PROTOKÓL KONTROLI SANITARNEJ

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI PA~JSTWOWY WOJEWÓD2K' Kraków, ul. Prądnicka ]L tel.: :;tif~Qf~~Ó'Jg.8jinspektora sanitarnego Załącznik nr 3 F IPKlBŻ/O 1/0 1 Strona 1 PROTOKÓL KONTROLI SANITARNEJ Nr 2/2016 Kraków, (Miejscowość i data) Przeprowadzonej przez upowazmonego (-ych) przedstawiciela (-i) Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Dorota Różycka, st. asystent, NZ, nr up. 7/16 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnień do czynności kontrolnych) Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 i 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1412), w związku z art. 67 l i art. 68 l i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 23). Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością PKJBŻ/Ol określona w zarządzeniu nr 153/14 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia r. w sprawie procedury przeprowadzania urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Na podstawie art. 79 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz.584 z późno zm.), oraz na podstawie art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z , str. 1, z poźn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, z późno zm.) - nie dokonano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. I. Informacje ogólne dotyczące kontrolowanego zakładu. 1. Zakład: Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Jana Brzechwy (pełna nazwa, wszystkie niezbędne dane dotyczące identyfikacji zakładu) al. Pod Kopcem 10A, Kraków (adres) NIP: REGON: PESEL: TEL: (12) FAX: brak@brak.pl

2 Załącznik n~ F IPKlBŻ/O 1/0 1 Strona 2 Zakład objęty nadzorem na podstawie: Wpisany do rejestru zakładów podlegających nadzorowi przez organy PIS na podstawie art. 122 ustawy o bezpieczeństwie (podać nr decyzji lub wpisu do rejestru) żywności i żywienia 2. Kierujący zakładem: Jarosław Chodorowski - Dyrektor 3. Przedstawiciel zakładu: (imię i nazwisko, stanowisko) Barbara Pajor - St. wychowawca koordynator (imię i nazwisko, stanowisko) (osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych) 4. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola kompleksowa przestrzegania warunków sanitarnohigienicznych podczas produkcji i wydawania posiłków, dokumentacja systemu HACCP, GHP/GMP 5. Wyposażenie użyte podczas kontroli: Nie użyto II. 1. Opis stanu faktycznego (charakter działalności zakładu, liczba pracowników i inne informacje charakteryzujące zakład). Lokalizacja zakładu: kuchnia właściwa zlokalizowana jest w przyziemiu budynku wolnostojącego. Wydzielono pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie obróbki wstępnej z stanowiskiem dezynfekcji jaj, pomieszczenie sanitarnohigieniczne dla pracowników, kuchnię właściwą, pom. mycia naczyń kuchennych. Posiłki na parter i pierwsze piętro transportowane są windą towarową. Na parterze wydzielono pom. wydawalni posiłków oraz zmywalnie naczyń stołowych. Natomiast na piętrze zorganizowano kuchnię mleczną dla najmłodszych mieszkańców placówki. Przygotowywane są tu mieszanki mleczne z gotowych preparatów mlecznych oraz zupki warzywno-mięsne z surowców przygotowanych w kuchni właściwej. Zakres prowadzonej w zakładzie działalności: działalność żywieniowa prowadzona jest w - ramach całodziennego wyżywienia mieszkańców placówki tj. przygotowywane są śniadania, II śniadania, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja. Posiłki przygotowywane są od surowca do gotowej potrawy. Wielkość produkcji (liczba przygotowywanych posiłków): obecnie na terenie placówki przebywa 7 niepełnoletnich matek, 1 dziewczyna w ciąży, 11 dzieci w wieku 1-5 roku, 8 dzieci poniżej roku. Pomieszczenia objęte kontrolą: kuchnia właściwa, kuchni mleczna, pom. magazynowe, obieralnia jarzyn z wydzieloną częścią do dezynfekcji jaj, pom. socjalnosanitarne, wydawalnia posiłków ze zmywalnią naczyń stołowych. Ogólna liczba pracowników na dzień kontroli: w całym bloku żywienia zatrudnionych jest 6 pracowników, wszyscy posiadają bezterminowe orzeczenia lekarskie z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych. Sposób zaopatrzenia zakładu w wodę (wodociąg / studnia): wodociąg miejski Sposób odprowadzania ścieków: kanalizacja miejska Sposób postępowania z odpadami: prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Odpady

3 MAŁOPOLSKI +'AŃSTWOWY WOJEWÓDZJ<' Załącznik nrp FIPKlBŻ/O 1/0 l Kraków, ul. Prądnicka 7" Strona 3 tel.: t.!L.qO 64 30, ~ Oj faxg'hl1.mv~e usuwane codziennie. do pojemnika na odpady biodegradowa1ne i odbierane Zakład posiada/ nie posiada własne środki transportu: Nie posiada Inne: - II. 2. Opis stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem przepisów prawnych, które naruszono. Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki: 1) arkusz oceny zakładu obrotu żywnością III. Ustalenia pokontrolne 1. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w pkt NIE DOTYCZY zał. nr. ukarano grzywną w drodze mandatu karnego w wysokości zł na podstawie. upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr 7/16 z dnia (po uprzednim wysłuchaniu osoby odpowiedzialnej za dane wykroczenie/ia oraz uwzględniajqc informacje o sytuacji materialnej pouczono o prawie odmowy przyjęcia grzywny w drodze mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy) 2. Zgodnie z art. 10 oraz 68 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek strony, ustalono terminy usunięcia nieprawidłowości sanitarno-technicznych: 3. W książce kontroli dokonano wpisu oraz wydano doraźne zalecenia dotyczące usunięcia bieżących uchybień wymienionych w pkt NIE DOTYCZY o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości kierownik / przedstawiciel zakładu jest obowiązany zawiadomić właściwego państwowego inspektora sanitarnego nie później niż w ciągu 3 dni od daty wyznaczonego terminu. 4. Uwagi i zastrzeżenia kierownika/przedstawiciela zakładu*). Pan (i) wnosi / nie wnosi*) uwag i zastrzeżeń do stwierdzonego - Nie wnosi stanu faktycznego: 5. Uwagi osoby kontrolującej:brak 6.Czas trwania kontroli: od 11:30 do 13:00 Protokół mmejszy wraz z załącznikami został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy dokonać odpowiedniej adnotacji.

4 Poprawki i uzupehrienia do protokołu:brak Załącznik 'i,r 3 FIPKlBŻlO 1/0 l Strona 4 (podać: numer strony protokołu, załqcznika, określenia lub lij'razy błędne i te, które je zastępują) ':': ~ ;~~t "Ć.~=~I~~~~~~~ Kraków, ul. Parkowa 12 R~:ON ~~~~~W (podpis...~ ~.~ ~~~~KB~~~~~~~~~~~~.~.:.~.~. ~~g?~:~~ 2.e",f.~. osoby kontrolujqcej) ( podpisy świadków) IV. Potwierdzenie odbioru protokołu Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach): otrzymałem (-am) w dniu r. Właściciel/osoba upoważniona w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego. Wyniki kontroli dotyczą wyłącznie skontrolowanego zakładu. Niniejszy protokół nie może być bez zgody Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego powielany inaczej jak tylko w całości. Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono / nie zatwierdzono*) wyniki kontroli na egzemplarzu protokołu właściwego państwowego inspektora sanitarnego: (data, podpis kierownika komórki organizacyjnej! kierownika technicznego/ zastępcy) *) - zaznaczyć właściwe

5 ,via{.opolskl,;,r".nstwowy WOJEWÓOlKI Kraków, ul. Prądnicka 76 tel.: ,124:106430, Q< Ol' fax: Załącznik nr 6 ) ZF IPKlBŻlO l /0 l/o l Strona l Załącznik nr 1 do protokołu kontroli sanitarnej Nr 2/2016 z dnia Pieczątka państwowego inspektora sanitarnego ARKUSZ OCENY ZAKŁADU OBROTU ŻYWNOŚCIĄ Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Jana Brzechwy al. Pod Kopcem 10A, Kraków I. INFORMACJE SZCZEGÓLOWE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU NA PODSTAWIE ANALIZY RYZYKA Zaznaczyć w odpowiedniej kolumnie tabeli OCENA ZAGROŻENIA Uwagi ~akres kontroli Niskie Średnie Wysokie (wpisaćnd kiedy nie (N) (8) (W) dotyczy) I ~tan techniczno-sanitarny zakładu O 9 18 l ~ad i rozplanowanie pomieszczeń zakładu - ifunkcjonalność, krzyżowanie się dróg, przestrzeń robocza zakładu, zaplecze sanitarne pracowników mających kontaktu z żywnością. O x Stan techniczny pomieszczeń zakładu: podłogi, ~ciany, sufity i zamocowane w górze elementy, okna i inne otwory, drzwi, oświetlenie O x 2 4 pomieszczeń produkcyjnych, sprzedażowych i magazynowych. 3 Powierzchnie stykające się z żywnością. Maszyny, urządzenia, sprzęt wykorzystywane ~ procesie produkcji/sprzedaży. 4 IInstalacja wodna i kanalizacja zakładu. ~ystemy wentylacyjne. 5 ~abezpieczenie zakładu przed szkodnikami i.ch zwalczanie. 6 po spodarka odpadami - przechowywanie i usuwanie odpadów. 7 ~abezpieczenie przed dostępem osób postronnych. n lhigiena produkcji, dystrybucji i sprzedaży O l Czystość pomieszczeń zakładu. Procesy czyszczenia, mycia, dezynfekcji w całym procesie technologicznym (w tym urządzeń, O x 8 16 sprzętu, naczyń). Jakość wody ~korzystywanej w zakładzie. 2 ~ arunki magazynowania, pakowania, ~ansportu i sprzedaży, w tym zachowanie O x 5 11 ańcucha chłodniczego.

6 3 lhigiena osobista pracowników, stan zdrowia osób mających kontakt z żywnością. Załącznik nr 6 ~ ZF IPKlBŻlO 1/0 1/0 l Strona 2 O x 3 5 III!Zarządzanie zakładem, kontrola jwewnętrzna i systemy zarządzania O bezpieczeństwem żywności l!zaangażowanie kierownictwa i przygotowanie merytoryczne pracowników (kwalifikacje O x 2 4 zatrudnionych pracowników). 2 lwiarygodność przedsiębiorcy, w tym prawidłowość i terminowość realizacji nakazów ujętych w decyzjach właściwych organów PIS i gotowość do współpracy. 3 Prawidłowość procedur i ich realizacji i (GHP, kjmp, HACCP). 4 Działania korygujące przy stwierdzonych niezgodnościach. O x 9 17 O x Śledzenie produktu (Traceability). O x Kontrola surowców i wyrobów przez producenta, w tym badania właścicielskie. O x 4 8 7!Znakowanie. IV IProfil działalności - zgodnie z kategoryzacją ~kładów O 2 4 x ~uma punktów O O 4 ~uma punktów ogółem 4 IKategoria ryzyka Niskie Średnie Wysokie (N) (8) (W) lryzyko dla ocenianego zakładu NISKIE

7 MAŁOPOLSKI, PAŃSTWOWY WOJEWODZKI "'1-202 Kraków ul. Prądnicka 76. ' 1l 254 q~ QO tel.: :~~ I O'CENY: Załącznik nr 6 ~ ZF/PKlBŻlOllOllOl Strona 3 Ryzyko wysokie Ryzyko średnie Ryzyko niskie powyżej 47 pkt powyżej 15 do 47 pkt nie więcej niż 15 pkt Częstotliwość kontroli obiektów w zależności od kategorii ryzyka: Wysokie ryzyko - nie rzadziej niż co 12 miesięcy Średnie ryzyko - kontrola nie rzadziej niż 1 raz na 18 miesięcy Niskie ryzyko - kontrola nie rzadziej niż 1 raz na 24 miesiące II. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZOSTAŁ y UJĘTE W PROTOKOLE KONTROLI SANITARNEJ NR 2/2016 Z DNIA III. UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEJ OCENY: Brak ~-... (podpis k n olowanego) CENTRUM PLACÓWEK vpiekuńczo - WYCHOWAWC2YC "PARKOWA" Kraków, ul. Parkowa ';'2 tel.lfax (12) ~ '.,. '-r f'egon , NIP 679 ",,,......~~ J.'::. ])o..a -/;<.. (po~pis osoby kontrolującej)