S-3.9514.24.3.2014.MR-K P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim, ul. Wysockiego 3a. W dniu 28 listopada 2014 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: Marta Rolka - Kempkiewicz starszy inspektor wojewódzki, Ewa Papierkowska starszy inspektor wojewódzki (osoba kierująca zespołem), na podstawie upoważnienia nr 58/2014 z dnia 21 listopada 2014 r. wydanego w.z. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Wicewojewodę. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29). Kontrolę przeprowadzono w zakresie: spełniania przez zakład aktywności zawodowej warunków i obowiązków określonych w art. 29 ust. 1 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) Kontrolą objęto okres: od 06 czerwca 2013 r. do dnia kontroli tj. 28 listopada 2014 r. Ustalenia kontroli: Organizatorem i jednostką nadzorującą Zakład Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim, ul. Wysockiego 3a jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z Kamieniu Pomorskim, ul. Garncarska 4 - wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS: xxxxxx, Numer Identyfikacji Podatkowej - xxxxxxxx, Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON - xxxxxxx/zał. nr 1/. ZAZ działa na podstawie statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu. Rozdział II Statutu określa, że celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw
2 człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspieranie ich rodzin /zał. nr 2/. Z uwagi na to, że dokumentacja kadrowa zatrudnionych w zakładzie pracowników znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z Kamieniu Pomorskim przy ul. Garncarskiej 4 czynności kontrolne zostały przeprowadzone w ww. miejscu, po wcześniejszej wizytacji siedziby zakładu przy ul. Wysokiego 3a. W czasie kontroli wyjaśnień udzielała: - Pani xxxxxxx xxxx Zarządu Koła; xxxx Biura Obsługi Placówek Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kamieniu Pomorskim, - Pan xxxxx xxx, ustnie upoważniony przez Przewodniczącą Zarządu Koła do udzielania wyjaśnień podczas kontroli. Ustalono, że Pan xxxxxx pełni funkcje kierownika zakładu. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim będący placówką Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Kamieniu Pomorskim na mocy Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 czerwca 2013 r. posiada status zakładu aktywności zawodowej od dnia 6 czerwca 2013 r. /zał. nr 3/. ZAZ w Kamieniu Pomorskim prowadzi działalność gastronomiczno-cateringową, głównie na potrzeby własnych placówek /zał. nr 4/. Zakład prowadzi działalność w obiektach zlokalizowanych w Kamieniu Pomorskim przy: 1) ul. Wysockiego 3a tj. I piętro pomieszczenie kuchni właściwej i przyległa do niego wydawalnia posiłków, magazyn artykułów spożywczych, pomieszczenie biurowe, szatnia wraz z węzłem sanitarnym, parter pomieszczenie obróbki wstępnej warzyw, piwnica szatnia dla pracowników niepełnosprawnych, toaleta z umywalnią; 2) ul. Garncarskiej 4 miejsce wydawania posiłków z aneksem kuchennym /zał. nr 4/. Kontrolującym okazano następujące porozumienia: z dnia 24.08.2012 r. zawarte z xxxxx w Kamieniu Pomorskim. Przedmiotem porozumienia jest udostępnienie PSOUU Koło pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem znajdujących się w budynku przy ul. Wysockiego 3a w Kamieniu Pomorskim. Porozumienie obowiązuje w okresie od 01.09.2012 r. do 31.08.2013 r., z dnia 28.08.2014 r. zawarte z xxxxx w Kamieniu Pomorskim. Przedmiotem porozumienia jest udostępnienie PSOUU Koło pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem znajdujących się w budynku przy ul. Wysockiego 3a w Kamieniu Pomorskim. Porozumienie obowiązuje w okresie od 01.09.2014 r. do 31.08.2015 r., z dnia 06.06.2013 r. zawarte pomiędzy Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pomorskim, a Zakładem Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim. Przedmiotem umowy jest
3 udostępnienie Zakładowi Aktywności Zawodowej aneksu kuchennego znajdującego się w budynku przy ul. Garncarskiej 4. Porozumienie obowiązuje w okresie od 06.06.2013 r. do 31.12.2014 r. Osoby niepełnosprawne zatrudnione z ZAZ pracują w systemie dwuzmianowym w wymiarze ½ etatu. I zmiana w godz. od 7.30 do 11.00, II zmiana w godz. od 11.00 do 14.30 /zał. nr 5/. Pracownicy niepełnosprawni zakładu mają nieprawidłowo ustalony wymiar czasu pracy, bowiem świadczą pracę w wymiarze 0,5 etatu. Zgodnie z 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 850) czas pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosi co najmniej 0,55 wymiaru czasu pracy określonego w art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wymiar czasu pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności może być na wniosek zespołu programowego, o którym mowa w 13 rozporządzenia, zwiększony do wysokości 0,8 wymiaru czasu pracy określonego w art. 15 ww. ustawy. Kontrolą objęto: 1. stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie. Na podstawie tabeli ilustrującej stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia za okres od czerwca 2013 r. do dnia kontroli tj. 28 listopada 2014 r. ustalono, że w kontrolowanym okresie spełniony był warunek, że co najmniej 70 % ogółu osób zatrudnionych w zakładzie stanowią osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną nie był wyższy niż 35 % ogółu zatrudnionych /zał. nr 6/. Szczegółową kontrolą objęto miesiąc grudzień 2013 r. oraz stan na dzień kontroli tj. 28 listopada 2014 r. W wyniku analizy przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że w zakładzie zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący: w miesiącu grudniu 2013 r. zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 20 osób, w tym niepełnosprawnych ogółem 14 osób z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 7 osób, - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 7 osób. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2013 r. wyniósł 70,00 %, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną wyniósł 35,00 %.
4 Ustalony powyżej stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie jest zgodny z danymi podanymi w korekcie informacji INF-W za II półrocze 2013 r. skierowanej do Wojewody Zachodniopomorskiego, natomiast wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych są zgodne w ww. korektą informacji. Ustalono, że w miesiącu grudniu 2013 r. w zakładzie zatrudnionych było 7 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w tym 6 osób z upośledzeniem umysłowym, natomiast z korekty informacji INF-W za II półrocze 2013 r. wynika, że w kontrolowanym zakładzie w miesiącu grudniu zatrudnionych było 7 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym 7 osób z upośledzeniem umysłowym /zał. nr 6 i 7/. Na dzień kontroli tj. 28 listopada 2014 r. zatrudniano ogółem 20 osób, w tym niepełnosprawnych ogółem 14 osób, z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 7 osób, - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 7 osób. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą w zakładzie zachowane są wymagane przepisami prawa, wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych /zał. nr 7/. Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim prowadzi działalność w obiektach zlokalizowanych w Kamieniu Pomorskim przy: ul. Wysockiego 3a tj. I piętro pomieszczenie kuchni właściwej i przyległa do niego wydawalnia posiłków, magazyn artykułów spożywczych, pomieszczenie biurowe, szatnia wraz z węzłem sanitarnym, parter pomieszczenie obróbki wstępnej warzyw, piwnica szatnia dla pracowników niepełnosprawnych, toaleta z umywalnią; ul. Garncarskiej 4 pomieszczenie wydawania posiłków z aneksem kuchennym Ocena obiektów użytkowanych przez zakład aktywności zawodowej należy do Państwowej Inspekcji Pracy, która na wniosek organizatora stwierdza w zakładzie okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy. Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie wydał decyzję znak: xxxxxxxxxx z dnia 22 czerwca 2012 r. stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia zakładu pracy eksploatowane na potrzeby zakładu aktywności zawodowej przy ul. Wysockiego 3a w Kamieniu Pomorskim w szczególności: I piętro: pomieszczenie kuchni właściwej i przyległa do niego wydawalnia posiłków (z wyłączeniem oddzielonej murkiem zmywalni naczyń stołowych), magazyn artykułów spożywczych, pomieszczenie biurowe,
5 szatnia wraz z węzłem sanitarnym (toaleta i natrysk), parter: pomieszczenie obróbki wstępnej warzyw, piwnica: szatnia dla pracowników niepełnosprawnych, toaleta z umywalnią,oraz pomieszczenie wydawania posiłków z aneksem kuchennym przy ul. Garncarskiej 4 w Kamieniu Pomorskim odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich /zał. nr 8/. ZAZ podlega okresowym kontrolom przeprowadzanym na podstawie art. 30 ust. 3c ustawy przez Państwową Inspekcje Pracy. Ostatnia kontrola Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie została przeprowadzona w dniach xxxx. Celem kontroli było sprawdzenie stopnia przestrzegania podstawowych przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie aktywności zawodowej. Do czasu niniejszej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia użytkowane przez ww. zakład nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy od ostatniej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy obiekty i pomieszczenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wysockiego 3a oraz pomieszczenie wydawania posiłków przy ul. Garncarskiej 4, nie były przebudowywane i rozbudowywane w zakresie przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych /zał. nr 9/. 3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej Zarządu Koła, pracownicy zakładu mogą korzystać z opieki medycznej świadczonej przez podmiot leczniczy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pomorskim w zakresie: gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, pielęgniarki, poradni psychologicznej, logopedycznej, neurologicznej, i zdrowia psychicznego. PSOUU Koło w Kamieniu Pomorskim zatrudnia następujących specjalistów: psycholog - 2 etaty, logopeda 2 etaty, rehabilitant 5 etatów. Specjaliści świadczą usługi dla wszystkich niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia w tym pracowników ZAZ. Od czerwca 2013 r. Stowarzyszenie zapewnia poradnictwo dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ przez mgr fizjoterapii. Dla wszystkich podopiecznych PSOUU w tym osób zatrudnionych w ZAZ, organizowane są wyjazdy do stomatologa w Szczecinie. Z wyjazdu mogą korzystać wszyscy chętni i potrzebujący takiej konsultacji.
6 Lekarze specjaliści przyjmują według zgłoszonych potrzeb. Doraźną opiekę medyczną dla pracowników zatrudnionych w zakładzie zapewnia pielęgniarka z WTZ. Opieka doraźna realizowana jest w gabinecie pielęgniarskim na terenie PSOUU /zał. nr 10/. Zgodnie z oświadczeniem pielęgniarki Pani xxxxxx w ramach swoich obowiązków świadczy ona opiekę pielęgniarską dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie /zał. nr 11/. Wszyscy pracownicy niepełnosprawni zakładu uczęszczają na obowiązkowe zajęcia rehabilitacyjne w wymiarze 60 minut dziennie poza czasem pracy. Zajęcia odbywają się w godzinach: I zmiana od 11.00 do 12.00, II zmiana od 10.00 do 11.00 /zał. nr 5/. Zgodnie z informacją uzyskaną podczas kontroli formy wsparcia zostały dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestnika. Zajęcia odbywają się grupowo. Metody prowadzonych zajęć: ścisła, stacyjna, w formie treningu sportowego i obwodowego oraz torów przeszkód, ćwiczeń czynnych. Tematyka zajęć obejmowała: ćwiczenia porządkowe, ćwiczenia ogólnokondygnacyjne, korekta wad postawy, ćwiczenia na sprzęcie specjalistycznym, gry ruchowe i drużynowe, spacery rehabilitacyjne, nornic walking, ćwiczenia w terenie, relaksacja /zał. nr 12/. Na potrzeby kontroli przedłożono następujące umowy: umowy zawarte xxxxxxx specjalistą neurologii dziecięcej, posiadającą prawo wykonywania zawodu lekarza nr xxxxx, tj.: umowa nr xxxx zawarta w dniu xxx na czas określony od 02.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz umowa nr xxx zawarta w dniu 01.01.2014 r. na czas nieokreślony od dnia 01.01.2014 r. Przedmiotem ww. umów jest przeprowadzanie konsultacji neurologicznych m.in. dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej, umowy zawarte z xxxxx psychiatrą, posiadającą prawo wykonywania zawodu lekarza nr xxxxxxx, tj.: umowa nr xxxxxx zawarta w dniu 02.01.2013 r. na czas określony od dnia 02.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz umowa nr xxxx zawarta w dniu 01.01.2014 r. na czas nieokreślony od dnia 01.01.2014 r. Przedmiotem ww. umów jest przeprowadzanie konsultacji psychiatrycznych m.in. dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej /zał. nr 13/. Ponadto okazano następujące umowy o pracę:
7 umowę o pracę zawartą w dniu 02.01.2012 r. z pielęgniarką xxxx, zatrudnioną na czas określony od 02.01.2012 r. do 31.12.2014 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadającą zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu Nr xxxxxx oraz dyplom ukończenia Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Wydział Nauk o Zdrowiu; kierunek pielęgniarstwo. Kontrolującym okazano również Aneks do zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności (zakresu czynności) z dnia 01.09.2011 r. z którego wynika, że w zakresie obowiązków pielęgniarki znajduje się świadczenie opieki pielęgniarskiej dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych z ZAZ w Kamieniu Pomorskim, umowy o pracę zawarte z rehabilitantem xxxxxxxx, na czas określony od 01.07.2013 r. do 30.09.2013 r. oraz od 01.10.2013 r. do 31.12.2014 r. w niepełnym wymiarze czasu pracy ¼ etatu, posiadającym dyplom nr xxx z dnia 26.02.2009 r. ukończenia Akademii Wychowania Fizycznego Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, kierunek fizjoterapia, umowy o pracę zawarte: w dniu 4 listopada 2013 r. z rehabilitantką Panią xxxx, zatrudnioną na okres próbny od 04.11.2013 r. do 31.01.2014 r. w wymiarze ½ etatu w PSOUU; aneks do ww. umowy z dnia 30.11.2013 r. dot. zwiększenia etatu o ¼ oraz miejsca wykonywania pracy na Zakład Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim; Umowę o pracę zawartą w dniu 31 stycznia 2014 r. na czas określony od 01.02.2014 r. do 31.12.2014 r. w wymiarze ¼ etatu. Rehabilitantka posiada dyplom nr xxx z dnia 01.10.2010 r. ukończenia Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, kierunek fizjoterapia, dwie umowy o pracę zawarte z fizjoterapeutą xxxx posiadającą dyplom nr xx ukończenia Medycznego Studium Zawodowego w Kamieniu Pomorskim w zawodzie technik fizjoterapii. Umowę zawartą w dniu: xxxx na czas określony od 02.09.2013 r. do 30.11.2013 r. w pełnym wymiarze czasu pracy oraz umowę o pracę zawartą w dniu 29.11.2013 r. na czas określony od 01.12.2013 r. do 31.03.2015 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, dwie umowy o pracę zawarte z fizjoterapeutą Panią xxxx na okres próbny od 02.09.2014 r. do 30.11.2014 r. oraz na czas określony od 01.12.2014 r. do 31.07.2015 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadającą dyplom nr xxxx z dnia 06.07.2012 r. ukończenia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, kierunek fizjoterapia, dwie umowy o pracę zawarte z fizjoterapeutą xxxxx, posiadającym dyplom z dnia 14.09.2012 r. ukończenia Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, kierunek fizjoterapia tj. umowę zawartą na czas określony od 01.06.2014 r. do 30.11.2014 r. w pełnym wymiarze czasu pracy oraz umowę na czas określony od 01.12.2014 r. do 31.07.2015 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, umowę o pracę zawartą z fizjoterapeutą Panią xxxxxxx, posiadającą dyplom ukończenia Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Kołobrzegu, kierunek - fizjoterapia. Umowa zastała zawarta na czas określony od 18.08.2014 r. do 17.02.2016 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, Świadectwo pracy z dnia 01.07.2013 r. Pani xxxxx (rehabilitantki) zatrudnionej w okresie od 01.03.2012 r. do 30.06.2013 r. w niepełnym wymiarze czasu pracy ¼ etatu, posiadającej dyplom nr xxxxx z dnia xxxx. ukończenia Akademii
8 Wychowania Fizycznego w Katowicach, Wydział Fizjoterapii, kierunek fizjoterapia, dwie umowy o pracę zawarte z psychologiem xxxxxxx pierwsza na czas określony od 01.07.2011 r. do 31.07.2013 r., w pełnym wymiarze czasu pracy, druga zawarta w dniu 01.08.2013 r. na czas określony od 01.08.2013 r. do 31.03.2015 r. w niepełnym wymiarze czasu pracy ½ etatu, miejsce wykonywania pracy PSOUU w Kamieniu Pomorskim, posiadającą dyplom nr xxxx z dnia xxxx ukończenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, kierunek psychologia, umowę o pracę zawartą w dniu 02.09.2013 r. z psychologiem Panem xxxx na czas określony od 02.09.2013 r. do 31.03.2015 r. w niepełnym wymiarze czasu pracy ½ etatu, dwie umowy o pracę zawarte z logopedą Panią xxxx w pełnym wymiarze czasu pracy - pierwsza na czas określony od 01.12.2011 r. do 31.12.2013 r., druga zawarta w dniu 31.12.2013 r. na czas określony od 01.01.2014 r. do 31.12.2017 r., miejsce wykonywania pracy PSOUU w Kamieniu Pomorskim oraz Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno- Wychowawczy, posiadającą Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Szczecińskim z dnia xxxxxx w zakresie logopedii i terapii pedagogicznej, dwie umowy o pracę zawarte z logopedą Panią xxxxxx na czas określony od 02.09.2013 r. do 30.11.2013 r. oraz od 01.12.2013 r. do 31.03.2015 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadającą m.in. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w zakresie logopedii /zał. nr 14/. Podczas kontroli sprawdzono dokumenty zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych tj.: umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku, listy obecności za m-c grudzień 2013 r. oraz na dzień kontroli tj. 28.11.2014 r. oraz osób pełnosprawnych tj. umowy o pracę. Stwierdzono, że osoby niepełnosprawne zatrudnione są na umowę o pracę, posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. Natomiast osoby pełnosprawne zatrudnione są na umowę o pracę. 4. Zakładowy Fundusz Aktywności Obowiązujący w ZAZ w Kamieniu Pomorskim Regulamin Zakładowego Fundusz Aktywności określa zasady tworzenia i przeznaczania środków ZFA. Regulamin został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej. Regulamin został zatwierdzony przez Przewodniczącą Zarządu Koła PSOUU w Kamieniu Pomorskim /zał. nr 15/. W przedłożonym Regulaminie brak jest informacji dotyczącej daty zatwierdzenia, a także wejścia w życie regulaminu. Regulamin posiada zamknięty katalog wydatków tj. nie określa wszystkich możliwych wydatków, które mogą być finansowane ze środków zakładowego funduszu aktywności
9 wskazanych w rozporządzeniu. Ponadto zawiera niewłaściwą numerację w pkt 5 i 6 dotyczącym pomocy bezzwrotnej, w związku z powyższym wymaga poprawy i uzupełnienia. Zgodnie z informacją xxxxxxxx, kierownik ZAZ zapoznaje z treścią regulaminu każdego przyjmowanego do pracy pracownika, co pracownik potwierdza podpisując stosowne oświadczenie, które zostaje dołączone do akt osobowych /zał. nr 16/. PSOUU Koło w Kamieniu Pomorskim posiada rachunek bankowy o numerze xxxxxxxxx przeznaczony na potrzeby Zakładowego Funduszu Aktywności. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zakład aktywności zawodowej przeznacza uzyskane dochody na zakładowy fundusz aktywności. Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej Zarządu Koła, działalność zakładu jest w 100% finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i nie przynosi dochodów. W związku z powyższym żadne środki nie są przekazywane na ww. rachunek, nie jest też prowadzona ewidencja środków funduszu. Umowa o dofinansowanie projektu obliguje zakład do zwrotu całości przychodu, jeśliby taki nastąpił ( 11 umowy z dnia 7.02.2012 r.). Działalność zakładu jest ukierunkowana głównie na obsługę innych placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie jakimi są: Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno - Wychowawczy, Przedszkole Integracyjne, Warsztat Terapii Zajęciowej czy Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Działalność polega na tym, że placówki przekazują półprodukty spożywcze, a zakład przygotowuje z nich gotowe posiłki, które są wydawane uczestnikom placówek i projektów realizowanych przez Stowarzyszenia. Zakład nie ma ulg finansowych z tytułu zwolnienia z opłat podatkowych /zał. na 17/. 5. Terminowe składanie informacji INF-W dot. spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w ww. ustawie. Zakład wywiązał się z realizacji obowiązku wynikającego z art. 30 ust. 4 ww. ustawy i terminowo przedstawił Wojewodzie Zachodniopomorskiemu informacje za I półrocze 2013 r., oraz za I półrocze 2014 r. dot. spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w ww. ustawie, natomiast informacja za II półrocze 2013 r. została przedstawiona wojewodzie z niezachowaniem terminu wskazanego w ww. ustawie. W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które zostały opisane w protokole. Częścią składową niniejszego protokołu jest 17 załączników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją 44/2014. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli ( 15 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia). Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli ( 16 ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia).
10 Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim 2. a/a Egz. nr 2 Szczecin, dnia grudnia 2014 r. Jednostka kontrolowana: Kontrolujący: Kamień Pomorski, dnia grudnia 2014 r. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, NIP, REGON. 2. Statut Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 3. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06.06.2013 r. 4. Informacja dot. prowadzonej przez ZAZ działalności. 5. Informacja dot. systemu czasu pracy osób zatrudnionych w ZAZ oraz zajęć rehabilitacyjnych. 6. Tabela dot. stanu zatrudnienia za miesiące: 06.2013-11.2014 r. oraz wykaz osób zatrudnionych w zakładzie w miesiącu grudniu 2013 r. oraz na dzień kontroli tj. 28.11.2014 r. 7. informacja INF-W za II półrocze 2013 r. (korygująca). 8. Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy- Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie. 9. Oświadczenie dot. przebudowy i rozbudowy obiektów użytkowanych przez ZAZ. 10. Oświadczenie dot. zapewnienia opieki medycznej. 11. Oświadczenie pielęgniarki dot. zapewnienia doraźnej opieki medycznej dla pracowników ZAZ. 12. Informacja dotycząca zapewnienia zajęć rehabilitacyjnych dla pracowników zakładu. 13. Umowy dot. zapewnienia opieki specjalistycznej. 14. Dokumenty i kwalifikacje osób zapewniających opiekę medyczną. 15. Regulamin zakładowego funduszu aktywności w ZAZ w Kołobrzegu. 16. Informacja o sposobie zapoznawania z regulaminem ZFA. 17. Oświadczenie dotyczące prowadzenia rachunku ZFA oraz o braku dochodów.