UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku tekst jednolity z późniejszymi zmianami) i art. 211 oraz art. 216 i 217, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Dynowie uchwala co następuje: 1. W budżecie gminy na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetu na 2010 r. o kwotę 497 885,02 zł., w tym z następujących źródeł: Lp. Dział Rozdział Nazwa (dział, rozdział, paragraf) Kwota zł. 1 2 3 4 5 6 1 630 Turystyka 201 752,03 63095 Pozostała działalność 201 752,03 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 201 752,03 2 758 Różne rozliczenia 37 640,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 37 640,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 37 640,00 3 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 258 492,99 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 258 492,99 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 258 492,99 Razem zwiększenia 497 885,02 2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2010 r. o kwotę 2 236 004 zł., przeznaczone na: Lp. Dział Rozdział Nazwa (dział, rozdział, paragraf) Kwota zł. 1 2 3 4 5 6 1 600 Transport i łączność 151 504 60016 Drogi publiczne gminne 151 504 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 151 504 - realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Odbudowa drogi gminnej Nr 108332R Pawłokoma- Radanówki w miejscowości Pawłokoma" 69 834 - budowa przepustu na rzece Łubienka w miejscowości Łubno 12 000 - wykonanie drogi Przez las w miejscowości Laskówka 69 670 2 630 Turystyka 1 494 000 63095 Pozostała działalność 1 494 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 494 000 pn."program budowy bazy turystycznej Gminy Dynów". - realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Zaplecze turystyczne stanicy wodnej w Bachórzu" w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn."program budowy bazy turystycznej Gminy Dynów". 771 000 723 000 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 272 500 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 272 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 000 - zakup materiałów i wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Łubno-Kazimierówka 37 000 Id: STAWA-PJJJJ-WIORP-HVXQD-LAUDV. Podpisany Strona 1
w ramach dofinansowania ze środków Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko- Dynowskie". 4270 Zakup usług remontowych 47 500 - zakup usług remontowych do wykonania wymiany pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego w miejscowości Łubno w ramach dofinansowania ze środków Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko-Dynowskie". 47 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 188 000 - wykonanie końcowych prac budowlanych instlacyjno-wykończeniowych w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Łubno-Kazimierówka w ramach dofinansowania ze środków Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko-Dynowskie". 188 000 4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 318 000 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 318 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000 - zakup materiałów do samochodów i sprzętu dla OSP 8 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 310 000 - zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla OSP Harta współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach osi priorutetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom. 310 000 Razem zmniejszenia 2 236 004 3. Zwiększa się wydatki budżetu na 2010 r. o kwotę 2 733 889,02 zł., z przeznaczeniem na: Lp. Dział Rozdział Nazwa (dział, rozdział, paragraf) Kwota zł. 1 2 3 4 5 6 1 020 Leśnictwo 3 000 02001 Gospodarka leśna 3 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 - wykonanie ścinki, zrywki i przetarcia drewna na potrzeby sołectwa Łubno 3 000 2 600 Transport i łączność 200 000 60016 Drogi publiczne gminne 200 000 4270 Zakup usług remontowych 200 000 - zakup usług remontowych w związku z wykonaniem nowych nawierzchni na drogach gminnych 200 000 3 630 Turystyka 1 494 000,00 63095 Pozostała działalność 1 494 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 278 995,01 pn."program budowy bazy turystycznej Gminy Dynów". - realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Zaplecze turystyczne stanicy wodnej w Bachórzu" w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn."program budowy bazy turystycznej Gminy Dynów" na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00147-6922- UM0900028/09 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objetego PROW na lata 2007-2013 z dnia 28.08.2009 r. oraz aneksu Nr 1 z dnia 22.12.2010 r. - koszty niekwalifikowalne 47 880,20 231 114,81 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 614 651,83 pn."program budowy bazy turystycznej Gminy Dynów" na podstawie umowy partnerskiej z Miastem Gminą Dynów oraz umową i aneksem nr UDA-RPPK.06.00.00-18-019/09-01 z dnia 28.10.2010 r. do umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I - VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - udział środków europejskich 614 651,83 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 245 942,59 - realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Zaplecze turystyczne stanicy wodnej w Bachórzu" 245 942,59 Id: STAWA-PJJJJ-WIORP-HVXQD-LAUDV. Podpisany Strona 2
w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn."program budowy bazy turystycznej Gminy Dynów" na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00147-6922- UM0900028/09 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objetego PROW na lata 2007-2013 z dnia 28.08.2009 r. oraz aneksu Nr 1 z dnia 22.12.2010 r. - udział środków zewnętrznych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 354 410,57 pn."program budowy bazy turystycznej Gminy Dynów" na podstawie umowy partnerskiej z Miastem Gminą Dynów oraz umową i aneksem nr UDA-RPPK.06.00.00-18-019/09-01 z dnia 28.10.2010 r. do umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I - VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - wkład własny gminy - realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Zaplecze turystyczne stanicy wodnej w Bachórzu" w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn."program budowy bazy turystycznej Gminy Dynów" na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00147-6922- UM0900028/09 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objetego PROW na lata 2007-2013 z dnia 28.08.2009 r. oraz aneksu Nr 1 z dnia 22.12.2010 r. - wkład własny gminy 108 467,97 245 942,60 4 700 Gospodarka mieszkaniowa 356 640,44 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 356 640,44 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 186,07 - zakup materiałów i wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Łubno- Kazimierówka na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00104-6930-UM0930117/10 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 22.12.2010 r. - koszty niekwalifikowalne 11 186,07 - zakup materiałów i wyposażenia do remontu budynków mienia komunalnego 20 000,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 19 360,45 - zakup materiałów i wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Łubno- Kazimierówka na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00104-6930-UM0930117/10 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 22.12.2010 r. - udział środków zewnętrznych 19 360,45 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 6 453,48 - zakup materiałów i wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Łubno- Kazimierówka na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00104-6930-UM0930117/10 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 22.12.2010 r. - wkład własny gminy 6 453,48 4260 Zakup energii 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 - zakup usług remontowych do wykonania wymiany pokrycia dachowego i stolarki okiennej w budynku Domu Ludowego w miejscowości Łubno na podstawie umowy o przyznanie 22.12.2010 r. - koszty niekwalifikowalne 10 000,00 4278 Zakup usług remontowych 33 188,86 - zakup usług remontowych do wykonania wymiany pokrycia dachowego i stolarki okiennej w budynku Domu Ludowego w miejscowości Łubno na podstawie umowy o przyznanie 22.12.2010 r. - udział środków zewnętrznych 33 188,86 4279 Zakup usług remontowych 11 062,95 - zakup usług remontowych do wykonania wymiany pokrycia dachowego i stolarki okiennej w budynku Domu Ludowego w miejscowości Łubno na podstawie umowy o przyznanie 11 062,95 Id: STAWA-PJJJJ-WIORP-HVXQD-LAUDV. Podpisany Strona 3
22.12.2010 r. - wkład własny gminy 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 - wykonanie końcowych prac budowlanych instlacyjno-wykończeniowych w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Łubno-Kazimierówka na podstawie umowy o przyznanie 22.12.2010 r. - koszty niekwalifikowalne 70 000,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 416,33 - wykonanie końcowych prac budowlanych instlacyjno-wykończeniowych w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Łubno-Kazimierówka na podstawie umowy o przyznanie 22.12.2010 r. - udział środków zewnętrznych 115 416,33 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 472,10 - wykonanie końcowych prac budowlanych instlacyjno-wykończeniowych w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Łubno-Kazimierówka na podstawie umowy o przyznanie 22.12.2010 r. - wkład własny gminy 38 472,10 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 992,00 - zakup wyposażenia trwałego do Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Łubno-Kazimierówka na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00104-6930-UM0930117/10 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 22.12.2010 r. - koszty niekwalifikowalne 992,00 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 381,15 - zakup wyposażenia trwałego do Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Łubno-Kazimierówka na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00104-6930-UM0930117/10 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 22.12.2010 r. - udział środków zewnętrznych 3 381,15 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 127,05 - zakup wyposażenia trwałego do Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Łubno-Kazimierówka na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00104-6930-UM0930117/10 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 22.12.2010 r. - wkład własny gminy 5 710 Działalność usługowa 450 1 127,05 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 450 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 450 6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 318 000,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 318 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 890,60 - zakup pompy szlamowej dla OSP Dylągowa 4 000,00 - zakup pompy szlamowej dla OSP Laskówka 4 000,00 - zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla OSP Harta współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach osi priorutetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom. 5 890,60 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 258 492,99 - realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Dynów bezpieczeństwa w sytuacji klęsk żywiołowych, zagrożeń pożarowych itd." na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I - VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z dnia 19.05.2010 r. oraz aneksu Nr UDA-RPPK.01.01.00-18-048/09-01 z dnia 21.12.2010 r. - udział środków europejskich 258 492,99 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 45 616,41 Id: STAWA-PJJJJ-WIORP-HVXQD-LAUDV. Podpisany Strona 4
7 756 - realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Dynów bezpieczeństwa w sytuacji klęsk żywiołowych, zagrożeń pożarowych itd." na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I - VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z dnia 19.05.2010 r. oraz aneksu Nr UDA-RPPK.01.01.00-18-048/09-01 z dnia 21.12.2010 r. - wkład własny gminy Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 45 616,41 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 9 000 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 7 000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 000 8 801 Oświata i wychowanie 224 793 80101 Szkoły podstawowe 121 793 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 - zakup wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki w szkole podstawowej Zespołu Szkół Nr 3 w Łubnie 9 000 10 000 4260 Zakup energii 23 840 4270 Zakup usług remontowych 11 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 353 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 8 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 000 80104 Przedszkola 32 000 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 32 000 80110 Gimnazja 16 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 47 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000 9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 500 85415 Pomoc materialna dla uczniów 4 500 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4 500 10 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 118 005,58 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 71 505,58 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 71 505,58 - realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Bachórz". 71 505,58 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 46 500 4260 Zakup energii 25 000 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 500 - wykonanie projektu technicznego budowy oświetlenia drogowego na odcinku od ul. Bartkówka do istniejącego oświetlenia w miejscowości Pawłokoma w ramach dofinansowania z budżetu gminy wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Pawłokoma. 11 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 500 92116 Biblioteki 5 000 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 5 000 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 6 500 Razem zwiększenia 2 733 889,02 Id: STAWA-PJJJJ-WIORP-HVXQD-LAUDV. Podpisany Strona 5
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dynów. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: STAWA-PJJJJ-WIORP-HVXQD-LAUDV. Podpisany Strona 6