UCHWAŁA NR XII/62/2016 RADY GMINY OPORÓW. z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XII/62/216 RADY GMINY OPORÓW z dnia 14 stycznia 216 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 216 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 1, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U ) oraz art. 89, art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. 213 poz.885, 938 i 1646; 214, poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; 215 poz. 238, 532, 1117, 113, 119, 1358 i 1513) RADA GMINY OPORÓW uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Oporów na 216 rok. 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 7.2., zł, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 7.1., zł 2) dochody majątkowe w wysokości 1., zł, w tym ze sprzedaży majątku 1., zł 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości , zł, zgodnie z tabelą Nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości ,61 zł, zgodnie z tabelą Nr 3, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,61 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 84., zł. 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości , zł,zgodnie z tabelą Nr Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 216, zgodnie z tabelą Nr 7. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na zadania bieżące i majątkowe realizowane w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z tabelą Nr7. 9. Planowane dochody przewyższające planowane wydatki stanowią planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie ,39 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1.. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.,zł i rozchody budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie ,39 zł, zgodnie z tabelą Nr Przychody pochodzące z kredytów w kwocie 3., zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 12. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną, w wysokości ,61 zł na wydatki nie przewidziane w budżecie gminy 2) celową, w wysokości 15.5, zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w rozdz Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą Nr Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 216, zgodnie z tabelą Nr 1. Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 1

2 15. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 214 r. o funduszu sołeckim (Dz.U ) w kwocie 21.29,33 zł, zgodnie z tabelą Nr Ustala się wpływy i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 216, zgodnie z tabelą Nr Ustala się dotacje na zadania bieżące realizowane w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotację podmiotową dla Samorządowej Instytucji Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 19. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania w 216 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu środków budżetowych do wysokości 1., zł, 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, 3) zaciągania w 216 roku kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 3., zł 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyjątkiem zadań ujętych w WPF Gminy Oporów. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu środków budżetowych do wysokości 12., zł 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 35., zł 21. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 216 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Marcin Kraśkiewicz Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/62/216 Rady Gminy Oporów z dnia 14 stycznia 216 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY OPORÓW NA ROK 216 w tym W tym Plan Dochody Z Realizowa W Środki na Dochody Przekszta Dotacje i Źródła dochodów dochodów bieżące zakresu ne w drodze zadania Dochody ze łcenie środki według paragrafów ogółem na Własne, w administr drodze umów bieżące z majątko sprzedaży prawa przeznac rok 216 (4= acji umów lub lub udziałem porozumi porozu we majątku użytkowa zone na 8+9) rządowej środków eń z mień z nia inwestycj (3=4+1) tym i innych organizacj gminą unijnych wieczyste e 23 zleconych ami (1=11+ go w Środki gminie administr prawo na ustawami acji 4) własności inwestycj 21 rządowej e z udziałem środków unijnych Dzia ł 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1., 1., 1., 69 Wpływy z w tym różnych opłat 1, 1, 1, 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, j s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora f p oraz innych umów o podobnym charakterze WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE 9, 9, 9, Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 1

4 4 W ENERGIĘ ELEKTR., GAZ I WODĘ 221., 221., 221., 69 Wpływy z 4, 4, 4, różnych opłat 83 Wpływy z usług 22., 22., 22., 7 92 Pozostałe odsetki 6, 6, 6, GOSPODARKA 1., MIESZKANIOWA 142.6, 42.6, 42.6, 1., 47 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 4.6, 4.6, 4.6, wieczyste nieruchomości 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j s t lub 37., 37., 37., innych jednostek zaliczanych do sektora f p oraz innych umów o podobnym charakterze 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 1., 1., 1., prawa własności nieruchomości 92 Pozostałe odsetki 7, 7, 7, Różne dochody 3, 3, 3, ADMINISTRACJA PUBLICZNA 26.2, 26.2, 4, , 21 Dotacja z budżetu państwa na , , , realizację bieżących Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 2

5 zadań zleconych 236 Dochody j s t zawiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 751 WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW. 21 Dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO WA 21 Dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych 4, 4, 4, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 1.6, 1.6, 1.6, 1.6, 1.6, 1.6, 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYC H OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , , Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 3

6 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 Podatek dochodowy od osób prawnych , , , 2.5, 2.5, 2.5, 31 Podatek od nieruchomości 743., 743., 743., 32 Podatek rolny 1.., 1.., 1.., 33 Podatek leśny 1., 1., 1., 34 Podatek od środków transportowych 12., 12., 12., 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2., 2., 2., 36 Podatek od spadków i darowizn 2., 2., 2., Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 4

7 41 Wpływy z opłaty skarbowej 34., 34., 34., 5 Podatek od czynności 3., 3., 3., cywilnoprawnych 69 Wpływy z różnych opłat/ k.up , , 1.447,- opł.za ślub 5.,-/ 91 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 9.197, 9.197, 9.197, 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 92 Odsetki pozostałe 292 Subwencja ogólna z budżetu państwa , , , 5.282, 5.282, 5.282, , , , w tym: oświatowa wyrównawcza 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j s t lub innych jednostek zaliczanych do sektora f p oraz innych umów o podobnym charakterze , , , , , , 45., 45., 45., 44., 44., 44., Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 5

8 97 Wpływy z różnych dochodów 851 OCHRONA ZDROWIA 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1., 1., 1., 26., 26., 26., 26., 26., 26., 852 POMOC SPOŁECZNA 975., 975., , , 21 Dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych 23 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 236 Dochody j s t zawiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , , , 382, 382, 382, 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw /opłata śmieciowa/ 28.6, 28.6, 28.6, 22.5, 22.5, 22.5, 6., 6., 6., Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 6

9 69 Wpływy z różnych opłat, w tym: /GFOŚi GW - 5.5,-; koszty upomnienia od opłaty śmieciowej - 5,- 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat OGÓŁEM DOCHODY 7.2., 1, 1, 1, 7.1., , , 1., 1., Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 7

10 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XII/62/216 Rady Gminy Oporów z dnia 14 stycznia 216 r. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W ROKU 216" Dział Rozdział Kwota dotacji na 216 rok , , , , , OGÓŁEM: , Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 1

11 Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XII/62/216 Rady Gminy Oporów z dnia 14 stycznia 216 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY OPORÓW NA ROK 216 D z. Rozdz. Plan wydatków rok 216 ogółem (3= 4+14) Razem wydatki bieżące (4= ) Jednostki budżetowe Razem 5=( 6+7) Wynagro dzenia i pochodne Zadania statutowe Dotacje na zadania bieżące Świadczen ia na rzecz osób fizycznych W tym Wydat ki z udziałe m środkó w UE Poręc zenia i gwar ancje Obsługa długu Razem wydatki majątkowe (14= ) W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne W tym z udziałem środków UE Z a k u p i o b ję ci e a k cj i u d zi ał ó w W ni es ie ni e w kł a d ó w d o sp ół ek pr a w a h a n dl o w eg o 18 Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 1

12 1 2., 2., 2., 2., 13 2., 2., 2., 2., , 241., 24., 5., 19., 1., 7., 7., , 241., 24., 5., 19., 1., , 7., 7., , 142.5, 142.5, 12., 22.5, 7., 7., , 22.5, 22.5, 22.5, 616 w tym: własn e 7., ,7 4 1., , ,15 1., , ,15 1., , ,15 6., , ,11 6., , ,11 Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 2

13 FS , w tym: własn e FS 12., , ,96 2., 5.995,4 14.4,96 2., 5.995,4 14.4,96 2., 5.995,4 14.4,96 1., 1., 1., 1., 63 5, 5, 5, 5, , 5, 5, 5, 1., 1., 1., 1., , 1., 1., 1., 38.3, 38.3, 38.3, 38.3, 714 w tym: decyzj e PZP 38., 15., 2., 38., 15., 2., 38., 15., 2., 38., 15., 2., Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 3

14 Progr am komp. do PZP 3., 3., 3., 3., , 3, 3, 3, , , , , , 94., 7511 w tym z dotacji , , , , , , 26.36, 26.36, 16, 16, , 95., 7., 7., 88., , 1.7., 1.67., 857., 21., 3., , 3., 3., 3., , 1., 97., 85., 12., 3., Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 4

15 , 57, 57, 57, 7511 w tym z dotacji 21 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, , 5.5, 5.5, 6., 44.5, , 3., 3., 6., 24., w tym z dotacji 21 Środki własn e 5., 1.6, 3.4, 5., 1.6, 3.4, 5., 1.6, 6.4, 5., 1.6, 3.4, , 15.5, 15.5, 15.5, 4., 4., 4., Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 5

16 , 4., 4., , , , , , , , , , , , , 526.7, , 126.4, 7., 7., , , , , 198., 68., , 17., 95.6, 86., 9.6, 11.4, , 35., X 35., , 841.3, 796.3, 666.3, 13., 45., , 18., 179., 7., 172., 1., Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 6

17 , 17.5, 16.5, 97.5, 9., 1., , 7.6, 7.6, 7.6, 8195 w tym FS , 5, 1.436, 5, 5, 5, 5, 5, 936, 7., 7., , 36., 36., 6., 3., , 2., 2., 2., , 34., 34., 6., 28., , , , 218.2, , , , 3., X 3., Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 7

18 85212 w tym z dotacji , , , , 44., 44., 3., 3., 14., 14., , , w tym z dotacji 21, , 6.37, 7.142, , 6.37, 7.142, , 6.37, 7.142, , 6.37, 7.142, w tym z dotacji 23, udział własn y , 2.364, 15., , 2.364, 15., , 2.364, 15., , 6., X 6., w tym z dotacji , 65.14, 65.14, 65.14, 65.14, 65.14, w tym z dotacji 23, 28.7, 88.2, 28.7, 88.2, 26.2, 88.2, 188.2, 88.2, 18., - 2.5, - Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 8

19 udział własn y 12.5, 12.5, 118., 1., 18., 2.5, , 44.4, 44.4, 44.4, w tym a) dożyw ianiew tym 7% z dotacji 23, 3% wł , 17.64, 1.64, 7., 19.64, 17.64, 1.64, 7., 19.64, 17.64, 1.64, 7., b) prace społ. użyt. wł. 2., 2., 2., , 5., X 5., , 5., X 5., , 274.5, 274.5, 5., 269.5, Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 9

20 , 23.1, 23.1, 5., 198.1, 915 w tym własn e 29.4, 9.591, , 9.591, , 9.591, , 9.591,34 FS 19.88, , , , , 42., 42., 42., w tym GFO Ś i GW 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, , 88., 3., 3., 85., 9219 w tym: udział własn y 2., 1.32,55 679,45 2., 1.32,55 679,45 2., 1.32,55 679,45 2., 1.32,55 679,45 FS Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 1

21 , 85., X 85., , 1., 1., 1., , 16., 16., 1.5, 14.5, , 16., 16., 1.5, 14.5, Ogółe m , , , , , , , 4., 84., 84., Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 11

22 Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XII/62/216 Rady Gminy Oporów z dnia 14 stycznia 216 r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 216 r. Dz iał Rozdzi ał * Wydatki ogółem (6+11) Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: w tym: świadczenia społeczne pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe , , 26.36, 16, , 57, 57, , , 3., , 14., , 6.37, 6.37, , 1.6, 1.6, Ogółe m: , , , , , Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 1

23 Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XII/62/216 Rady Gminy Oporów z dnia 14 stycznia 216 r. "Wydatki na zadania inwestycyjne w 216 r." rok budżetowy 216 Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki kredyty pochodzące środki wymienione L p. Dzia ł Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe ( ) dochody własne jst i pożyczki z innych źródeł* w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Jednostka organizac yjna realizując a program lub koordynu jąca wykonani e programu Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Oporowie 7., 7., 7., X X X Przebudowa dróg gminnych, w tym: 1. Przebudowa części drogi gminnej Nr E 2. Przebudowa części drogi gminnej Nr E 3. Przebudowa części drogi gminnej Nr E 4. Przebudowa części drogi gminnej Nr E 5. Przebudowa drogi gminnej Nr E 6., 6., w tym z FS ,11 6., w tym z FS ,11 Gmina Oporów X X X Gmina Oporów 1., 1., 1., X X X Gmina Oporów Przebudowa dróg wewnętrznych Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 1

24 Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem stanowiąca rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Oporowie (przedsięwzięcie wieloletnie) 2.32., 7., 7., X X X Gmina Oporów Ogółem: 3.9., 84., 84., Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 2

25 Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XII/62/216 Rady Gminy Oporów z dnia 14 stycznia 216 r. Plan zadań realizowanych w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 216 Dział z tego: Wydatki Dotacje w tym: w tym: Rozdzia ogółem * ogółem Wydatki Wynagrodzenia i Wydatki ł 216 w 216 bieżące pochodne od dotacje majątkowe dotacje (6+1) wynagrodzeń , 22.5, 22.5, , 35., 35., , 936, 936, (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem , , , Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 1

26 Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XII/62/216 Rady Gminy Oporów z dnia 14 stycznia 216 r. INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 216 Na rok 216 dla Gminy Oporów ustalone zostały następujące dochody budżetu państwa związana z realizacją zadań zleconych: 1. Dz. 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdz Urzędy wojewódzkie 69 Wpływy z różnych opłat Kwota planu: 3, zł 2. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 98 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Kwota planu: 25.3, zł OGÓŁEM: 25.33, zł Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 1

27 Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XII/62/216 Rady Gminy Oporów z dnia 14 stycznia 216 r. Przychody i rozchody budżetu w 216 roku" L p. Treść Klasyfikacj a Kwota 216r PRZYCHODY ogółem: 3., 1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym , 2. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Pozostałe przychody z prywatyzacji Nadwyżki z lat ubiegłych Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje) Wolne środki Przychody z innych rozliczeń krajowych 955 ROZCHODY ogółem: ,39 1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów ,1 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek ,29 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki i kredyty Przelewy na rachunki lokat Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych 995 Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 1

28 Tabela Nr 9 do Uchwały Nr XII/62/216 Rady Gminy Oporów z dnia 14 stycznia 216 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 216 I. DOCHODY Dział 851 Źródła dochodów według paragrafów Plan ogółem na 216 r. W tym dochody bieżące własne OCHRONA ZDROWIA 26., 26., 26., 26., 48 Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Ogółem dochody 26., 26., II. WYDATKI Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Plan ogółem na 216 Zadania statutowe W tym Świadczeni a na rzecz osób fizycznych Wynagrodzen ia i pochodne , 2., , 28., 6., Ogółem wydatki 36., 3., 6., Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 1

29 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XII/62/216 Rady Gminy Oporów z dnia 14 stycznia 216 r. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 216 Symbol Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 216 I. DOCHODY 5.5, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.5, 69 Wpływy z różnych opłat 5.5, II. WYDATKI 2.5, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.5, Pozostała działalność w tym: 2.5, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 2. Wydatki majątkowe Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 1

30 Tabela Nr 11 do Uchwały Nr XII/62/216 Rady Gminy Oporów z dnia 14 stycznia 216 r. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU Dz. 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdz. 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE Lp. Sołectwo Zadanie Kwota na Golędzkie Przebudowa części drogi gminnej Nr E - zadanie inwestycyjne 9.595,53 2. Janów Przebudowa części drogi gminnej Nr E - zadanieinwestycyjne 8.651,48 3. Jastrzębia Przebudowa części drogi gminnej Nr E - zadanieinwestycyjne 1.544,99 4. Jaworzyna Przebudowa części drogi gminnej Nr E - zadanie inwestycyjne 7.944,99 5. Jurków Drugi Przebudowa części drogi gminnej Nr E - zadanie inwestycyjne 7.497,38 6. Kamienna Przebudowa części drogi gminnej Nr E - zadanie inwestycyjne 9., 7. Kolonia Oporów Przebudowa drogi gminnej Nr E - zadanie inwestycyjne 8.42,57 8. Kurów Parcel Przebudowa drogi gminnej Nr E zadanie inwestycyjne 8.112,84 9. Kurów Wieś Przebudowa drogi gminnej Nr E - zadanie inwestycyjne 8.588,42 1. Mnich Ośrodek Przebudowa drogi gminnej Nr E - zadanie inwestycyjne 1.21, Mnich Południe 12. Oporów 13. Podgajew Przebudowa drogi gminnej Nr E - zadanie inwestycyjne ,14 Przebudowa części drogi gminnej Nr E - zadanieinwestycyjne 14., Przebudowa części drogi gminnej Nr E - zadanie inwestycyjne ,14 Przebudowa części drogi gminnej Nr Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 1

31 14. Samogoszcz E - zadanie inwestycyjne 7.137, Skarżyn 16. Skórzewa Przebudowa części drogi gminnej Nr E - zadanie inwestycyjne 7.329,53 Przebudowa części drogi gminnej Nr E - zadanie inwestycyjne 8.812, Stanisławów Przebudowa części drogi gminnej Nr E - zadanie inwestycyjne 9.36,2 18. Świechów Przebudowa części drogi gminnej Nr E - zadanie inwestycyjne 7.15, Szczyt Przebudowa części drogi gminnej Nr E - zadanie inwestycyjne 7.329,53 2. Wola Owsiana Przebudowa części drogi gminnej Nr 7.525, E - zadanie inwestycyjne 21. Wola Prosperowa Remont poboczy drogi gminnej Nr wydatek bieżący 4.63, Janów Oznakowanie nazw miejscowości przy drogach gminnych w sołectwie Janów - wydatek bieżący 5, Razem : Dz.6, rozdz Dz. 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdz. 617 DROGI WEWNĘTRZNE (LOKALNE) ,26 w tym: zad. inwest ,11 zad. bieżące 5.13,15 Lp. Sołectwo Zadanie Kwota na Przebudowa drogi Wólka Lizigódź- Wolka Jurków Pierwszy Janki Remont wydatek bieżący 2.453,33 2. Janów Oznakowanie nazw miejscowości przy drogach wewnętrznych w sołectwie Janów 5, 3. Oporów Remont drogi wewnętrznej przez wieś Dobrzewy - wydatek bieżący 1.162,61 3. Wola Prosperowa Remont drogi wewnętrznej -lokalnej przez wieś Wola Prosperowa dz. Nr 35/1 wydatek bieżący 2., 4. Wólka Lizigódź Modernizacja części drogi lokalnej prze zwieś Wólka Lizigódź wydatek bieżący 7.889,2 Razem : Dz.6, rozdz ,96 Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 2

32 Tabela Nr 12 do Uchwały Nr XII/62/216 Rady Gminy Oporów z dnia 14 stycznia 216 r. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI NA ROK 216 I. DOCHODY Dział 9 Źródła dochodów według paragrafów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 69 Wpływy z różnych opłat 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Plan dochodów ogółem na 216 r. W tym dochody bieżące własne 23.1, 23.1, 22.5, 22.5, 5, 5, 1, 1, Ogółem dochody 23.1, 23.1, II. WYDATKI Dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział: Gospodarka odpadami Dział Rozdział Plan wydatków na rok 216 Wydatki bieżące - zadania statutowe w tym Wydatki bieżące - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne , 198.1, 5., Ogółem wydatki 23.1, 198.1, 5., Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 1

33 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/62/216 Rady Gminy Oporów z dnia 14 stycznia 216 r. Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 216 roku. Dział Rozdział Nazwa jednostki/zadania Kwota dotacji w 216 r. Podmiotowej Przedmiotowej Celowej Jednostki sektora finansów publicznych 6 64 Zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego 22.5, Zadanie z zakresu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Oporów do przedszkoli funkcjonujących w innych miejscowościach 35., Starostwo Powiatowe w Kutnie - obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty 936, OGÓŁEM: 85., , Gminna Biblioteka Publiczna w Oporowie 85., Jednostki spoza sektora finansów publicznych OGÓŁEM: RAZEM DOTACJE: , 85., , Id: D23BDA B1E1-C7D6EBB65FA. Podpisany Strona 1