Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6.

Transkrypt

1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 września 2016 r. (OR. en) 12246/16 ADD 1 AGRIFIN 99 FIN 560 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 września 2016 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Nr dok. Kom.: COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6 Dotyczy: ZAŁĄCZNIKI do SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DZIEWIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNICZEGO GWARANCJI ROK BUDŻETOWY 2015 Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6. Zał.: COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to /16 ADD 1 kkm DGB 1B PL

2 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2016) 578 final ANNEXES 1 to 6 ZAŁĄCZNIKI do SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DZIEWIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNICZEGO GWARANCJI ROK BUDŻETOWY 2015 {SWD(2016) 293 final} PL PL

3 Tytuł Rozdział Artykuł Dział ZAŁĄCZNIK 1 Procedura budżetowa EFRG na 2015 r. PB *** PB Stanowisko Rady List w sprawie poprawek (LP) ŚZ* ŚP** ŚZ* ŚP** ŚZ* ŚP** ŚZ* ŚP** ŚZ* ŚP** ŚZ* ŚP** PB Stanowisko PE**** Nowy PB BUDŻET W mln EUR WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI ,10 8,10 7,53 7,53 8,27 8,27 8,10 8,10 8,27 8,27 8,27 8,27 ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki Rolnictwo (1) 8,10 8,10 7,53 7,53 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8, Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (2) 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0, INTERWENCJE NA RYNKACH PRODUKTÓW ROLNYCH (3) 2 404, , , , , , , , , , , , Zboża pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Ryż pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Refundacje za produkty niewymienione w załączniku I 1,00 1,00 1,00 1,00 0,10 0,10 1,00 1,00 0,10 0,10 0,10 0, Programy żywnościowe pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Cukier pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Oliwa z oliwek 44,60 44,60 44,32 44,32 46,60 46,60 44,60 44,60 46,60 46,60 46,60 46, Rośliny włókniste 6,20 6,20 6,16 6,16 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6, Owoce i warzywa 836,70 836,70 831,47 831,47 836,20 836,20 843,70 843,70 836,20 836,20 836,20 836, Produkty sektora uprawy winorośli 1 095, , , , , , , , , , , , Promocja 62,29 62,41 61,91 62,01 65,19 65,31 92,29 92,41 65,19 65,28 65,19 65, Inne produkty/środki sektora roślinnego 249,40 249,40 249,39 249,39 233,40 233,40 249,40 249,40 233,40 233,40 233,40 233, Mleko i przetwory mleczne 77,10 77,10 76,62 76,62 77,10 77,10 81,10 81,10 77,10 77,10 77,10 77, Wołowina i cielęcina 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0, Mięso baranie i kozie pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Wieprzowina, jaja i drób, produkty pszczelarskie i inne produkty zwierzęce 32,00 32,00 31,81 31,81 40,80 40,80 32,00 32,00 40,80 40,80 40,80 40, POMOC BEZPOŚREDNIA , , , , , , , , , , , , Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (4) , , , , , , , , , , , , Inna pomoc bezpośrednia 3 078, , , , , , , , , , , , Dodatkowe kwoty pomocy 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0, Rezerwa przeznaczona na sytuacje kryzysowe w sektorze rolnym 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433, ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Rozwój obszarów wiejskich finansowany z EFOGR-Sekcja gwarancji - okres programowania (5) pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Inne środki; Roślinne i zwierzęce zasoby genetyczne pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm KONTROLA WYDATKÓW ROLNYCH 61,90 61,90 43,70 43,70 87,30 87,30 61,90 61,90 87,30 87,30 87,30 87, Kontrola wydatków rolnych 26,80 26,80 17,30 17,30 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26, Rozwiązywanie sporów 35,10 35,10 26,40 26,40 60,50 60,50 35,10 35,10 60,50 60,50 60,50 60,50 STRATEGIA POLITYCZNA I KOORDYNACJA W OBSZARZE POLITYKI ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW 50,93 44,04 34,67 27,78 50,93 44,04 50,93 44,04 50,93 43,31 50,93 42,71 WIEJSKICH Sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN) 15,01 12,29 11,51 8,79 15,01 12,29 15,01 12,29 15,01 12,01 15,01 11, Przeglądy struktury gospodarstw rolnych 19,45 16,76 10,45 7,76 19,45 16,76 19,45 16,76 19,45 16,38 19,45 16, Restrukturyzacja systemów przeglądów w rolnictwie 4,77 3,30 3,27 1,80 4,77 3,30 4,77 3,30 4,77 3,22 4,77 3, Podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie wspólnej polityki rolnej 8,00 8,00 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8, EFRG - Operacyjna pomoc techniczna 3,70 3,70 3,44 3,44 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 OGÓŁEM ŚRODKI EFRG NA 2015 R , , , , , , , , , , , ,62 (1) Pozycja budżetowa obejmująca EFRG: * ŚZ: środki na zobowiązania (2) Pozycja budżetowa obejmująca EFRG: ** ŚP: środki na płatności (3) Dodatkowe potrzeby pokrywane z dochodów przeznaczonych na określony cel: w PB i LP szacowane na 250 mln EUR; w nowym PB i w budżecie szacowane na 523,6 mln EUR *** PB: projekt budżetu (4) Dodatkowe potrzeby pokrywane z dochodów przeznaczonych na określony cel: w PB szacowane na 780 mln EUR; w LP, nowym PB i w budżecie szacowane na mln EUR **** PE: Parlament Europejski (5) Rozwój obszar wiejskich sfinansowany przez były Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Gwarancji (EFOGR) - okres programowania

4 ZAŁĄCZNIK 2 UDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNICZEGO GWARANCJI (EFRG) W BUDŻECIE UE LATA BUDŻETOWE Środki na zobowiązania ROK BUDŻETOWY BUDŻET Unii Europejskiej Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji 30,7% 31,0% 30,2% 29,9% 29,1% 30,7% 29,9% 90% 80% 70% 60% 50% 30,7% 31,0% 30,2% 29,9% 29,1% 30,7% 29,9% 40% 30% 20% 10% 0% BUDŻET UE EFRG 3

5 Środki na zobowiązania ZAŁĄCZNIK 3 ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU - ROK BUDŻETOWY 2015 W EUR T * R * A * DZIAŁ PRZYJĘTY BUDŻET NA 2015 BUDŻET DOCHODY ZMIENIAJĄCY PRZEZNACZONE NA 7/2015 OKREŚLONY CEL & (a) PRZENIESIENIE PRZESUNIĘCIA DOSTĘPNE ŚRODKI OGÓŁEM WYKONANIE 2015 RÓŻNICA: WYKONANIE / DOSTĘPNE ŚRODKI OGÓŁEM ŚRODKI PRZENIESIONE NA 2016 RÓŻNICA: WYKONANIE / DOSTĘPNE ŚRODKI OGÓŁEM PO PRZENIESIENIU NA 2016 %: WYKONANIE / DOSTĘPNE ŚRODKI OGÓŁEM PO PRZENIESIENIU NA 2016 (1) (2) (3) (4) (5) = (1) + (2) + (3) + (4) (6) (7) = (5) - (6) (8) (9) = (7) - (8) (10) = ((6) + (8)) / (5) WYDATKI ADMINISTRACYJNE NA OBSZAR POLITYKI ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH % Wydatki na wsparcie ** % Agencje wykonawcze ** POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA ROLNICTWA POPRZEZ INTERWENCJE NA RYNKACH PRODUKTÓW ROLNYCH Zboża p.m Ryż p.m Refundacje za produkty niewymienione w załączniku I Programy żywnościowe p.m Cukier p.m Oliwa z oliwek Rośliny włókniste Owoce i warzywa Produkty sektora uprawy winorośli Promocja Inne produkty/środki sektora roślinnego Mleko i przetwory mleczne Wołowina i cielęcina % Mięso baranie i kozie p.m Wieprzowina, jaja i drób, produkty pszczelarskie i inne produkty zwierzęce POMOC BEZPOŚREDNIA MAJĄCA NA CELU WSPARCIE DOCHODÓW GOSPODARSTW, ZMNIEJSZANIE WAHAŃ TYCH DOCHODÓW ORAZ REALIZACJĘ CELÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚRODOWISKIEM I KLIMATEM Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji Inna pomoc bezpośrednia Dodatkowe kwoty pomocy % Zwrot pomocy bezpośredniej w związku z dyscypliną finansową (b) p.m % Rezerwa przeznaczona na sytuacje kryzysowe w sektorze rolnym ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Zakończenie programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z Sekcji Gwarancji EFOGR - Okres programowania p.m Zakończenie innych działań p.m KONTROLA WYDATKÓW ROLNYCH FINANSOWANYCH PRZEZ EFRG Kontrola wydatków rolnych Rozwiązywanie sporów % STRATEGIA POLITYCZNA I KOORDYNACJA W OBSZARZE POLITYKI ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH % Sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN) % Przeglądy struktury gospodarstw rolnych % Restrukturyzacja systemów przeglądów w rolnictwie % Podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie wspólnej polityki rolnej EFGR - Operacyjna pomoc techniczna % OGÓŁEM EFRG - Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji - NA (*) T = tytuł / R = rozdział / A = artykuł. (**) Pozycje budżetowe obejmujące EFRG: oraz (a) W przypadku EFRG budżet zmieniający nr 7/2015 dotyczy jedynie artykułów oraz : kwotę środków na zobowiązania obniżono odpowiednio o 0,1 mln EUR i 0,8 mln EUR. (b) Część różnicy określonej w kolumnie (9) dotyczy niewykorzystanych środków na zwroty w związku z dyscypliną finansową w 2015 r., których EFRG nie może wykorzystać po 2015 r.: EUR ( EUR EUR). 4

6 Środki na zobowiązania ZAŁĄCZNIK 4-I Dochody przeznaczone na określony cel dla obszaru polityki 05 (w ramach zarządzania dzielonego) Środki C4 W EUR Dochody przeznaczone na określony cel r. Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel POZYC JA Środki Opis Kwota Odniesienie do pozycji w budżecie Pozycja w budżecie Szczegółowo Kwota Ogółem Pozycja wydatków budżetowych Środki Opis Szczegółowo Kwota Ogółem Środki przeniesione na 2016 r. ROZDZIAŁ 67 : DOCHODY ZWIĄZANE Z EFRG IC4 Rozliczenie rachunków EFRG Dochody przeznaczone na określony cel , , C4 Inne środki (owoce i warzywa) , , C4 Środki przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku , , C4 Środki przechowywania masła i śmietany , , C4 Inne środki (mleko i przetwory mleczne) , , C4 SPS (system płatności jednolitych) , , C4 Inne (pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji) 0, , , , IC IC4 Nieprawidłowości EFRG dochody przeznaczone na określony cel Dodatkowa opłata od producentów mleka dochody przeznaczone na określony cel , , C4 SPS (system płatności jednolitych) , , , C4 SPS (system płatności jednolitych) , IC4 Dochody związane z EFRG , , ,54 0, IC4 DOCHODY ZWIĄZANE Z EFRG OGÓŁEM rozdział , , , ,64 OGÓŁEM ,23 OGÓŁEM , ,64 5

7 Środki na zobowiązania ZAŁĄCZNIK 4-II Dochody przeznaczone na określony cel dla obszaru polityki 05 (w ramach zarządzania dzielonego) Środki C5 W EUR Dochody przeznaczone na określony cel r. Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel POZYCJ A Środki Opis Kwota Odniesienie do pozycji w budżecie Pozycja w budżecie Szczegółowo Kwota Ogółem Pozycja wydatków budżetowych Środki Opis Szczegółowo Kwota Ogółem ROZDZIAŁ 67 : DOCHODY ZWIĄZANE Z EFRG IC5 Rozliczenie rachunków EFRG Dochody przeznaczone na określony cel , , C5 Fundusze operacyjne na rzecz organizacji producentów , , C5 Inne środki (owoce i warzywa) , , C5 Środki przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku , , C5 Środki przechowywania masła i śmietany , , C5 Inne środki (mleko i przetwory mleczne) , , C5 SPS (system płatności jednolitych) , , , IC IC5 Nieprawidłowości EFRG dochody przeznaczone na określony cel Dodatkowa opłata od producentów mleka dochody przeznaczone na określony cel 0,00 0,00 0,00 0, IC5 Dochody związane z EFRG , IC5 DOCHODY ZWIĄZANE Z EFRG OGÓŁEM rozdział , , ,90 OGÓŁEM ,90 OGÓŁEM ,90 6

8 ZAŁĄCZNIK 5 WYDATKI WG ARTYKUŁU I WG PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO - rok budżetowy 2015 (*) Środki na zobowiązania W mln EUR Linia budżetowa Dział (1) BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK EU OGÓŁEM Wydatki administracyjne w obszarze polityki Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich Refundacje za produkty niewymienione w załączniku I ,2 8, , ,0-0, Programy żywnościowe , , , Oliwa z oliwek ,6-0,0 0,5-33, , Rośliny włókniste , , Owoce i warzywa 71,8 6,2 8,1 4,5 61,1 0,8 1,2 22,5 216,5 116,6 4,0 256,3 3,0 2,4 1,7 0,4 16,0 0,4 47,2 9,8 200,7 13,8 10,4 1,2 3,2 2,3 5,0 31, , Produkty sektora uprawy winorośli - 19,9 5,2-37, ,6 210,5 280,5 1,5 323,1 4, , ,6-64,2 19,9 5,0 3, , Promocja 1,4 3,3 1,1 2,2 1,5 0,1 0,8 10,4 5,8 11,6-6,5-0,1 3, ,4 2,8 6,5 1,2 0,7 0,5-0,4-2,3 1,2 67, Inne produkty/środki sektora roślinnego , ,5 82,7 125, , , , Mleko i przetwory mleczne 1,0 0,0 0,4 1,7 5,0 7,6 1,5 0,0 0,5 14,8-5,4 0,2 8,5 14,6 0,0 2,9 0,0 1,7 0,7 9,2 4,6 11,0 0,0 0,7 14,7 8,5 4,4-119, Wołowina i cielęcina , ,0 0,0 0, , Wieprzowina, jaja i drób, produkty pszczelarskie i inne produkty zwierzęce 0,7 0,9 1,2 4,0 3,4 0,2 0,3 2,8 7,1 3,5 0,6 8,0 0,1 0,2 0,3 0,0 2,3 0,0 1,1 0,9 3,3 1,2 0,1 0,3 0,5 0,2 0,3 0,6-44, Poprawa konkurencyjności sektora rolnictwa poprzez interwencje na rynkach produktów rolnych 74,9 30,4 16,0 12,3 110,4 8,7 3,8 66,4 529,2 552,7 6,2 630,2 8,0 11,2 20,3 0,5 50,4 0,4 53,5 23,8 219,8 109,4 42,1 7,0 8,3 17,6 13,8 38,6 1, , Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji 449,3 591,6 805,8 887, ,3 104, , , , ,0 143, ,5 47,2 144,4 362,5 32, ,6 5,2 759,8 614, ,9 428, ,6 126,0 395,1 461,4 668, , , Inna pomoc bezpośrednia 87,6 52,1 55,6 13,7 0,0 3,8 24,5 267,5 649, ,4 15,8 143,6 3,3 9,9 25,3-42,8-20,2 75,9 104,6 204,0 51,4 8,2 27,4 52,3 3,1 26, , Dodatkowe kwoty pomocy ,0-0, , , , ,0-0,0-0, Zwrot pomocy bezpośredniej w związku z dyscypliną finansową 13,5-21,0 23,2 125,6 2,0 26,2 34,8 105,8 191,2-68,1 0,7 2,2 5,9 0,8 26,5 0,1 19,6 13,8 36,5 13,0-1,7 8,7 11,3 15,7 85,9-854, Pomoc bezpośrednia mająca na celu wsparcie dochodów gospodarstw, zmniejszanie wahań tych dochodów oraz realizację celów związanych ze środowiskiem i klimatem 550,4 643,8 882,5 924, ,9 110, , , , ,7 159, ,2 51,1 156,5 393,7 33, ,9 5,3 799,6 703, ,9 645, ,9 136,0 431,3 525,0 687, , , Zakończenie programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z Sekcji Gwarancji EFOGR - Okres programowania , , , , ,0-0, , Rozwój obszarów wiejskich , , , , ,0-0, , Kontrola wydatków rolnych - - 0,0-0,1 0,0 1,1-0,3 9,6-6, ,0-0,0 30, , ,2 7,5 56, Rozwiązywanie sporów , ,1 0,6 0, , ,0-0,1 0, , Kontrola wydatków rolnych finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) Strategia i koordynacja polityki w obszarze polityki Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich - - 0,0-0,0 0,1 0,0 1,1-0,1 0,9 9,8-6, ,0 0,8 0,0 30, ,4-0,0-0,1 0,0 0,2 7,5 58, ,8 47,8 OGÓŁEM WYDATKI EFRG W 2015 R. WG PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO 625,4 674,2 898,4 936, ,4 119, , , , ,1 165, ,9 59,1 167,7 414,0 33, ,0 5,7 883,9 727, ,7 754, ,0 143,0 439,6 542,7 701, ,4 64, ,1 (*) Tabela zawiera wyłącznie artykuły budżetu, których dotyczyły wydatki w 2015 r. (1) EFOGR = Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej. BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK EU OGÓŁEM 7

9 ZAŁĄCZNIK 6 EWOLUCJA WYDATKÓW EFRG W ROZBICIU lata budżetowe Środki na zobowiązania W mln EUR ROK BUDŻETOWY WYKONANIE BUDŻETU PRZECHOWYWANIE REFUNDACJE WYWOZOWE POMOC BEZPOŚREDNIA INNE INSTRUMENTY RYNKOWE PŁATNOŚCI W RAMACH ZARZĄDZANIA BEZPOŚREDNIEGO ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH ,1 173,4 649, , ,5 447,0-13, ,0 93,6 385, , ,8 443,9-7, ,1-194,6 179, , ,3 385,6-6, ,6 17,4 146, , ,5 359,8-2, ,1 25,1 62, , ,2 340,2-1, ,7 5,1 4, , ,6 45,2-1, ,1 18,4 0, ,0 * 2 698,0 64,7-1,3 * W tym zwrot pomocy bezpośredniej w związku z dyscypliną finansową (artykuł budżetu ) , , , , , , , ,4 93,6-194,6 17,4 25,1 5,1 18,4 649,5 385,1 179,4 146,7 62,4 4,5 0, , , , , , , ,0 447,0 443,9 385,6 359,8 340,2 45,2 64,7-13,3-7,1-6,6-2,8-1,0-1,4-1,3 PRZECHOWYWANIE REFUNDACJE WYWOZOWE INNE INSTR. RYNKOWE POMOC BEZPOŚREDNIA PŁATNOŚCI - ZARZ. BEZP. ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH