UCHWAŁA NR 709/XLVII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

Transkrypt

1 Or Działając na podstawie przepisów: UCHWAŁA NR 709/XLVII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), - art. 39 ust. 1, art , art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), - art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zmianami), - art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów, Rada Miasta Rybnika uchwala: 1. W uchwale nr 613/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2014 rok dokonać następujących zmian: 1) zwiększyć planowane dochody budżetu ( 1 uchwały budżetowej) o ,75 zł, w tym dochody bieżące o ,21 zł oraz dochody majątkowe o ,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu ( 2 uchwały budżetowej) per saldo o ,55 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o ,10 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o ,45 zł, a także dokonać przeniesień wydatków bieżących pomiędzy działami w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu ( 3 ust. 1 uchwały budżetowej) o ,20 zł, do ,42 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi: a) z wolnych środków ,02 zł, b) z kredytów ,40 zł, c) z pożyczek zł, 4) zmniejszyć o ,20 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów ( 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na ,01 zł, obejmujących: a) 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,02 zł, b) 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów zł, c) 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,99 zł, 5) ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości ,99 zł, w tym na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zł, b) finansowanie planowanego deficytu budżetu ,40 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów ,59 zł, 6) 6 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie: Id: A0C96B20-2C9F-4EA8-A0E A3CD. Podpisany Strona 1

2 Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w kwocie zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice: 7) Boguszowice Osiedle zł, 8) Boguszowice Stare zł, 9) Chwałęcice zł, 10) Chwałowice zł, 11) Golejów zł, 12) Gotartowice zł, 13) Grabownia zł, 14) Kamień zł, 15) Kłokocin zł, 16) Ligota-Ligocka Kuźnia zł, 17) Maroko-Nowiny zł, 18) Meksyk zł, 19) Niedobczyce zł, 20) Niewiadom zł, 21) Ochojec zł, 22) Orzepowice zł, 23) Paruszowiec-Piaski zł, 24) Popielów zł, 25) Rybnik-Północ zł, 26) Radziejów zł, 27) Rybnicka Kuźnia zł, 28) Smolna zł, 29) Stodoły zł, 30) Śródmieście zł, 31) Wielopole zł, 32) Zamysłów zł, 33) Zebrzydowice zł. ; 7) zwiększyć dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ( 8 ust. 1 uchwały budżetowej) łącznie o zł, do zł, w tym dla: a) Domu Kultury Chwałowice o zł, do zł, b) Domu Kultury Niedobczyce o zł, do zł, c) Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej o zł, do zł, 8) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Zestawienie planowanych na 2014 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3, 9) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Plany finansowe dochodów, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach, i wydatków nimi finansowanych na 2014 rok, uwzględniający zwiększenie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 4. Id: A0C96B20-2C9F-4EA8-A0E A3CD. Podpisany Strona 2

3 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Wojaczek Id: A0C96B20-2C9F-4EA8-A0E A3CD. Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr 1 do uchwały nr 709/XLVII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. Zwiększenia dochodów Pozycja Dział NAZWA KWOTA OGÓŁEM DOCHODY ,75 DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM ,21 A DOCHODY WŁASNE ,15 D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ,06 E INNE DOTACJE ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM ,54 A DOCHODY WŁASNE ,54 DOCHODY BIEŻĄCE ,21 ZADANIA GMINY ,15 A DOCHODY WŁASNE ,15 1. Wpływy z podatków ,00 h rekompensata PFRON z tytułu utraconych dochodów ,00 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , , , , Dochody z majątku gminy 5 000,00 9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów , , ,50 E INNE DOTACJE , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 ZADANIA POWIATU ,06 A DOCHODY WŁASNE 6 007, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 007,00 D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ , Uczenie się przez całe życie ,06 DOCHODY MAJĄTKOWE - ZADANIA GMINY ,54 A DOCHODY WŁASNE , Dochody z majątku gminy , Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów ,54 Id: A0C96B20-2C9F-4EA8-A0E A3CD. Podpisany Strona 1

5 Załącznik nr 2 do uchwały nr 709/XLVII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. I. Zmiany wydatków KLASY- FIKACJA NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA PER SALDO ,55 OGÓŁEM WYDATKI , ,55 Wydatki bieżące per saldo ,10 - wydatki bieżące ogółem , ,10 Wydatki majątkowe per saldo ,45 - wydatki majątkowe ogółem , ,45 ZADANIA WŁASNE GMINY , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0, , Pozostała działalność 0, ,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0, , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, ,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0, , Pozostała działalność ,00 0,00 - wydatki majątkowe ,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0, ,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0, , Pozostała działalność 0, ,35 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - wydatki majątkowe 0, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0, , Ochotnicze straże pożarne 0, ,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 - wydatki majątkowe ,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0, ,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0, , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , Gospodarka odpadami ,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań ,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0, ,00 - wydatki majątkowe 0, , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0, ,00 - dotacje na zadania bieżące 0, , Biblioteki 0, ,00 - dotacje na zadania bieżące 0, , Pozostała działalność ,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań ,00 0, KULTURA FIZYCZNA , , Obiekty sportowe ,00 0,00 - wydatki majątkowe ,00 0,00 Id: A0C96B20-2C9F-4EA8-A0E A3CD. Podpisany Strona 1

6 ZADANIA WŁASNE POWIATU 3 704, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0, , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 0, ,10 - wydatki majątkowe 0, , Pozostała działalność 0, ,10 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 704, , Komendy wojewódzkie Policji 0, ,00 - dotacje na zadania bieżące 0, , Zarządzanie kryzysowe 3 704,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych 3 704,00 0,00 w tym: * wynagrodzenia 3 096,00 0,00 * składki naliczane od wynagrodzeń 608,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , Szkoły zawodowe 0, ,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące 0, , Pozostała działalność 0, ,00 - wydatki majątkowe 0, , POMOC SPOŁECZNA 0, , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0, ,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0, , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0, , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0, ,00 - dotacje na zadania bieżące 0, ,00 KLASY- FIKACJA NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, ,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0, ,00 KLASY- FIKACJA II. Przeniesienia wydatków NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE GMINY ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań OŚWIATA I WYCHOWANIE Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań Id: A0C96B20-2C9F-4EA8-A0E A3CD. Podpisany Strona 2

7 Załącznik nr 3 do uchwały nr 709/XLVII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. - dotacje na zadania inwestycyjne ,00 0, , ,00 I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH , , , ,92 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ SZKOLNICTWO WYŻSZE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Muzea , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH , , ,00 0, TURYSTYKA 7 000,00 0, ,00 0,00 Id: A0C96B20-2C9F-4EA8-A0E A3CD. Podpisany Strona 1

8 OCHRONA ZDROWIA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA Id: A0C96B20-2C9F-4EA8-A0E A3CD. Podpisany Strona 2

9 Załącznik nr 4 do uchwały nr 709/XLVII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. Id: A0C96B20-2C9F-4EA8-A0E A3CD. Podpisany Strona 1

10 Id: A0C96B20-2C9F-4EA8-A0E A3CD. Podpisany Strona 2