LISTA KONTROLNA SPIWET-43/zrd/kraj (zakład rozbioru drobiu)

Transkrypt

1 pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET43/zrd/kraj (zakład rozbioru drobiu) Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli: Miejsce kontroli: Data ostatniej kontroli: Kontrola udokumentowana na podstawie niniejszego protokołu została przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U z późn. zm.); Niniejszy protokół jest przeznaczony do dokumentowania stwierdzonych niezgodności z wymaganiami zawartymi w: ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U z późn. zm.); ustawie z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U z późn. zm.); rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2004r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa drobiowego (Dz.U ); rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w obrocie (Dz.U ); rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U ); w trakcie kontroli wynikających z art.10 ust.5 i art.12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U z późn. zm.); Mając na uwadze 2 ust.3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w obrocie (Dz.U ) kontrola może dotyczyć wybranego etapu produkcji lub obrotu, które organ kontrolujący uważa za najbardziej uzasadnione do realizacji celów kontroli. nazwa, adres i telefon zakładu: weterynaryjny numer identyfikacyjny: imię, nazwisko i adres właściciela: status zakładu przed kontrolą: stan zatrudnienia (kontakt z żywnością): max. stan załogi: zgodność z zaaprobowaną technologią: tygodniowa wielkość produkcji w decyzji PLW: tygodniowa wielkość produkcji (faktyczna): system HACCP rozpoczęto wdrażać w dniu: system HACCP przedłożony do nadzoru w dniu: osoba przeprowadzającą kontrolę: min. stan załogi: kobiety: mężczyźni: stosowane procesy przetwórcze (kody produkcyjne) i produkty (rodzaj grupy towarowe): ilość punktów znajdujących zastosowanie:..; ilość punktów nieznajdujących zastosowania:..; ilość ocen pozytywnych :..; ilość ocen negatywnych :..; odpowiedzialny, obecny przy kontroli przedstawiciel zakładu: P ocena pozytywna N ocena negatywna I. WYMAGANIA DLA ZAKŁADU O MAŁEJ ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ OCENA _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET43/zakład rozbioru drobiu/kraj_pp 1

2 1. Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii; Projekt technologiczny zakładu 5. Decyzja zatwierdzająca projekt technologiczny zakładu; 6. Stan sanitarnohigieniczny budynków oraz otoczenia zakładu; część opisowa; część graficzna; zmiany; 7. Stan sanitarnotechniczny pomieszczeń, linii produkcyjnych, narzędzi i sprzętu; 8. Stan czystości i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych zakładu; 9. Funkcjonalność pomieszczeń produkcyjnych i socjalnych (uwzględnienie stref i krzyżowanie się dróg technologicznych pomiędzy strefami); 10. Czystość urządzeń, aparatury, sprzętu i narzędzi; 11. Dokumentacja dot. aktualnego zakresu i rodzaju działalności prowadzonej w zakładzie; 12. Dokumentacja dot. zabezpieczenia zakładu przed owadami i gryzoniami; (ustawa Dz.U , art.10, ust.5, pkt 1) (rozp.dz.u , 2, pkt 1) (rozp.dz.u , 2, pkt 2) (rozp.dz.u , 4) (ustawa Dz.U , art.9, ust.2) (rozp.dz.u , 3 pkt 1) (rozp.dz.u , 3 pkt 1) (rozp.dz.u , 3 pkt 2) (rozp.dz.u , 3 pkt 3) (rozp.dz.u , 3 pkt 6) (rozp.dz.u , 9 pkt 2) (rozp.dz.u , 10 pkt 5) Dokumentacja dot. zabezpieczenia produktów przed zanieczyszczeniami (odłamki szkła, drewna, metalu tworzyw 13. sztucznych); (rozp.dz.u , 10 pkt 6) 14. Dokumentacja dot. materiałów i wyrobów mających kontakt bezpośrednio z żywnością; 15. Dokumentacja dot. nadzoru nad urządzeniami pomiarowymi; 16. Dokumentacja dot. okresowego sprawdzania urządzeń, aparatów, sprzętu, narzędzi; (rozp.dz.u , 9 pkt 4) (rozp.dz.u , 9 pkt 6) (rozp.dz.u , 9 pkt 7) Wydruki z urządzeń automatycznie rejestrujących parametry procesów technologicznych (lub archiwizacja na 17. nośnikach elektronicznych); (rozp.dz.u , 9 pkt 8) 18. Dokumentacja dot. surowca i produktu (Handlowy Dokument Identyfikacyjny); 19. Regularne kontrole Decyzja Komisji 2001/471/WE; 20. Posadzki (materiały, wykonanie i konstrukcja); 21. Kratki i kanały ściekowe (urządzenia zabezpieczające przed cofaniem); 22. Ściany (materiały, wykonanie, kolor, zmywalna warstwa); 23. Drzwi (materiały, wykonanie, pokrycie); 24. Materiały izolacyjne; 25. Wentylacja i urządzenia wyciągowe do pary (skuteczność); 26. Oświetlenie (barwa oświetlanego obiektu); 27. Urządzenia do mycia i odkażania rąk (lokalizacja, wyposażenie); 28. Urządzenia do odkażania narzędzi (bieżąca woda, temperatura); 29. Urządzenia zabezpieczające przed gryzoniami, owadami i ptakami; 30. Urządzenia i sprzęt (materiały, wykonanie, mycie i odkażanie); 31. Zakaz stosowania drewna; 32. Urządzenia do transportu mięsa (materiały, wykonanie); 33. Pojemniki do przechowywania mięsa (materiały, wykonanie); 34. Sposób przechowywania pojemników z mięsem; (ustawa Dz.U , art.27) (Decyzja Komisji 2001/471/WE) (rozp.dz.u ,rozdz.9, 65,pkt 1) (rozp.dz.u ,rozdz.9, 65,pkt 1) (rozp.dz.u ,rozdz.9, 65,pkt 2) (rozp.dz.u ,rozdz.9, 65,pkt 3) (rozp.dz.u ,rozdz.9, 65,pkt 4) (rozp.dz.u ,rozdz.9, 65,pkt 5) (rozp.dz.u ,rozdz.9, 65,pkt 6) (rozp.dz.u ,rozdz.9, 65,pkt 7 i 18) (rozp.dz.u ,rozdz.9, 65,pkt 8) (rozp.dz.u ,rozdz.9, 65,pkt 9) (rozp.dz.u ,rozdz.9, 65,pkt 10) (rozp.dz.u ,rozdz.9, 65,pkt 10) (rozp.dz.u ,rozdz.9, 65,pkt 11) (rozp.dz.u ,rozdz.9, 65,pkt 12) (rozp.dz.u ,rozdz.9, 65,pkt 12) Pojemniki do przechowywania mięsa niezdatnego do spożycia przez ludzi (materiały, wykonanie, pokrywy i 35. zamknięcie); (rozp.dz.u ,rozdz.9, 65,pkt 13) 36. Częstotliwość usuwania Pojemników do przechowywania mięsa niezdatnego do spożycia przez ludzi; (rozp.dz.u ,rozdz.9, 65,pkt 13) 37. Urządzenia chłodnicze (temperatura mięsa); (rozp.dz.u ,rozdz.9, 65,pkt 14) 38. Odprowadzenie wody z urządzeń chłodniczych; (rozp.dz.u ,rozdz.9, 65,pkt 14) 39. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (zimna i gorąca, ciśnienie); (rozp.dz.u ,rozdz.9, 65,pkt 15) 40. System usuwania odpadów stałych i płynnych; (rozp.dz.u ,rozdz.9, 65,pkt 16) 41. Szatnia i ustępy; (rozp.dz.u ,rozdz.9, 65,pkt 17) _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET43/zakład rozbioru drobiu/kraj_pp 2

3 42. Pomieszczenia chłodnicze (wielkość, wydzielona zamykana strefa dla mięsa tymczasowo zajętego); (rozp.dz.u ,rozdz.9, 66, ust.1,pkt 3) II. WYMAGANIA PRZY ROZBIORZE DROBIU Rozbiór mięsa pochodzącego z zakładu niezatwierdzonego (inne miejsce lub czas, przeznaczenie mięsa po 1. rozbiorze); (rozp.dz.u ,rozdz.6, 43,ust.2) 2. Postępowanie z mięsem przed rozbiorem (przechowywanie, temperatura); 3. Sposób transportu mięsa do pomieszczeń rozbioru i pakowania (higiena); 4. Temperatura mięsa podczas rozbioru; 5. Transport mięsa do rozbioru bezpośrednio z pomieszczeń rzeźni (lokalizacja); 6. Taśma przenośnika; 7. Rozbiór mięsa drobiowego (natychmiastowa obróbka i higiena obróbki); 8. Postępowanie z mięsem po rozbiorze i pakowaniu; 9. Usuwanie odłamków kości i skrzepów krwi podczas rozbioru; III. ZNAKOWANIE I PAKOWANIE MIĘSA DROBIOWEGO 1. Oznakowanie mięsa; 2. Prawidłowość znaku weterynaryjnego; 3. Oznakowanie tuszki, części tuszek lub ich podrobów; 4. Zakaz przechowywania mięsa opakowanego z mięsem nieopakowanym; 5. Opakowania jednostkowe, zbiorcze i transportowe (wymagania); Rozbiór i pakowanie w jednym pomieszczeniu: (rozp.dz.u ,rozdz.6, 44) (rozp.dz.u ,rozdz.6, 45) (rozp.dz.u ,rozdz.6, 46,ust.1 i 4) (rozp.dz.u ,rozdz.6, 46,ust.2) (rozp.dz.u ,rozdz.6, 46,ust.3) (rozp.dz.u ,rozdz.6, 46,ust.3 i 47) (rozp.dz.u ,rozdz.6, 46,ust.3) (rozp.dz.u ,rozdz.6, 47) (rozp.dz.u ,rozdz.7, 50, 51 i 52) (rozp.dz.u ,rozdz.7, 53) (rozp.dz.u ,rozdz.7, 54 i 55) (rozp.dz.u ,rozdz.7, 56) (rozp.dz.u ,rozdz.7, 57) wydzielone miejsce dla mięsa opakowanego, nieopakowanego i opakowań; (rozp.dz.u ,rozdz.7, 58,ust.1,pkt 1) niekrzyżowanie się dróg; (rozp.dz.u ,rozdz.7, 58,ust.1,pkt 2) sposób transportowania opakowań do zakładu z miejsca wytworzenia; (rozp.dz.u ,rozdz.7, 58,ust.1,pkt 3) przechowywanie opakowań (pomieszczenie, lokalizacja); (rozp.dz.u ,rozdz.7, 58,ust.1,pkt 4) sposób składowania opakowań; (rozp.dz.u ,rozdz.7, 58,ust.1,pkt 5) miejsce formowania opakowań; (rozp.dz.u ,rozdz.7, 58,ust.1,pkt 6) pakowanie opakowań jednostkowych w opakowania zbiorcze; (rozp.dz.u ,rozdz.7, 58,ust.1,pkt 7) sposób przenoszenia opakowań; (rozp.dz.u ,rozdz.7, 58,ust.1,pkt 8) 14. Osoby dokonujące rozbioru nie biorą udziału przy pakowaniu w opakowania zbiorcze lub transportowe; (rozp.dz.u ,rozdz.7, 58,ust.2) 15. Postępowanie z mięsem opakowanym; (rozp.dz.u ,rozdz.7, 58,ust.3) IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 1. Środek transportu (zamknięty hermetycznie, chłodzony, utrzymanie temperatur, powierzchnia wewnętrzna, zabezpieczenia); (rozp.dz.u ,rozdz.8, 59) OCENA OCENA OCENA 2. Zakaz przewozu zwierząt i innych produktów mogących zanieczyścić mięso drobiowe; (rozp.dz.u ,rozdz.8, 60 i 61) 3. Zakaz przewozu mięsa opakowanego z mięsem nieopakowanym (wyjątek samochód z przegrodą); (rozp.dz.u ,rozdz.8, 62) 4. Spełnienie wymagań higieny podczas załadunku i transportu; (rozp.dz.u ,rozdz.8, 63) V. UBOCZNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO (1774/2002/WE) OCENA 1. Prawidłowość kategoryzacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; (rozp.1774/2002/we,art.4,5, i 6) 2. Segregacja ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; (rozp.1774/2002/we,art.4,5, i 6) 3. Prawidłowość barwienia SRM; (rozp.999/2001/we,art.8) Prawidłowość oznakowania pojemników używanych do gromadzenia ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego na terenie zakładu; (rozp.1774/2002/we,zał.ii,rozdz.i) Przekazywanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów uprawnionych do ich odbioru (zatwierdzonych przez PLW); (rozp.1774/2002/we,art.4,5,6 i 23) Kontrola wagi ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kierowanych do uprawnionych zakładów (zgodność dokumentacji z Instrukcją GLW Nr GIWpuf.513utyl.1/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r.); (rozp.1774/2002/we,art.7 i 9) _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET43/zakład rozbioru drobiu/kraj_pp 3

4 7. Prawidłowość stosowania dokumentów handlowych; (rozp.1774/2002/we,art.7,ust.2 i rozp.93/2005) 8. Prawidłowość prowadzenia rejestrów odbiorców ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; (rozp.1774/2002/we,art.9,ust.1) 9. Kontrola mycia i dezynfekcji pojemników służących do zbierania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; (rozp.1774/2002/we,zał.ii,rozdz.ii,pkt 2) 10. Kontrola kontenerów wielorazowego użytku mająca na celu uniknięcie skażenia krzyżowego; (rozp.1774/2002/we,zał.ii,rozdz.ii,pkt 3) 11. Prawidłowość zagospodarowania treści jelit i odchodów; (rozp.1774/2002/we,art.5,ust.2) Prawidłowość postępowania z krwią pozyskiwaną od przeżuwaczy w trakcie uboju w zakresie jej przeznaczenia jako uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego; (rozp.1774/2002/we,art.6,ust.1,lit.d) Stosowanie przez zakład syfonów kanalizacyjnych lub sita z otworami lub oczkami o rozmiarze nie większym niż 6 mm na końcowym etapie procesu przetwórczego, lub z równoważnych systemów, zapewniających zatrzymanie stałych cząsteczek o rozmiarze przekraczającym 6 mm.; (rozp.808/2003, rozdz.ix,pkt 1) Posiadanie procedur pisemnych, określających sposób postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego na każdym etapie ich produkcji; (rozp.1774/2002/we,art.25) VI. SYSTEM HACCP 1. Identyfikacja zagrożeń jakości zdrowotnej żywności (F, C, M); (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 1) 2. Analiza/ocena i ryzyko wystąpienia zagrożeń jakości zdrowotnej żywności; (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 1) 3. Ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania zagrożeniom jakości zdrowotnej żywności; (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 1) 4. Określenie krytycznych punktów kontroli (wyeliminowanie lub zminimalizowanie zagrożeń); (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 2) 5. Ustalenie dla krytycznych punktów kontroli wymagań (parametrów) i określenie granic tolerancji (limitów krytycznych); (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 3) 6. Ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania i kontrolowania krytycznych punktów kontroli; (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 4) 7. Ustalenie działań korygujących dla krytycznych punktów kontroli; (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 5) 8. Ustalenie procedur weryfikacji i przeglądu dla systemu HACCP; (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 2) Utworzenie dokumentacji dotyczącej wszystkich procedur i obserwacji dotyczących systemu HACCP (Plan 9. systemu HACCP); (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29) VII. OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYKAZANYCH W KOLUMNIE OCENA : OCENA _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET43/zakład rozbioru drobiu/kraj_pp 4

5 _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET43/zakład rozbioru drobiu/kraj_pp 5

6 VIII. USTALENIE DATY USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZAZNACZONYCH LITERĄ N : IX. ZAKŁAD W OCENIE KONTROLUJĄCYCH: _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET43/zakład rozbioru drobiu/kraj_pp 6

7 X. UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEGO PROTOKOŁU: _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET43/zakład rozbioru drobiu/kraj_pp 7

8 miejscowość, dnia... Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej... Podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii Otrzymują: 1. kontrolowany j.w a/a Potwierdzenie odbioru: 1. kontrolowany 2. PLW 3. a/a Właściciel odmówił podpisania protokołu z kontroli Nr... z powodu: Miejscowość, data podpis przedstawiciela zakładu _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET43/zakład rozbioru drobiu/kraj_pp 8