Zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie Zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązujących od 11 grudnia 2016 r. 1. Założenia Stawki jednostkowe ustalono na podstawie Instrukcji kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązujących od 11 grudnia 2016 r. Ir-105. Instrukcja uwzględnia postanowienia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 201 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. poz. 788 ze zm.). Nie przewidziano dofinansowania ze środków publicznych, o których mowa w 7 ust. 9 ww. rozporządzenia, w celu zmniejszenia wysokości opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej. 2. Projekt stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej 2.1. Planowana baza kosztów Baza kosztów stanowiąca podstawę kalkulacji stawek jednostkowych obejmuje koszty utrzymania i remontów oraz koszty prowadzenia ruchu pociągów w tych częściach, w których są one bezpośrednio ponoszone jako rezultat wykonywania przewozów pociągami (koszty bezpośrednie). Wielkości kosztów bezpośrednich w ostatnim zakończonym roku obrotowym i planowanych na okresy obowiązywania rozkładów jazdy pociągów (rjp) 2015/16 i 2016/17 przedstawiono w poniższej tablicy: Planowane koszty 1 939,7 mln zł Wyszczególnienie Wykonanie 2015 Plan 2015/16 [tys. zł] Plan 2016/17 Koszty bezpośrednie, w tym: 1 878 678, 1 88 923,2 1 939 678,2 a) koszty utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej 95 589, 918 201,9 976 292,3 b) koszty prowadzenia ruchu kolejowego 933 089,0 966 721,3 963 386,0 Planowane na rjp 2016/17 rok koszty bezpośrednie w poszczególnych kategoriach kosztów przedstawiono w poniższej tablicy. Poszczególne pozycje kosztów, dla których ustalono wspólny współczynnik udziału kosztów bezpośrednich pogrupowano w kategorie.
Pozycja kosztów Kwalifikacja wg celu poniesienia Kwota kosztów uwzględniona w kalkulacji stawek 1 2 3 I GRUPA UTRZYMANIE I REMONTY INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ 976 292,3 1 Koszty akcji zima inne 8 59,1 2 Koszty zużycia energii inne 85 158,7 3 Zespół szybkiego usuwania usterek i awarii inne 13 219, Kolejowe ratownictwo techniczne inne 16 825,0 5 Przejazdy remonty główne 6 55,3 6 7 Urządzenia zabezpieczenia ruchu na przejazdach Maszyny, środki transportu kolejowego i urządzenia do robót torowych 8 Mosty i wiadukty 9 Mosty i wiadukty 10 Przejazdy 11 Przejazdy 12 Rozjazdy w torach głównych 13 Rozjazdy w torach głównych 1 Tory główne dodatkowe 15 Tory główne dodatkowe 16 Tory główne zasadnicze 17 Tory główne zasadnicze 18 Urządzenia zabezpieczenia ruchu na przejazdach remonty główne 3 371,5 inne 50 29,9 6 517,3 27 538,8 3 223,2 7 865,5 69 072,5 79 39,1 11 750,6 17 012,8 116 75,9 26 516,1 12 658,6 19 Urządzenia zabezpieczenia ruchu na przejazdach 6 768,7 20 Budynki związane z ruchem kolejowym 10 770,7 Strona 2 z 26
Pozycja kosztów Kwalifikacja wg celu poniesienia Kwota kosztów uwzględniona w kalkulacji stawek 1 2 3 21 Budynki związane z ruchem kolejowym 770,6 22 Rozjazdy w torach głównych remonty główne 5 389,1 23 Tory główne dodatkowe remonty główne 1 368,7 2 Tory główne zasadnicze remonty główne 30 015,2 25 Linie transmisyjne urządzeń srk i dsat 26 Urządzenia liniowe 27 Urządzenia stacyjne 28 Sieć trakcyjna 29 Sieć trakcyjna 59,5 929,5 7 737,2 6 063,7 117 627, 30 Sieć trakcyjna remonty główne 2 29,7 31 Badania pomiarowe inne 32 Budynki biurowe PKP PLK S.A. IZ i Sekcji Eksploatacji IZ inne 33 Budynki i budowle oraz oświetlenie i instalacje elektryczne budynków i budowli 3 Budynki i budowle oraz oświetlenie i instalacje elektryczne budynków i budowli inne 35 Budynki i budowle oraz oświetlenie i instalacje elektryczne budynków i budowli 36 Budynki i budowle oraz oświetlenie i instalacje elektryczne budynków i budowli remonty główne 37 Budynki zaplecza technicznego 38 Budynki zaplecza technicznego 39 Budynki zaplecza technicznego remonty główne 0 Budynki związane z ruchem kolejowym remonty główne Strona 3 z 26
Pozycja kosztów Kwalifikacja wg celu poniesienia Kwota kosztów uwzględniona w kalkulacji stawek 1 2 3 1 Eksploatacja i utrzymanie urządzeń technicznych, telekomunikacji, informatycznych i systemów Sekcji IZ 2 Elektryczne ogrzewanie rozjazdów 3 Elektryczne ogrzewanie rozjazdów inne Elektryczne ogrzewanie rozjazdów remonty główne 5 Kładki dla pieszych i przejścia 6 Kładki dla pieszych i przejścia 7 Kładki dla pieszych i przejścia remonty główne 8 Estetyzacja pozostałej infrastruktury pasażerskiej (typu kładki dla pieszych, przejścia pod torami, ogrodzenia, oświetlenie) 9 Estetyzacja pozostałej infrastruktury pasażerskiej (typu kładki dla pieszych, przejścia pod torami, ogrodzenia, oświetlenie) 50 Estetyzacja pozostałej infrastruktury pasażerskiej (typu kładki dla pieszych, przejścia pod torami, ogrodzenia, oświetlenie) remonty główne 51 Linie transmisyjne urządzeń srk i dsat 52 Mosty i wiadukty remonty główne 53 Nadzór liniowy inne 5 Oświetlenie zewnętrzne 55 Oświetlenie zewnętrzne 56 Oświetlenie zewnętrzne remonty główne 57 58 Personel i wydatki pracowników ekspozytur IG Warszawa i Sekcji IZ Personel i wydatki administracyjne Sekcji Eksploatacji 59 Pozostałe 60 Pozostałe inne inne Strona z 26
Pozycja kosztów Kwalifikacja wg celu poniesienia Kwota kosztów uwzględniona w kalkulacji stawek 1 2 3 61 Pozostałe remonty główne 62 Pozostałe koszty inne 63 Pozostałe koszty stałe inne 6 Pozostałe tory i rozjazdy, drogi boczne 65 Pozostałe tory i rozjazdy, drogi boczne inne 66 Pozostałe tory i rozjazdy, drogi boczne 67 Pozostałe tory i rozjazdy, drogi boczne remonty główne 68 Sekcje IM Kraków inne 69 Składowanie i spedycja materiałów inne 70 Urządzenia liniowe 71 Urządzenia liniowe remonty główne 72 Urządzenia stacyjne 73 Urządzenia stacyjne remonty główne 7 Usuwanie zbędnej roślinności inne 75 Utrzymanie i eksploatacja pojazdów transportu drogowego inne 76 Utrzymanie i naprawa urządzeń informatycznych inne 77 Urządzenia ochrony zwierząt (UOZ) 78 Urządzenia ochrony zwierząt (UOZ) 79 Urządzenia ochrony zwierząt (UOZ) remonty główne 80 System łączności cyfrowej GSM-R 81 System łączności cyfrowej GSM-R 82 System łączności cyfrowej GSM-R remonty główne 83 Linie transmisyjne urządzeń srk i dsat remonty główne II GRUPA PROWADZENIE RUCHU KOLEJOWEGO 963 386,0 1 Prowadzenie ruchu pociągów (dyżurny ruchu, nastawniczy, zwrotniczy)- koszty zatrudnieniowe inne 867 922,6 Strona 5 z 26
Pozycja kosztów Kwalifikacja wg celu poniesienia Kwota kosztów uwzględniona w kalkulacji stawek 1 2 3 2 Prowadzenie ruchu pociągów-koszty postoju lokomotyw na potrzeby zachowania płynności ruchu kolejowego inne 3 Dróżnicy przejazdowi inne 63 768,8 Personel i wydatki Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym oraz Centrum Rozkładów Jazdy inne 31 69,5 III GRUPA AMORTYZACJA IV RAZEM MINIMALNY DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ 1 939 678,2 Szczegółowe informacje o kosztach przyporządkowanych do danej kategorii zostały zamieszczone w Instrukcji kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązujących od 11 grudnia 2016 r. Ir-105. Planowane wskaźniki inflacji na rok 2016 i 2017 przedstawiono w poniższej tablicy: Wyszczególnienie Wskaźniki zmiany 1) 2016 2017 Zmiana 2017/ 2015 CPI dynamika średnioroczna 101,7% 101,8% 103,5% 1) Źródło: "Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Październik, 2015. Minister Finansów. Dane do obliczenia współczynnika zmienności pracy eksploatacyjnej przedstawiono w poniższej tablicy. Okres Okres od: Okres do: Razem liczba dni 1 Rjp 2016/2017 11 grudnia 2016 r. 9 grudnia 2017 r. 36 2 2015 rok 1 stycznia 2015 r. 31 grudnia 2015 r. 365 3 Wartość współczynnika zmienności pracy eksploatacyjnej Z (poz.1/ poz. 2) 0,99726 2.2. Planowana praca eksploatacyjna Do wyznaczenia stawek jednostkowych przyjęto wielkość wykonanej pracy eksploatacyjnej w ostatnim zakończonym roku kalendarzowym pomniejszoną o wielkość pracy eksploatacyjnej wykonanej w ramach tranzytu uprzywilejowanego oraz na liniach kolejowych o szerokości torów 1520 mm. Po przeprowadzeniu analizy danych o wykonanej pracy eksploatacyjnej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 stycznia 2016 r. oraz przewidywanych zmian w 2017 r., planowana praca eksploatacyjna została powiększona w stosunku do wykonanej pracy w 2015 r. Strona 6 z 26
Wyszczególnienie Wykonanie 2015 [tys. pockm] Plan rjp 2015/2016 [tys. pockm] Plan rjp 2016/2017 [tys. pockm] Zmiana % Plan 2017 / Plan 2016 Pociągi pasażerskie 10 118,0 135 760,1 150 00 10,5% Pociągi towarowe 71 0,7 71 177,0 71 10-0,1% Razem 211 162,7 206 937,2 221 10 6,8% 2.3. Sposób kalkulacji 1) przypisanie planowanej pracy eksploatacyjnej wyrażonej w pociągokilometrach i pracy eksploatacyjnej wyrażonej w bruttotonokilometrach do poszczególnych kategorii linii kolejowych; Planowane wielkości pracy eksploatacyjnej w pociągokilometrach i bruttotonokilometrach zostały przyporządkowane poszczególnym kategoriom linii kolejowych oraz przedziałom całkowitych mas brutto pociągów proporcjonalnie do wykonanej pracy eksploatacyjnej w poszczególnych kategoriach linii kolejowych oraz przedziałach mas pociągów wykonanych w 2015 r., przy czym uwzględniono zmiany kategorii linii kolejowych na okres obowiązywania rozkładu jazdy 2016/2017. 2) wyznaczenie średniej dopuszczalnej prędkości technicznej dla poszczególnych kategorii linii kolejowych; Średnie dopuszczalne prędkości techniczne dla poszczególnych kategorii linii kolejowych zostały wyznaczone jako iloraz sumy iloczynów dopuszczalnych prędkości technicznych w ramach danej kategorii linii i długości tych linii przez sumę długości danej kategorii linii (średnia ważona długością linii danej kategorii). Średnie dopuszczalne prędkości techniczne przyjęte do obliczeń zestawiono w poniższej tablicy. Rozkład jazdy pociągów Średnia dopuszczalna prędkość techniczna [km/h] dla kategorii: 1 2 3 5 Rjp 2015/2016 36,5 56, 79,1 115, 10,9 Rjp 2016/2017 36,3 57,1 79,2 11,0 139,0 Zmiana % -0,% 1,2% 0,1% -1,2% -1,3% 3) podział kosztów na grupy i pozycje; W kalkulacji stawek jednostkowych za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej uwzględniono grupy i pozycje kosztowe wymienione w pkt. 2.1. ) przypisanie nośnika alokacji do grupy i pozycji kosztowej; Do wszystkich grup i pozycji kosztowych przypisano nośniki alokacji kosztów na kategorie linii odpowiadające naturze powstawania kosztów. Zastosowano następujące zasady: dla tych części kosztów infrastruktury, które są zależne od prędkości i masy pociągu iloczyn współczynnika różnicującego stawki w zależności od średniej prędkości technicznej i pracy eksploatacyjnej wyrażonej w bruttotonokilometrach; dla tych części kosztów infrastruktury, które są zależne od prędkości pociągu iloczyn współczynnika różnicującego stawki w zależności od średniej prędkości technicznej i pracy eksploatacyjnej wyrażonej w pociągokilometrach; Strona 7 z 26
dla tych części kosztów infrastruktury, które są zależne od masy pociągu praca eksploatacyjna wyrażona w bruttotonokilometrach; dla tych części kosztów, które są związane z prowadzeniem ruchu kolejowego, ale nie są związane infrastrukturą drogową (tj. dyżurni ruchu i nastawniczowie) iloczyn średnich dopuszczalnych prędkości technicznych i pracy eksploatacyjnej wyrażonej w pociągokilometrach. 5) wyznaczenie parametru dla grupy i rodzaju; Dla wszystkich grup i rodzajów kosztów wyznaczono parametr, którym posłużono się do wyznaczenia funkcji stawki uzależnionej od średniej masy brutto pociągów w przedziałowych kategoriach masy i zgodnej ze wzorem: gdzie: f(m) = A n + B n M i A n parametr stały dla kategorii linii n [jednostka: zł/pockm] B n parametr różnicujący stawkę w ramach kategorii linii n [jednostka: zł/ btkm] M i średnia masa brutto pociągów w i-tej przedziałowej kategorii masy [jednostka: tona] koszty zależne od prędkości i masy pociągu wchodzą w skład parametru B różnicując go między kategoriami linii, koszty zależne od prędkości pociągu wchodzą w skład parametru A różnicując go między kategoriami linii, koszty zależne od masy pociągu wchodzą w skład parametru B, koszty stałe i niezależne od prędkości i masy pociągu wchodzą w skład parametru A. 6) wyznaczenie stawki jednostkowej opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej; Dla otrzymanych funkcji stawki uzależnionej od średnich mas brutto pociągów w przedziałach mas dla danej kategorii linii wyznaczono stawki jednostkowe dla poszczególnych przedziałów mas. Stawki jednostkowe wyznaczone w zależności od przypisanej kategorii poszczególnym odcinkom linii kolejowych i średnich mas brutto pociągów w przedziałach mas, skalkulowane zostały w taki sposób, aby przychody pozyskane poprzez zastosowanie tych stawek pozwoliły na pokrycie planowanych kosztów przyjętych do kalkulacji. 2.. Stawki jednostkowe W wyniku obliczeń przeprowadzonych na podstawie metodyki opisanej w pkt. 3.3 Instrukcji kalkulacji oraz wielkości wymienionych w pkt. 2.1-2.3 niniejszego projektu, uzyskano wielkości stawek jednostkowych (zł/pockm) przedstawione w poniższych tablicach. Strona 8 z 26
Pociągi pasażerskie A. Odcinki linii kolejowych, na których nie są dostępne urządzenia sieci trakcyjnej Całkowita masa brutto M [t] B. Odcinki linii kolejowych, na których są dostępne urządzenia sieci trakcyjnej Kategoria linii kolejowej Całkowita masa brutto Kategoria linii kolejowej 1 2 3 M [t] 1 2 3 5 M<60 2,10 3,12,23 6,00 M<60 2,55 3,6,83 6,80 8,28 60 M<120 2,32 3,37,51 6,36 60 M<120 2,78 3,88 5,11 7,15 8,70 120 M<180 2,60 3,68,86 6,81 120 M<180 3,06,20 5,7 7,60 9,2 180 M<20 2,97,09 5,32 7,39 180 M<20 3,3,60 5,93 8,18 9,93 20 M<300 3,33,8 5,77 7,95 20 M<300 3,79 5,00 6,38 8,75 10,60 300 M<360 3,71,89 6,2 8,5 300 M<360,16 5,1 6,85 9,3 11,31 360 M<20,03 5,25 6,65 9,06 360 M<20,9 5,77 7,25 9,85 11,92 20 M<80,28 5,52 6,95 9, 20 M<80,73 6,0 7,56 10,2 12,37 80 M<50,67 5,96 7,5 16 80 M<50 5,13 6,7 8,05 10,86 13,12 50 M<600,99 6,31 7,85 10,57 50 M<600 5,5 6,83 8,6 11,37 13,72 600 M<660 5,30 6,65 8,2 11,06 600 M<660 5,76 7,17 8,8 11,85 1,30 660 M<720 5,62 7,00 8,63 11,55 660 M<720 6,07 7,51 9,2 12,35 1,89 720 M<780 5,93 7,35 9,03 12,05 720 M<780 6,39 7,86 9,63 12,85 15,9 780 M<80 6,23 7,67 9,0 12,52 780 M<80 6,69 8,19 11 13,32 16,0 80 M<900 6,57 8,0 9,82 13,05 80 M<900 7,02 8,56 10,3 13,85 16,68 900 M 7,07 8,60 10,5 13,8 900 M 7,52 9,11 11,05 1,6 17,61 Pociągi towarowe A. Odcinki linii kolejowych, na których nie są dostępne urządzenia sieci trakcyjnej Całkowita masa brutto M [t] Kategoria linii kolejowej B. Odcinki linii kolejowych, na których są dostępne urządzenia sieci trakcyjnej Całkowita masa brutto M [t] Kategoria linii kolejowej 1 2 3 1 2 3 5 M<60 2,10 3,12,23 M<60 2,55 3,6,83 6,80 8,28 60 M<120 2,32 3,37,51 60 M<120 2,78 3,88 5,11 7,15 8,70 120 M<180 2,60 3,68,86 120 M<180 3,06,20 5,7 7,60 9,2 180 M<20 2,97,09 5,32 180 M<20 3,3,60 5,93 8,18 9,93 20 M<300 3,33,8 5,77 20 M<300 3,79 5,00 6,38 8,75 10,60 300 M<360 3,71,89 6,2 300 M<360,16 5,1 6,85 9,3 11,31 360 M<20,03 5,25 6,65 360 M<20,9 5,77 7,25 9,85 11,92 20 M<80,28 5,52 6,95 20 M<80,73 6,0 7,56 10,2 12,37 80 M<50,67 5,96 7,5 80 M<50 5,13 6,7 8,05 10,86 13,12 50 M<600,99 6,31 7,85 50 M<600 5,5 6,83 8,6 11,37 13,72 Strona 9 z 26
A. Odcinki linii kolejowych, na których nie są dostępne urządzenia sieci trakcyjnej Całkowita masa brutto M [t] Kategoria linii kolejowej B. Odcinki linii kolejowych, na których są dostępne urządzenia sieci trakcyjnej Całkowita masa brutto M [t] Kategoria linii kolejowej 1 2 3 1 2 3 5 600 M<660 5,30 6,65 8,2 600 M<660 5,76 7,17 8,8 11,85 1,30 660 M<720 5,62 7,00 8,63 660 M<720 6,07 7,51 9,2 12,35 1,89 720 M<780 5,93 7,35 9,03 720 M<780 6,39 7,86 9,63 12,85 15,9 780 M<80 6,23 7,67 9,0 780 M<80 6,69 8,19 11 13,32 16,0 80 M<900 6,57 8,0 9,82 80 M<900 7,02 8,56 10,3 13,85 16,68 900 M<1000 7,07 8,60 10,5 900 M<1000 7,52 9,11 11,05 1,6 17,61 1000 M<1100 7,55 9,12 11,05 1000 M<1100 8,00 9,6 11,65 15,0 18,52 1100 M<1200 8,07 9,70 11,70 1100 M<1200 8,53 10,22 12,31 16,22 19,9 1200 M<1300 8,6 10,32 12,1 1200 M<1300 9,09 10,8 13,02 17,11 20,56 1300 M<100 9,16 10,91 13,07 1300 M<100 9,62 11,2 13,68 17,95 21,55 100 M<1500 9,73 11,53 13,78 100 M<1500 10,19 12,0 1,38 18,83 22,61 1500 M<1600 10,2 12,09 1,2 1500 M<1600 10,70 12,61 15,03 19,6 23,57 1600 M<1700 10,79 12,69 15,10 1600 M<1700 11,2 13,21 15,71 20,50 2,59 1700 M<1800 11,31 13,26 15,75 1700 M<1800 11,76 13,78 16,36 21,32 25,57 1800 M<1900 11,89 13,90 16,8 1800 M<1900 12,3 1,2 17,08 22,23 26,66 1900 M<2000 12,39 1,6 17,11 1900 M<2000 12,85 1,97 17,71 23,03 27,60 2000 M<2100 12,97 15,10 17,8 2000 M<2100 13,3 15,62 18,5 23,95 28,70 2100 M<2200 13,6 15,6 18,5 2100 M<2200 13,92 16,16 19,06 2,72 29,62 2200 M<2300 1,0 16,28 19,17 2200 M<2300 1,50 16,79 19,78 25,63 30,70 2300 M<200 1,57 16,86 19,8 2300 M<200 15,03 17,38 20, 26,6 31,70 200 M<2500 15,1 17,8 20,55 200 M<2500 15,59 18,00 21,15 27,36 32,76 2500 M<2600 15,52 17,91 21,03 2500 M<2600 15,98 18,2 21,63 27,97 33,8 2600 M<2700 16,15 18,60 21,81 2600 M<2700 16,60 19,11 22,2 28,95 3,66 2700 M<2800 16,61 19,11 22,0 2700 M<2800 17,07 19,63 23,00 29,69 35,53 2800 M<2900 17,23 19,79 23,17 2800 M<2900 17,69 20,31 23,77 30,66 36,69 2900 M<3000 17,68 20,28 23,73 2900 M<3000 18,13 20,80 2,33 31,36 37,53 3000 M 17,88 20,51 23,98 3000 M 18,3 21,03 2,59 31,69 37,92 Na stronie internetowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (www.plk-sa.pl) opublikowany został Wykaz linii kolejowych o szerokości torów 135 mm zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z przyporządkowaniem im cennikowych kategorii dla pociągów pasażerskich i towarowych obowiązujących od 11 grudnia 2016 r. Średnia stawka jednostkowa opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej dla wszystkich pociągów, według danych przyjętych do kalkulacji stawek wynosi 8,77 zł/pockm, co oznacza zmniejszenie o 0,3 zł/pockm (-3,7%) w stosunku do cennika Strona 10 z 26
2015/2016. W poniższej tablicy przedstawiono średnie stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej dla pociągów pasażerskich i towarowych na rozkład jazdy pociągów 2015/2016 i według projektu na rozkład jazdy pociągów 2016/2017. Rodzaje pociągów Stawki jednostkowe [zł/pockm] wg cennika Zmiana % 2015/2016 2016/2017 w stosunku do cennika 2015/2016 Pasażerskie 6,6 6,5-2,9% Towarowe 13,81 13,68-0,9% Ogółem 9,11 8,77-3,7% 3. Projekt stawek jednostkowych opłaty podstawowej za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów 3.1. Planowana baza kosztów Jako uzasadnioną część kosztów, o których mowa w 7 ust. 18 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 201 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej, przyjęto na podstawie art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297 ze zm.) koszty, jakie bezpośrednio poniesie zarządca jako rezultat wykonywania przez przewoźnika kolejowego przewozów pociągami. Wielkości planowanych kosztów bezpośrednich dla usług związanych z obsługą pociągów na rjp 2016/17 przedstawiono w poniższej tablicy: Wyszczególnienie Plan 2016/17 1 Dostęp do urządzeń zaopatrzenia w paliwo 72, 3 2 Dostęp i korzystanie z peronów oraz informowanie podróżnych 73 756,5 3 Dostęp i korzystanie ze stacji pasażerskiej Gdynia Postojowa 1 177,3 5 Dostęp do torów postojowych dla pociągów pasażerskich a) lokomotywy luzem i szynobusy b) pociągi lub składy manewrowe Dostęp do terminali kolejowych a) pojazdy kolejowe luzem b) pociągi lub składy manewrowe 1 139, 219,5 919,9 116,5 676, 3 6 Dostęp i korzystanie ze stacji rozrządowych 19 670,1 7 Dostęp i korzystanie z torów i urządzeń do formowania składów pociągów 6 78,8 8 Korzystanie z torów postojowych 16 213,6 9 Korzystanie z torów do czynności ładunkowych przy rampach i placach ładunkowych 6 02,0 10 Razem dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów 128 68,5 Strona 11 z 26
Planowane na rjp 2016/17 rok koszty bezpośrednie dla usług związanych z obsługą pociągów w poszczególnych kategoriach kosztów przedstawiono w poniższej tablicy. Poszczególne pozycje kosztów, dla których ustalono wspólny współczynnik udziału kosztów bezpośrednich pogrupowano w kategorie. Pozycja kosztów Kwalifikacja wg celu poniesienia Kwota kosztów uwzględniona w kalkulacji stawek 1 2 3 A Dostęp do urządzeń zaopatrzenia w paliwo 72,3 1 Koszty akcji zima inne 0,3 2 3 5 6 7 8 Koszty zużycia energii inne 7,1 11,6 12, 19,6 20,2 remonty główne 1,0 remonty główne 0,1 B Dostęp i korzystanie z peronów oraz informowanie podróżnych 73 756,5 1 Koszty akcji zima inne 25,2 2 Koszty zużycia energii inne 1 57, 3 Koszty informacji dla podróżnych 1) Koszty informacji dla podróżnych 2) 3 20 121,0 5 Koszty informacji dla podróżnych 3) inne 6 Koszty bezpośrednio związane z informacją dla podróżnych 26 230, 7 Perony remonty główne 391,2 8 Perony 9 Perony 23 86,1 5 368,2 Strona 12 z 26
Pozycja kosztów Kwalifikacja wg celu poniesienia Kwota kosztów uwzględniona w kalkulacji stawek 1 2 3 10 Perony Amortyzacja 11 Dojścia do peronów Amortyzacja 12 Wiaty peronowe Amortyzacja C Dostęp i korzystanie ze stacji pasażerskiej Gdynia Postojowa 1 177,3 1 Koszty akcji zima inne 2 Koszty zużycia energii inne 2,5 3 5 Przejazdy 5) 98,2 20, 6 ) 92,1 7 ) 6,1 8 9 Urządzenia na stacjach manewrowych, rozrządowych i ich sterowanie Urządzenia na stacjach manewrowych, rozrządowych i ich sterowanie 10 Sieć trakcyjna 11 Sieć trakcyjna 7,5 0,1 38,9 12 Sieć trakcyjna remonty główne 13 Budynki związane z ruchem kolejowym 1 Budynki związane z ruchem kolejowym,2 15,5 15 Budynki związane z ruchem kolejowym remonty główne 16 Badania pomiarowe inne 17 Oświetlenie wewnętrzne oraz instalacje elektryczne 18 Oświetlenie wewnętrzne oraz instalacje elektryczne Strona 13 z 26
Pozycja kosztów Kwalifikacja wg celu poniesienia Kwota kosztów uwzględniona w kalkulacji stawek 1 2 3 19 20 21 Oświetlenie zewnętrzne oraz instalacje elektryczne Oświetlenie zewnętrzne oraz instalacje elektryczne Oświetlenie zewnętrzne oraz instalacje elektryczne remonty główne 22 Usuwanie zbędnej roślinności inne 23 Urządzenia stacyjne 2 Budynki zaplecza technicznego 25 Elektryczne ogrzewanie rozjazdów 26 Urządzenia stacyjne, remonty główne, remonty główne, remonty bieżące i 1, 27 28 Przyjęcie pracowników od PKP IC: Posterunek GP- 10 osób Przyjęcie pracowników od PKP IC: Posterunek GP11-5 osób czyli Prowadzenie ruchu pociągów (dyżurny ruchu, nastawniczy, zwrotniczy)- koszty zatrudnieniowe, inne 828, 29 Prowadzenie ruchu pociągów- koszty postoju lokomotyw na potrzeby zachowania płynności ruchu kolejowego inne D Dostęp do torów postojowych dla pociągów pasażerskich 1 139, 1 Koszty akcji zima inne 9, 2 Koszty zużycia energii inne 81,8 3 5 6 7 32,5 235,5 27, 176,7 remonty główne 17,5 Strona 1 z 26
Pozycja kosztów Kwalifikacja wg celu poniesienia Kwota kosztów uwzględniona w kalkulacji stawek 1 2 3 8 remonty główne 1,7 E Dostęp do terminali kolejowych 116,5 1 Koszty akcji zima inne 37,0 2 Koszty zużycia energii inne 398,7 3 5 6 7 8 629,3 533,2 1 35,8 903,1 remonty główne 103,5 remonty główne 75,9 F Dostęp i korzystanie ze stacji rozrządowych 19 670,1 1 Koszty akcji zima inne 6,7 2 Koszty zużycia energii inne 1 829,3 3 Urządzenia srk sterowania rozrządem Amortyzacja Hamulce torowe i ich sterowanie 5 Hamulce torowe i ich sterowanie 6 7 8 9 10 11 Urządzenia na stacjach manewrowych, rozrządowych i ich sterowanie Urządzenia na stacjach manewrowych, rozrządowych i ich sterowanie 5 667,0 2 30,1 1 52,7 35,7 1 263,1 1 276,2 536,6 83,0 Strona 15 z 26
Pozycja kosztów Kwalifikacja wg celu poniesienia Kwota kosztów uwzględniona w kalkulacji stawek 1 2 3 12 Hamulce torowe i ich sterowanie remonty główne 23, 13 1 15 16 17 G Urządzenia na stacjach manewrowych, rozrządowych i ich sterowanie Urządzenia radiotelefonicznych sieci stacyjnych Urządzenia radiotelefonicznych sieci stacyjnych remonty główne remonty główne 73,3 remonty główne Dostęp i korzystanie z torów i urządzeń do formowania składów pociągów 6 78,8 1 Koszty akcji zima inne 25,7 2 Koszty zużycia energii inne 393, 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Urządzenia na stacjach manewrowych, rozrządowych i ich sterowanie Urządzenia na stacjach manewrowych, rozrządowych i ich sterowanie Urządzenia na stacjach manewrowych, rozrządowych i ich sterowanie Urządzenia radiotelefonicznych sieci stacyjnych Urządzenia radiotelefonicznych sieci stacyjnych 1 507,8 173,3 709,1 1 387,1 1 28 680, remonty główne remonty główne 6,1 remonty główne 257,7 H Korzystanie z torów postojowych 16 213,6 Strona 16 z 26
Pozycja kosztów Kwalifikacja wg celu poniesienia Kwota kosztów uwzględniona w kalkulacji stawek 1 2 3 1 Koszty akcji zima inne 111,2 2 Koszty zużycia energii inne 1 32,1 3 5 6 7 8 J 2 830,2 3 091,8 5 301,9 2 628, remonty główne 39, remonty główne 378,5 Korzystanie z torów do czynności ładunkowych, w tym przy rampach i placach ładunkowych 6 02,0 1 Koszty akcji zima inne 5,1 2 Koszty zużycia energii inne 103,6 3 Infrastruktura przeładunkowa Infrastruktura przeładunkowa 755,8 20,8 5 Infrastruktura przeładunkowa remonty główne 0,1 6 Place ładunkowe Amortyzacja 7 Rampy Amortyzacja 8 9 10 11 12 13 113,1 19,9 18,2 276,2 remonty główne 2,3 remonty główne 13,1 Strona 17 z 26
Pozycja kosztów Kwalifikacja wg celu poniesienia Kwota kosztów uwzględniona w kalkulacji stawek 1 2 3 K RAZEM DOSTĘP DO URZĄDZEŃ ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ POCIĄ- GÓW 3.2. Planowana wielkość usług 128 68,5 Do wyznaczenia planowanej wielkości usług na rjp 2016/17, wykorzystano dane o wykonaniu usług w okresie obowiązywania rjp 201/15 z uwzględnieniem obserwowanych trendów zmian wielkości zamawianych usług. Nazwa usługi Plan 2016/17 1 Dostęp do urządzeń zaopatrzenia w paliwo [km] 76 000 Dostęp i korzystanie ze stacji i przystanków pasażerskich, ich budynków i innych urządzeń, w tym: a) korzystanie ze stacji Gdynia Postojowa [wagon] 2 500 2 b) dostęp i korzystanie z peronów [postój] 2 500 000 c) dostęp do torów postojowych dla pociągów pasażerskich: 3 5 c1) lokomotywy luzem i szynobusy [kilometr] 227 000 c2) pozostałe pojazdy kolejowe z napędem i składy manewrowe [kilometr] Dostęp do terminali kolejowych dla: 286 000 a) pojazdów kolejowych luzem [kilometr] 625 000 b) pociągów lub składów manewrowych [kilometr] 85 000 Dostęp i korzystanie ze stacji wyposażonych w czynne górki rozrządowe [wagon] Dostęp i korzystanie z torów i urządzeń do formowania składów pociągów [pociąg] 1 200 000 95 000 6 Korzystanie z torów postojowych [godzina] 1 000 000 7 3.3. Sposób kalkulacji Korzystanie z torów do czynności ładunkowych, w tym przy rampach i placach ładunkowych [godzina] 85 000 W poniższej tablicy zestawiono dane do kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów: Nazwa usługi Planowane wielkości na rjp 2016/17 Koszty [tys. zł] Wolumen 1 Dostęp do urządzeń zaopatrzenia w paliwo 72,3 76 000 Strona 18 z 26
Nazwa usługi Planowane wielkości na rjp 2016/17 Koszty [tys. zł] Wolumen 2 3 5 Dostęp i korzystanie ze stacji pasażerskich, ich budynków i innych urządzeń, w tym: a) korzystanie ze stacji Gdynia Postojowa 1 177,3 2 500 b) dostęp i korzystanie z peronów oraz informowanie podróżnych c) dostęp do torów postojowych dla pociągów pasażerskich: 73 756,5 2 500 000 1 139, c1) lokomotywy luzem i szynobusy 219,5 227 000 c2) pozostałe pojazdy kolejowe z napędem i składy manewrowe Dostęp do terminali kolejowych dla: 116,5 919,9 286 000 a) pojazdów kolejowych luzem 676, 625 000 b) pociągów lub składów manewrowych 3 85 000 Dostęp i korzystanie ze stacji wyposażonych w czynne górki rozrządowe Dostęp i korzystanie z torów i urządzeń do formowania składów pociągów 19 670,1 1 200 000 6 78,8 95 000 6 Korzystanie z torów postojowych 16 213,6 1 000 000 7 Korzystanie z torów do czynności ładunkowych, w tym przy rampach i placach ładunkowych 6 02,0 85 000 Dla usług wymienionych w powyższej tablicy, oprócz dostępu i korzystania z peronów oraz informowania podróżnych (pkt 2 lit. b tablicy), stawka jednostkowa jest obliczana jako iloraz wielkości planowanych kosztów i usług. Przy kalkulacji stawek jednostkowych za dostęp i korzystanie z peronów oraz informowanie podróżnych przyjęto kategoryzację stacji i przystanków osobowych z uwzględnieniem funkcji pełnionych w obsłudze przewozów pasażerskich, kategoryzację peronów oraz świadczenie usługi polegającej na wygłaszaniu komunikatów megafonowych lub wygłaszaniu komunikatów megafonowych i obsłudze urządzeń informacji wizualnej na stacjach i przystankach, na których usługi te będą świadczone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przy uwzględnieniu założeń dotyczących planowanych kosztów, liczby i struktury postojów, kategoryzacji stacji i przystanków oraz informowania podróżnych, uzyskano następujące wielkości stawek jednostkowych za dostęp i korzystanie peronów oraz informowanie podróżnych: Strona 19 z 26
Informacja dla podróżnych Bez zapowiedzi megafonowych Z zapowiedziami megafonowymi Z zapowiedziami i obsługą urządzeń informacji wizualnej Podkategoria Stawka jednostkowa [zł/postój] za dostęp i korzystanie z peronów oraz informowanie podróżnych dla kategorii stacji/przystanku wynikającej z funkcji w obsłudze przewozów pasażerskich i podkategorii peronów: Największe stacje pasażerskie (oznaczone w wykazie lit. A) Stacje i przystanki aglomeracyjne (oznaczone w wykazie lit. B) Stacje i przystanki o znaczeniu regionalnym (oznaczone w wykazie lit. C) Stacje i przystanki o znaczeniu lokalnym (oznaczone w wykazie lit. D) Pozostałe stacje i przystanki (oznaczone w wykazie lit. E) I 2,80 zł 0,81 zł 2,15 zł 1,36 zł 1,03 zł II 3,1 zł 0,98 zł 2,61 zł 1,65 zł 1,25 zł III 5,32 zł 1,5 zł,08 zł 2,58 zł 1,96 zł I 6,85 zł 1,97 zł 5,06 zł 2,20 zł 1,73 zł II 7,6 zł 2,1 zł 5,52 zł 2,9 zł 1,95 zł III 9,37 zł 2,70 zł 6,99 zł 3,2 zł 2,66 zł I 7,1 zł 2,07 zł 5,32 zł 2,26 zł 1,79 zł II 7,75 zł 2,2 zł 5,78 zł 2,55 zł 2,01 zł III 9,66 zł 2,80 zł 7,25 zł 3,8 zł 2,72 zł Na stronie internetowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (www.plk-sa.pl) opublikowany został Wykaz stacji i przystanków z przyporządkowaniem im stawek jednostkowych opłaty podstawowej za dostęp i korzystanie z peronów oraz informowanie podróżnych obowiązujących od 11 grudnia 2016 r. 3.. Stawki jednostkowe W poniższej tablicy przedstawiono stawki jednostkowe opłaty podstawowej za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów dla cenników 2015/16 i projektu cennika 2016/17. 1 2 Nazwa usługi Dostęp do urządzeń zaopatrzenia w paliwo [km] Dostęp i korzystanie ze stacji i przystanków pasażerskich, ich budynków i innych urządzeń, w tym: a) korzystanie ze stacji Gdynia Postojowa [wag.] b) dostęp i korzystanie z peronów oraz informowanie podróżnych [postój], w tym: b1) dostęp i korzystanie z peronów na stacjach i przystankach oznaczonych literami A- E: Kategoria stacji i przystanków Stawka jednostkowa [zł] wg cennika: 2015/16 Projekt 2016/17 Zmiana % w stosunku do cennika 2015/16 1,00 0,95-5,0% 5,55 27,70 399,1% Strona 20 z 26
3 Nazwa usługi b1.1) największe stacje pasażerskie (oznaczone w wykazie stacji i przystanków lit. A) b1.2) stacje i przystanki aglomeracyjne (oznaczone w wykazie stacji i przystanków lit. B) b1.3) stacje i przystanki o znaczeniu regionalnym (oznaczone w wykazie stacji i przystanków lit. C) b1.) stacje i przystanki o znaczeniu lokalnym (oznaczone w wykazie stacji i przystanków lit. D) b1.5) pozostałe stacje i przystanki (oznaczone w wykazie stacji i przystanków lit. E) b2) informowanie podróżnych, w tym: b2.1) wygłaszanie komunikatów megafonowych b2.2) wygłaszanie komunikatów megafonowych i obsługa urządzeń informacji wizualnej c) dostęp do torów postojowych dla pociągów pasażerskich [km] : Stawka jednostkowa [zł] wg cennika: 2015/16 Projekt 2016/17 Zmiana % w stosunku do cennika 2015/16 I 2,60 2,80 7,7% II 3,16 3,1 7,9% III,93 5,32 7,9% I 0,72 0,81 12,5% II 0,88 0,98 11,% III 1,37 1,5 12,% I 1,96 2,15 9,7% II 2,39 2,61 9,2% III 3,73,08 9,% I 1,21 1,36 12,% II 1,7 1,65 12,2% III 2,30 2,58 12,2% I 0,93 1,03 10,8% II 1,13 1,25 10,6% III 1,76 1,96 11,% A,03,05 0,5% B 1,20 1,16-3,3% C 2,39 2,91 21,8% D 0,87 0,8-3,% E 0,77 0,70-9,1% A,53,3 -,2% B 1,36 1,26-7,% C 2,83 3,17 12,0% D 0,98 0,90-8,2% E 0,88 0,76-13,6% c1) lokomotywy luzem i szynobusy 0,95 0,97 2,1% c2) pozostałe pojazdy kolejowe z napędem i składy manewrowe Dostęp do terminali kolejowych dla pociągów towarowych [km], w tym: 3,58 3,22-10,1% a) lokomotywy luzem 1,06 1,08 1,9% b) pociągi lub składy manewrowe 6,80 7,09,3% Strona 21 z 26
5 Nazwa usługi Dostęp i korzystanie ze stacji wyposażonych w czynne górki rozrządowe [wag.] Dostęp i korzystanie z torów i urządzeń do formowania składów pociągów [poc.] Stawka jednostkowa [zł] wg cennika: 2015/16 Projekt 2016/17 Zmiana % w stosunku do cennika 2015/16 1,31 16,39 1,5% 65,66 68,20 3,9% 6 Korzystanie z torów postojowych [godz.] 1,1 1,16 1,8% 7 Korzystanie z torów do czynności ładunkowych [godz.] * ) 12,27 12,2 1,2% *) opłata za korzystanie z ramp i placów po zwolnieniu toru ustalana jest wg indywidualnej kalkulacji. Projekt stawek jednostkowych opłat dodatkowych.1. Planowana wielkość usług Dla usług dodatkowych pozostawiono takie same mierniki wielkości usług jak w kalkulacji stawek jednostkowych na rjp 2015/2016. Dla usługi dodatkowej wymienionej w pkt. 1 ppkt 1 lit. a poniższej tablicy wprowadzono możliwość wydania na wniosek przewoźnika, obejmujący opracowanie warunków przejazdu z przesyłką nadzwyczajną na co najmniej 100 relacji, zgody sieciowej za którą opłata ustalana jest z uwzględnieniem stawki jednostkowej i liczby zamówionych relacji w poprzednim rozkładzie jazdy pociągów. Maksymalna opłata za wydanie zgody sieciowej uwzględnia 00 relacji. Do wyznaczenia planowanej pracy eksploatacyjnej na rjp 2016/17 wykorzystano dane o wykonaniu usług w okresie obowiązywania rjp 201/15 z uwzględnieniem obserwowanych trendów zmian zamawianych usług. 1 Nazwa usługi Udzielanie pomocy w prowadzeniu pociągów z przesyłkami nadzwyczajnymi, w tym: 1) opracowanie warunków przejazdu pociągu z przesyłką nadzwyczajną [zł]: a) bez przekroczonej skrajni, jednostek transportu intermodalnego przekraczających skrajnię ładunkową (np. kontenery High Cube, naczepy siodłowe, nadwozia wymienne) oraz o przekroczonej skrajni taboru (np. wagonów środkowych i sterowniczych do przewozu osób) b) z przekroczoną skrajnią ładunkową lub/i taboru niepowodującą wstrzymania ruchu po sąsiednim torze lub przekroczonym naciskiem osiowym lub liniowym z wyjątkiem jednostek transportu intermodalnego przekraczających skrajnię ładunkową (kontenery High Cube, naczepy siodłowe, nadwozia wymienne) oraz dla pojazdów kolejowych z napędem nieposiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego lub zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji nowego lub zmodernizowanego pojazdu kolejowego c) z przekroczoną skrajnią ładunkową lub/i taboru powodującą wstrzymanie ruchu lub zmniejszenie prędkości do 10 km/h po sąsiednim torze Wykonanie 201/15 Plan 2016/17 6 8 6 800 1 785 1 15 15 15 Strona 22 z 26
2 3 Nazwa usługi 2) czynności wynikające ze szczególnych warunków realizacji przejazdu i nadzoru, w tym udział w przejeździe pociągu pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. koniecznych do spełnienia podczas jego trwania określonych odrębnie warunków zł/godz. Dostarczenie uzupełniających informacji o przejeździe pociągu poza objętymi opłatą podstawową, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 6 Regulaminu *) zł/godz. Opracowanie projektu indywidualnego rozkładu jazdy pociągów zł/pockm Udostępnienie wyciągów z regulaminów i innych dokumentów wymagających dodatkowych kosztów ze strony PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zł/stronę Wykonanie 201/15 Plan 2016/17 5 866 5 000 39 0 90 685 915 90 000 000 839 750 * ) Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2016/2017.2. Planowana baza kosztów W poniższej tablicy zestawiono dane do kalkulacji stawek jednostkowych dla usług dodatkowych. 1 Nazwa usługi Udzielanie pomocy w prowadzeniu pociągów z przesyłkami nadzwyczajnymi, w tym: 1) opracowanie warunków przejazdu pociągu z przesyłką nadzwyczajną [zł]: a) bez przekroczonej skrajni, jednostek transportu intermodalnego przekraczających skrajnię ładunkową (np. kontenery High Cube, naczepy siodłowe, nadwozia wymienne) oraz o przekroczonej skrajni taboru (np. wagonów środkowych i sterowniczych do przewozu osób) b) z przekroczoną skrajnią ładunkową lub/i taboru niepowodującą wstrzymania ruchu po sąsiednim torze lub przekroczonym naciskiem osiowym lub liniowym z wyjątkiem jednostek transportu intermodalnego przekraczających skrajnię ładunkową (kontenery High Cube, naczepy siodłowe, nadwozia wymienne) oraz dla pojazdów kolejowych z napędem nieposiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego lub zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji nowego lub zmodernizowanego pojazdu kolejowego c) z przekroczoną skrajnią ładunkową lub/i taboru powodującą wstrzymanie ruchu lub zmniejszenie prędkości do 10 km/h po sąsiednim torze 2) czynności wynikające ze szczególnych warunków realizacji przejazdu i nadzoru, w tym udział w przejeździe pociągu pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. koniecznych do spełnienia podczas jego trwania określonych odrębnie warunków zł/godz. Planowane koszty 2016/17 [tys. zł] Planowana praca 2016/17 56, 6 800 771,2 1 15 201,0 15 157,9 5 000 Strona 23 z 26
2 3 Nazwa usługi Dostarczenie uzupełniających informacji o przejeździe pociągu poza objętymi opłatą podstawową, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 6 Regulaminu *) zł/godz. Opracowanie projektu indywidualnego rozkładu jazdy pociągów zł/pockm Udostępnienie wyciągów z regulaminów i innych dokumentów wymagających dodatkowych kosztów ze strony PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zł/stronę Planowane koszty 2016/17 [tys. zł] Planowana praca 2016/17 1,9 0 20 078,1 90 000 000 3,7 750 * ) Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2016/2017.3. Sposób kalkulacji Wyniki kalkulacji stawek dla poszczególnych usług dodatkowych przedstawiono poniżej. 1. Udzielanie pomocy w prowadzeniu pociągów nadzwyczajnych, w tym: 1) opracowanie warunków przejazdu pociągu z przesyłkami nadzwyczajnymi: Pracochłonność usług oznaczonych lit. a c oszacowano przy założeniu przejazdu przez teren 3 ekspozytur zarządzania ruchem kolejowym i 3 zakładów linii kolejowych. a) bez przekroczonej skrajni, jednostek transportu intermodalnego przekraczających skrajnię ładunkową (np. kontenery High Cube, naczepy siodłowe, nadwozia wymienne) oraz o przekroczonej skrajni taboru (np. wagonów środkowych i sterowniczych do przewozu osób), Przy założonej średniej pracochłonności wynoszącej 3,7 min i średniej stawce 0,88067 zł/min dla pracowników ekspozytur i komórek Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym oraz średniej pracochłonności 60 min i średniej stawce 0,7183 zł/min dla pracowników ekspozytur uczestniczących w opracowaniu warunków przejazdu pociągu, opłata wynosi: (0,88067 zł/min 3,7 min)+(0,7183 zł/min x 6 min) = 83,00 zł b) z przekroczoną skrajnią ładunkową lub/i taboru niepowodującą wstrzymania ruchu po sąsiednim torze lub przekroczonym naciskiem osiowym lub liniowym z wyjątkiem jednostek transportu intermodalnego przekraczających skrajnię ładunkową (kontenery High Cube, naczepy siodłowe, nadwozia wymienne) oraz dla pojazdów kolejowych kursujących przy wykorzystaniu własnego napędu nieposiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego lub zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji nowego lub zmodernizowanego pojazdu kolejowego, Przy założonej średniej pracochłonności wynoszącej 60,371 min i średniej stawce 0,88067 zł/min dla pracowników ekspozytur i komórek Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym, średniej pracochłonności wynoszącej 160,128 min i średniej stawce 0,7183 zł/min dla pracowników ekspozytur oraz średniej pracochłonności 80 min i średniej stawce 0,77717 zł/min dla pracowników zakładów linii kolejowych, opłata wynosi: (0,88067 60,371) + (0,7183 x 160,128) + (0,77717 80) = 55,00 zł Strona 2 z 26
c) z przekroczoną skrajnią ładunkową lub/i taboru powodującą wstrzymanie ruchu lub zmniejszenie prędkości do 10 km/h po sąsiednim torze Przy założonej średniej pracochłonności wynoszącej 135,12 min i średniej stawce 0,880667 zł/min dla pracowników ekspozytur i komórek Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym, średniej pracochłonności 325,07 min i średniej stawce 0,71833 zł/min dla pracowników ekspozytur oraz średniej pracochłonności 1320 min i średniej stawce 0,777167 zł/min dla pracowników zakładów linii kolejowych, opłata wynosi: (0,88067 135,12) + (0,71833 x 325,07) + (0,777167 1320) = 1386,00 zł 2) czynności wynikające ze szczególnych warunków realizacji przejazdu i nadzoru. Dla usług polegających na przystosowaniu obiektów i urządzeń do przejazdu, stawka jest kalkulowana indywidualnie dla każdego przejazdu. Jej wysokość zależy od zakresu robót określonego w warunkach przejazdu oraz od możliwości realizacji tych robót przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dla usługi związanej z udziałem pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przy przejeździe pociągu stawki będą kalkulowane na podstawie średniej stawki godzinowej (wraz z narzutami) zaszeregowania pracowników zespołu konserwacji i diagnostyki torów i rozjazdów oraz budynków i podtorza wynoszącej 31,57 zł/h. 2. Dostarczanie uzupełniających informacji o przejeździe pociągu poza objętymi opłatą podstawową Stawkę wyznaczono na podstawie kosztu 1 osobogodziny dyspozytora Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w wysokości 6,86 zł/h. 3. Opracowanie projektu indywidualnego rozkładu jazdy pociągu Stawkę wyznaczono na podstawie planowanych kosztów stanowisk pracy konstruktorów opracowujących indywidualne rozkłady jazdy (w tym kosztów utrzymania systemów informatycznych), za których opracowanie pobierana jest opłata oraz planowanej długości tras pociągów, dla których będą opracowywane indywidualne rozkłady jazdy. 20 078,1 tys.zł 90 000 tys. pockm = 0,22 zł pockm. Udostępnienie wyciągów z regulaminów i innych dokumentów wymagających dodatkowych kosztów ze strony PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Stawkę wyznaczono na bazie kosztów dodatkowych (opracowanie materiałów źródłowych, koszty zużycia urządzeń do wykonywania kserokopii, papieru itp.) związanych z wykonaniem jednej strony kserokopii... Stawki jednostkowe W poniższej tablicy zestawiono stawki jednostkowe opłaty podstawowej za usługi dodatkowe na rjp 2015/2016 i według projektu na rjp 2016/2017. Nazwa usługi Stawka wg cennika 2015/16 [zł] Stawka wg projektu 2016/17 [zł] Zmiana % w stosunku do 2015/16 1 Udzielanie pomocy w prowadzeniu pociągów z przesyłkami nadzwyczajnymi, w tym: 1) opracowanie warunków przejazdu pociągu z przesyłką nadzwyczajną [zł]: Strona 25 z 26
2 3 Nazwa usługi a) bez przekroczonej skrajni, jednostek transportu intermodalnego przekraczających skrajnię ładunkową (np. kontenery High Cube, naczepy siodłowe, nadwozia wymienne) oraz o przekroczonej skrajni taboru (np. wagonów środkowych i sterowniczych do przewozu osób) b) z przekroczoną skrajnią ładunkową lub/i taboru niepowodującą wstrzymania ruchu po sąsiednim torze lub przekroczonym naciskiem osiowym lub liniowym z wyjątkiem jednostek transportu intermodalnego przekraczających skrajnię ładunkową (kontenery High Cube, naczepy siodłowe, nadwozia wymienne) oraz dla pojazdów kolejowych z napędem nieposiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego lub zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji nowego lub zmodernizowanego pojazdu kolejowego c) z przekroczoną skrajnią ładunkową lub/i taboru powodującą wstrzymanie ruchu lub zmniejszenie prędkości do 10 km/h po sąsiednim torze 2) czynności wynikające ze szczególnych warunków realizacji przejazdu i nadzoru, w tym udział w przejeździe pociągu pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. koniecznych do spełnienia podczas jego trwania określonych odrębnie warunków zł/godz. Dostarczenie uzupełniających informacji o przejeździe pociągu poza objętymi opłatą podstawową, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 6 Regulaminu *) zł/godz. Opracowanie projektu indywidualnego rozkładu jazdy pociągów zł/pockm Udostępnienie wyciągów z regulaminów i innych dokumentów wymagających dodatkowych kosztów ze strony PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zł/stronę Stawka wg cennika 2015/16 [zł] Stawka wg projektu 2016/17 [zł] Zmiana % w stosunku do 2015/16 81,51 83,00 1,8% 52,92 55,00 3,8% 1 325,3 1 386,00,6% 31,3 31,57 0,7% 53,65 6,86-12,7% 0,26 0,22-15,%,92,98 1,2% * ) Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2016/2017 Strona 26 z 26