Kielce, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/124/2016 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 29 czerwca 2016 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/124/2016 RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) z art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w uchwala, co następuje : 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz w planie wydatków na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W uchwale Nr XV/81/2015 Rady Powiatu w z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku" otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik Nr 8 Dotacje podmiotowe w 2016 roku otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik Nr 9 Dotacje celowe w 2016 roku otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w. 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz ogłoszeniu na stronie Internetowej Starostwa Powiatowego w.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Huk

3 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 3 Poz Załącznik Nr 1 Plan dochodów Dział RozdziałParagraf Treść Kwota 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne 8 506, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 506, Gimnazja specjalne 6 563, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 563, Szkoły zawodowe 2 550, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500, Wpływy z pozostałych odsetek 50, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Wpływy z pozostałych odsetek 290, Wpływy z pozostałych odsetek 60, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Edukacyjna opieka wychowawcza 300, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 300, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 300, ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4 Poz Załącznik Nr 2 Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Zakup usług remontowych , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 4 446, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne 8 506, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 8 422, Zakup materiałów i wyposażenia 84, Gimnazja specjalne 6 563, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 6 498, Zakup materiałów i wyposażenia 65, Szkoły zawodowe 2 550, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 550, Pozostała działalność - 900, Składki na ubezpieczenia społeczne - 900, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 902, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 727, Składki na Fundusz Pracy 248, Wynagrodzenia bezosobowe 7 194, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 163, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, Zakup usług pozostałych 1 290, Zakup usług pozostałych 1 262,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 5 Poz Edukacyjna opieka wychowawcza 1 200, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 900, Zakup usług pozostałych 900, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 300, Zakup usług pozostałych 300,00 Razem: ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 6 Poz Załącznik nr. 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Zimowe utrzymanie dróg powiatowych "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej - Wykonanie stałej organizacji ruchu na odc. M. Sandomierz-gr.m. Kielce - trwałość projektu opłaty za przesyłki pocztowe Zakup druków komunikacyjnych Zakup tablic rejestracyjnych Zarząd Dróg Powiatowych w Starostwo Powiatowe w Starostwo Powiatowe w Starostwo Powiatowe w Starostwo Powiatowe w

7 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 7 Poz umowa licencyjno aktualizacyjnej w budżecie dot. LEX dla Samorządu Terytorialnego z modułami ZP i PE oraz Prawo Oświatowe zakup licencji na korzystanie z dostępu do aktów prawnych Trwałość projektu utrzymanie Sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym ZSP Klimontów Ekonomik zdobywa doświadczenie zawodowe w Wielkiej Brytanii Starostwo Powiatowe w Starostwo Powiatowe w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Praktyki zagraniczne szansą zdobycia doświadczeń zawodowych Praktyki zagraniczne szansą na rozwój Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Starostwo Powiatowe w Trwałość projektu finansowania boiska orlik przy ZSTiO Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w

8 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 8 Poz wydatki bieżące Dofinansowanie zakupu urządzeń pracowni rezonansu magnetycznego termoizolacja i modernizacja budynków Domów Dziecka w Łoniowie przebudowa i modernizacja kuchni modernizacja Sali gimnastycznej Budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Dziennego Pobytu wraz z Ośrodkiem Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej w Łoniowie Starostwo Powiatowe w Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie Bursa Szkolna w Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Starostwo Powiatowe w wydatki majątkowe Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła

9 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 9 Poz Załącznik nr.4 Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania w tym: Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa dróg powiatowych Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Dwikozy Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Klimontów Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Koprzywnicy Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Obrazów Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Samborzec , , , , , , Zarząd Dróg Powiatowych w Zarząd Dróg Powiatowych w Zarząd Dróg Powiatowych w Zarząd Dróg Powiatowych w Zarząd Dróg Powiatowych w Zarząd Dróg Powiatowych w

10 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 10 Poz Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wilczyce , Zarząd Dróg Powiatowych w Wykonanie dokumentacji ,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Wykonanie dokumentacji projektowobudowlanej w ramach zadania pn."stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0781T w miejscowości Ułanowice od km do km 1+170" Zarząd Dróg Powiatowych w Przebudowa i zabezpieczenie dna i skarp wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi powiatowej, ulicy Staromiejskiej w Budowa parkingu , Zakup sprzętu , Zarząd Dróg Powiatowych w Starostwo Powiatowe w Starostwo Powiatowe w Wykonanie klimatyzacji ,00 Starostwo Powiatowe w

11 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 11 Poz Zakup zestawu ratownictwa medycznego-r Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem i wyposażeniem Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w zakup łódzi ratowniczej z przyczepą i wyposażeniem zakup samochodu , zakup pieca konwekcyjno - parowego , Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dom Pomocy Społecznej w Bursa Szkolna w Ogółem ,00 0, x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła

12 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 12 Poz Załącznik nr.5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki na 2016 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań z tego: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

13 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 13 Poz

14 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 14 Poz

15 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 15 Poz Ogółem

16 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 16 Poz załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. w złotych z tego: Nazwa zadania Dzia ł Rozdzia ł Dochody ogółem Wydatk i ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodz enia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatk i na obsługę długu (odsetki ) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątko we inwestycj e i zakupy inwestyc yjne w tym: z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesie nie wkadó w do spółek prawa handlo wego I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Nauka religii wyznania Kościoła Chrystusowego Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania instytucji kultury

17 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 17 Poz II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia Utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych Rehabilitacja osób niepełnosprawny ch w WTZ III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t Przebudowa i zabezpieczenie dna i skarp wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi powiatowej, ulicy Staromiejskiej w

18 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 18 Poz Remont drogi powiatowej nr 0752T Gałkowice Ocin-Dwikozy w miejscowości Gałkowice Ocin Remont drogi powiatowej nr 0763T Maruszów-Linów w miejscowości Linów Dofinansowanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w

19 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 19 Poz Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Dwikozy Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Klimontów Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Koprzywnica Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Obrazów

20 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 20 Poz Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Samborzec Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wilczyce Ogółem

21 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 21 Poz Lp. Dział Rozdział Dotacje podmiotowe w 2016 roku Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Załącznik Nr w złotych Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Biuro Wystaw Artystycznych w funkcjonowania instytucji kultury Biblioteki Muzeum Okręgowe w funkcjonowania biblioteki funkcjonowania instytucji kultury II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Radość Życia" w funkcjonowania Szkoły podstawowej specjalnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Radość Życia" w funkcjonowania Szkoły podstawowej dla uczniów z autyzmem Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Radość Życia" w Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Radość Życia" w Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Radość Życia" w na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych funkcjonowania Gimnazjum specjalnego funkcjonowania Gimnazjum dla uczniów z autyzmem Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Radość Życia" w Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego

22 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 22 Poz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Sokrates" funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe Techniki Farmaceutycznej w Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych w funkcjonowania Technikum funkcjonowania Szkoły Prywatna Szkoła Policealna dla Młodzieży funkcjonowania Powszechnej Szkoły Policealnej Medycznej Szkoła Policealna dla Dorosłych "Sokrates" funkcjonowania Szkoły Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Radość Życia" w funkcjonowania Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Katolickie Liceum Ogólnokształcące w funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego Warsztaty Terapii Zajęciowej funkcjonowania WTZ Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Radość Życia" w funkcjonowania Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Radość Życia" w funkcjonowania Niepublicznej Poradni Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Radość Życia" w funkcjonowania Internatu funkcjonowania Ośrodka Ogółem

23 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 23 Poz Dotacje celowe w 2016 roku Załącznik Nr 8 w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Powiaty, w których przebywają dzieci z Powiatu Sandomierskiego Dofinansowanie utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych Powiaty, w których przebywają dzieci z Powiatu Sandomierskiego Dofinansowanie utrzymania wychowanków w rodzinach zastępczych Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Dofinansowanie urządzeń pracowni rezonansu magnetycznego Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Dofinansowanie Doposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budowa całodobowego lądowiska dla helikopterów przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w

24 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 24 Poz Powiaty, w których rehabilitacji podlegają osoby z Powiatu Sandomierskiego Dofinansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych z Powiatu Sandomierskiego gm. Zawichost Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania WTZ II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych gm. Samborzec Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania WTZ Klasztor O.O. Dominikanów w dofinansowanie zadania pn. Oaza Winoroślowa Stowarzyszenie Bezpieczny Dom - nieodpłatna pomoc prawna w dofinansowanie zadania "nieodpłatna pomoc prawna" Wyłonione w drodze konkursu dofinasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia na terenie powiatu Fundacja Sadyba DPS w Skwirzowej dofinasowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki nad pensjonariuszami Wyłonione w drodze konkursu Dofinansowanie utrzymania wychowanków w rodzinach zastępczych

25 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 25 Poz Wyłonione w drodze konkursu dofinasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej na terenie powiatu Wyłonione w drodze konkursu dofinasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego na terenie powiatu Wyłonione w drodze konkursu dofinasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie promowania kultury fizycznej na terenie powiatu Ogółem