UCHWAŁA NR 17/III/2018 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 17/III/2018 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok ając na podstawie przepisów: - art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i, pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), - art. 39 ust. 1, art. 89, art. 94, art , art. 217 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 218, art , art. 222 art , art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.), określanej dalej jako ustawa, - art. 3-5, art. 7-8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530), - art. 3, art. 4 ust. 1, art. 15, art. 17, art. 21, art , art. 31 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), - art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983), - art ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2137), - art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), - art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz z późn. zm.), - art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), - art. 16 ust. 7 i 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz z późn. zm.), - art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), - art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów, Rada Miasta Rybnika uchwala: 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości ,86 zł, obejmujących dochody ,14 zł i dochody majątkowe ,72 zł, zgodnie z planem dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej i według ich źródeł, zawartym w Tabelach 1 i Ustalić łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości ,47 zł, obejmujących wydatki ,62 zł i wydatki majątkowe ,85 zł, zgodnie z planem wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zawartym w Tabelach 3 i Plan wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (Tabela 3) obejmuje: 1) wydatki jednostek budżetowych ,56 zł (kol. 6 tabeli), w tym: a) ,60 zł (kol. 7), Id: ED4BE6E9-6F AB4B-1970F45F0EE5. Podpisany Strona 1

2 b) składki naliczane od wynagrodzeń ,40 zł (kol. 8), c) z realizacją statutowych zadań ,56 zł (kol. 9), 2) ,60 zł (kol. 10), 3) zł (kol. 11), 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Miasta ,46 zł (kol. 12), w tym: a) ,10 zł (kol. 13), b) składki naliczane od wynagrodzeń ,59 zł (kol. 14), c) zł (kol. 15), d) zł (kol. 16), e) z realizacją statutowych zadań ,77 zł (kol. 17), 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji zł (kol. 18), 6) wydatki na obsługę długu zł (kol. 19). 3. Plan wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, obejmujący inwestycje i zakupy inwestycyjne, przedstawiony jest w Tabeli Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości ,61 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów. 2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości ,61 zł, obejmujących: 1) 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,61 zł, 2) 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym zł. 3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości zł, obejmujących 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości ,61 zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu ,61 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zł. 5. Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2019 roku z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na zł. 6. Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice: 1) Boguszowice Osiedle zł, 2) Boguszowice Stare zł, 3) Chwałęcice zł, 4) Chwałowice zł, 5) Golejów zł, 6) Gotartowice zł, 7) Grabownia zł, 8) Kamień zł, 9) Kłokocin zł, 10) Ligota-Ligocka Kuźnia zł, Id: ED4BE6E9-6F AB4B-1970F45F0EE5. Podpisany Strona 2

3 11) Maroko-Nowiny zł, 12) Meksyk zł, 13) Niedobczyce zł, 14) Niewiadom zł, 15) Ochojec zł, 16) Orzepowice zł, 17) Paruszowiec-Piaski zł, 18) Popielów zł, 19) Rybnik-Północ zł, 20) Radziejów zł, 21) Rybnicka Kuźnia zł, 22) Smolna zł, 23) Stodoły zł, 24) Śródmieście zł, 25) Wielopole zł, 26) Zamysłów zł, 27) Zebrzydowice zł. 7. Upoważnić Prezydenta Miasta Rybnika do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, do kwoty określonej w 4 niniejszej uchwały, 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych, 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem powodujących zmiany planu wydatków na ze stosunku pracy, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta oraz w formie depozytu u Ministra Finansów, 6) zaciągania kredytów w wybranych przez siebie bankach, w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych Ustalić podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę zł, w tym: 1) Muzeum zł, 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna zł, 3) Dom Kultury Boguszowice zł, 4) Dom Kultury Chwałowice zł, 5) Dom Kultury Niedobczyce zł, 6) Industrialne Centrum Kultury zł, 7) Teatr Ziemi Rybnickiej zł. 2. Ustalić celowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę zł, w tym: 1) na finansowanie zadań bieżących na kwotę zł, w tym: a) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna zł, Id: ED4BE6E9-6F AB4B-1970F45F0EE5. Podpisany Strona 3

4 b) Dom Kultury Niedobczyce zł, c) Industrialne Centrum Kultury zł, d) Teatr Ziemi Rybnickiej zł, 2) na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na kwotę zł dla Domu Kultury Chwałowice. 3. Ustalić wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych: 1) jednostkom sektora finansów publicznych, 2) jednostkom spoza sektora finansów publicznych. 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, zamieszczono w załączniku Ustalić, w łącznej kwocie zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań: 1) określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok, 2) realizowanych przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok. 2. Ustalić dochody należne Miastu na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie zł. 3. Ustalić dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie zł, które przeznaczone zostają na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 4. Ustalić dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników i operatorów w łącznej kwocie zł, które przeznaczone zostają na utrzymanie tych przystanków i dworca oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 10. Przyjąć plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie zł ( 2350), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez: 1) gminę razem zł: a) dział 750 rozdział Urzędy wojewódzkie zł, b) dział zł, - rozdział Ośrodki wsparcia zł, - rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł, c) dział zł, - rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł, - rozdział Karta Dużej Rodziny 300 zł, 2) powiat razem zł: a) dział 700 rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł, b) dział 710 rozdział Nadzór budowlany zł, c) dział 754 rozdział Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zł, d) dział 853 rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zł Przyjąć rezerwę ogólną w wysokości zł. Id: ED4BE6E9-6F AB4B-1970F45F0EE5. Podpisany Strona 4

5 2. Przyjąć rezerwy celowe w wysokości zł, w tym: 1) na wydatki inwestycyjne zł, 2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zł Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się wpływy tego samego rodzaju. 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku go. 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rybnika. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Wojciech Kiljańczyk Id: ED4BE6E9-6F AB4B-1970F45F0EE5. Podpisany Strona 5

6 PLAN DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK Tabela 1 Wyszczególnienie Razem Gmina Powiat , , ,49 - dochody , , ,77 - dochody majątkowe , , , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dochody ,00 0, , LEŚNICTWO - dochody 2 814,00 0, , GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - dochody ,00 0, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,32 - dochody , , ,00 - dochody majątkowe , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,00 - dochody , , ,00 - dochody majątkowe , ,29 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,00 - dochody , , ,00 - dochody majątkowe ,00 0, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dochody , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dochody , ,00 0, OBRONA NARODOWA - dochody 1 220, ,00 0, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dochody , , , WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - dochody ,00 0, , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dochody , , , RÓŻNE ROZLICZENIA - dochody , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,94 - dochody , , ,54 - dochody majątkowe ,40 0, , OCHRONA ZDROWIA - dochody , , , POMOC SPOŁECZNA - dochody , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dochody ,23 0, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody , , , RODZINA - dochody , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,00 - dochody , , ,00 - dochody majątkowe , ,46 0, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,00 - dochody ,00 0, ,00 - dochody majątkowe , ,91 0, KULTURA FIZYCZNA - dochody , ,00 0,00 Id: ED4BE6E9-6F AB4B-1970F45F0EE5. Podpisany Strona 1

7 Tabela 2 PLAN DOCHODÓW WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ NA 2019 ROK Poz. Wyszczególnienie Razem Gmina Powiat , , ,49 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,77 A DOCHODY WŁASNE , , ,82 1. Wpływy z podatków , ,00 0,00 a od nieruchomości , ,00 0,00 b rolnego , ,00 0,00 c leśnego , ,00 0,00 d od środków transportowych , ,00 0,00 e dochodowego od osób, opłacanego w formie karty podatkowej , ,00 0,00 f od spadków i darowizn , ,00 0,00 g od czynności cywilnoprawnych , ,00 0,00 2. Wpływy z opłat , , ,00 a za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników , ,00 0,00 b za rejestrację pojazdów, za wydanie prawa jazdy oraz za wydanie uprawnień licencyjnych ,00 0, ,00 c skarbowej , ,00 0,00 d targowej , ,00 0,00 e eksploatacyjnej , ,00 0,00 f za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 0,00 g planistycznej , ,00 0,00 h za zajęcie pasa drogowego , , ,00 i za odbiór odpadów komunalnych , ,00 0,00 j za korzystanie ze środowiska , , ,00 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 4. Dochody z majątku gminy , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 5. %% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej , , , ,00 0, , ,00 0,00 400,00 Id: ED4BE6E9-6F AB4B-1970F45F0EE5. Podpisany Strona 1

8 Plan dochodów według ich źródeł s. 2 Poz. Wyszczególnienie Razem Gmina Powiat ,20 365,20 0, ,00 0,00 150, , ,00 0, ,80 0, , , ,00 0, Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta , ,00 0, Odsetki od środków finansowych , ,00 0,00 8. Dotacje oraz inne środki realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , ,02 0, , ,00 0, ,00 9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów , , , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , , , Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób , , , Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , ,00 B 758 SUBWENCJA OGÓLNA , , ,00 1. Część oświatowa , , ,00 2. Część równoważąca , , ,00 C DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,29 1. Na zadania własne , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 2. Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 3. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 4. Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej , , , , ,00 0, , , , , ,86 0, ,78 0, , , ,07 0,00 Id: ED4BE6E9-6F AB4B-1970F45F0EE5. Podpisany Strona 2

9 Plan dochodów według ich źródeł s. 3 Poz. Wyszczególnienie Razem Gmina Powiat D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ , , ,66 1. Europejski Fundusz Społeczny , , , , , , , ,22 0, ,63 0, , , ,20 0, Erasmus , , , Fundusz Spójności , ,00 0, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ,93 0, ,93 DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,72 A DOCHODY WŁASNE , , , Dochody z majątku gminy , ,00 0, Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów ,86 0, ,86 B 700 INNE DOTACJE - Fundusz Dopłat (BGK) , ,29 0,00 C DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , , Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ,00 0, , Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej , ,52 0,00 D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego , , , , , , ,40 0, , , ,46 0, , ,39 0,00 Id: ED4BE6E9-6F AB4B-1970F45F0EE5. Podpisany Strona 3

10 PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2019 ROK Tabela 3 NAZWA Zadanie WYDATKI BIEŻĄCE wydatki jednostek budżetowych składki naliczane od wynagrodzeń z realizacją statutowych zadań z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp składki naliczane od wynagrodzeń z realizacją statutowych zadań wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji obsługa długu , , , , , , , , , , , , , , ,00 zadania własne , , , , , , , , , , , , , , ,00 WG , , , , , , , , , , , , , , ,00 WP , , , , , , , , , ,04 0, , ,08 0,00 0,00 zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej UP , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PJ PR , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze WG 7 180, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UP , , , ,00 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LEŚNICTWO , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadzór nad gospodarką leśną WP , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , ,00 131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UP 2 814, , ,00 457,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GÓRNICTWO I KOPALNICTWO , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UP , , , ,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe WG ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PJ , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu WP , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne WG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UP , , , ,00 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TURYSTYKA ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki WG ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakłady gospodarki mieszkaniowej WG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UP , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego WG , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: ED4BE6E9-6F AB4B-1970F45F0EE5. Podpisany Strona 1

11 Plan wydatków bieżących na 2018 rok s.2 NAZWA Zadanie WYDATKI BIEŻĄCE wydatki jednostek budżetowych składki naliczane od wynagrodzeń z realizacją statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp składki naliczane od wynagrodzeń z realizacją statutowych zadań Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UP , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadzór budowlany , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UP , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PR 9 100, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UP , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Starostwa powiatowe WP ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) WG , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kwalifikacja wojskowa UP , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego WG , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspólna obsługa jednostek samorządu WG terytorialnego , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność WG , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, UG kontroli i ochrony prawa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OBRONA NARODOWA 1 220, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne UG 1 220, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Komendy wojewódzkie Policji WP , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UP , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne WG , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UP 4 200, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania ratownictwa górskiego i wodnego WG ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) WG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe , , , , ,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0,00 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PJ , , , , ,00 0,00 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych WG , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność WG , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nieodpłatna pomoc prawna UP , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji obsługa długu Id: ED4BE6E9-6F AB4B-1970F45F0EE5. Podpisany Strona 2

12 Plan wydatków bieżących na 2018 rok s.3 NAZWA Zadanie WYDATKI BIEŻĄCE wydatki jednostek budżetowych składki naliczane od wynagrodzeń z realizacją statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp składki naliczane od wynagrodzeń z realizacją statutowych zadań OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów WG i pożyczek jst ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego WG ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe WG , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , , , ,02 0, , ,30 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , , , , , , ,73 0,00 0, ,20 0,00 0,00 WG , , , , , , , , , ,73 0,00 0, ,20 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PJ , , , ,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe specjalne WP , , , , ,00 0, , , , ,79 0,00 0, ,92 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych WG , , , , ,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola WG , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola specjalne WG , , , , , , , , , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego WG , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , , , , , ,91 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0,00 0,00 WG , , , , , , , ,02 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0, , ,89 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0,00 0, Gimnazja specjalne WP , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół WG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Technika WP , , , , , , , , , ,17 0, , ,73 0,00 0, Szkoły policealne WP , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Branżowe szkoły I i II stopnia WP , , , , , , , , , ,31 0, , ,73 0,00 0, Licea ogólnokształcące WP , , , , , , , , , ,00 0,00 0, ,84 0,00 0, Licea ogólnokształcące specjalne WP , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły zawodowe WP , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły zawodowe specjalne WP , , , , ,00 0, , ,97 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0, Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PJ 7 434, , ,00 796, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego WG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , , , , , ,00 0, , , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kwalifikacyjne kursy zawodowe WP , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji obsługa długu Id: ED4BE6E9-6F AB4B-1970F45F0EE5. Podpisany Strona 3

13 Plan wydatków bieżących na 2018 rok s.4 NAZWA Zadanie WYDATKI BIEŻĄCE wydatki jednostek budżetowych składki naliczane od wynagrodzeń z realizacją statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp składki naliczane od wynagrodzeń z realizacją statutowych zadań Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,04 0,00 0, , , ,35 0,00 0, ,00 0,00 0,00 WG , , , , ,04 0,00 0, , , ,35 0,00 0, ,00 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 PR , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SZKOLNICTWO WYŻSZE ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność WG ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OCHRONA ZDROWIA , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakłady opiekuńczo-lecznicze WG i pielęgnacyjno-opiekuńcze , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii WG , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi WG , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne UP oraz dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 794, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 6 750, , ,00 794, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, POMOC SPOŁECZNA , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej WG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UP 8 460, , ,60 758, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej WG , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe WG , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe WG ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe WG , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 6 600,00 97,00 0,00 0,00 97,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji obsługa długu Id: ED4BE6E9-6F AB4B-1970F45F0EE5. Podpisany Strona 4

14 Plan wydatków bieżących na 2018 rok s.5 NAZWA Zadanie WYDATKI BIEŻĄCE wydatki jednostek budżetowych składki naliczane od wynagrodzeń z realizacją statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp składki naliczane od wynagrodzeń z realizacją statutowych zadań Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc w zakresie dożywiania WG ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 WG , ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 WP , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , , , , , , ,22 0, , ,00 0,00 0, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP ,58 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PJ 5 932,02 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , , ,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UP , , , , ,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PJ , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Powiatowe urzędy pracy , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PJ , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,22 0, , ,00 0,00 0,00 WG , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,22 0, , ,00 0,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze WP , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , , , ,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , , , ,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, WP w tym poradnie specjalistyczne , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Placówki wychowania pozaszkolnego WP , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku WG dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze WG socjalnym ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WP , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RODZINA , , , , , , , , , ,35 0,00 0, ,47 0,00 0, Świadczenie wychowawcze , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WG , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji obsługa długu Id: ED4BE6E9-6F AB4B-1970F45F0EE5. Podpisany Strona 5