Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6.

Transkrypt

1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 września 2015 r. (OR. en) 12037/15 ADD 1 AGRIFIN 77 FIN 606 PISMO PRZEWODNIE Od: Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Nr dok. Kom.: COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6 Dotyczy: ZAŁĄCZNIKI do SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ÓSME SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNICZEGO GWARANCJI ROK BUDŻETOWY 2014 Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6. Zał.: COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to /15 ADD 1 bb DGB 1B PL

2 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2015) 444 final ANNEXES 1 to 6 ZAŁĄCZNIKI do SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ÓSME SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNICZEGO GWARANCJI ROK BUDŻETOWY 2014 {SWD(2015) 172 final} PL PL

3 ZAŁĄCZNIK 1 EFRG: Procedura budżetowa 2014 r. w mln EUR Tytuł Artykuł Rozdział PB *** PB stanowisko Rady List w sprawie poprawek 2 PB stanowisko PE**** BUDŻET ŚZ* ŚP** ŚZ* ŚP** ŚZ* ŚP** ŚZ* ŚP** ŚZ* ŚP** WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI ,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 ROLNICTWO i ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki Rolnictwo (1) 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA ROLNICTWA POPRZEZ INTERWENCJE NA RYNKACH PRODUKTÓW 2 496, , , , , , , , , ,25 ROLNYCH Zboża pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Ryż pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Refundacje za produkty niewymienione w załączniku I 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4, Programy żywnościowe pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Cukier pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Oliwa z oliwek 45,30 45,30 45,30 45,30 45,30 45,30 45,30 45,30 45,30 45, Rośliny włókniste 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6, Owoce i warzywa (2) 917,70 917,70 917,70 917,70 676,70 676,70 945,70 945,70 676,70 676, Produkty sektora uprawy winorośli 1 077, , , , , , , , , , Promocja 61,50 61,35 61,50 61,35 61,50 61,35 61,50 61,35 61,50 61, Inne produkty/środki sektora roślinnego 236,10 236,10 236,10 236,10 240,40 240,40 236,10 236,10 240,40 240, Mleko i przetwory mleczne 87,10 87,10 87,10 87,10 81,10 81,10 87,10 87,10 81,10 81, Wołowina i cielęcina 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1, Mięso baranie i kozie pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Wieprzowina, jaja i drób, produkty pszczele i inne produkty zwierzęce 59,30 59,30 59,30 59,30 32,10 32,10 59,30 59,30 32,10 32,10 POMOC BEZPOŚREDNIA MAJĄCA NA CELU WSPARCIE DOCHODÓW GOSPODARSTW, ZMNIEJSZANIE WAHAŃ TYCH DOCHODÓW ORAZ , , , , , , , , , ,28 REALIZACJĘ CELÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚRODOWISKIEM I KLIMATEM Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (3) , , , , , , , , , , Inna pomoc bezpośrednia 2 636, , , , , , , , , , Dodatkowe kwoty pomocy 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0, Rezerwa przeznaczona na sytuacje kryzysowe w sektorze rolnym 424,50 424,50 424,50 424,50 424,50 424,50 424,50 424,50 424,50 424, ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Rozwój obszarów wiejskich finansowany z EFOGR-Sekcja gwarancji - okres programowania (4) pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Inne środki; Roślinne i zwierzęce zasoby genetyczne pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm KONTROLA WYDATKÓW ROLNYCH FINANSOWANYCH ,80 6,80 6,80 6,80 60,20 60,20 6,80 6,80 60,20 60,20 PRZEZ EFRG Kontrola wydatków na rolnictwo 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6, Rozwiązywanie sporów pm pm pm pm 53,40 53,40 pm pm 53,40 53,40 STRA TEGIA I KOORDYNA CJA POLITYKI W OBSZA RZE POLITYKI ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 26,29 25,30 26,29 25,30 29,29 28,30 26,29 25,30 29,29 28, Sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN) 14,62 13,73 14,62 13,73 14,62 13,73 14,62 13,73 14,62 13, Przeglądy struktury gospodarstw rolnych 0,25 0,20 0,25 0,20 0,25 0,20 0,25 0,20 0,25 0, Restrukturyzacja systemów przeglądów w rolnictwie 1,75 1,70 1,75 1,70 1,75 1,70 1,75 1,70 1,75 1, Podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie wspólnej polityki 8,00 8,00 8,00 8,00 11,00 11,00 8,00 8,00 11,00 11, EFRG Operacyjna pomoc techniczna 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 ŚRODKI NA EFRG w 2014 r. ŁĄCZNIE , , , , , , , , , ,96 (1) dotycząca EFRG to * ŚZ : Środki na zobowiązania (2) Dodatkowe potrzeby do pokrycia z dochodów przeznaczonych na określony cel: w PB szacowane na 228 mln EUR, w liście w sprawie poprawek i budżecie szacowane na 464 mln EUR ** ŚP: Środki na płatności (3) Dodatkowe potrzeby do pokrycia z dochodów przeznaczonych na określony cel: w PB szacowane na 600 mln EUR, w liście w sprawie poprawek i budżecie szacowane na mln EUR *** PB: Projekt budżetu (4) Rozwój obszarów wiejskich finansowany z dawnego Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji - sekcja gwarancji (EFOGR) okres programowania **** PE: Parlament Europejski 2

4 ZAŁĄCZNIK 2 UDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNICZEGO GWARANCJI (EFRG) W BUDŻECIE UE LATA BUDŻETOWE Środki na zobowiązania ROK BUDŻETOWY BUDŻET Unii Europejskiej Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji 31,7% 30,7% 31,0% 30,2% 29,9% 29,1% 30,7% 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 31,7% 30,7% 31,0% 30,2% 29,9% 29,1% 30,7% 0,4 0,3 0,2 0, BUDŻET UE EFRG 3

5 Środki na zobowiązania ZAŁĄCZNIK 3 ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU EFRG ROK BUDŻETOWY 2014 w EUR T * R * A * POZYCJA BUDŻET PRZYJĘTY NA 2014 R. DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL PRZESUNIĘCIA DOSTĘPNE ŚRODKI ŁĄCZNIE WYKONANIE W 2014 R. RÓŻNICA MIĘDZY WYKONANIEM A ŚRODKAMI DOSTĘPNYMI ŁĄCZNIE ŚRODKI PRZENIESIONE NA 2015 R. RÓŻNICA MIĘDZY WYKONANIEM A ŚRODKAMI DOSTĘPNYMI ŁĄCZNIE PO PRZENIESIENIU NA 2015 R. % WYKONANIA / ŚRODKI DOSTĘPNE ŁĄCZNIE PO PRZENIESIENIU NA 2015 R. (1) (2) (3) (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (4) - (5) (7) (8) = (6) - (7) (9) = ((5) + (7)) / (4) WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Wydatki pomocnicze ** POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA ROLNICTWA POPRZEZ INTERWENCJE NA RYNKACH PRODUKTÓW ROLNYCH Zboża p.m Ryż p.m Refundacje za produkty niewymienione w załączniku I Programy żywnościowe p.m Cukier p.m Oliwa z oliwek Rośliny włókniste Owoce i warzywa Produkty sektora uprawy winorośli Promocja Inne produkty/środki sektora roślinnego Mleko i przetwory mleczne Wołowina i cielęcina Mięso baranie i kozie p.m Wieprzowina, jaja i drób, produkty pszczele i inne produkty zwierzęce POMOC BEZPOŚREDNIA MAJĄCA NA CELU WSPARCIE DOCHODÓW GOSPODARSTW, ZMNIEJSZANIE WAHAŃ TYCH DOCHODÓW ORAZ REALIZACJĘ CELÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚRODOWISKIEM I KLIMATEM Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji Inna pomoc bezpośrednia Dodatkowe kwoty pomocy Zwrot pomocy bezpośredniej w związku z dyscypliną finansową p.m Rezerwa przeznaczona na sytuacje kryzysowe w sektorze rolnym ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Zakończenie programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z EFOGR-Sekcja gwarancji - okres programowania p.m Zakończenie innych działań p.m KONTROLA WYDATKÓW ROLNYCH FINANSOWANYCH PRZEZ EFRG Kontrola wydatków na rolnictwo Rozwiązywanie sporów STRATEGIA I KOORDYNACJA POLITYKI W OBSZARZE POLITYKI ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH % Sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN) % Przeglądy struktury gospodarstw rolnych Restrukturyzacja systemów przeglądów w rolnictwie Podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie wspólnej polityki rolnej % EFRG Operacyjna pomoc techniczna ŁĄCZNIE EFRG 2014 Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (*) T = Tytuł / R = Rozdział / A = Artykuł. (**) dotycząca EFRG to

6 Środki na zobowiązania ZAŁĄCZNIK 4-I Dochody przeznaczone na określony cel dla obszaru polityki 05 (w ramach zarządzania dzielonego) Środki C4 w EUR Dochody przeznaczone na określony cel 2014 Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel POZYC JA Fundu sze Opis budżetowa Odniesienie do pozycji w budżecie Szczegółowo Łącznie wydatków budżetowych Fundus ze Opis Szczegółowo Przeniesione na 2015 r. Łącznie ROZDZIAŁ 67 : DOCHODY ZWIĄZANE Z EFRG IC4 Rozliczenie rachunków EFRG Dochody przeznaczone na określony cel , , C4 Fundusze operacyjne na rzecz organizacji producent , , , C4 System płatności jednolitych (SPS) , , , , , IC4 Nieprawidłowości EFRG Dochody przeznaczone na określony cel , , C4 System płatności jednolitych (SPS) , IC4 Dodatkowa opłata od producentów mleka Dochody przeznaczone na określony cel , , C4 System płatności jednolitych (SPS) , , ,73 0, IC4 Dochody związane z EFRG , IC4 DOCHODY ZWIĄZANE Z EFRG OGÓŁEM Rozdział , , , ,90 OGÓŁEM ,36 OGÓŁEM , ,90 5

7 Środki na zobowiązania ZAŁĄCZNIK 4-II Dochody przeznaczone na określony cel dla obszaru polityki 05 (w ramach zarządzania dzielonego) Środki C5 w EUR Dochody przeznaczone na określony cel 2014 Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel POZYC JA Fundus ze Opis budżetowa Odniesienie do pozycji w budżecie Szczegółowo Łącznie wydatków budżetowych Fundus ze Opis Szczegółowo Łącznie ROZDZIAŁ 67 : DOCHODY ZWIĄZANE Z EFRG IC5 Rozliczenie rachunków EFRG Dochody przeznaczone na określony cel , , C5 Fundusze operacyjne na rzecz organizacji producentów , , C5 System płatności jednolitych (SPS) , , , IC5 Nieprawidłowości EFRG Dochody przeznaczone na określony cel , , C5 System płatności jednolitych (SPS) , IC5 Dodatkowa opłata od producentów mleka Dochody przeznaczone na określony cel , , C5 System płatności jednolitych (SPS) , , , IC5 Dochody związane z EFRG , IC5 DOCHODY ZWIĄZANE Z EFRG OGÓŁEM Rozdział , , ,61 OGÓŁEM ,61 OGÓŁEM ,61 6

8 Środki na zobowiązania Linia budżetowa Wydatki administracyjne w obszarze polityki Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich ,9 7, Zboża , , Ryż , , Refundacja za produlty niewymienione w załączniku 1 0, ,0-0, , ,0-0, Programy żywnościowe - - 0, , , ,0-0, , Cukier - 0, , , , ,0-0, Oliwa z oliwek ,9-0,0 0,6-33, , Rośliny włókniste , , Owoce i warzywa 50,9 2,9 6,5 5,4 53,1 0,4 5,2 12,0 183,3 121,2 0,9 235,4 0,9 3,0 1,8 0,3 18,9 0,3 29,2 10,5 207,3 9,0 11,0 0,6 2,6 1,4 4,1 32, , Produkty sektora uprawy winorośli - 16,6 5,1-31, ,0 191,7 280,6 1,3 326,5 4, , ,2-65,2 47,7 4,9 4, , Promocja 1,2 3,1 1,0 1,5 1,4 0,0 0,6 8,9 4,2 7,5-6,9-0,1 1, ,7 2,8 5,1 1,0 0,9 0,5-0,1-1,8 1,5 54, Inne produkty/środki sektora roślinnego , ,7 83,2 126, , , Mleko i przetwory mleczne 1,0 0,0 0,4 2,0 5,6 0,7 0,9-0,5 12,3-2,9 0,2 0,7 0,4 0,0 1,9 0,0 1,7 0,7 9,7 0,4 12,0 0,0 0,7 3,6 9,0 4,5-71, Wołowina i cielęcina ,0 0, ,0 0, , ,0-0,1 0,0 0, ,0 0,0-0, Wieprzowina, jaja i drób, produkty pszczele i inne produkty zwierzęce ZAŁĄCZNIK 5 WYDATKI WG ARTYKUŁU I WG PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO - rok budżetowy 2014 (*) (1) BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK UE OGÓŁEM 0,2 0,9 1,2 0,2 1,5 0,1 0,0 2,8 5,1 3,6 1,1 2,8 0,1 0,2 0,3 0,0 2,3 0,0 0,2 0,8 3,2 1,2 3,4 0,2 0,5 0,1 0,2 0,7-32,9 w mln EUR Poprawa konkurencyjności sektora rolnictwa poprzez interwencje na rynkach produktów rolnych 53,3 23,5 14,1 9,1 95,9 1,2 6,7 45,2 474,2 551,8 3,2 603,6 5,3 4,0 4,1 0,3 52,2 0,3 33,8 22,1 225,4 100,4 75,0 6,3 8,0 5,3 13,3 39,5 1, , Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji 464,0 551,3 848,6 903, ,2 97, , , , ,2 85, ,6 51,7 138,8 361,1 33, ,1 5,3 782,6 618, ,2 436, ,3 131,7 358,8 468,7 676, , , Inna pomoc bezpośrednia 88,4 27,3 30,1 13,5 0,0 1,2 21,6 256,1 657,2 876,5 7,8 122,7 0,0 4,9 13,0-44,6-23,2 77,3 103,1 198,1 41,3 8,5 12,7 50,7 2,9 24, , Dodatkowe kwoty pomocy 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0-0, , , ,0 0,0 0,0-0, Pomoc bezpośrednia mająca na celu wsparcie dochodów gospodarstw, zmniejszanie wahań tych dochodów oraz realizację celów związanych ze środowiskiem i klimatem 552,5 578,6 878,7 916, ,3 99, , , , ,7 93, ,2 51,7 143,8 374,1 33, ,7 5,3 805,8 695, ,3 634, ,6 140,2 371,5 519,4 679, , , Zakończenie programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z EFOGR-Sekcja gwarancji - okres programowania , ,3-0, ,0-0,0-0,1-0, , , , , , Rozwój obszarów wiejskich - 0, ,3-0, ,0-0,0-0,1-0, , , , , , Kontrola wydatków na rolnictwo ,0 0,0 0,0 0, ,4-8, ,8 0,1-0,0 1, , , ,7 6,8 26, Rozwiązywanie sporów 6,6-1,1 10,4 0,2-0,7 0,9 2,3 37,2-2, , ,3 3,0 7,6 0, ,3-0,9 5,9-92, Kontrola wydatków rolnych finansowanych przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) 6,6-1,1 11,5 0,3 0,0 0,8 0,9 2,3 38,6-11, ,9 0,1-0,0 12,5 3,0 7,6 1, ,4-0,9 6,7 6,8 118, Strategia i koordynacja polityki w obszarze polityki Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich ,0 29,0 ŁĄCZNIE WYDATKI EFRG W 2014 R. WG PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 612,3 602,1 893,9 937, ,3 100, , , , ,1 96, ,1 57,0 147,8 384,1 33, ,9 5,6 852,2 720, ,3 736, ,5 146,5 380,9 524,7 693, ,8 45, ,7 (*) W tabeli wymieniono tylko artykuły budżetu, dla których miały miejsce wydatki w 2014 r. (1) EFOGR = Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK UE OGÓŁEM 7

9 ZAŁĄCZNIK 6 EWOLUCJA WYDATKÓW EFRG W ROZBICIU lata budżetowe Środki na zobowiązania w mln EUR ROK BUDŻETOW Y WYKONANIE BUDŻETU PRZECHOWYW ANIE REFUNDACJE WYWOZOWE POMOC BEZPOŚREDNIA INNE INSTRUMENTY RYNKOWE PŁA TNOŚCI W RAMACH ZARZĄDZANIA BEZPOŚREDNIEGO ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH ,2 147,9 925, , ,4 506,9-14, ,1 173,4 649, , ,5 447,0-13, ,0 93,6 385, , ,8 443,9-7, ,1-194,6 179, , ,3 385,6-6, ,6 17,4 146, , ,5 359,8-2, ,1 25,1 62, , ,2 340,2-1, ,7 5,1 4, , ,6 45,2-1, , , , , , , , ,9 173,4 93,6-194,6 17,4 25,1 5,1 925,4 649,5 385,1 179,4 146,7 62,4 4, , , , , , , ,6 506,9 447,0 443,9 385,6 359,8 340,2 45,2-14,1-13,3-7,1-6,6-2,8-1,0-1,4 PRZECHOWYWANIE REFUNDACJE WYWOZOWE INNE INSTRUMENTY RYNKOWE POMOC BEZPOŚREDNIA PŁATNOŚCI W RAMACH ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH ZARZĄDZANIA BEZPOŚREDNIEGO