Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2013 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Transkrypt

1 Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika Wskaźniki Jednost ka Rok ^ Ogółem % Cel główny RPO WL: Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu. core indicator 1 core indicator 3 core indicator 2 *1. dodatkowy wzrost wartości PKB wygenerowany dzięki interwencji RPO *2. liczba utworzonych miejsc pracy netto 3. liczba utworzonych miejsc pracy brutto - w tym: kobiety** mężczyźni** % Realizacja,6,27, ,22 9,57% - - -, ,2-2,3 2, Realizacja ,52% Realizacja , ,72*** 1758, , ,35 47,99% , , , ,75 74,23% Realizacja 23,15 451,6*** 679,3 1281, ,3 41,73% ** ** ** ** Realizacja 298,97 713,12*** 179, , ,32 54,24% ** ** ** ** Komentarz *w wyniku renegocjacji zmiana częstotliwości pomiaru wskaźnika z "raz w roku" na "rok 215" ** nie jest możliwe oszacowanie podziału na kobiety i mężczyzn z uwagi na obowiązek przestrzegania zasady równości szans w projektach. *** wartość skorygowana Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 1 z 5

2 Cel szczegółowy 1 RPO WL: Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjności wskaźniki produktu 1. liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z bezpośredniego wsparcia mikro małe średnie Komentarz 1. liczba utworzonych miejsc pracy brutto* 2. liczba przedsiębiorstw które wprowadziły innowacje, w wyniku uzyskanego wsparcia** Realizacja ,62% ,78% Realizacja ,63% ,45% Realizacja ,57% ,57% Realizacja ,29% ,24% Realizacja , , , , ,35 43,56% , , , ,25 64,17% Realizacja ,7% wskaźniki rezultatu ,93% Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 2 z 5

3 core indicator 5 KSI- P *** Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi Komentarz 1. Powierzchnia urządzonych terenów inwestycyjnych* Komentarz 2. *liczba utworzonych miejsc pracy Komentarz 3. wzrost liczby firm z udziałem kapitału zagranicznego Komentarz Realizacja ,76% ,43% * W ramach wskaźnika zliczane sa wszystkie miejsca pracy powstałe w ramach I, II, IV Osi Priorytetowej oraz miejsca pracy z inżynierii finansowej ** Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacj w wyniku uzyskanego wsparcia - spadek wartości wskaźników wynika ze zmiany sposobu jego wyliczania. Przyjęto zasadę, iż tylko przedsiębiorstwa dla których wybrano Temat priorytetowy 7 realizują ten; wskaźnik wskaźnik zliczany z działań Cel szczegółowy 2 RPO WL: Poprawa warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju ha % Realizacja 3,98 231,74 231,74 262, ,77 35,36% ,69 417,46 417,46 417,46 556,61% Realizacja , ,5 28,14% ,25 127,5 358,5 358,5 12,43% Realizacja ,% ** *zmiana wartości docelowych dla roku: 213, 215 * wartość z działania 3.1 *Działanie 3.2, Oś V, Oś VI wskaźnik produktu wskaźnik rezultatu wskaźnik oddziaływania ,% Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 3 z 5

4 1. liczba osób które skorzystały z infrastruktury edukacyjnej zrealizowanej w ramach programu - w tym: szkolnictwo podstawowe szkolnictwo średnie KSI-R szkolnictwo wyższe osób miasto** wieś** osób osób osób osób osób Cel szczegółowy 3 RPO WL: Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku Realizacja ,6% ,19% Realizacja ,44% ,8% Realizacja ,72% ,22% Realizacja ,22% ,74% Realizacja ,58% ** ** ** ** Realizacja ,29% wskaźniki rezultatu ** ** ** ** Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 4 z 5

5 KSI R Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów 3. liczba turystów osób Komentarz 4. saldo migracji GUS Komentarz Realizacja * ,85% ,84% Realizacja ,35% ,19% * w poprzednim okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika była liczona na podstawie wsk. LSI "liczba badań wykonanych nowym sprzętem" którego zakres jest szerszy niż zakres wsk. KSI "Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów". Realizacja *-4,4 **-4,1-4,9-5,13-5, ,17 ** nie jest możliwe oszacowanie podziału na miasto i wieś z uwagi na taki sam dostęp studentów/uczniów z obszarów miejskich i wiejskich do infrastruktury edukacyjnej. wskaźnik oddziaływania , ,7 - -1,7-1, ^wartość przed renegocjacjami Programu *w poprzednim roku sprawozdawczym w podanej wartość salda migracji (-4,1) nie została uwzględniona migracja za granicę, prawidłowa wartość wynosi - 4,4 ** dane z GUS dostępne za 29 r.umieszczone w tabeli za rok 21 zgodnie z sugestia MRR Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 5 z 5

6 Załącznik II do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WL na lata za rok 213 Tabela 2 Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) w danym roku oraz narastająco Kwota środków (wspólnotowych i krajowych) przeznaczonych na realizację programu operacyjnego zgodnie z tabelami finansowymi danego programu Środki stanowiące podstawę wyliczania wkładu UE Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Wydatki publiczne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Procentowy poziom wykorzystania alokacji 1) Łączne płatności otrzymane od Komisji Kwota środków (wspólnotowych i krajowych) przeznaczonych na realizację programu operacyjnego zgodnie z tabelami finansowymi danego programu Środki stanowiące podstawę wyliczania wkładu UE Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Wydatki publiczne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Procentowy poziom wykorzystania alokacji 1) Łączne płatności otrzymane od Komisji Oś priorytetowa 1 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 2 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 3 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 4 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 5 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 6 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 7 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 8 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 9 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Okres sprawozdawczy 213 r. 5 = 3/1 lub 4/ Dane narastająco od uruchomienia programu , , , ,18 11,1% , , , ,3 57,82% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D , , , ,18 11,1% , , , ,3 57,82% , , , ,31 3,39% , , , ,83 65,31% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D , , , ,31 3,39% , , , ,83 65,31% , , , ,24 29,76% , , , ,94 69,19% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D , , , ,24 29,76% , , , ,94 69,19% , , , ,3 12,23% , , , ,3 63,65%,, 9 384, ,39 N/D,, , ,93 N/D , , , ,64 12,22% , , , ,37 63,39% , , , ,53 17,86% , , , ,55 13,28%,,,, N/D,,,, N/D , , , ,53 17,86% , , , ,55 13,28% , , , ,5 1,52% , , , ,29 56,21% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D , , , ,5 1,52% , , , ,29 56,21% , , , ,42 12,95% , , , ,49 69,79% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D , , , ,42 12,95% , , , ,49 69,79% , , , ,2 14,49% , , , ,21 86,15%,, 16 95, ,67 N/D,, , ,67 N/D , , , ,35 14,48% , , , ,54 86,9% , , , ,11 16,91% , , , ,17 67,86% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D , , , ,11 16,91% , , , ,17 67,86% 11=9/7 lub 1/7 12 OGÓŁEM , , , ,34 14,12% , , , , ,81 74,34% ,95 Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR 3),, , ,6 N/D N/D,, , ,6 N/D N/D Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS 2) N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1) W przypadku, gdy podstawę wyliczania wkładu UE stanowią wydatki ogółem (publiczne i prywatne) 5 =3/1 i 11 = 9/7; w przypadku, gdy wspomnianą podstawę stanowią jedynie wydatki publiczne 5 =4/1 i 11 = 1/7. 2) Pole to jest wypełniane, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub ESF, w przypadku gdy skorzystano z mozliwości okreśłonej w art 34 ust. 2 rozporządzenia nr 183/26.

7 Załącznik III do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WL na lata za rok 213 Tabela 3 Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii Kod* Kod * Kod * Kod * Kod * Klasyfikacja 1 Klasyfikacja 2 Klasyfikacja 3 Klasyfikacja 4 Klasyfikacja 5 (euro) Priorytetowy obszar tematyczny Forma finansowania Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5 Obszar realizacji Rodzaj działalności gospodarczej Lokalizacja ** PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL ,6 Załącznik III do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WL na lata za rok z 4

8 Kod* Kod * Kod * Kod * Kod * Klasyfikacja 1 Klasyfikacja 2 Klasyfikacja 3 Klasyfikacja 4 Klasyfikacja 5 (euro) Priorytetowy obszar tematyczny Forma finansowania Obszar realizacji Rodzaj działalności gospodarczej Lokalizacja ** PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL ,4 Załącznik III do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WL na lata za rok z 4

9 Kod* Kod * Kod * Kod * Kod * Klasyfikacja 1 Klasyfikacja 2 Klasyfikacja 3 Klasyfikacja 4 Klasyfikacja 5 (euro) Priorytetowy obszar tematyczny Forma finansowania Obszar realizacji Rodzaj działalności gospodarczej Lokalizacja ** PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL ,11 Załącznik III do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WL na lata za rok z 4

10 Kod* Kod * Kod * Kod * Kod * Klasyfikacja 1 Klasyfikacja 2 Klasyfikacja 3 Klasyfikacja 4 Klasyfikacja 5 (euro) Priorytetowy obszar tematyczny Forma finansowania Obszar realizacji Rodzaj działalności gospodarczej Lokalizacja ** PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL , PL ,38 Ogółem ,86 Załącznik III do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WL na lata za rok z 4

11 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Postęp fizyczny I Osi Priorytetowej RPO WL - Przedsiębiorczość i innowacje. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem od początku realizacji programu % Cel I Osi Priorytetowej: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie lubelskim wskaźniki produktu Realizacja ,89% core indicator 4 1. Liczba projektów z zakresu B+R ,% core indicator 7 2. liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP () - w tym m.in..: w przedsiębiorstwach innowacyjnych^ Realizacja ,51% ,69% Realizacja ,55% ,12% Realizacja ,67% core indicator 8 w przedsiębiorstwach związanych z inwestycjami ochrony środowiska 3. Liczba wspartych nowopowstałych przedsiębiorstw (przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności) () ,% Realizacja ,5% ,25% Realizacja ,62% 4. Liczba wspartych przedsiębiorstw - w tym: ,78% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 1 z 46

12 Realizacja ,63% mikro ,45% Realizacja ,57% małe ,57% Realizacja ,29% core indicator 34 core indicator 23 średnie 5. liczba projektów doradczych dla MŚP 6. Liczba projektów z zakresu turystyki 7. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem B+R 8. Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej^^ ,24% Realizacja ,65% ,25% Realizacja ,7% ,31% Realizacja ,76% ,43% Realizacja ,% ,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 2 z 46

13 wskaźniki rezultatu Realizacja 52, , , , ,85 43,91% core indicator 9, KSI- R.1*** 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: , , , ,25 69,77% Realizacja 23,15 451,6 677,8 951, ,78 36,54% kobiety ** ** ** ** ** Realizacja 298,97 713, , , ,7 51,29% mężczyźni ** ** ** ** ** Realizacja 28,5 146,7 319,95 498, ,95 83,16% core indicator 35 w turystyce ,95 622,7 622,7 622,7 13,78% Realizacja ,6% 2. liczba miejsc noclegowych powstałych w wyniku realizacji projektów ,63% Realizacja 15 75, , , , ,8 147,2% core indicator 1 3. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu euro , , , ,94 251,91% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 3 z 46

14 4. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia ^ Realizacja ,7% ,93% Realizacja - -,% core indicator Potencjalna wytworzona moc zainstalowana w OZE MW ,,3,3,3,3% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL - na poziomie Działań I Osi Priorytetowej Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem od początku realizacji programu % core indicator 8 1. Liczba wspartych nowopowstałych przedsiębiorstw (przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności) Realizacja ,5% Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw wskaźniki produktu ,25% wskaźniki rezultatu Realizacja,,, 179,75 26,87 394,54 464,49 464,49 63,89% core indicator 9, KSI-R.1 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: ,14 518,44 672,1 672,1 92,44% Realizacja,,, 74,5 16,12 147,72 182,47 182,47 5,97% kobiety ** ** ** ** ** **, Realizacja,,, 15,25 154,75 246,82 282,2 282,2 76,43% mężczyźni ** ** ** ** ** **, Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 4 z 46

15 Realizacja,,, 1 7, , , , ,27 155,5% core indicator 1 2. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu**** euro 3, 12, 12, 12,, , , , ,53 231,34% core indicator 7 core indicator 9, KSI-R.1 3. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia ^ 1. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP - w tym m.in..: w przedsiębiorstwach innowacyjnych^ 2. Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: kobiety Realizacja ,5% ,74% Realizacja ,31% ,39% Realizacja ,35% ,16% Realizacja ,94% ,15% Realizacja,,, 26,62 451,9 635,22 78,71 78,71 4,26% ,47 947,7 962,57 962,57 49,64% Realizacja,,, 97,65 19,48 249,88 312,86 312,86 29,88% Działanie 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu ** ** ** ** **,, Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 5 z 46

16 core indicator 1 core indicator 7 mężczyźni 2. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu**** 3. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia ^ 1. liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP - w tym m.in..: w przedsiębiorstwach innowacyjnych^ 2. Liczba wspartych przedsiębiorstw - w tym: małe średnie euro Realizacja,,, 18,97 261,42 385,34 467,85 467,85 52,45% ** ** ** ** ** Realizacja,,, 3, , , , ,2 12,51% 1, 38, 38, 38, , , , ,82 224,7% Realizacja ,65% ,4% Realizacja ,6% ,74% Realizacja ,75% ,7% Realizacja ,51% ,84% Realizacja ,58% wskaźniki produktu ,, Działanie 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw ,82% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 6 z 46

17 core indicator 9,KSI-R.1 core indicator 1 core indicator 7 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: kobiety mężczyźni 2. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu**** 3. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia ^ 1. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP - związanych z inwestycjami ochrony środowiska euro Realizacja 85,25 33,25 44,25 524,7 524,7 3,9% ,7 95, ,4 1 47,4 6,6% Realizacja 15, 75, 111, 149,5 149,5 18,23% ** ** ** ** ** Realizacja 7,25 228,25 293,25 375,2 375,2 4,61% ** ** ** ** ** Realizacja,,, 1 3, , , , ,73 23,8% 1, 38, 38, 38, , , , ,1 34,12% Realizacja ,75% ,% Realizacja ,% ,35% Realizacja ,67% wskaźniki rezultatu Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii wskaźniki produktu , ,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 7 z 46

18 Realizacja ,% core indicator liczba projektów z zakresu energii odnawialnej ^^ ,% 3. Liczba wspartych przedsiębiorstw - w tym: core indicator 9,KSI-R.1 mikro małe średnie 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: kobiety mężczyźni Realizacja 12 12,% ,37% Realizacja ,33% ,9% Realizacja ,11% ,11% wskaźniki rezultatu Realizacja ,5% ,% Realizacja 1 1 2,% ** ** ** ** ** Realizacja ,33% ** ** ** ** ** Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 8 z 46

19 Realizacja 75, , , , ,78 42,69% core indicator 1 2. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu**** euro , , , , ,49 81,33% Realizacja,% core indicator Potencjalna wytworzona moc zainstalowana w OZE MW ,,3,3,3,3% Działanie 1.5. Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki wskaźniki produktu core indicator 7 core indicator Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP 2. Liczba wspartych przedsiębiorstw - w tym: mikro małe średnie Realizacja ,7% ,31% Realizacja ,27% ,18% Realizacja ,5% ,44% Realizacja ,% ,% Realizacja ,7% Liczba projektów z zakresu turystyki ,31% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 9 z 46

20 core indicator 9,KSI-R.1 core indicator Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: kobiety mężczyźni w turystyce etat etat etat etat Realizacja,,, 28,5 146,7 319,95 498,95 498,95 83,16% ,95 622,7 622,7 622,7 13,78% Realizacja,,, 16, 8, 169,2 31,95 31,95 91,5% ** ** ** ** ** Realizacja,,, 12,5 66,7 15,75 197, 197, 72,96% ** ** ** ** ** Realizacja,,, 28,5 146,7 319,95 498,95 498,95 83,16% wskaźniki rezultatu ,95 622,7 622,7 622,7 13,78% Realizacja ,6% 2. Liczba miejsc noclegowych powstałych w wyniku realizacji projektów ,63% Działanie 1.6. Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach wskaźniki produktu Realizacja ,89% core indicator 4 1. Liczba projektów z zakresu B+R 2. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem B+R ,% Realizacja ,76% ,43% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 1 z 46

21 Realizacja ,65% Liczba projektów doradczych dla MŚP ,25% *wartość przed renegocjacjami Programu Komentarz Działanie 1.7. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo wskaźniki produktu ** nie jest możliwe oszacowanie podziału na kobiety i mężczyzn z uwagi na obowiązek przestrzegania zasady równości szns w projektach. *** wskaźnika "liczba utworzonych miejsc pracy" dla Osi I jest zliczany z działań od 1.1 do 1.7 ****wskaźnik rezultatu Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu interpretowany dotychczas jako wartość zaangażowanego przez Wnioskodawcę kapitału prywatnego, stanowiącego różnicę pomiędzy całkowitą wartością projektu a wnioskowanym dofinansowaniem (rozumianym jako suma dofinansowania ze środków EFRR oraz z Budżetu Państwa) zostaje dodatkowo rozszerzony o efekt dźwigni inwestycyjnej wywołany realizacją projektów co przyczyni się do poprawy sytuacji przedsiębiorstw i pociągnie za sobą kolejne inwestycje - do obliczeń przyjęto kurs: 1 EUR = 4,1942 ^Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP - w tym m.in.:w przedsiębiorstwach innowacyjnych oraz Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia - spadek wartości wskaźników wynika ze zmiany sposobu jego wyliczania. Przyjęto zasadę, iż tylko przedsiębiorstwa dla których wybrano Temat priorytetowy 7 realizują ten wskaźnik ^^W poprzednim okresie błędnie określono szacowaną realizacje wartość wskaźnika. Do wyliczenia wskaźnika należy brać pod uwagę tylko Działanie 1.4 Schemat B Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 11 z 46

22 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Postęp fizyczny II Osi Priorytetowej RPO WL - Infrastruktura ekonomiczna. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem od początku realizacji programu % Cel II Osi Priorytetowej: Stworzenie przyjazanego otoczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej na Lubelszczyźnie wskaźniki produktu 1. Powierzchnia utworzonych/wyposażon ych pomieszczeń laboratoryjnych wspartych uczelni 2. zakupionego wyposażenia do pomieszczeń laboratoryjnych 3. Liczba kampanii, imprez promujących region *** 4. Powierzchnia utworzonych/wyposażon ych parków, inkubatorów itp.. m2 tys. PLN m2 Realizacja 273,51 273,51 17,88% ,51 273,51 273,51 273,51 17,88% Realizacja 66,35 66,35,65% ,75% Realizacja *** 14 17,49% ,8% Realizacja 9 9 1,1% , , ,46 121,1% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 12 z 46

23 Realizacja,% KSI-P Liczba wspartych funduszy pożyczkowych/poręczeni owych wskaźniki rezultatu 1,% Realizacja ,56% 1. Liczba firm, które skorzystały z usług wspartych instytucji otoczenia biznesu ,58% core indicator 6 KSI-R Liczba udzielonych pożyczek, udzielonych poręczeń z funduszy kredytowych i mikropożyczkowych wspartych w ramach programu 3. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w inkubatorach/parkach stworzonych w ramach programu 4. Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R tylko etaty badawcze (najlepiej w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu) 5. Liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury Realizacja ,22% ,32% Realizacja - -,% ,92% Realizacja 1 ** ,% ,% Realizacja ,% ,5% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 13 z 46

24 KSI-R Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług zmodernizowanych laboratoriów 7. Liczba odbiorców kampanii informacyjnopromocyjnych Realizacja ,75% ,% Realizacja ,14% 61,89% osoby ,86% 183,58% 8. Liczba opracowanych ofert inwestycyjnych Realizacja ,% ,43% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL - na poziomie Działań II Osi Priorytetowej Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Działanie 2.1. Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw Ogółem od początku realizacji programu % wskaźniki produktu Realizacja - -,% KSI-P Liczba wspartych funduszy pożyczkowych/poręczeni owych ,% wskaźniki rezultatu 1.Liczba udzielonych pożyczek, udzielonych poręczeń z funduszy kredytowych i mikropożyczkowych wspartych w ramach programu Realizacja ,22% ,32% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 14 z 46

25 1. Powierzchnia utworzonych/wyposażon ych pomieszczeń laboratoryjnych wspartych uczelni m2 Realizacja 273, ,51 17,88% Działanie 2.2. Regionalna infrastruktura B+R wskaźniki produktu ,51 273,51 273,51 273,51 17,88% Realizacja 66, ,35,65% 2. zakupionego wyposażenia do pomieszczeń laboratoryjnych tys.zł ,75% wskaźniki rezultatu core indicator 6 1. Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R tylko etaty badawcze (najlepiej w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu) Realizacja 1 ** ,% ,% KSI-R KSI-R Liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury 3. Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług zmodernizowanych laboratoriów Realizacja ,% ,5% Realizacja ,75% ,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 15 z 46

26 Komentarz 1. Powierzchnia utworzonych/wyposażon ych parków, inkubatorów 1. Liczba firm, które skorzystały z usług wspartych instytucji otoczenia biznesu 2.Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w inkubatorach/parkach stworzonych w ramach programu 1. Liczba kampanii, imprez promujących region *** 1. Liczba odbiorców kampanii informacyjnopromocyjnych 2. Liczba opracowanych ofert inwestycyjnych m2 osoby Działanie 2.3. Wsparcie inwestycji otoczenia biznesu i transferu wiedzy wskaźniki produktu Realizacja ,1% , , ,46 121,1% wskaźniki rezultatu Realizacja ,56% ,58% Realizacja - -,% ,92% Działanie 2.4. Marketing gospodarczy wskaźniki produktu Realizacja *** ,49% ,8% wskaźniki rezultatu Realizacja ,14% ,86% Realizacja ,% ,43% *wartość przed renegocjacjami Programu **w poprzednim okresie błęnie wprowadzona wartość *** korekta wartości osiągniętej oraz szacunkowej Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 16 z 46

27 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Postęp fizyczny III Osi Priorytetowej RPO WL - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem od początku realizacji programu % Cel III Osi Priorytetowej: Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wsparcie dla obszarów rewitalizowanych i terenów inwestycyjnych core indicator 39 KSI- P KSI-P Liczba projektów mających na celu poprawę atrakcyjności miast) 2. Powierzchnia urządzonych terenów inwestycyjnych ** 3. Powierzchnia terenów zrewitalizowanych 1. Liczba firm, które podjęły działalność na terenie zrewitalizowanym ha ha Realizacja ,83% ,57% Realizacja 3,98 231,74 231,74 262, ,77 35,36% ,69 417,46 417,46 417,46 556,61% Realizacja 1,14 34, ,81 348,1% ,22 177,6 182,56 182, ,6% Realizacja ,4% wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu ,67% Realizacja ,29% 2. Liczba miejsc pracy utworzonych na terenach zrewitalizowanych i terenach inwestycyjnych ,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 17 z 46

28 Kod wskaźnika 3. Liczba firm funkcjonujących na przygotowanych terenach inwestycyjnych Realizacja ,% ,63% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań III Osi Priorytetowej Wskaźniki Jednostka Rok * Działanie 3.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych wskaźniki produktu Ogółem od początku realizacji programu % Realizacja 3,98 231,74 231,74 262, ,77 35,36% KSI -P Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha ,69 417,46 417,46 417,46 556,61% wskaźniki rezultatu 1.Liczba firm funkcjonujących na przygotowanych terenach inwestycyjnych 2. Liczba miejsc pracy utworzonych na terenach iwestycyjnych Realizacja ,% ,63% Realizacja ,33% ,% Działanie 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich wskaźniki produktu Realizacja ,83% core indicator Liczba projektów mających na celu poprawę atrakcyjności miast ,57% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 18 z 46

29 KSI-P KSI-R.1 komentarz 2. Powierzchnia terenów zrewitalizowanych 1.Liczba firm, które podjęły działalność na terenie zrewitalizowanym Realizacja 1,14 34, ,81 348,1% ,22 177,6 182,56 182, ,6% Realizacja ,4% 2.Liczba miejsc pracy utworzonych na terenach zrewitalizowanych *wartość przed renegocjacjami Programu ha wskaźniki rezultatu ,67% Realizacja ,% ** wartość wsk. "Powierzchnia urządzonych terenów inwestycyjnych " jest zliczana tylko z działania ,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 19 z 46

30 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Postęp fizyczny IV Osi Priorytetowej RPO WL - Społeczeństwo informacyjne. Kod wskaźnika core indicator 11 KSI.P KSI-R KSI-P , KSI-P , KSI-P , KSI-P , KSI-P Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem % Cel IV Osi Priorytetowej: Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój lokalnej i regionalnej infrastruktury oraz usług społeczeństwa informacyjnego 1. Liczba projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego w tym projekty e- usług 2. Liczba PIAP 1. Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu 2. Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line (liczba korzystających z usług on-line) Realizacja ,62% ,31% Realizacja ,% ,% Realizacja ,13% ,33% Realizacja ,64% ,71% Realizacja ,8% wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu ,59% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 2 z 46

31 KSI.R Liczba korzystajacych z usług on-line osoby Realizacja ,44% ,1% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań IV Osi Priorytetowej Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem od początku realizacji programu core indicator 11 KSI.P KSI-R Liczba projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego w tym projekty e- usług 2. Liczba PIAP 1. Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu Realizacja ,62% ,31% Realizacja ,% ,% Realizacja ,13% ,33% Realizacja ,64% Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu ,71% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 21 z 46

32 KSI-P , KSI-P , KSI-P , KSI-P , KSI-P KSI.R Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line (liczba korzystających z usług on-line) 3. Liczba korzystajacych z usług on-line komentarz osoby Realizacja ,8% ,59% Realizacja ,44% ,1% *wartość przed renegocjacjami Programu Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 22 z 46

33 Załącznik nr IV do sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Postęp fizyczny V Osi Priorytetowej RPO WL - Transport. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem % core indicator 13 core indicator 14, KSI- P ,KSI- P , KSI- P core indicator 16 KSI - P KSI - P KSI - P core indicator 17, KSI-P core indicator 19, KSI-P liczba projektów z zakresu transportu 2. Długość nowych dróg 3. Długość zrekonstruowanych drógw tym: regionalnych lokalnych drogi uszkodzone w wyniku powodzi 4. Długość nowych linii kolejowych 5. Długość zrekonstruowanych linii kolejowych km km km km km km km Realizacja ,2% ,4% Realizacja , ,62 88,4% ,21 53,21 53,21 53,21 96,75% Realizacja,19 87,55 265,9 424,92 479, ,8 91,27% ,9-524,9 524, ,84 487,25 487,25 487,25 92,83% Realizacja -,43 23,88 37,5 73, ,23 81,37% ,23 73,23 73,23 73,23 81,37% Realizacja,19 87,12 241,21 387,87 45, ,85 96,63% ,61 46,95 46,95 46,95 96,89% Realizacja - -,% ,9-14,9 14, ,7 7,7 47,45% Realizacja - -,% ,2 2,2 2,2 2,2 73,33% Realizacja 4, ,65 15,5% Cel V Osi Priorytetowej: Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny wskaźniki produktu ,65 29,95 29,95 29,95 99,83% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 23 z 46

34 KSI-P , KSI- P KSI-P , KSI- P Liczba zakupionego/odnowione go taboru komunikacji miejskiej 7. Miejsca w zakupionym/odnowiony m taborze komunikacji miejskiej Realizacja ,73% ,73% Realizacja ,33% ,22% wskaźniki rezultatu core indicator 2, KSI-R KSI-R core indicator 2, KSI-R KSI-R core indicator 21, KSI-R core indicator 21, KSI-R core indicator 22 KSI-R Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich ** 2. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach towarowych ** ^3. oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich ^4. oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach towarowych 5. przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu^^ 6. liczba pasażerów obsługiwanych przez regionalny port lotniczy euro/rok euro/rok euro/rok euro/rok osoby osoby Realizacja , , , , ,14 4,2% , , , , , , , ,42 46,85% Realizacja 63333, , , , ,19 19,83% , , , , , , , ,79 21,22% Realizacja - -,,% - - -, , , , ,% Realizacja - -,% , , 7 272, ,% Realizacja , ,92% ,92% Realizacja - -,% ,54% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 24 z 46

35 Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * core indicator 13 core indicator 16, KSI - P core indicator 2, KSI-R KSI-R liczba projektów z zakresu regionalnego układu transportowego transportu 2. Długość zrekonstruowanych dróg regionalnych 1. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich ** km euro/rok Ogółem od początku realizacji programu Realizacja ,29% ,57% Realizacja 2,12 23,88 37,5 73, ,23 81,37% ,23 73,23 73,23 73,23 81,37% Realizacja , , , , ,1 9,53% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań V Osi Priorytetowej Działanie 5.1 Regionalny układ transportowy wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu , , , , , , , ,66 11,27% % core indicator 2, KSI-R KSI-R core indicator 13 core indicator 14, KSI- P ,KSI- P , KSI- P Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach towarowych ** 1. liczba projektów z zakresu lokalnego układu transportowego euro/rok 2. Długość nowych dróg km Realizacja,,, 115 8, , , , ,2 4,87% , , , , , , , ,59 6,41% Realizacja ,56% ,78% Realizacja , ,62 88,4% Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy wskaźniki produktu , ,21 53,21 53,21 53,21 96,75% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 25 z 46

36 3.Długość zrekonstruowanych dróg: Realizacja,19 87,12 241,21 387,87 398, ,73 94,94% core indicator 16, KSI - P KSI - P lokalnych km ,2 398,2 398,2 398,2 94,81% Realizacja - -,% drogi uszkodzone w wyniku powodzi km ,9-14,9 14, ,7 47,45% wskaźniki rezultatu core indicator 2, KSI-R KSI-R core indicator 2, KSI-R KSI-R Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich ** 2. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach towarowych ** euro/rok euro/rok Realizacja,,, , , , , ,21 226,4% , , , , , , , ,92 226,77% Realizacja,,, , , , , ,21 6,6% , , , ,1,, , , , ,42 61,3% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 26 z 46

37 core indicator 13 KSI-P , KSI- P KSI-P , KSI- P core indicator 22 core indicator liczba projektów z zakresu transportu publicznego 2. Liczba zakupionego/odnowione go taboru komunikacji miejskiej 3. Miejsca w zakupionym/odnowiony m taborze komunikacji miejskiej 1.Przyrost liczby ludności korzystajacej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu ^^ 1. Liczba projektów z zakresu transportu kolejowego osoby Realizacja ,% ,% Realizacja ,73% ,73% Realizacja ,33% ,22% Realizacja ,92% ,92% Realizacja ,% Działanie 5.3 Miejski transport publiczny wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu Działanie 5.4 Transport kolejowy wskaźniki produktu ,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 27 z 46

38 Realizacja 4, ,65 15,5% core indicator 19, KSI-P Długość zrekonstruowanych linii kolejowych km ,95 29,95 29,95 29,95 99,83% wskaźniki rezultatu core indicator 21, KSI-R core indicator 21, KSI-R core indicator 13 core indicator 17, KSI-P KSI-R ^1. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich** ^2. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach towarowych** 1. Liczba projektów z zakresu transportu lotniczego 2.Długość nowych linii kolejowych 1.Liczba pasażerów obsługiwanych przez regionalny port lotniczy komentarz euro/rok euro/rok km osoby Realizacja - -,% , , , ,% Realizacja - -,% , 7 272, 7 272, ,% Realizacja - -,% ,% Realizacja - -,% ,2 2,2 2,2 2,2 73,33% Realizacja - -,% wskaźniki rezultatu , , - 16, 16, ,54% *wartość przed renegocjacjami Programu **wartość w KSI wyrażona w PLN kurs 1 EURO = 4,1942 PLN Działanie 5.5 Transport lotniczy wskaźniki produktu ^ IZ RPO planuje przeprowadzenie ewaluacji po zakończeniu wszystkich projektów kolejowych w ramach Działania 5.4 w celu wyliczenia wartości wskaźników; z uwagi na brak takich wyliczeń ze strony Beneficjenta PKP ^^korekta wartości osięgniętej oraz szacunków wskaźnika od 212 roku Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 28 z 46

39 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213r. Postęp fizyczny VI Osi Priorytetowej RPO WL Środowisko i czysta energia. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem % core indicator 23 core indicator 27 core indicator 24, KSI-P.4.1.6,KSI- P.4.1.5,KSI.- P ,KSI- P ,KSI- P ,KSI- P ,KSI- P KSI-P , KSI- P KSI-P , KSI- P core indicator liczba projektów z zakresu energii odnawialnej 2. liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami 3. Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych 4. Długość wybudowanej/zmode rnizowanej sieci wodociągowej 5. Długość wybudowanej/zmode rnizowanej sieci kanalizacji sanitarnej 6. Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów Cel VI Osi Priorytetowej: Poprawa stanu, zachowanie bioróżnorodności oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego MW km km ha Realizacja ,13% ,91% Realizacja ,67% ,33% Realizacja 1,87 6,18 6, ,18 17,66% ,13 5,29 84,91 84,91 242,6% Realizacja 135,93 24,89 37, ,73 68,38% ,18 459,81 459,81 459,81 12,18% Realizacja 118,12 316,1 454, ,82 9,96% ,4 655,28 655,28 655,28 131,6% Realizacja 18 3, ,19 15,95% wskaźniki produktu ,11 31,11 31,11 31,11 155,55% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 29 z 46

40 core indicator 25, KSI-R core indicator 26, KSI-R KSI-R core indicator 32, KSI-R Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów 2. Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów 3. Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów 4. Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów osoby osoby osoby osoby Realizacja ,14% ,72% Realizacja ,86% ,33% Realizacja ,91% ,99% Realizacja ,88% wskaźniki rezultatu ,% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań VI Osi Priorytetowej Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska wskaźniki produktu Ogółem od początku realizacji programu % Realizacja ,67% core indicator Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami ,33% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 3 z 46

41 Realizacja 135,93 24,89 37, ,73 68,38% KSI-P , KSI- P Długość wybudowanej/zmode rnizowanej sieci wodociągowej km ,18 459,81 459,81 459,81 12,18% KSI-P , KSI- P core indicator 29 core indicator 25, KSI-R core indicator 26, KSI-R KSI-R core indicator 32, KSI-R Długość wybudowanej/zmode rnizowanej sieci kanalizacji sanitarnej 4. Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów 1. Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów 2. Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów 3. Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów 4. Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów km ha osoby osoby osoby osoby Realizacja 118,12 316,1 454, ,82 9,96% ,4 655,28 655,28 655,28 131,6% Realizacja 18 3, ,19 15,95% ,11 31,11 31,11 31,11 155,55% Realizacja ,14% ,72% Realizacja ,86% ,33% Realizacja ,91% ,99% Realizacja ,88% wskaźniki rezultatu ,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 31 z 46

42 Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku wskaźniki produktu core indicator 23 core indicator 24, KSI-P.4.1.6,KSI- P.4.1.5,KSI.- P ,KSI- P ,KSI- P ,KSI- P ,KSI- P Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej 2. Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych komentarz MW Realizacja ,13% ,91% Realizacja 1,87 6,18 6, ,18 17,66% ,13 5,29 84,91 84,91 242,6% *wartość przed renegocjacjami Programu Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 32 z 46

43 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Postęp fizyczny VII Osi Priorytetowej RPO WL - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna. Kod wskaźnika core indicator 34 KSI-R.1 Wskaźniki Jednostk a Rok * Ogółem % Cel VII Osi Priorytetowej: Zwiększenie udziału sektorów kultury i turystyki w gospodarce województwa lubelskiego oraz wzmocnienie powiązań międzynarodowych regionu 1. Liczba projektów z zakresu turystyki 2. Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych obiektów kultury 3. Liczba projektów współpracy międzynarodowej 1. Liczba utworzonych miejsc pracy Realizacja ,8% ,8% Realizacja ,% ,% Realizacja ,% ,% Realizacja ,5 12, ,5 7,88% ,5 191,5 196,5 196,5 115,59% Realizacja ,67% core w turystyce indicator ,5 81,5 81,5 81,5 135,83% Realizacja ,5 53, ,5 48,64% w kulturze wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu ,55% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 33 z 46

44 Kod wskaźnika core indicator 34 KSI-R.1 core indicator Nowe rodzaje usług/produktów/atr akcji oferowanych w wyniku realizacji projektów 3. Liczba odwiedzających, widzów Wskaźniki 1. Liczba projektów z zakresu turystyki 2. liczba wybudowanych/zmo dernizowanych obiektów kultury 1. Liczba utworzonych miejsc pracy- w tym: w turystyce osoby Jednostk a osoby osoby Realizacja ,9% ,79% Realizacja ** ,39% ,88% Rok * Ogółem od początku realizacji programu Realizacja ,91% ,55% Realizacja ,% ,% Realizacja ,5 114, ,5 67,35% ,5 185,5 19,5 19,5 112,6% Realizacja ,67% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań VII Osi Priorytetowej Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu ,5 75,5 75,5 75,5 125,83% % Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 34 z 46

45 core indicator 34 w kulturze 2. Nowe rodzaje usług/produktów/atr akcji oferowanych w wyniku realizacji projektów 3. Liczba odwiedzających, widzów 1. Liczba projektów z zakresu turystyki 1. Nowe rodzaje usług/produktów/atr akcji oferowanych w wyniku realizacji projektów*** 2. Liczba odwiedzających, widzów osoby osoby osoby Realizacja ,5 53, ,5 48,64% ,55% Realizacja ,33% ,% Realizacja ** ,82% ,82% Realizacja ,% ,% Realizacja ,88% ,88% Realizacja - -,% Działanie 7.2 Promocja kultury i turystyki wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu ,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 35 z 46

46 1. Liczba projektów współpracy międzynarodowej 1. Liczba odwiedzających, widzów*** komentarz osoby Realizacja ,% ,% Realizacja ,64% Działanie 7.3 Współpraca międzyregionalna wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu ,21% *wartość przed renegocjacjami Programu ** poprawna wartość wskaźnika w poprzednim okresie nie została pomniejszona o wartość bazową *** wartość wskaźnika została zaktualizowana w oparciu o system LSI Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 36 z 46

47 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Postęp fizyczny VIII Osi Priorytetowej RPO WL - Infrastruktura społeczna. Kod wskaźnika core indicator 36 Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem % 1. Liczba projektów z zakresu edukacji 2. Liczba wspartych obiektów edukacyjnych :- w tym: szkoły wyższe szkoły ponadgimnazjalne gimnazja szkoły podstawowe 3. Pojemność (capacity) wspartych obiektów szkół wyższych osoby Cel VIII Osi Priorytetowej: Poprawa warunków kształcenia oraz dostępu do wiedzy, usług medycznych i pomocy społecznej Realizacja ,% ,% Realizacja ,13% ,39% Realizacja ,5% ,25% Realizacja ,22% ,63% Realizacja ,69% ,69% Realizacja ,25% ,25% Realizacja ,38% wskaźniki produktu ,88% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 37 z 46

48 4. Liczba wspartych obiektów infrastruktury sportowej w tym: - przy obiektach edukacyjnych - obiekty uszkodzone w wyniku powodzi 5. Pojemność (capacity) wspartych obiektów infrastrukrury sportowej osoby Realizacja ,33% ,% Realizacja ,% ,% Realizacja - -,% ,% Realizacja ,62% ,1% Realizacja ,47% 6. Liczba projektów z zakresu: ,94% Realizacja ,14% core indicator 38 - ochrony zdrowia ,29% Realizacja ,33% - pomocy społecznej ,67% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 38 z 46

49 KSI -P core indicator 37, KSI-R Liczba zmodernizowanych: - szpitali - obiektów pomocy społecznej 6. Liczba szpitali, które zakupiły sprzęt medyczny 1. Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów osoby Realizacja ,% ,% Realizacja ,86% ,71% Realizacja ,% ,33% Realizacja ,33% ,33% Realizacja ,22% wskaźniki rezultatu ,74% Realizacja ,73% KSI-R Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku projektu 3. Liczba obiektów edukacyjnych wykorzystywanych w kształceniu ustawicznym oraz zawodowym osoby ,7% Realizacja - -,% ,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 39 z 46

50 KSI R Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów Realizacja * ,85% ,84% 5. wartość zakupionego sprzętu - onkologia - choroby układu krążenia 6. Liczba szkół wyposażonych w pracownie komputerowe PLN Realizacja , ,21 34,9% , , , ,5 43,1% Realizacja ,5% ,5% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań VIII Osi Priorytetowej Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem od początku realizacji programu % Działanie 8.1 Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych wskaźniki produktu core indicator Liczba projektów z zakresu szkolnictwa wyższego 2. Liczba wspartych obiektów edukacyjnych szkół wyższych 3. Pojemność (capacity) wspartych obiektów szkół wyższych osoby Realizacja ,% ,67% Realizacja ,5% ,25% Realizacja ,38% ,88% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 4 z 46

51 core indicator 37, KSI-R core indicator Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów 1. Liczba projektów z zakresu edukacji 2.Liczba wspartych obiektów edukacyjnych szkoły ponadgimnazjalne 3.Liczba wspartych obiektów edukacyjnych gimnazja 4.Liczba wspartych obiektów edukacyjnych szkoły podstawowe 5. Liczba wspartych obiektów infrastruktury sportowej w tym: - przy obiektach edukacyjnych osoby Realizacja ,22% ,74% Realizacja ,86% ,57% Realizacja ,22% ,63% Realizacja ,69% ,69% Realizacja ,25% ,25% Realizacja ,33% ,% Realizacja ,% wskaźniki rezultatu Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa wskaźniki produktu ,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 41 z 46

52 KSI-R core indicator 38 KSI -P obiekty uszkodzone w wyniku powodzi 6. Pojemność (capacity) wspartych obiektów infrastrukrury sportowej 1. Liczba obiektów edukacyjnych wykorzystywanych w kształceniu ustawicznym oraz zawodowym 2. Liczba szkół wyposażonych w pracownie komputerowe 3. Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku projektu 1. Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia 2. Liczba zmodernizowanych szpitali osoby osoby Realizacja - -,% ,% Realizacja ,62% ,1% Realizacja - -,% ,% Realizacja ,5% ,5% Realizacja ,73% ,7% Realizacja ,14% ,29% Realizacja ,86% wskaźniki rezultatu Działanie 8.3 Ochrona zdrowia wskaźniki produktu ,71% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 42 z 46

53 KSI R Liczba szpitali, które zakupiły sprzęt medyczny 1. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów 2. wartość zakupionego sprzętu - onkologia - choroby układu krążenia PLN Realizacja ,33% ,33% Realizacja * ,85% ,84% Realizacja , ,21 34,9% wskaźniki rezultatu , , , ,5 43,1% Działanie 8.4 Pomoc społeczna wskaźniki produktu 1. liczba projektów z zakresu pomocy społecznej 2. liczba zmodernizowanych obiektów pomocy społecznej komentarz Realizacja ,33% ,67% Realizacja ,% ,33% *wartość przed renegocjacjami Programu **w poprzednim okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika była liczona na podstawie wsk. LSI "liczba badań wykonanych nowym sprzętem" którego zakres jest szerszy niż zakres wsk. KSI "Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów". Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 43 z 46

54 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Postęp fizyczny IX Osi Priorytetowej RPO WL - Pomoc techniczna. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok * Ogółem % Cel IX Osi Priorytetowej: Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu wskaźniki produktu KSI - P Liczba etatów współfinansowan ych z PT 2. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego 3. Liczba kampanii informacyjnych i promocyjnych 4. Liczba zleconych ekspertyz, analiz* 5. Liczba szkoleń, seminariów i konferencji dla beneficjentów 1. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach, seminariach i konferencjach szt szt szt osoby Realizacja ,33% ,67% Realizacja ,33% ,67% Realizacja ,% ,% Realizacja ,18% ,% Realizacja ,% ,% wskaźniki rezultatu Realizacja ,96% ,96% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 44 z 46

55 2. Liczba przeszkolonego personelu zaangażowanego we wdrażanie RPO 3 Liczba odwiedzin portalu e.pl osoby Realizacja ,67% ,% Realizacja ,33% , , , , 13,76% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań IX Osi Priorytetowej Ogółem od Kod początku Wskaźniki Jednostka Rok * wskaźnika realizacji % programu Działanie 9.1 Wsparcie wdrażania RPO wskaźniki produktu Realizacja ,33% 1. Liczba etatów współfinansowan ych z PT ,67% Realizacja ,33% 2. Liczba zakupionego KSI -P sprzętu komputerowego ,67% Realizacja ,18% 3. Liczba zleconych szt ekspertyz, analiz ,% 1. Liczba przeszkolonego personelu zaangażowanego we wdrażanie RPO wskaźniki rezultatu Realizacja ,67% ,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 45 z 46

56 komentarz 1. Liczba kampanii informacyjnych i promocyjnych 2. Liczba szkoleń, seminariów i konferencji dla beneficjentów 1. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach, seminariach i konferencjach 2. Liczba odwiedzin portalu e.pl szt szt osoby Działanie 9.2 Informacja i promocja RPO wskaźniki produktu Realizacja ,% ,% Realizacja ,% ,% wskaźniki rezultatu Realizacja ,96% ,96% Realizacja ,33% , , , , 13,76% * zmiana metodologii liczenia wartości wskaźnika Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 46 z 46

57 Załącznik nr V do sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe dla RPO na lata Ogółem (średnia) Lp. Nazwa zmiennej lub wskaźnika Rok Jedn. Miary Źródło UE 28 Polska Województwo SPOŁECZEŃSTWO 1. Wskaźnik zatrudnienia (15 lat i więcej wg BAEL) ogółem a) wg grup wieku 27 53,3 48,6 51, ,7 5,4 5, ,5 5,4 5, , 5,4 5,7 211 % GUS-BDL 52,5 5,2 5, ,6 5,2 5, ,3 57, 59, ,9 59,2 61, ,6 59,3 6, ,1 59,3 6, lat 211 % Eurostat 64,2 59,7 59, , 59,7 6, ,1 25,8 26, 28 37,5 27,4 27, ,1 26,8 27, , 26,3 21, lat 211 % Eurostat 33,5 24,9 21, ,7 24,7 21, lat ,7 76,4 77, ,1 78,5 83, ,9 77,9 8, ,9 76,7 8,2 211 % Eurostat 74,7 76,5 75, ,9 76,1 74, ,7 8,7 81, ,1 83, 84,3 29 8,7 82,8 83,6 21 8, 82, 84, lat 211 % Eurostat 8, 81,8 83, ,5 81,5 82, ,5 68,6 72, ,3 71,7 73, ,5 72,8 75, ,6 73,2 76, lat 211 % Eurostat 77,8 73,7 78, ,7 74,2 78, ,7 29,7 38, ,6 31,6 3, , 32,3 29, ,3 34, 37, lat 211 % Eurostat 47,4 36,9 37, ,7 38,7 41, Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 1 z 18

58 b) ogółem wg płci 27 46, 41,5 45, ,6 42,9 44, ,1 43,2 44, ,7 43,4 44,8 kobiety 211 % GUS-BDL 45,8 42,8 44, ,5 42,9 44, ,2 56,4 57, ,3 58,6 57, ,4 58,5 57, ,8 58,1 57,2 mężczyźni 211 % GUS-BDL 58,7 58,3 57, , 58,2 57,7 c) ogółem wg miasto/wieś ,9 49, ,8 53, 29 48,9 53,8 21-5,4 48,9 miasto 211 % GUS-BDL - 43,4 5, ,4 49, ,9 57, ,1 55, 29 49,2 53,9 21-5,4 52,4 wieś 211 % GUS-BDL - 44,5 44, , 53, , 758, , 769, ,1 759, ,3 794,1 2. Pracujący ogółem 211 tyś. GUS-publ ,2 83, ,5 793, ,5 18,4 14, ,5 16, ,3 14, , 19,5 a) % gdzie rok 24 = % GUS -publ - 112,1 11, ,6 19, ,4 75, , 74, ,7 75, ,5 77,3 b) w tym: w sektorze prywatnym 211 % GUS -publ - 77,2 78, ,6 81, ,9 74, ,4 74, ,8 75,1 c) w tym: MŚP (agregacja wg siedziby przedsiębiorstwa) 21-73,7 84,6 211 % GUS -publ 73,8 85, ,6 74, Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 2 z 18

59 3. Stopa bezrobocia wg BAEL ogółem 27 7,2 9,6 9,5 28 7, 7,1 8,8 29 8,9 8,2 9,7 21 9,6 9,6 9,9 211 % GUS-BDL 1,5 9,6 1, ,5 1,1 1, ,9 1,3 9,4 28 7,5 8, 8,7 29 8,9 8,7 9,3 21 9,6 1, 9,5 a) w tym: kobiety 211 % GUS-BDL 1,5 1,4 1, ,6 1,9 1, ,2 13, 28 9,5 11, ,1 12, ,4 13,1 4. Stopa bezrobocia rejestrowanego 211 % GUS-BDL - 12,5 13, ,4 14, , 36,6 28,1 28 6, 45,7 36, , 53,4 46, 21 7, 59,6 5,6 211 % GUS-BDL 73, 62,3 55, ,7 59, ,4 74, ,2 79, , 82, ,6 81,7 211 % RSW - 81,2 82, ,8 82, ,5 87, , 91, ,4 91, ,6 92, a) w tym: szkoły podstawowe i gimnazja 211 % RSW - 91,7 92, ,6 92,7 b) Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do internetu w % ogółu gospodarstw domowych Udział szkół wyposażonych w komputery ogółem wg poziomu kształcenia: w tym: szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne ,5 46, ,4 59, ,5 6, ,8 61,7 211 % RSW - 64,3 62, ,4 63, ,1 44, ,8 43, ,9 43, ,1 46,2 c) w tym: szkoły policealne 211 % RSW - 45,3 46, ,7 46, Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 3 z 18

60 ,1 12, ,2 9,4 29-1,5 8,8 21-1, 8,5 211 osoby RSW - 9,6 8, ,1 8, ,7 12, , 9, ,4 9,3 21-1,8 9, a) w tym: szkoły podstawowe i gimnazja 211 osoby RSW - 1,4 8, ,7 8,2 b) Liczba uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do internetu ogółem wg poziomu kształcenia: w tym: szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne ,6 11,2 28-9,4 8,2 29-8,9 7,9 21-8,5 7,5 211 osoby RSW - 8, 7, ,5 6, ,1 47, ,1 11, ,2 1, ,8 12,1 c) w tym: szkoły policealne 211 osoby RSW - 13,4 15, ,5 15, Wykształcenie ludności w wieku 15 lat i wiecej (BAEL): a) b) ,7 25,4 3, ,7 24,3 27, ,7*** 23,4 26,9 211 % GUS-BDL - 22,3 25, , 25, ,4 59,3 55, ,4 59, 56, ,4*** 58,5 56, 211 % GUS-BDL - 56,9 54, ,3 56, ,4 15,3 14, ,5 16,6 16, ,5*** 18,1 17,2 c) wyższe; poziom 5 6 (ISCED 1997) 211 % GUS-BDL - 18,1 16,9 9. podstawowe i niepełne podstawowe (w tym: gimnazjum); poziom -2 (ISCED 1997) ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne; poziom 3-4 (ISCED 1997) Udział osób uczących się i dokształcających w liczbie ludności w wieku lat ,7 18, ,5 5,1 6, 28 9,5 4,7 4,8 29 9,3 4,7 5,3 21 9,1 5,3 6, 211 % GUS-BDL 8,9 4,4 5, 212 9, 4,5 5, Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 4 z 18

61 1. Udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania na 1 tys. mieszkańców ogółem a) w tym: turystom zagranicznym ,8 65, ,1 719, ,1 742, 21 Liczba ,1 748,1 211 bezwzgl GUS-BDL ,4 684,1 212 ędna , 76, ,4 73, ,9 64, ,9 57,6 21 Liczba - 263,5 59,9 211 bezwzgl GUS-BDL - 275,6 67,2 212 ędna - 38, 7, , 351, , 372, , 318, , 256, 211 osoby GUS-BDL , 252, , 243, , 16, 28 14,3 14, , 13,6 21-1, 12, a) na 1 tys. ludności 211 osoby GUS-BDL - 1,9 11, ,3 11, , 32, 28 25,5 3,8 29 2,8 23, , 19, b) na 1 tys. zarejestrowanych pojazdów 211 osoby GUS-BDL - 17,3 18, ,4 17, ,5 12, ,4 16, 29 84,1 85, ,5 8,5 c) gdzie rok poprzedni = % GUS-BDL - 17,2 98, ,3 96,4 12. Ofiary śmiertelne wypadków drogowych ogółem Saldo migracji wewnętrznych ogółem , , , , 211 osoby GUS-BDL , , , , , , , , , , a) w miastach 211 osoby GUS-BDL , -4 37, , -4 28, Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 5 z 18

62 , -5, , -269, , -772, , 71, b) na wsi 211 osoby GUS-BDL , -59, , -738, , -68, , -315, , 84, , -38, 13. Saldo migracji zagranicznych 211 osoby GUS-BDL , -176, , -154, Liczba ludności korzystającej z przewozów komunikacją miejską Długość dróg publicznych o twardej nawierzchni ogółem , 97, , 99, , 1, ,9 98,9 211 mln GUS-BDL 3 89, 98, ,5 126, , , , , , , , ,1 211 km GUS-BDL 28 4, , , , ,8 73, ,5 74, ,8 78, 21-87,6 8,5 a) na 1 km2 211 km GUS-BDL 89,7 84, ,8 82, , 2 215, , , ,2 2 24, ,3 2 28,1 b) w tym: wojewódzkich 211 km GUS-BDL ,6 2 29, ,7 2 29, , 9 176, , , , 9 239, , 9 261,9 c) w tym: powiatowych 211 km GUS-BDL , , , , , 6 63, , , ,1 7 81, , ,9 d) w tym: gminnych 211 km GUS-BDL , , , , Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 6 z 18

63 , 1 75, , 1 71, , 1 89, , 1 39, 211 km GUS-BDL 2 228, 1 39, , 1 45, ,4 4,3 28-6,5 4,3 29-6,5 4,3 21-6,5 4,1 a) na 1 km2 211 km GUS-BDL 6,5 4, ,4 4,2 17. Linie kolejowe eksploatowane ogółem Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca GOSPODARKA , , , , , , 25 79, 211 zł GUS-BDL , , , 54,4 36,9 28 1, 56,2 39, 29 1, 61, a) 18. Produkt krajowy brutto na mieszkańca w PPS UE28=1 Wzrost PKB w cenach stałych (rok poprzedni = 1) 21 1, 62, 42, 211 % Eurostat 1, 65, 44, ,6 12, 28 16,2 14, ,8 15, ,1 16,5 211 % GUS-BDL 16, 99, ,9 13,8 213** 14,5 14, , , , 48 18, , , 19.* a)* I. dodana brutto na 1 pracującego ogółem dodana brutto na 1 pracującego Polska = 1 wg. sektorów ekonomicznych dodana brutto na 1 pracującego rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołóstwo , , 211 zł GUS-BDL , 58 53, , , 213** , , , 68,6 28-1, 67,9 29-1, 69,2 21-1, 71,3 211 % GUS-BDL - 1, 68, , 69,7 213** - 1, 69, , , , 1 422, zł GUS-BDL Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 7 z 18

64 I.a , 69 31, , 79 84, II. dodana brutto na 1 pracującego przemysł 211 zł GUS-BDL II.a III. dodana brutto na 1 pracującego III.a tym przetwórstwo przemysłowe Polska = 1 IV. IV.a V. dodana brutto na 1 pracującego rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołóstwo Polska = 1 dodana brutto na 1 pracującego przemysł Polska = 1 dodana brutto na 1 pracującego tym przetwórstwo przemysłowe dodana brutto na 1 pracującego budownictwo dodana brutto na 1 pracującego budownictwo Polska = 1 dodana brutto na 1 pracującego usługi rynkowe w w , 83,9 28-1, 92, , 64 32, , , , 83,3 28-1, 92, , , , , , 97,6 28-1, 95, , 91 39, , , % GUS-BDL % GUS-BDL zł GUS-BDL % GUS-BDL zł GUS-BDL % GUS-BDL zł GUS-BDL Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 8 z 18

65 V.a VI. VI.a 19* 19* 19* 19* 19* dodana brutto na 1 pracującego usługi rynkowe Polska = 1 dodana brutto na 1 pracującego usługi nierynkowe dodana brutto na 1 pracującego usługi nierynkowe Polska = 1 dodana brutto na 1 pracującego w tym: Rolnictwo, Łowiectwo, Leśnictwo, Rybactwo (sekcja A) dodana brutto na 1 pracującego w tym: Rolnictwo, Łowiectwo, Leśnictwo, Rybactwo (sekcja A) Polska = 1 dodana brutto na 1 pracującego w tym: Przemysł (sekcje: B, C, D, E) dodana brutto na 1 pracującego w tym: Przemysł (sekcje: B, C, D, E) Polska = 1 dodana brutto na 1 pracującego w tym: Przetwórstwo przemysłowe (sekcja C) 27-1, 89,9 28-1, 91, , 6 75, , , , 87,7 28-1, 88, , 9 4, , 8 934, , , , 1 437, 211 PLN GUS-BDL , 1 52, , , 213** , , , 53,2 28-1, 52,7 29-1, 59,4 21-1, 59,1 211 % GUS-BDL - 1, 57, , 63,3 213** - 1, 69, , , , , , 7 12, , , 211 PLN GUS-BDL , , , , 213** , 97 45, , 84,3 28-1, 83,7 29-1, 84,4 21-1, 91,3 211 % GUS-BDL - 1, 85, , 81,9 213** - 1, 82, , 58 3, , , , , , , 211 PLN GUS-BDL , 73 31, , 76 11, 213** , 88 46, % GUS-BDL zł GUS-BDL % GUS-BDL Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 9 z 18

66 19* 19* 19* 19* 19* 19* 19* 19* dodana brutto na 1 pracującego w tym: Przetwórstwo przemysłowe (sekcja C) Polska = 1 dodana brutto na 1 pracującego w tym: Budownictwo (sekcja F) dodana brutto na 1 pracującego w tym: Budownictwo (sekcja F) Polska = 1 dodana brutto w tym : Usługi: Handel; Naprawa pojazdów samochodowych; Transport i gospodarka magazynowa; Zakwaterowanie i gastronomia; Informacja i komunikacja (sekcje: G, H, I, J) dodana brutto w tym: Usługi: Handel; Naprawa pojazdów samochodowych; Transport i gospodarka magazynowa; Zakwaterowanie i gastronomia; Informacja i komunikacja (sekcje: G, H, I, J) Polska=1 dodana brutto w tym: Usługi : Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; Obsługa rynku nieruchomości (sekcje: K, L) dodana brutto w tym: Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; Obsługa rynku nieruchomości (sekcje: K, L) Polska=1 dodana brutto w tym: Pozostałe usługi (sekcje: M, N, O, P, Q, R, S, T) 27-1, 86,3 28-1, 85, 29-1, 84,1 21-1, 91,4 211 % GUS-BDL - 1, 83, , 8, 213** - 1, 83, , , , 72 93, , , , , 211 PLN GUS-BDL , , , , 213** , , , 11,3 28-1, 99,1 29-1, 96,6 21-1, 96,3 211 % GUS-BDL - 1, 92, , 88,9 213** - 1, 86, , , , , , 8 254, , , 211 PLN GUS-BDL , 91 6, , , 213** , , , 9,8 28-1, 9,1 29-1, 9, 21-1, 91, 211 % GUS-BDL - 1, 89, , 9, 213** - 1, 88, , , , , , , , , 211 PLN GUS-BDL , , , , 213** , , , 95,9 28-1, 92, 29-1, 92,5 21-1, 95, 211 % GUS-BDL - 1, 91, , 89,7 213** - 1, 88, , , , , , 59 15, , , 211 PLN GUS-BDL , , , , 213** , , Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 1 z 18

67 27-1, 86, 28-1, 86,2 29-1, 87,4 19* 2. I. dodana brutto w tym: Pozostałe usługi (sekcje: M, N, O, P, Q, R, S, T) Polska=1 Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych (województwo = 1) rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołóstwo 21-1, 87,9 211 % GUS-BDL - 1, 87, , 88,7 213** - 1, 88, ,6 16, 36,8 28 5,6 15,6 36, % GUS-BDL I.a II. II.a III. Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych (województwo = 1) rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołóstwo rok poprzedni = 1 Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych (województwo = 1) przemysł Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych (województwo = 1) przemysł rok poprzedni = 1 Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych (województwo = 1) w tym: przetwórstwo przemysłowe 27 1,2 11, ,8 99, % GUS-BDL 27 19,4 23,2 14, ,4 22,5 13, % GUS-BDL ,6 12, ,1 97, % GUS-BDL ,3 12, ,7 12, % GUS-BDL ,4 12, ,9 96,7 III.a Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych (województwo = 1) w tym: przetwórstwo przemysłowe rok poprzedni = % GUS-BDL IV. Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych (województwo = 1) budownictwo 27 8,2 5,8 4,1 28 8,2 6,1 4, % GUS-BDL Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 11 z 18

68 IV.a V. V.a VI. VI.a 2* 2* 2* Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych (województwo = 1) budownictwo rok poprzedni = 1 Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych (województwo = 1) usługi rynkowe Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych (województwo = 1) usługi rynkowe rok poprzedni = 1 Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych (województwo = 1) usługi nierynkowe Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych (województwo = 1) usługi nierynkowe rok poprzedni = 1 Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych w tym: Rolnictwo, Łowiectwo, Leśnictwo, Rybactwo (sekcja A) Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych w tym: Rolnictwo, Łowiectwo, Leśnictwo, Rybactwo (sekcja A) rok poprzedni=1 Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych w tym: Przemysł i Budownictwo (sekcje: B, C, D, E, F) , 113, ,4 115, % GUS-BDL ,8 37,6 26, 28 36,8 38,3 26, % GUS-BDL ,8 14, ,9 14, % GUS-BDL ,4 17,5 18, ,4 17,4 18, % GUS-BDL ,9 11, ,2 11, % GUS-BDL ,6 16,6 37,6 28 5,6 16, 36, ,7 36, ,8 36,6 211 % GUS-BDL - 17,3 38, ,1 38,3 213** 17,2 38, , 1,1 28-1,2 1, ,8 1, ,3 99,6 211 % GUS-BDL - 111,7 11, ,9 1, 213** 1,1 1, ,6 18, ,1 18, ,8 18, ,1 18,4 211 % GUS-BDL 27,4 17, ,4 17,9 213** 26,8 17, Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 12 z 18

69 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 21. Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych w tym: Przemysł i Budownictwo (sekcje: B, C, D, E, F) rok poprzedni=1 Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych Usługi: Handel; Naprawa pojazdów samochodowych; Transport i gospodarka magazynowa; Zakwaterowanie i gastronomia; Informacja i komunikacja (sekcje: G, H, I, J) Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych Usługi: Handel; Naprawa pojazdów samochodowych; Transport i gospodarka magazynowa; Zakwaterowanie i gastronomia; Informacja i komunikacja (sekcje: G, H, I, J) rok poprzedni=1 Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych Usługi: Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; Obsługa rynku nieruchomości (sekcje: K, L) Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych Usługi: Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; Obsługa rynku nieruchomości (sekcje: K, L) rok poprzedni=1 Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych Pozostałe usługi (sekcje: M, N, O, P, Q, R, S, T) Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych Pozostałe usługi (sekcje: M, N, O, P, Q, R, S, T) rok poprzedni=1 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 1 tys. ludności ogółem 27 14,6 13, 28 16,2 14, , 11, ,6 96,5 211 % GUS-BDL 99,7 99, , 12,9 213** 97,6 96, ,8 18, , 18, ,6 18, , 18,5 211 % GUS-BDL 24,5 17, ,4 18, 213** 24,4 17, ,5 13, ,4 13, ,1 14, , 96,9 211 % GUS-BDL 1,2 1, ,7 11,7 213** 99,5 96, ,8 2,6 28 3,9 2,8 29 4, 2,9 21 3,9 2,7 211 % GUS-BDL 3,9 2, ,9 2,5 213** 3,9 2, , 14, ,1 18, ,1 13, ,1 92, 211 % GUS-BDL 11,6 12, ,1 98,7 213** 1,3 11, ,2 23, , 23, ,9 23, ,1 23,7 211 % GUS-BDL 27, 23, ,2 23,3 213** 27,6 23, , 11, ,6 12, ,6 11, ,5 11,4 211 % GUS-BDL 12,1 12, ,7 11,8 213** 11,1 99, , 699, , 715, , 724, 21 Liczba , 762, 211 bezwzgl GUS-BDL 1 4, 746, 212 ędna , 767, Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 13 z 18

70 a) a) 25. a) Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 1 tys. ludności w tym: udział MŚP Liczba przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego Kapitał zagraniczny w podmiotach z kapitałem zagranicznym na 1 mieszkańca Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca ogółem Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca w tym: udział sektora prywatnego Nakłady na działalność badawczo-rozwojową (ceny bieżące) w relacji do PKB Nakłady na działalność badawczo rozwojową (ceny bieżące) w relacji do PKB w tym: nakłady finansowane przez podmioty gospodarcze 26. Zatrudnieni w sektorze B+R 27-99,9 99, ,9 99, ,9 99, ,9 99,9 211 % GUS-BDL 99,9 99, ,9 99, , 329, , 329, , 318, 21 Liczba , 343, 211 bezwzgl GUS-BDL , 353, 212 ędna , 384, ,5,3 28-3,8,3 29-4,,4 21-4,1,5 211 tys. zł GUS-BDL - 4,3, ,7, , 2,8 28-5,7 3,5 29-5,7 3,7 21-5,6 3,8 211 tys. zł GUS-BDL - 6,3 4, ,2 4, , 56, ,5 57, ,6 56, ,5 5,8 211 % GUS-BDL - 55,1 5, ,9 51, ,8,6,4 28 1,9,6,5 29 2,,6,5 21 2,,7,7 211 % GUS-BDL 2,,8, ,2,1,1 28 1,2,2,1 29 1,3,2, 21 1,3,2,1 211 % GUS-BDL 1,3,2, , , , , ,7 3 79,6 21 Liczba , ,4 211 bezwzgl GUS-BDL , ,1 212 ędna , , Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 14 z 18

71 , 21, ,9 2, Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza I. Udział przedsiębiorstw, które prowadziły działalność innowacyjną w przemyśle w % przedsiębiorstw w przemyśle Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza pyłowych 21-18,1 19,1 211 % GUS-publ - 16,9 2, ,7 17, ŚRODOWISKO ,3 118, , 135, ,9 11,6 211 kg/km2 GUS-BDL - 183,9 97, ,5 83, I.a II. II.a III. Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza pyłowych rok poprzedni = 1 Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza dwutlenek siarki (bez CO2) Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza dwutlenek siarki (bez CO2) rok poprzedni = 1 Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza tlenków azotu 27 92,5 85,5 28 8,9 71,2 29 8,4 88, ,3 93,3 211 % GUS-BDL - 92, 87, ,1 86, ,4 594, , , ,4 594, ,6 524,5 211 kg/km2 GUS-BDL ,9 556, ,4 56, ,2 11, ,9 64, ,3 43, ,9 88,2 211 % GUS-BDL - 96,9 16, ,1 9, , 418, ,8 877, , 338, , 344,8 211 kg/km2 GUS-BDL ,7 365, , 345, ,7 16, ,8 86, ,6 38,5 III.a Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza tlenków azotu rok poprzedni = ,4 12, 211 % GUS-BDL - 97,5 15, ,3 94, Ludność korzystająca z kanalizacji ogółem ,9 994, ,3 999, ,5 1 6, ,7 1 27,9 211 tyś. GUS-BDL , 1 53, ,4 1 67, Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 15 z 18

72 a) b) c) 3. a) b) c) 31. Ludność korzystająca z kanalizacji w tym: na wsi Ludność korzystająca z kanalizacji w % ludności ogółem Ludność korzystająca z kanalizacji w % ludności ogółem w tym: na wsi Ludność korzystająca z wodociągów ogółem Ludność korzystająca z wodociągów w tym: na wsi Ludność korzystająca z wodociągów w % ludności ogółem Ludność korzystająca z wodociągów w % ludności ogółem w tym: na wsi Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków w % ogólnej liczby ludności ,3 132, ,4 138, ,2 144, ,4 158,7 211 tyś. GUS-BDL 4 27,8 184, ,8 197, ,3 45, , 46, ,5 46, , 47,2 211 % GUS-BDL 63,5 48, ,3 49, ,2 11, ,6 12, 29 23,5 12, ,8 13,6 211 % GUS-BDL 27,8 15, ,4 17, , , , , , , , ,3 211 tyś. GUS-BDL , , , 1 768, ,5 779, , 937, ,2 797, ,8 85,6 211 tys. GUS-BDL ,9 821, ,5 825, ,7 79, , 74, ,2 8, ,5 81,2 211 % GUS-BDL 87,6 81, ,9 81, ,8 66, ,2 68, ,7 69, ,2 7,1 211 % GUS-BDL 75,7 7, ,2 71, ,2 52, ,1 52, ,2 52, ,7 53, 211 % GUS-BDL 65,7 53, ,6 54, Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 16 z 18

73 a) 32. a) ,8 15, ,7 15, ,9 17, ,8 18,6 211 % GUS-BDL 3,6 18, ,1 2, ,2 2,8 28 6,6 2,8 29 6,6 2,9 21-6,8 2,9 m3/km 211 GUS-BDL 7,3 2, , 2, ,1 97, 28 92,9 97, ,8 98, ,4 99,3 211 % GUS-BDL 92,3 99, ,5 99, ,4 88, 28 74,9 83, ,4 54, ,3 79,5 211 % GUS-BDL 71,8 6, ,3 63, , 265, 172, , 263,2 172, , 263,4 153, , 262,9 157, 34. Odpady komunalne zebrane na 1 mieszkańca 211 kg GUS-BDL 53, 255, 159, , 248,6 16, Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków w % ogólnej liczby ludności w tym: na wsi Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane na km2 powierzchni Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane w % ścieków wymagających oczyszczania Udział odpadów poddanych odzyskowi w ogólnej ilości odpadów wytworzonych (z wyłączeniem komunalnych) Ilość energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (moc zainstalowana) Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona w % powierzchni ogólnej Powierzchnia zrekultywowanych i zagospodarowanych terenów do ogółu wymagajacych rekultywacji , 5, ,4 5,9 211 MW ARE publ ,6 8, ,3 22, ,3 22, ,3 22, ,4 22,7 211 % GUS-BDL 32,5 22, ,5 22, ,4 1, 28 2,9 2,1 29 3,1 3,1 21-2,9 6,3 211 % GUS-BDL 3,8 1, , 1, Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 17 z 18

74 38. Emisja CO2 z zakładów uciążliwych , , , , , , , ,1 tyś.ton/ 211 GUS-BDL , , rok , , Pola niewypełnione dotyczą wskaźników niedostępnych na chwilę przygotowania sprawozdania. * - dane uzupełnione zgodnie z sugestią MRR. Główny Urząd Statystyczny wprowadził zmianę Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z 24 na 27, w związku z tym, zmianie uległy zakresy niektórych grupowań a także nazw wskaźników. Wskaźniki: dodana brutto na 1 pracującego oraz Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych oraz przynależne im podwskaźniki zostały uzupełnione w oparciu o aktualną klasyfikację PKD 27. ** Ponadto zgodnie z sugestią MIR uaktualnione dane dotyczące wskaźnika Wzrost PKB w cenach stałych i Wartośc dodana brutto dla roku 211 wykazane zostały w wierszu za rok 213. Dane dotyczące wskaźnika Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych za rok 212 wykazane zostały również w wierszu za rok 213. Wskaźniki te pochodzą ze statystyki rachunków regionalnych szacowanych z większym opóźnieniem. *** dane dla UE 27 za 29 r. są niedostepne, w związku z czym zostały podane dla roku 26 Załącznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 18 z 18

75 Załącznik nr VI do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Priorytety Strategii UE 22 Obszary/cele Startegii UE 22 stanowiące cel jej głównych działań Wskaźniki dla obszarów/celów Startegii UE 22 Wstępne wskaźniki dla obszarów/celów Polski Inicjatywy flagowe UE Kategorie interwencji PS wpisujące się w realizację Strategii 22 - ujęcie indykatywne* Alokacja UE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata ujęcie indykatywne** Badania i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość 3% PKB - wydatki Unii na inwestycje w B+R 1,7% - wydatki Polski na inwestycje w B+R Unia Innowacji - inicjatywa na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu do finansowania badań i innowacji, tak by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, które z kolei przyczynią się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy; 1,2,3,4,5,6,7,8, , Otoczenie biznesu cel określony w Inicjatywie flagowej Polityka przemysłowa w erze globalizacji inicjatywa na rzecz poprawy otoczenia biznesu, szczególnie w odniesieniu do MŚP, oraz wspierania rozwoju silnej i zrównoważonej bazy przemysłowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach światowych; Rozwój inteligentny - rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji smart growth Społeczeństwo informacyjne cel określony w Inicjatywie flagowej Europejska Agenda Cyfrowa - inicjatywa na rzecz upowszechnienia szybkiego Internetu i umożliwienia gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego; 1,11,12,13,14, , Edukacja 1% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną; 4% - minimalny odsetek osób z wyższym wykształceniem 4,5% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną; 45% - minimalny odsetek osób z wyższym wykształceniem Młodzież w drodze - inicjatywa na rzecz poprawy wyników systemów kształcenia oraz ułatwiania młodzieży wejścia na rynek pracy; 72, 73, 74, 75, , 75% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 2-64 lat 71% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 2-64 lat , Rozwój zrównoważony - wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; suistainable growth Klimat, energia, mobilność cel 2/2/2 w zakresie klimatu i energii - 2% redukcja emisji gazów cieplarnianych, 2% udział OZE w konsumpcji energii, 2% wzrost efektywności energetycznej 19% redukcja emisji gazów cieplarnianych, 15% udział OZE w konsumpcjji energii, 13,6% wzrost efektywności energetycznej Europa efektywnie korzystająca z zasobów inicjatywa na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej; 16,17,18,19,2,2 1,22,23,24,25, 26,27,28,29,3,3 1,32,33,34,35,36, 37,38,39,4,41,4 2,43,44,45,46,47, 48,49,5,51,52,5 3, , , 75% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 2-64 lat 71% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 2-64 lat Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu - wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. inclusive growth Zatrudnienie i umiejętności 1% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną; 4% - minimalny odsetek osób w wieku 3-34 lat z wyższym wykształceniem 4,5% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną; 45% - minimalny odsetek osób z wyższym wykształceniem Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia inicjatywa na rzecz modernizacji rynków pracy i wzmocnienia pozycji obywateli poprzez rozwój kwalifikacji przez całe życie w celu zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej i lepszego dopasowania popytu do podaży na rynku pracy, między innymi dzięki mobilności siły roboczej; 62,63,64,65,66,6 7,68,69,7,71, Walka z ubóstwem 2 mln - zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem 1,5-2mln - zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem Europejski program walki z ubóstwem inicjatywa na rzecz zapewnienia spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby ubogie i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa. 61,75,76,77,78,7 9, , , * Uwaga: niektóre kategorie przypisane zostały do wiecej niż jednego celu. Kategorie 55-6,81,85-86 nie zostały przypisane do żadnego z celów UE 22. ** Wartości w poszczególnych wierszach liczone są w oparciu o kol. 6. Nie należy sumować kwoty alokacji na poziomie programu, ponieważ niektóre kategorie interwencji realizują jednocześnie kilka priorytetów lub inicjatyw flagowych. Załącznik nr VI do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r.

76 Załącznik nr VI a do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Przykłady projektów wpisujących się w Strategię Europa 22 Przykład 1 Priorytet Strategii Europa 22 Priorytet I Wzrost inteligentny Obszar priorytetowy Strategii Europa 22 Inicjatywa flagowa Badania i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość Unia innowacji Priorytet, działanie, poddziałanie PO Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i innowacje Działanie 1.3 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiebiorstw Tytuł projektu Innowacyjne siatki górnicze drogą do poprawy konkurencyjności CARBOMET Sp. z o.o. Beneficjent Data podpisania umowy CARBOMET Spółka z o.o (aneks do umowy) podpisanej umowy (ogółem) ,89 EUR ( ,5 PLN) podpisanej umowy (dofinansowanie UE) ,2 EUR ( ,84 PLN) Okres realizacji projektu Opis projektu, w tym informacja na temat zgodności ze Strategią Europa 22 Celem ogólnym projektu jest wdrożenie dwóch innowacji: procesowej i produktowej oraz unowocześnienie oferty produktowej i technologicznej przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia technicznego (maszyny przeznaczonej do automatycznego prostowania, częściowego oczyszczania i odcinania drutu na żądany wymiar z kręgu i zgrzewarki wielopunktowej) oraz wprowadzenie do produkcji innowacyjnych siatek górniczych. Ponadto celem realizacji projektu jest polityk horyzontalnych UE, czyli pozytywny wpływ projektu na ochronę środowiska, na politykę równych szans, na politykę rozwoju społeczeństwa informacyjnego, ale również wykorzystanie technik ICT. Dzięki realizacji projektu nastąpiło zwiększenie wydajności produkcji dzięki czemu firma zwiększyła produkcję wyrobów i poszerzyła asortyment, a unowocześniona oferta handlowa przyciągnęła nowych odbiorców. Wdrożone w ramach projektu innowacje produktowe i procesowe są efektem stymulowania innowacyjności pierwszego z celów szczegółowych, wybranych dla RPO WL: Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjności. Cele projektu są zbieżne z jednym z kierunków działań wyznaczonych przez Cel operacyjny 1.4 Priorytetu 1 Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 27-22: Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzrost poziomu ich innowacyjności oraz Cel 1.6: Rozwój społeczeństwa informacyjnego, przez co projekt wpisuje się również w realizację priorytetu Strategii Europa 22 Rozwój inteligentny - rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji oraz celu Badanie i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość. Zdjęcia lub wizualizacje Załącznik nr VI a do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 1 z 5

77 Przykład 2 Priorytet Strategii Europa 22 Priorytet I Wzrost inteligentny Obszar priorytetowy Strategii Europa 22 Społeczeństwo informacyjne Inicjatywa flagowa Europejska agenda cyfrowa Priorytet, działanie, poddziałanie PO Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne Tytuł projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna Beneficjent Data podpisania umowy Gmina Lublin (aneks do umowy) podpisanej umowy (ogółem) ,44 EUR ( ,61 PLN) podpisanej umowy (dofinansowanie UE) ,86 EUR ( ,96 PLN) Okres realizacji projektu Opis projektu, w tym informacja na temat zgodności ze Strategią Europa 22 Projekt jest projektem partnerskim realizowanym na terenie miasta Lublina i miasta Zamościa w bibliotekach publicznych należących do samorządów oraz bibliotekach lubelskich uczelni wyższych. Projekt zakłada zbudowanie infrastruktury sieciowej, serwerowej, bazodanowej i pracowni digitalizacji u partnerów projektu, co umożliwi uruchomienie systemu lokalnej biblioteki cyfrowej mającego za cel przechowywanie, indeksowanie oraz udostępnianie danych cyfrowych. Uruchomiony zostanie centralny backup danych i system indeksujący zasoby z różnych źródeł. Umożliwi on intuicyjny sposób wyszukiwania danych i uzyskiwanie do nich dostępu. Uruchomiony zostanie także nowoczesny portal prezentujący dane i organizujący dostęp do wybranych zasobów. Do obiektów wszystkich partnerów z terenu Lublina zostanie doprowadzona światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna, która w połączeniu z istniejąca miejską siecią teleinformatyczną Urzędu Miasta Lublin zapewni transmisję dla przepływu i gromadzenia informacji niezbędnych do stworzenia zasobów Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. Powstanie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej przyczyni się do rozwoju województwa lubelskiego poprzez rozbudowę regionalnego i lokalnego zasobu informacyjnego oraz rozszerzenie zakresu usług elektronicznych dla ludności, pracowników naukowych, studentów i przedsiębiorców. Utworzenie biblioteki wirtualnej pozwoli na połączenie bibliotek naukowych i bibliotek publicznych w wirtualną sieć, dzięki czemu możliwe będzie stworzenie wirtualnego katalogu centralnego bibliotek naukowych i publicznych. Umożliwi również szybki dostęp do zasobów wiedzy (książek i artykułów) oraz pozwoli na zabezpieczenie cennych dokumentów, co w znaczącym stopniu ułatwi rozwój potencjału intelektualnego i innowacyjnego społeczeństwa. Założenia realizacyjne projektu nawiązują do następujących dokumentów strategicznych: Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Długookresowej strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju - Polska 225, Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Programu Rozwoju Bibliotek, Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego , Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 26-22, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego , Strategii Rozwoju Miasta Lublin. Należy wskazać, że zadania realizowane w przedmiotowym projekcie są spójne z zadaniem Digitalizacja zasobów Działania 1.5 Rozwój i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjne 1 obszaru priorytetowego Krajowego Programu Reform Europa 22. Realizacja projektu przyczynia się do osiągnięcia celów obszaru priortetowego Społeczeństwo informacje Strategii Europa 22. Zdjęcia lub wizualizacje Załącznik nr VI a do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 2 z 5

78 Przykład 3 Priorytet Strategii Europa 22 Priorytet I Wzrost inteligentny Obszar priorytetowy Strategii Europa 22 Edukacja Inicjatywa flagowa Młodzież w drodze Priorytet, działanie, poddziałanie PO Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna Działanie 8.1 Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych Tytuł projektu Modernizacja budynku dydaktyczno-administracyjnego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Beneficjent Data podpisania umowy Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie (aneks do umowy) podpisanej umowy (ogółem) ,8 EUR ( ,56 PLN) podpisanej umowy (dofinansowanie UE) ,8 EUR ( ,62 PLN) Okres realizacji projektu Opis projektu, w tym informacja na temat zgodności ze Strategią Europa 22 Celem strategicznym projektu jest wzmocnienie pozycji uczelni, nadanie jej charakteru silnego ośrodka o regionalnym i krajowym znaczeniu, podwyższenie jakości i kształcenia, rozwój sfery edukacyjnej wszystkich osób pobierających naukę i podnoszących swoje kwalifikacje, poprawa istniejącego stanu technicznego i warunków użytkowania infrastruktury edukacyjnej, a także zwiększenie dostępu do nowoczesnej bazy dydaktycznej uczelni i pełne jej wykorzystanie. W wyniku realizacji projektu został zmodernizowany budynek, który jest wykorzystywany do celów dydaktyczno administracyjnych. Wymiernym efektem realizacji projektu jest rozbudowa infrastruktury dydaktycznej i społecznej szkoły. Realizacja projektu wpłynie zarówno na poprawę warunków użytkowania infrastruktury dydaktycznej uczelni jak i na podniesienie poziomu kształcenia oraz rozwój edukacyjny studentów poprzez przebudowę budynku dydaktyczno administracyjnego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Projekt jest jednym z elementów programu przystosowania obiektów do prawidłowego funkcjonowania uczelni. Projekt umożliwi zwiększenie wykorzystania potencjału regionalnych szkół wyższych, a także poprawi dostęp do bazy dydaktycznej na poziomie wyższym. Wzmocni pozycję szkół wyższych i przygotuje je do odegrania kluczowej roli w kształceniu kadr gospodarki opartej na wiedzy. W procesie budowania tego typu gospodarki istotne jest dostosowanie kierunków kształcenia do ofert rynku pracy, a także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i tworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Szkoła Orląt jest najstarszą i jedyną polską uczelnią lotniczą (jedną z trzech na świecie) kształcącą pilotów, nawigatorów i specjalistów lotniczych Sił Zbrojnych. Uczelnia, odpowiadając na potrzeby rynku pracy otwiera się na studentów cywilnych oraz otwiera nowe kierunki studiów. Działania modernizacyjne stworzyły bazę dydaktyczną i administracyjną szkoły, dając możliwości tworzenia nowych programów studiów, otwierania nowych kierunków studiów i bardziej elastycznego reagowania na zmieniające się trendy na rynku pracy. Wzbogacenie oferty kształcenia pozwoli objąć procesem kształcenia mieszkańców okolicznych miejscowości, wykluczy konieczność studiowania w oddalonych ośrodkach akademickich w Warszawie i Lublinie. W ramach projektu zostało także zainstalowane nowoczesne wyposażenie komputerowe wykorzystujące najnowsze techniki informatyczne. Dzięki niemu będzie możliwe wprowadzenie nowych, udoskonalonych metod nauczania z wykorzystaniem technik informatycznych oraz stanie się możliwe wprowadzenie zmian w organizacji kształcenia wyższego w sposób gwarantujący osiągnięcie zrównoważonego rozwoju społeczno gospodarczego regionu. Działania podjęte w ramach projektu, prowadzace do podniesienia jakości edukacji oraz pełnego wykorzystania technologii informacyjnokomunikacyjnych wpisują się w realizację założeń Priorytetu I Inteligentny rozwój gospodarka oparta na wiedzy i innowacji Strategii Europa 22. Zdjęcia lub wizualizacje Załącznik nr VI a do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 3 z 5

79 Przykład 4 Priorytet Strategii Europa 22 Priorytet II Wzrost zrównoważony Obszar priorytetowy Strategii Europa 22 Klimat, energia, mobilność Inicjatywa flagowa Europa efektywnie korzystająca z zasobów Priorytet, działanie, poddziałanie PO Oś Priorytetowa VI Środowisko i zysta energia Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku Tytuł projektu Czysta energia w "Dolinie Zielawy" Beneficjent Data podpisania umowy Gmina Wisznice (aneks do umowy) podpisanej umowy (ogółem) ,93 EUR ( ,7 PLN) podpisanej umowy (dofinansowanie UE) ,29 EUR ( ,94 PLN) Okres realizacji projektu Opis projektu, w tym informacja na temat zgodności ze Strategią Europa 22 Celem projektu była poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru turystycznego Dolina Zielawy, poprzez rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Realizacja przedsięwzięcia opiera się na montażu kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych zlokalizowanych na terenie pięciu gmin z dwóch powiatów: bialskiego i parczewskiego: Wisznice, Rossosz, Sosnówka oraz Podedwórze i Jabłoń. Montaż kolektorów słonecznych ograniczy wykorzystanie energii cieplnej pozyskiwanej z tradycyjnych źródeł na rzecz energii odnawialnej. Zasada działania instalacji solarnej polegać będzie na tym, że kolektor solarny zamieni promieniowanie słoneczne na ciepło. Takie rozwiązanie przyczyni się nie tylko do zmniejszenia kosztów związanych z wytwarzaniem ciepła, ale również do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego i zmniejszy ryzyko zachorowań mieszkańców na choroby związane z zanieczyszczeniem środowiska. Łącznie zostało zamontowanych 925 zestawów solarnych. Działania podjęte w ramach projektu wpisują się w założenia Priorytetu II Strategii Europa 22 Wzrost zrównoważony. Zdjęcia lub wizualizacje Załącznik nr VI a do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 213 r. Strona 4 z 5