priorytetowej: Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój lokalnej i regionalnej infrastruktury oraz usług społeczeństwa informacyjnego 1. Liczba projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego w tym projekty e- usług 2. Liczba PIAP 1. Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu 2. Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line (liczba korzystających z usług on-line) Realizacja ,92% ,8% Realizacja ,% ,% Realizacja ,67% ,33% Realizacja ,64% ,71% Realizacja ,84% wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu ,56% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 2 z 45

31 KSI.R Liczba korzystajacych z usług on-line osoby Realizacja ,9% ,68% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań IV Osi Priorytetowej Kod wskaźnika core indicator 11 KSI.P KSI-R Wskaźniki Jednostka Rok * Liczba projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego w tym projekty e- usług 2. Liczba PIAP 1. Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu Ogółem od początku realizacji programu Realizacja ,92% ,8% Realizacja ,% ,% Realizacja ,67% ,33% Realizacja ,64% Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu ,71% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 21 z 45

32 KSI-P , KSI-P , KSI-P , KSI-P , KSI-P KSI.R Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line (liczba korzystających z usług on-line) 3. Liczba korzystajacych z usług on-line komentarz osoby Realizacja ,84% ,56% Realizacja ,9% ,68% *wartość przed renegocjacjami Programu Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 22 z 45

33 Załącznik nr IV do sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Postęp fizyczny V Osi Priorytetowej RPO WL - Transport. Kod Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem % wskaźnika Cel V Osi Priorytetowej: Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny core indicator 13 core indicator 16 KSI - P KSI - P KSI - P core indicator 17, KSI- P core indicator 19, KSI- P KSI-P , KSI-P liczba projektów z zakresu transportu 2. Długość zrekonstruowanych dróg- w tym: regionalnych lokalnych drogi uszkodzone w wyniku powodzi**** 3. Długość nowych linii kolejowych**** 4. Długość zrekonstruowanych linii kolejowych 5. Liczba zakupionego/odnowione go taboru komunikacji miejskiej km km km km km km Realizacja ,92% ,85% Realizacja,19 87,55 265,9 424, ,92 8,95% ,9-524,9 524, ,64 466,77 466,77 466,77 466,77 88,93% Realizacja -,43 23,88 37, ,5 41,17% ,97 68,57 68,57 68,57 68,57 76,19% Realizacja,19 87,12 241,21 387, ,87 92,35% ,67 398,2 398,2 398,2 398,2 94,81% Realizacja - - -,% ,9-14,9 14, ,% Realizacja - - -,% ,% Realizacja - - -,% ,65 29,95 29,95 29,95 29,95 99,83% Realizacja ,82% wskaźniki produktu ,73% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 23 z 45

34 KSI-P , KSI-P miejsca w zakupionym/odnowiony m taborze komunikacji miejskiej Realizacja ,4% ,22% wskaźniki rezultatu core indicator 2, KSI- R KSI- R core indicator 2, KSI- R KSI- R core indicator 21, KSI- R core indicator 21, KSI- R core indicator 22 KSI-R ***1. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich ** ***2. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach towarowych ** ^3. oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich ^4. oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach towarowych 5. przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu 6. liczba pasażerów obsługiwanych przez regionalny port lotniczy euro/rok euro/rok euro/rok euro/rok osoby osoby Realizacja , , , ,4 37,97% , , , , , , , , ,31 41,83% Realizacja 63333, , , ,29 17,38% , , , , , , , , ,64 2,8% Realizacja - - -,,% - - -, , , , ,% Realizacja - - -,% , , 7272, ,% Realizacja 16759, ,75% ,8% Realizacja - - -,% ,54% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 24 z 45

35 Kod wskaźnika core indicator 13 core indicator 16, KSI - P core indicator 2, KSI- R KSI- R core indicator 2, KSI- R KSI- R core indicator 13 core indicator 16, KSI - P KSI - P Wskaźniki Jednostka Rok * liczba projektów z zakresu regionalnego układu transportowego transportu 2. Długość zrekonstruowanych dróg regionalnych 1. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich ** 2. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach towarowych ** 1. liczba projektów z zakresu lokalnego układu transportowego 2.Długość zrekonstruowanych dróg: lokalnych drogi uszkodzone w wyniku powodzi**** km euro/rok euro/rok km km Ogółem od początku realizacji programu Realizacja ,14% ,29% Realizacja 2,12 23,88 37, ,5 41,17% ,97 68,57 68,57 68,57 68,57 76,19% Realizacja , , , ,81 7,32% , , , , , , , , ,81 11,29% Realizacja,,, 115 8, , , ,16 2,99% , , , , , , , , ,57 6,5% Realizacja ,% ,67% Realizacja,19 87,12 241,21 387, ,87 92,35% ,67 398,2 398,2 398,2 398,2 94,81% Realizacja - - -,% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań V Osi Priorytetowej Działanie 5.1 Regionalny układ transportowy wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy wskaźniki produktu ,9-14,9 14,9, ,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 25 z 45 %

36 core indicator 2, KSI- R KSI- R core indicator 2, KSI- R KSI- R core indicator 13 KSI-P , KSI-P KSI-P , KSI-P core indicator 22 core indicator Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich ** 2. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach towarowych ** 1. liczba projektów z zakresu transportu publicznego 2. Liczba zakupionego/odnowione go taboru komunikacji miejskiej 3. Miejsca w zakupionym/odnowiony m taborze komunikacji miejskiej 1.Przyrost liczby ludności korzystajacej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu 1. Liczba projektów z zakresu transportu kolejowego euro/rok euro/rok osoby Realizacja,,, , , , ,6 226,41% , , , , , , , , , ,5 229,62% Realizacja,,, , , , ,12 57,14% , , , , , , , , ,7 61,55% Realizacja ,% ,% Realizacja ,82% ,73% Realizacja ,4% ,22% Realizacja ,75% ,8% Realizacja ,% wskaźniki rezultatu Działanie 5.3 Miejski transport publiczny wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu Działanie 5.4 Transport kolejowy wskaźniki produktu , ,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 26 z 45

37 Realizacja - - -,% core indicator 19, KSI- P Długość zrekonstruowanych linii kolejowych km ,65 29,95 29,95 29,95 29,95 99,83% wskaźniki rezultatu core indicator 21, KSI- R core indicator 21, KSI- R core indicator 13 core indicator 17, KSI- P KSI-R ^1. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich** ^2. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach towarowych** 1. Liczba projektów z zakresu transportu lotniczego 2.Długość nowych linii kolejowych **** 1.Liczba pasażerów obsługiwanych przez regionalny port lotniczy komentarz euro/rok euro/rok km osoby Realizacja - - -,% , , , ,% Realizacja - - -,% , 7 272, 7 272, ,% Realizacja - - -,% ,% Realizacja - - -,% ,% wskaźniki rezultatu Realizacja - - -,% , , - 16, 16, ,54% *wartość przed renegocjacjami Programu **wartość w KSI wyrażona w PLN kurs 1 EURO = 4,968 PLN Działanie 5.5 Transport lotniczy wskaźniki produktu *** wskaźniki " Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich/towarowych" zliczany jest z działań 5.1 i 5.2 **** wartści szacunkowe będą zaprezentowane po podpisaniu umów o dofinansowanie z Beneficjentamii ^ IZ RPO planuje przeprowadzenie ewaluacji po zakończeniu wszystkich projektów kolejowych w ramach Działania 5.4 w celu wyliczenia wartości wskaźników; z uwagi na brak takich wyliczeń ze strony Beneficjenta PKP Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 27 z 45

38 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212r. Postęp fizyczny VI Osi Priorytetowej RPO WL Środowisko i czysta energia. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem % core indicator 23 core indicator 27 core indicator 24, KSI-P.4.1.6,KSI- P.4.1.5,KSI.- P ,KSI- P ,KSI- P ,KSI- P ,KSI- P KSI-P , KSI- P KSI-P , KSI- P core indicator liczba projektów z zakresu energii odnawialnej 2. liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami 3. Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych 4. Długość wybudowanej/zmode rnizowanej sieci wodociągowej 5. Długość wybudowanej/zmode rnizowanej sieci kanalizacji sanitarnej 6. Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów Cel VI Osi Priorytetowej: Poprawa stanu, zachowanie bioróżnorodności oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego MW km km ha Realizacja ,78% ,83% Realizacja ,67% ,67% Realizacja 1,87 6, ,18 17,66% ,13 6,13 7,28 7,28 7,28 2,8% Realizacja 135,93 24, ,89 53,53% ,38 465,1 465,1 465,1 465,1 13,34% Realizacja 118,12 316, ,1 63,2% ,29 588,5 664,82 664,82 664,82 132,96% Realizacja ,% wskaźniki produktu ,24 31,11 31,11 31,11 31,11 155,55% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 28 z 45