Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2017

Transkrypt

1 espół Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Pabianic Sprawozda z wykonania planu audytu za rok jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem L.p 1 Urząd Miejski 2 Miejski Ośrodek Kultury 3 Miejska Biblioteka Publiczna 4 Miejskie Centrum Pomocy Społecznej 5 Schronisko dla zwierząt 6 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 7 Muzeum Miasta 8 Miejski akład Pogrzebowy Nazwa jednostki 9 arząd Dróg Miejskich poprzednio akład Dróg i ieleni Miejskiej 10 akład Gospodarki Mieszkaniowej 11 Żłobek Miejski 12 Przedszkola Miejskie 13 Szkoły Podstawowe 14 Szkoły Podstawowe poprzednio Gimnazja 15 Środowiskowy Dom Samopomocy 2. podstawowe informacje o komórce audytu i wewnętrznej L.p Imię i nazwisko Nazwa stanowiska nr. telefonu 1 Sławomir Bratuszewski 2 Piotr Kęskiewicz inspektor wew. 3 Dariusz Kuźnicki inspektor wew. Wymiar czasu pracy (w etatach) Kwalifikacje zawodowe audytor wewnętrzny 1 etat egzamin MF 1 etat - 1 etat -

2 przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym Lp temat zadania audytowego zada zapew niające () audyt zlecony typ obszaru działalności w którym przeprowadz. zada audytowe opis obszaru działalności wspomagającej 1 Szkoła Podstawowa nr.14 tak finansowa 2 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta tak podstawowa i wspomagająca 3 Wydział Spraw Obywatelskich tak podstawowa i wspomagająca gospodarka finansowa zarządza Ciąg dalszy tabeli z pkt.3 L.p liczba audytorów/ kontrolerów przeprow. zadania audytowe (w etatach) czas przeprowadzenia zadania audytowego (w dniach) plan wykona plan wykona wydane zalecenia lub opi w ramach przeprowadzonych zadań audytowych L.p audytowana jednostka efekty przeprowadz. zadania audytowego podstawowe zalecenia lub opi i wnioski Szkoła Podstawowa nr.14 doprowadze do działania zgodnego z prawem 2 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 3 Wydział Spraw Obywatelskich Wszystkie zadania zrealizowane w 2017r mia ły charakter zapewniający (). zapew o prawidłowości działania zapew o prawidłowości działania błędy w prowadzeniu Funduszu Rady Rodziców prowadzące do porozumień jakie nastąpiły między rodzicami uczniów a dyrekcją szkoły. - narusze przepisów KPA i zakresu odpowiedzialności pracownika

3 przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym Czynności sprawdzające są wykonywane w zakresie realizacji wcześjszych zaleceń pokontrolnych. Audytor wewnętrzny brał udział w kontrolach wewnętrznych w 13 zadaniach. 6. zrealizowane zaplanowane zadania audytowe L.p nazwa jednostki zada zapewniające () przyczyna zrealizowania zadania Wydział Ochrony Środowiska wykonywa zadań 2 Miejski Ośrodek Kultury zleconych i dłuższy czas przeprowadzanych 3 Biblioteka Miejska audytów/ niż 4 Straż Miejska planowano Pabianice dn r

4 espół Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Pabianic Sprawozda z wykonania planu wewnętrznej za rok jednostki sektora finansów publicznych objęte kontrolą wewnętrzną L.p 1 Urząd Miejski 2 Miejski Ośrodek Kultury 3 Miejska Biblioteka Publiczna 4 Miejskie Centrum Pomocy Społecznej 5 Schronisko dla zwierząt 6 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 7 Muzeum Miasta 8 Miejski akład Pogrzebowy Nazwa jednostki 9 arząd Dróg Miejskich poprzednio akład Dróg i ieleni Miejskiej 10 akład Gospodarki Mieszkaniowej 11 Żłobek Miejski 12 Przedszkola Miejskie 13 Szkoły Podstawowe 14 Szkoły Podstawowe poprzednio Gimnazja 15 Środowiskowy Dom Samopomocy 2. podstawowe informacje o komórce audytu i wewnętrznej L.p Imię i nazwisko Nazwa stanowiska nr. telefonu 1 Sławomir Bratuszewski 2 Piotr Kęskiewicz inspektor wew. 3 Dariusz Kuźnicki inspektor wew. Wymiar czasu pracy (w etatach) Kwalifikacje zawodowe audytor wewnętrzny 1 etat egzamin MF 1 etat - 1 etat -

5 przeprowadzone zadania kontrolne w roku sprawozdawczym Lp temat zadania kontrolnego zada zapew niające () 1 Urząd Miejski: Pabianicki Klub Koszykówki 99' 2 Urząd Miejski: Uczniowski Klub Sportowy Azymut 3 Urząd Miejski: Pabianicki Klub Sztuk Walki Azja 4 Urząd Miejski: Uczniowski Klub Sportowy Animator 5 Urząd Miejski: publicznego zleconego organizacjom pozarządowym (innego niż wypoczynek) za 2016r w związku z art.17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 6 Urząd Miejski: Uczniowski Klub Sportowy Ósemka 7 Urząd Miejski: Pabianicki Klub Sportów Wodnych kontrola zlecona (w pla (w pla (w pla (w pla (w pla (w pla (w pla typ obszaru działalności w którym przeprowadz. zada kontrolne opis obszaru działalności wspomagającej

6 - 3-8 Urząd Miejski: Pabianicki Klub Tenisowy (w pla 9 Urząd Miejski: Pabianicki Klub Sportów Ogólnowojskowych Ligi Obrony Kraju Walter (w pla 10 Urząd Miejski: publicznego dotyczącego wypoczynku letgo dzieci i młodzieży za 2016r w związku z art.17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w pla 11 Urząd Miejski: Klub Sportowy Fabrykanci Rugby Club (w pla 12 Urząd Miejski: publicznego zleconego organizacjom pozarządowym (innego niż wypoczynek) za 2015r w związku z art.17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w pla 13 Urząd Miejski: publicznego zleconego organizacjom pozarządowym (innego niż wypoczynek) za 2015r w związku z art.17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w pla 14 Urząd Miejski: publicznego zleconego organizacjom pozarządowym (innego niż wypoczynek) za 2015r w związku z art.17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w pla

7 15 Urząd Miejski: Pabianickie Towarzystwo Cyklistów 16 Urząd Miejski: publicznego zleconego organizacjom pozarządowym (innego niż wypoczynek) za 2015r w związku z art.17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 17 Urząd Miejski: publicznego dotyczącego wypoczynku letgo dzieci i młodzieży za 2016r w związku z art.17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 18 Sekretariat Prezydenta Miasta i Biuro Rady Miasta 19 Urząd Miejski: Klub Sportowy jednoczeni 20 Urząd Miejski: Uczniowski Klub Sportowy Azymut 21 Urząd Miejski: Stowarzysze Piłki Ręcznej PABIKS 22 Urząd Miejski: Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy Włókniarz (w pla (w pla (w pla (w pla (w pla (w pla (w pla (w pla podstawowa i wspomagająca zarządza

8 Urząd Miejski: Pabianicki Klub Koszykówki 99' 24 Urząd Miejski: Pabianickie Towarzystwo Cyklistów (w pla (w pla 25 arząd Dróg Miejskich tak podstawowa - 26 Niepubliczny żłobek Iskierki : Funkcjonowa placówki w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w kontekście przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i rozporządzenia MPiPS z dnia 25 marca 2011r w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych 27 Niepubliczny żłobek DOMINO : Funkcjonowa placówki w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w kontekście przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i rozporządzenia MPiPS z dnia 25 marca 2011r w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych 28 Niepubliczny żłobek AKADEMIA UŚMIECHU : Funkcjonowa placówki w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w kontekście przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i rozporządzenia MPiPS z dnia 25 marca 2011r w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (w pla (w pla (w pla 29 Środowiskowy Dom Samopomocy (w pla wspomagająca bezpieczeństwo wspomagająca bezpieczeństwo wspomagająca bezpieczeństwo podstawowa i wspomagająca gospodarka finansowa, i zarządza

9 - 6 - Ciąg dalszy tabeli z pkt.3 L.p liczba audytorów/ kontrolerów przeprow. zadania kontrolne (w etatach) czas przeprowadzenia zadania kontrolnego (w dniach) plan wykona plan wykona Wszystkie zadania zrealizowane w 2017r miały charakter zapewniający ().

10 przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym Czynności sprawdzające są wykonywane w zakresie realizacji wcześjszych zaleceń pokontrolnych 5. zrealizowane zaplanowane zadania kontrolne L.p nazwa jednostki zada zapewniające () przyczyna zrealizowania zadania Szkoła Podstawowa nr.9 wykonywa zadań 2 Gimnazjum nr.2 obec Szkoła Podst. zleconych i dłuższy czas przeprowadzanych 3 Przedszkole Miejskie nr.3 audytów/ niż 4 Przedszkole Miejskie nr.5 planowano 5 Przedszkole Miejskie nr.16 Pabianice dn r