LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE J wytwarzanie i wprowadzanie do łańcucha Ŝywieniowego zwierząt produktów pochodzących z sektora rolno-spoŝywczego

Transkrypt

1 Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE J wytwarzanie i wprowadzanie do łańcucha Ŝywieniowego zwierząt produktów pochodzących z sektora rolno-spoŝywczego PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... Data inspekcji.. Godzina rozpoczęcia inspekcji.. Godzina zakończenia inspekcji. Kontrolą objęto okres:... Podstawa prawna Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej z dn r. (Dz. U nr 33, poz. 287, z późn. zm.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267). Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2014 r. poz. 398.), Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 35 z , str. 1), Rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i Ŝywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z , str. 1; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), Rozporządzenie (WE) 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa Ŝywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa śywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa Ŝywności (Dz. Urz. WE L 31 z str.1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t. 6, str. 463, z późn.zm), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz.U. L 229 z , str. 1 28) Nazwa zakładu: Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny Adres zakładu: Typ zakładu: Kod działalności: Stan zatrudnienia:

2 Rodzaj i ilość materiałów paszowych wyprodukowanych i zwierząt (na tydzień/miesiąc): wprowadzanych do łańcucha Ŝywnościowego Przedstawiciel zakładu uczestniczący w kontroli: Kontrolujący inspektor weterynaryjny: Nr i data wydania upowaŝnienia: Data poprzedniej kontroli: Czy zakład wykonał zalecenia nałoŝone w wyniku poprzedniej kontroli? DOTYCZY Lp. Część ogólna Czy produkowane w zakładzie materiały paszowe sprzedawane są podmiotom uprawnionym? 1. Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia powyŝszego wymogu? Czy w zakładzie są produkowane i/lub przechowywane produkty lub składniki tych produktów zawierające białko pochodzenia zwierzęcego? JeŜeli tak, proszę wskazać jakiego rodzaju są to białka pochodzenia zwierzęcego. 2. Czy istnieją procedury zapewniające uniemoŝliwienie skaŝenia krzyŝowego pozyskiwanych materiałów paszowych białkami pochodzenia zwierzęcego? Czy materiały paszowe są opakowane? Jeśli tak to : Czy w zakładzie istnieją procedury usuwania materiałów opakowaniowych? 3. DOTYCZY Jeśli tak to: Czy istniejące procedury uniemoŝliwiają przedostanie się materiału opakowaniowego do materiałów paszowych? DOTYCZY System analizy zagroŝeń i krytycznych punktów kontroli HACCP

3 Czy został opracowany i wdroŝony w zakładzie system HACCP? 4. Czy uwzględniono w nim produkty wprowadzane do łańcucha Ŝywnościowego zwierząt (materiały paszowe)? Czy dokonano analizy zagroŝeń w odniesieniu do wytwarzanych materiałów paszowych? 5. Proszę wskazać zidentyfikowane przez zakład zagroŝenia: Czy określono punkty kontroli/krytyczne punkty kontroli w odniesieniu do materiałów paszowych? 6. Jaśli tak : Proszę wskazać jakie określono punkty kontroli/krytyczne punkty kontroli. Czy wyznaczone punkty kontroli/krytyczne punkty kontroli są właściwe? Jakie ustanowiono wartości graniczne dla krytycznych punktów kontroli? 7. Czy ustanowiono i wdroŝono procedury monitorowania krytycznych punktów kontroli? DOTYCZY 8. Jeśli tak: Jakie są to procedury monitorowania krytycznych punktów kontroli? Czy ustanowiono działania korygujące dla krytycznych punktów kontroli.? 9. DOTYCZY Czy ustanowiono procedury weryfikacji środków określonych w punktach 6-10? 10. Czy procedura weryfikacji jest przeprowadzana regularnie? Proszę wskazać, jakie dokumenty potwierdzają przeprowadzanie weryfikacji procedur.

4 Proszę podać datę ostatnio przeprowadzonej weryfikacji: Czy prowadzona jest dokumentacja odpowiednia do charakteru i rozmiaru przedsiębiorstwa przeznaczającego część produkcji na pasze? Czy prowadzona dokumentacja potwierdza skuteczność wdroŝenia środków, o których mowa w punktach 6-10? 11. Proszę wskazać rodzaje dokumentów sprawdzanych podczas przeprowadzanej inspekcji. Czy dokonuje się przeglądu procedur i wprowadza się niezbędne zmiany? 12. Kiedy była ostatnia weryfikacja tych procedur i jaki był zakres zmian? Obiekty i wyposaŝenie Czy pomieszczenia, wyposaŝenie, pojemniki, skrzynie i pojazdy itp., a takŝe ich bezpośrednie otoczenie utrzymywane są w czystości? 13. Proszę wskazać sprawdzone w trakcie kontroli pomieszczenia i urządzenia: Czy wdroŝono program zwalczania szkodników? 14. Czy prowadzony jest rejestr stwierdzonych w tym zakresie nieprawidłowości? Czy rozkład, rozplanowanie, konstrukcja i rozmiar pomieszczeń oraz sposób zainstalowania wyposaŝenia pozwalają na ich odpowiednie oczyszczanie i/lub dezynfekcję? 15. Czy rozkład, rozplanowanie, konstrukcja i rozmiar pomieszczeń oraz sposób zainstalowania wyposaŝenia ogranicza do minimum ryzyko wstąpienia zagroŝeń (zanieczyszczenia materiału paszowego, skaŝenia krzyŝowego) w odniesieniu do materiałów paszowych?

5 Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? Czy wszystkie wagi i przyrządy pomiarowe wykorzystywane podczas wytwarzania pasz są dostosowane do zakresu mierzonej masy lub objętości oraz podlegają regularnym, udokumentowanym kontrolom dokładności? 16. Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? 17. Czy w miejscach magazynowania materiałów paszowych pomieszczenia oświetlenie (sztuczne, naturalne)? posiadają odpowiednie Czy instalacje odprowadzające wodę są przystosowane do celów do jakich są przeznaczone, a ich konstrukcja nie wprowadza ryzyka zanieczyszczenia pasz? 18. Czy procesy psucia się produktów oraz pylenia podlegają kontroli w celu zapobieŝenia pojawienia się szkodników? Czy ścieki, odpady i woda deszczowa są odprowadzane w sposób niewpływający niekorzystnie na wyposaŝenie ani na bezpieczeństwo oraz jakość materiałów paszowych? załącznik II rozporządzenia 183/2005) Czy okna oraz inne otwory posiadają zabezpieczenia wykluczające dostęp szkodników do pomieszczeń? 21. Czy drzwi posiadają zabezpieczenia wykluczające dostęp szkodników do pomieszczeń, gdy są one zamknięte? 22. Czy stropy oraz instalacje napowietrzne są zaprojektowane, skonstruowane i wykończone w sposób zapobiegający gromadzeniu się zanieczyszczeń, ograniczający skraplanie wody i rozrost pleśni oraz rozprzestrzenianie się cząstek, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i jakość pasz? Personel Czy zatrudniona jest dostateczna liczba pracowników? 23.

6 Czy pracownicy posiadają umiejętności i kwalifikacje odpowiadające zajmowanym stanowiskom? 24. Czy schemat organizacyjny zawiera informacje na temat kwalifikacji oraz zakresu obowiązków kadry? Czy kaŝdemu pracownikowi został przekazany w formie pisemnej zakres obowiązków, odpowiedzialności oraz uprawnień? Kontrola jakości Czy wyznaczono wykwalifikowaną osobę, odpowiedzialną za przeprowadzanie kontroli jakości materiałów paszowych? 27. Proszę wskazać osobę odpowiedzialną za kontrole jakości. Czy przedsiębiorstwo posiada dostęp do laboratorium dysponującym odpowiednim personelem i wyposaŝeniem? 28. Proszę wskazać nazwę laboratorium. 29. Czy próbki pasz wprowadzanych do obrotu są pobierane oraz przechowywane zgodnie z ustaloną procedurą? Przechowywanie i transport Czy w pomieszczeniach,temperatury są właściwie utrzymane na niskich poziomach w celu zapobiegnięcia skraplania się wody, psucia materiału paszowego? Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia tego wymogu? 30. Czy w trakcie kontroli stwierdzono obecności skroplin w pomieszczeniach zakładowych? Reklamacje i wycofanie produktu 31. Czy wdroŝono system rejestracji rozpatrywania reklamacji?

7 Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? Czy od czasu poprzedniej kontroli wpłynęły do zakładu reklamacje? Jeśli tak, to czego dotyczyły i w jaki sposób zostały rozpatrzone? Prowadzenie dokumentacji Czy prowadzone są rejestry zawierające odpowiednie dane dotyczące wprowadzanych do obrotu materiałów paszowych? 32. Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? Czy dokumentacja umoŝliwia śledzenie kaŝdej wprowadzanej do obrotu partii materiału paszowego? 33. Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu? Oznakowanie Czy wprowadzane na rynek pasze są opatrzone etykietą(posiadają dokument towarzyszący)i są prezentowane zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu 767/2009 oraz w innym mającym zastosowanie prawodawstwie wspólnotowym? 34. Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia wymogu(prosimy wskazać przykładową etykietę)? (art. 4 rozporządzenia 767/2009) Kontrolujący w trakcie trwania kontroli informował/informowali osoby kontrolowane o stwierdzanych nieprawidłowościach. Szczegółowy opis niezgodności Pozycja listy kontrolnej. Podstawa prawna Opis niezgodności

8 UWAGI I ZASTRZEśENIA KONTROLOWANEGO DO NIJSZEGO PROTOKOŁU: ZALECENIA KONTROLUJĄCEGO DO PROTOKOŁU, OCENA STANU FAKTYCZNEGO: Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Pouczenie: Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeŝeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w formie pisemnej do organu kontrolującego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Podmiot kontrolowany moŝe odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisania. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania go przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli. Podpis osoby kontrolującej/osób kontrolujących: Podpis kontrolowanego lub osoby upowaŝnionej do działania w jego imieniu:...

9 Protokół kontroli otrzymują: 1. Kontrolowany.. 2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w. Potwierdzam odbiór niniejszego protokołu. Potwierdzenie odbioru Miejscowość dnia Podpis kontrolowanego.