REALIZACJA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2014 R.

Transkrypt

1 REALIZACJA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2014 R. LUBLIN 24 WRZEŚNIA 2014 r.

2 STAN WDRAŻANIA RPO WL INFORMACJE ZA ROK 2011 ALOKACJA ALOKACJA W EUR ,00 EUR ALOKACJA W PLN* ,61 PLN OBOWIĄZUJĄCY KURS 1 EUR = 4,1516 PLN** * ALOKACJA WYLICZONA ZGODNIE Z ALGORYTMEM OPRACOWANYM PRZEZ MINISTERSTWO FINANSÓW OBOWIĄZUJĄCA W MIESIĄCU SIERPNIU 2014 R. ** KURS EBC NA MIESIĄC SIERPIEŃ 2014 R.

3 KONKURSY STAN WDRAŻANIA RPO WL INFORMACJE ZA ROK 2013 OD POCZĄTKU URUCHOMIENIA PROGRAMU OGŁOSZONO 93 NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE, W RAMACH KTÓRYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW WYKORZYSTANO ,66 PLN DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW EFRR, CO STANOWI 75,93% DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW Z EFRR NA REALIZACJĘ PROGRAMU. WŁĄCZAJĄC W TO ŚRODKI ZAREZERWOWANE NA REALIZACJĘ TZW. INWESTYCJI KLUCZOWYCH ORAZ PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH POZIOM ŚRODKÓW WYKORZYSTANYCH W RAMACH PROGRAMU WYNIÓSŁ 98,29%. W RAMACH OGŁOSZONYCH KONKURSÓW ZŁOŻONO WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA CAŁKOWITĄ WARTOŚĆ PROJEKTÓW ,13 PLN, W KTÓRYCH BENEFICJENCI WNIOSKOWALI O ,80 PLN DOFINANSOWANIA Z EFRR, CO STANOWI 221,40% ŚRODKÓW Z EFRR W RAMACH RPO WL.

4 WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PO OCENIE FORMALNEJ OD POCZĄTKU URUCHOMIENIA PROGRAMU BENEFICJENCI ZŁOŻYLI WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE POPRAWNYCH FORMALNIE, W KTÓRYCH WNIOSKOWALI O PRZYZNANIE ,59 PLN DOFINANSOWANIA Z EFRR, CO STANOWI 195,87% ALOKACJI RPO. WARTOŚĆ WNIOSKOWANEGO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU JAKO % ALOKACJI RPO WL 350,00% 304,26% 300,00% 250,00% 199,48% 191,19% 194,87% 200,00% 150,00% 125,35% 157,20% 118,98% 151,19% 97,53% 100,00% 50,00% 0,00% I II III IV V VI VII VIII IX

5 STAN WDRAŻANIA RPO WL INFORMACJE ZA ROK 2013 WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZATWIERDZONE DO REALIZACJI DO DNIA 31 SIERPNIA 2014 R. W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH I IX ZATWIERDZONO DO REALIZACJI WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE, W KTÓRYCH BENEFICJENCI WNIOSKOWALI O ,11 PLN DOFINANSOWANIA, CO STANOWI 117,01% ŚRODKÓW Z EFRR W RAMACH RPO WL. 160,00% 141,33% 140,00% 120,00% 100,00% 113,41% 117,93% 105,39% 107,49% 123,00% WARTOŚĆ ZATWIERDZONEGO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU JAKO % ALOKACJI RPO WL 88,56% 112,57% 97,53% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% I II III IV V VI VII VIII IX

6 PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE OD POCZĄTKU URUCHOMIENIA PROGRAMU W OSIACH PRIORYTETOWYCH I IX PODPISANO UMOWY I WYDANO 68 DECYZJI O DOFINANSOWANIU, NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR ,24 PLN, CO STANOWI 95,12% ŚRODKÓW W RAMACH RPO WL. 120,00% 100,00% 80,00% 99,07% 100,28% 93,72% 99,55% 97,01% 97,08% WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR W UMOWACH/DECYZJACH O DOFINANSOWANIU WYDANYCH W RAMACH PROGRAMU JAKO % ALOKACJI RPO WL 68,90% 98,99% 84,59% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% I II III IV V VI VII VIII IX

7 WNIOSKI O PŁATNOŚĆ OD POCZĄTKU URUCHOMIENIA PROGRAMU INSTYTUCJE ZARZĄDZAJĄCA I POŚREDNICZĄCA ZATWIERDZIŁY WNIOSKI O PŁATNOŚĆ, W KTÓRYCH BENEFICJENCI WYKAZALI PONIESIENIE WYDATKÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ DOFINANSOWANIA Z EFRR WYNOSZACĄ ,49 PLN, CO STANOWI 75,72% ALOKACJI NA PROGRAM. WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR WE WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ ZATWIERDZONYCH W RAMACH PROGRAMU JAKO % ALOKACJI RPO WL 100,00% 90,46% 89,88% 90,00% 80,00% 66,85% 75,18% 73,37% 76,62% 65,08% 59,69% 72,58% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% I II III IV V VI VII VIII IX

8 CERTYFIKACJA WYDATKI UJĘTE W POŚWIADCZENIACH I DEKLARACJACH SKIEROWANYCH DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ WYNIOSŁY ,12 PLN, CO STANOWI 73,13% ALOKACJI NA PROGRAM. WARTOŚĆ WYDATKÓW UJĘTYCH W DEKLARACJACH I POŚWIADCZENIACH DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU JAKO % ALOKACJI RPO WL 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 69,56% 70,75% 74,90% 64,16% 90,36% 60,18% 59,13% 85,32% 70,47% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% I II III IV V VI VII VIII IX

9 STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ALOKACJI RPO WL W 2014 R. 225,00% 200,00% 194,40% 193,58% 194,66% 193,62% 195,03% 195,70% 198,84% 195,87% 175,00% 150,00% 125,00% 100,00% 110,66% 109,94% 111,36% 107,93% 115,22% 116,73% 117,01% 117,01% 88,58% 88,58% 89,55% 87,41% 91,76% 94,67% 94,70% 95,12% 75,00% 50,00% 69,69% 69,85% 70,98% 68,90% 72,74% 73,51% 74,54% 75,72% 25,00% 0,00% styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień po formalnej zatwierdzone umowy wnioski o płatność

10 STAN WDRAŻANIA RPO WL POSTĘP RZECZOWY W REALIZACJI PROGRAMU WSKAŹNIKI NA - INFORMACJE POZIOMIE ZA ROK OSI 2013 PRIORYTETOWYCH I DZIAŁAŃ (STAN NA R.) NAZWA WSKAŹNIKA WARTOŚĆ DOCELOWA DLA ROKU 2015 WARTOŚĆ OSIĄGNIĘTA ( r.) % WARTOŚCI DOCELOWEJ DLA 2015 R. SZACOWANA REALIZACJA % WARTOŚCI DOCELOWEJ DLA 2015 R. LICZBA UTWORZONYCH MIEJSC PRACY BRUTTO ,19 50,10% 4 207,76 80,76% LICZBA PROJEKTÓW Z ZAKRESU BEZPOŚREDNIEGO WSPARCIA INWESTYCYJNEGO DLA MŚP LICZBA UDZIELONYCH POŻYCZEK, UDZIELONYCH PORĘCZEŃ Z FUNDUSZY KREDYTOWYCH I MIKROPOŻYCZKOWYCH WSPARTYCH W RAMACH PROGRAMU ,13% ,64% ,46% ,32% POWIERZCHNIA URZĄDZONYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH (ha) ,54 363,38% 417,46 556,61% LICZBA PIAP % ,20% LICZBA SZPITALI, KTÓRE ZAKUPIŁY SPRZĘT MEDYCZNY ,33% ,33% POWIERZCHNIA UTWORZONYCH / WYPOSAŻONYCH PARKÓW, INKUBATORÓW ITP ,10 % ,07 217,87 % LICZBA PROJEKTÓW Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI % 13 86,67% LICZBA OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH WYKORZYSTYWANYCH W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM ORAZ ZAWODOWYM ,00% 0 0,00% LICZBA ZMODERNIZOWANYCH SZPITALI ,43% 16 45,71%

11 PROJEKTY KLUCZOWE - INFORMACJE ZA ROK 2013 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH NA LIŚCIE IWIPK ZNAJDUJE SIĘ 49 PROJEKTÓW KLUCZOWYCH O OGÓLNEJ WARTOŚCI ,47 PLN I KWOCIE DOFINANSOWANIA Z UE ,19 PLN, CO STANOWI 23,55% ALOKACJI NA PROGRAM. KUMULATYWNIE, OD POCZĄTKU REALIZACJI PROGRAMU PODPISANO: 45 UMÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW KLUCZOWYCH NA KWOTĘ DOFINANSOWANIA Z EFRR ,34 PLN; 4 PRE-UMOWY (ZOBOWIĄZANIA DO PRAWIDŁOWEGO PRZYGOTOWANIA PROJEKTU) NA KWOTĘ DOFINANSOWANIA Z EFRR ,00 PLN.

12 PROJEKTY KLUCZOWE - INFORMACJE ZA ROK 2013 PROJEKTY ZAKOŃCZONE DO R. ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTÓW O WARTOŚCI DOFINANSOWANIA Z EFRR ,82 PLN, CO STANOWI 59,79% ALOKACJI NA PROGRAM.

13 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata Lublin, r. Departament Regionalnego Programu Operacyjnego UMWL

14 Proces negocjacji RPO WL kwietnia br. zatwierdzenie przez ZWL projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata (RPO WL); 10 kwietnia br. przekazanie RPO WL systemem SFC do Komisji Europejskiej (KE); 14 sierpnia br. - KE przekazała uwagi do projektu RPO WL; 15 września br. ZWL zaakceptował dokument pn. Stanowisko IZ RPO dotyczące uwag Komisji Europejskiej do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata września br. spotkanie negocjacyjne z KE. Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

15 Proces negocjacji RPO WL Najważniejsze kwestie sporne stanowisko KE: zwiększenie alokacji na CT 1 (badania i innowacje) kosztem 6.c (kultura) i CT9 (zdrowie i rewitalizacja) zwiększenia alokacji na 4.e (strategie niskoemisyjne) kosztem 7.b (drogi) maksymalna alokacja na drogi lokalne - 15% środków na drogi, gospodarki odpadami zwiększenie alokacji kosztem gospodarki wodnej, maksymalna alokacja na tereny inwestycyjne 10 % CT3 PI 1.b tylko faza pilotażowa/prototyp, w 3.c wdrożenie, inwestycje kultura wprowadzenie limitu kosztów kwalifikowanych maks. 5 mln /2mln zrównoważony transport większe wsparcie transportu kolejowego niż drogowego, tryb pozakonkursowy maksymalna alokacja na tego typu projekty 15% programu, duże przedsiębiorstwa brak wsparcia w ramach CT3, Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ MAREK KOWALSKI ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE UL. FRANCISZKA STEFCZYKA 3B Lublin tel