PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Patronka Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Lelewela 15 w Szczecinku w dniu 31 stycznia 2014 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 31 stycznia 2014 r. 1) Pani Halina Figórska kierownik zespołu kontrolującego, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 2) Pani Jagoda Gzyl starszy inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 3) Pan lek. med. Marek Ogrodziński przedstawiciel OIL w Koszalinie na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 177); 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz.739); 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie warunków i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1098); 4. Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 277, poz. 1634 z późn.zm.); 5. Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.). Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym sprawdzenie zgodności działalności podmiotu z przepisami ustawy o działalności leczniczej, regulaminem organizacyjnym podmiotu leczniczego oraz sprawdzenie dostępności i jakości udzielanych świadczeń medycznych, sprawdzenie prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomili kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazali pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymacje służbowe oraz dowód osobisty oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją 8. Ponadto kontrolujący poinformowali jednostkę kontrolowaną o obowiązkach i prawach wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t., z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). USTALENIA: W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Helena Krysztopanis Prezes Zarządu Patronka Spółka z o.o. oraz Pani Magdalena Luska Zastpca Dyrektora ds. Ekonomiczno Administracyjnych. Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego. Podmiotem tworzącym jednostki kontrolowanej jest Miasto Szczecinek. Siedzibą jednostki jest miasto Szczecinek. Podmiot
kontrolowany w 100% prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o środki otrzymywane w ramach realizacji kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000018399-W-32. Z zapisów w ksiedze rejestrowej wynika, że nazwa podmiotu jest różna od nazw przedsiębiorstw. Dowód: Akta rejestrowe podmiotu leczniczego Patronka Spółka z o.o.. Kontrolującym przedstawiono regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego Patronka Spółka z o.o. o którym mowa art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. Przedstawiony regulamin organizacyjny określa: 1) nazwę podmiotu, 2) cele i zadania podmiotu, 3) strukturę organizacyjną przedsiębiorstw podmiotu, 4) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, 5) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, 6) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, 7) organizację i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych, 8) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonujacymi działalność leczniczą, 9) wysokość opłaty za udostępnanie dokumentacji medycznej, 10) organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnychw przypadku pobierania opłat, 11) wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta, 12) wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością, 13) sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstw. Dowód: Regulamin podmiotu leczniczego Patronka Spółka z o.o. stanowi załącznik Nr 1 do protokołu Zgodnie z 4 regulaminu podmiot leczniczy Patronka Spółka z o.o. udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu: lecznictwa psychiatrycznego i odwykowego, opieki długoterminowej i świadczeń odrębnie kontraktowanych. Podmiot realizuje również zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. Usługi świadczone są w systemie: stacjonarnym, dziennym, ambulatoryjnym i w domu pacjenta. Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej, stan na 31 stycznia 2014 r., w podmiocie powinny funkcjonować: 1) przedsiębiorstwa: - Patronka Spółka z o.o. Ośrodek Terapii Uzależnień, - Patronka Spółka z o.o. Zakład Opiekuńczo - Pielęgnacyjny, - Patronka Spółka z o.o. Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne, - Patronka Spółka z o.o. Ambulatorium Specjalistyczne. 2) jednostki organizacyjne: - Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy Psychiatryczny w Szczecinku przy ul. Lelewela 15, - Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy w Szczecinku przy ul. Lelewela 15, - Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Szczecinku przy ul. Lelewela 15, - Ambulatoryjne Leczenie Uzależnień w Szczecinku przy ul. Klasztornej 11, - Poradnia Leczenia Żywieniowego w Szczecinku przy ul. Lelewela 15. 3) komórki organizacyjne: - Oddział Opiekuńczo Pielęgnacyjny w Szczecinku przy ul. Lelewela 15, - Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa w Szczecinku przy ul. Lelewela 15, - Poradnia Leczenia Bólu w Szczecinku przy ul. Lelewela 15, - Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczecinku przy ul. Klasztornej 11, 2
- Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Szczecinku przy ul. Lelewela 15, - Zakład Opiekuńczo Pielęgnacyjny dla Chorych Psychicznie w Szczecinku przy ul. Lelewela 15, - Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Szczecinku przy ul. Klasztornej 11, - Oddział/Zakład Opiekuńczo Leczniczy dla Pacjentów w Stanie Wegetatywnym/Apalitycznym w Szczecinku przy ul. Lelewela 15, - Poradnia Leczenia Żywieniowego w Szczecinku przy ul. Lelewela 15, - Dział farmacji w Szczecinku przy ul. Lelewela 15. Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego Patronka Spółka z o.o. stanowi załącznik Nr 2 do protokołu Po dokonaniu wizytacji komórek organizacyjnych funkcjonujacych w Szczecinku przy ul. Lelewela 15 oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Prezes Heleny Krysztopanis w sprawie funkcjonowania komórek organizacyjnych stwierdzono, że wszystkie komórki organizacyjne działają zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Dodatkowo przeprowadzono wizje lokalną w Szczecinku przy ul. Klasztornej 11, gdzie w trakcie kontroli trwała przeprowadzka dwóch komórek organizacyjnych. Kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy Patronka Spółka z o.o. udziela w ramach podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczeń zdrowotnych w zakresie: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. Dowód: Wykaz umów zawartych z Zachodniopomorskim Oddziałem NFZ stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. Patronka Spółka z o.o. współpracuje z innymi podmiotami w zakresie świadczenia przez nie usług medycznych m.in. w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Podmiot leczniczy posiada również umowę z firmą zajmującą się odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów. Dowód: Szczegółowy wykaz obowiązujących umów w których podmiot jest zleceniodawcą stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. Kontrolujący stwierdzili, że w podmiocie leczniczym Patronka Spółka z o.o. świadczenia zdrowotne udzielają lekarze i pielegniarki oraz inne osoby wykonujące zawód medyczny. Osoby te spełniają wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. W trakcie kontroli sprawdzono ksiażeczki zdrowia poniższych osób: - Janina Aleszczyk (pielęgniarka), nr prawa wykonywania zawodu 1601919P, książeczka zdrowia ważna do dnia 12.02.2014 r., - Beata Jamrożek (pielęgniarka), nr prawa wykonywania zaowdu 1601473P, książeczka zdrowia ważna do dnia 31.10.2015 r., - Jacek Stok - Stocki (instruktor psychoterapii uzależnień), książeczka zdrowia ważna do 31.10.2016 r., - Halina Dziuba (pielęgniarka), nr prawa wykonywania zaowdu 0406237P, książeczka zdrowia ważna do dnia 31.12.2014 r., - Anna Leśniewska (opiekun medyczny), książeczka zdrowia ważna do dnia 31.12.2015 r., - Małgorzata Gąsiorowska (pielęgniarka), nr prawa wykonywania zaowdu 1602410P, książeczka zdrowia ważna do dnia 30.01.2015 r., Dowód: Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 3
Kontrolujący stwierdzili, że podmiot dysponuje sprzetęm niezbędnym do udzielania świadczeń medycznych. Dowód: Wykaz sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego z wyłączeniem materiałów, sprzętu i środków medycznych jednorazowego użytku stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. Patronka Spółka z o.o. posiada podpisaną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilenej podmotu wykonującego działalność leczniczą. Umowa obowiązuje do dnia 10 marca 2014 r. Ubezpieczenie przedstawiono do wglądu, gdyż zostało one wczesniej przedłożone w organie rejestrowym. Ostatnia kontrola sanitarna w podmiocie leczniczym Patronka Spółka z o.o. odbyła się 27 września 2013 r. Kontrolę przeprowadziła Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szczecinku, nie wydano zaleceń pokontrolnych. Kontrolujący stwierdzili w trakcie wizytacji, że pomieszczenia podmiotu leczniczego są czyste i zadbane, gabinety i korytarze są prawidłowo oznakowane. Kontrolujący lekarz Pan Marek Ogrodziński przedstawiciel OIL w Koszalinie dokonał analizy i kontroli dokumentacji podmiotu oraz dokumentacji medycznej pacjentów a w szczególności: 1) wykazu zatrudnionych lekarzy, 2) wykazu umów kontrolowanego podmiotu z Narodowym Funduszem Zdrowia w Szczecinie, 3) wykazu umów kontrolowanego podmiotu z podwykonawcami na świadczenie usług medycznych, 4) dokumentacji medycznej pacjentów, 5) wizytacji oddziałów i poradni podmiotu. Ustalenia dokonane przez lekarza Pana Marka Ogrodzińskiego. Kontrolujący dokonał wizytacji poradni i oddziałów oraz przeprowadził kontrolę dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna w podmiocie prowadzona jest formie papierowej. Pan Marek Ogrodziński dokonał kontroli dokumentacji medycznej pacjentów: Oddział Terapii Uzależnienia Alkoholowego Henryk Milke 65103105056, Jerzy Jankowski 39052207554, Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia Alkoholowego Zdzisław Rumiński 69042707739, Poradnia Terapii Uzależnienia Alkoholowego (642 osób leczonych w 2013 r. plus 53 osoby współuzależnione) Mariusz Banczerowski 68060304735, Edyta Siedorczuk 87042709443, Zakład Opiekuńczo Pielęgnacyjny dla Chorych Psychicznie (27 osób leczonych w 2013 r.) Janina Bizukowicz 29041611284, Oddział/Zakład Opiekuńczo Leczniczy dla Pacjentów w Stanie Wegetatywnym/Apalitycznym (49 osób leczonych w 2013 r.) Krystyna Stępień 64031110028, Poradnia Leczenia Żywieniowego (31 osób leczonych w 2013 r.) Anna Dudnik 34060600864. Przedmiotowa dokumentacja prowadzona jest wzorowo. 4
Podmiot leczniczy Patronka Spółka z o.o.: posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej obejmującej szkody będące następstwami udzielania świadczeń zdrowotnycch albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, posiada pomieszczenia lub urządzenia, odpowiedające wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz.739), stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), posiada regulamin organizacyjny, zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach, prowadzi dokumentację lekarska i pielęgniarską zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania(dz. U. z 2014 r., poz. 177). Na tym kontrolę zakończono. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem - może zgłosić umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole. Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa wyżej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr: 1. wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej; 2. w innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą a drugi pozostaje w aktach kontroli. Szczecin, dnia 21 lutego 2014 r. Kierownik jednostki kontrolowanej - brak zastrzeżeń Kontrolujący:.. 5
Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy 6