AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej. Materiały dla Senatu APS

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej Materiały dla Senatu APS I. Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych Uczelni II. Prowizorium budżetowe na 2014 rok - Załącznik do Uchwały Senatu nr 59/13-14 z dnia 18 grudnia 2013 Warszawa, grudzień 2013 rok 1

I Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych działalności Uczelni CZĘŚĆ I: ZAŁOŻENIA DO PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW 1. Dane w zakresie liczby studentów rodzaj i czas trwania stud. 2011 2012 2013 Plan 2014 stan na stan na % stan na % stan na % L.p. 30.11. 30.11. 4/3 30.11. 6/4 30.11. 8/6 8/4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Studenci i słuchacze łącznie (I + II + III) 7 734 8 118 105,0 8 166 100,6 8 268 101,2 101,8 Studenci ogółem (I + II)*, w tym: 7 026 6 746 96,0 6 752 100,1 7 268 107,6 107,7 - studenci stacjonarni (I.1 + II.1) 3 694 3 561 96,4 3 745 105,2 4 138 110,5 116,2 - studenci niestacjonarni (I.2 + II.2), w tym: 3 332 3 185 95,6 3 007 94,4 3 130 104,1 98,3 a) bez finansowania z EFS 2 932 2 901 98,9 2 950 101,7 3 130 106,1 107,9 b) finansowani z EFS 400 284 71,0 57 20,1 0 0,0 0,0 I WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH 5 484 5 123 93,4 5 170 100,9 5 512 106,6 107,6 w tym: I.1 studia stacjonarne, z tego: 2 635 2 493 94,6 2 713 108,8 3 026 111,5 121,4 1) pedagogika L-3 738 714 96,7 813 113,9 911 112,1 127,6 M-2 241 251 104,1 342 136,3 407 119,0 162,2 2) pedagogika specjalna L-3 1 142 1 007 88,2 1 014 100,7 1 095 108,0 108,7 3) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych M-2 369 388 105,1 403 103,9 460 114,1 118,6 L-3 88 80 90,9 89 111,3 93 104,5 116,3 M-2 57 53 x 52 98,1 60 115,4 x I.2 studia niestacjonarne, z tego: 2 849 2 630 92,3 2 457 93,4 2 486 101,2 94,5 1) pedagogika, L-3 439 488 111,2 415 85,0 558 134,5 114,3 M-2 711 628 88,3 713 113,5 738 103,5 117,5 2) pedagogika specjalna, L-3 534 466 87,3 516 110,7 420 81,4 90,1 M-2 821 822 100,1 813 98,9 770 94,7 93,7 studia finansowane z EFS, M-2 344 226 65,7 0 x 0 x x 3) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych L-3 0 0 WYDZIAŁ II STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH 1542 1 623 105,3 1 582 97,5 1 756 111,0 108,2 w tym: II.1 studia stacjonarne, z tego: 1059 1068 100,8 1032 96,6 1 112 107,8 104,1 1) praca socjalna L-3 247 218 88,3 209 95,9 231 110,5 106,0 2) socjologia L-3 233 198 85,0 194 98,0 226 116,5 114,1 M-2 105 107 101,9 97 90,7 116 119,6 108,4 3) psychologia M-5 474 545 115,0 532 97,6 539 101,3 98,9 II.2 studia niestacjonarne, z tego: 483 555 114,9 550 99,1 644 117,1 116,0 1) praca socjalna L-3 61 65 106,6 86 106,6 132 153,5 203,1 1.a.) studia finansowane z EFS, L-3 56 58 103,6 57 98,3 0 0,0 0,0 2) socjologia L-3 67 52 77,6 25 48,1 74 296,0 142,3 M-2 79 83 105,1 31 37,3 60 193,5 x 3) psychologia M-5 220 297 135,0 351 118,2 378 107,7 127,3 2

III Studia podyplomowe /** 708 1 372 193,8 1 414 103,1 1 000 70,7 73 w tym: III.1 -studia odpłatne 1 221 1 372 112,4 1 414 103,1 1 000 70,7 72,9 III.2 studia finansowane z EFS i FSS 205 x x x x x x Rodzaje i czas trwania studiów M-5 - studia magisterskie 5-letnie M-2 studia magisterskie uzupełniające 2-letnie L-3 studia licencjackie 3 -letnie *Opracowano na podstawie danych do sprawozdania S-10 z uwzględnieniem cudzoziemców, z wyłączeniem osób po ostatnim roku bez egz. ** Opracowano na podstawie wstępnych danych do sprawozdania S-12. 1.a. studenci studiów stacjonarnych III stopnia (doktoranckich) L.p. I I.1 rodzaj i czas trwania stud. 2011 2012 2013 Plan 2014 stan na stan na % stan na % stan na % 30.11. 30.11. 30.11. 30.11. 4/3 6/4 8/6 8/4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH w tym: studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie) D-4 89 104 116,9 117 112,5 144 123,1 138,5 1.b. studenci niepełnosprawni l.p. Rodzaje niepełnosprawności Liczba studentów niepełnosp r 2012 r. 2013 r. Plan na 2014 r. z tego: z tego: z tego: niestacjo- stacjo- niestacjo- stacjonarnych narnych narnych narnych stacjonarnych Liczba studentów niepełnosp Liczba studentów niepełnosp niestacjonarnych I. OGÓŁEM, z tego: 146 78 68 163 94 69 163 94 69 Niesłyszący lub słabosłyszący 25 10 15 24 12 12 24 12 12 Niewidomi lub słabowidzący 32 13 19 32 16 16 32 16 16 Z dysfunkcją narządów ruchu 45 26 19 58 35 23 58 35 23 Inne rodzaje niesprawności 44 29 15 49 31 18 49 31 18 II. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Razem, z tego: 118 56 62 120 62 58 120 62 58 Niesłyszący lub słabosłyszący 21 8 13 20 9 11 20 9 11 Niewidomi lub słabowidzący 22 6 16 21 9 12 21 9 12 Z dysfunkcją narządów ruchu 38 19 19 43 22 21 43 22 21 Inne rodzaje niesprawności 37 23 14 36 22 14 36 22 14 III. WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH Razem, z tego: 28 22 6 43 32 11 43 32 11 Niesłyszący lub słabosłyszący 4 2 2 4 3 1 4 3 1 Niewidomi lub słabowidzący 10 7 3 11 7 4 11 7 4 Z dysfunkcją narządów ruchu 7 7 0 15 13 2 15 13 2 Inne rodzaje niesprawności 7 6 1 13 9 4 13 9 4 3

2. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY: L.p. stanowisko/jednostki przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w latach: % 2013 2008 2009 2010 2011 2012 przewidywane wykonanie prowizorium 2014 9/8 9/7 9/6 9/5 9/4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I. Nauczyciele akademiccy I.1 profesorowie Plan 54 56 60 64 69 73 105,8 114,1 121,7 130,4 135,2 wykonanie 52 56 61 64 70 Brak danych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 adiunkci, starsi wykładowcy i kustosze Plan 115 120 125 143 156 170 109,0 118,9 136,0 141,7 147,8 I.2 dyplomowani wykonanie 115 121 133 143 160 Brak danych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 asystenci, wykładowcy, lektorzy i plan 124 130 119 98 92 90 97,8 91,8 75,6 69,2 72,6 I.3 instruktorzy wykonanie 116 114 105 91 83 Brak danych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 plan 293 306 304 305 317 333 321 105,0 109,2 109,5 108,8 113,7 RAZEM N.A. wykonanie 283 291 299 298 313 316 0 101,0 106,0 105,7 108,6 111,7 Pracownicy niebędący nauczycielami II. akademickimi II.1 Biblioteka Główna wykonanie 12 12 12 12 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 II.2 Wydawnictwo wykonanie 5 5 4 4 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 II.3 Pion Dziekanów wykonanie 15 16 18 25 26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 II.4 Pion Rektora i Prorektorów wykonanie 29 25 25 31 31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 II.5 Pion Kanclerza: administracja i obsługa wykonanie 69 84 84,5 68 66 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 II.6 Projekty finansowane ze środków UE wykonanie 1 6 13,5 20 18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 II.7 Osiedle Akademickie "Przyjaźń" wykonanie 51 50 53 0,0 0,0 plan 138 144 158 212,3 216 210 206 97,2 98,9 132,9 145,8 152,2 RAZEM PRACOWNICY N.N.A. wykonanie 131 148 157 211 207 203 98,1 96,2 129,3 137,2 155,0 plan 431 450 462 517,3 533 543 527 101,9 105,0 117,5 120,7 126,0 OGÓŁEM APS ( I+II) wykonanie 414 439 456 509 520 519 99,8 102,0 113,8 118,2 125,4 Brak danych Brak danych Brak danych 4

PRZYCHODY UCZELNI I. DYDAKTYCZNE 1. Dotacja podmiotowa MNiSW: a) tzw. "podstawowa"; b) na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia; c) na dofinansowanie zadań projakościowych. 2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z: a) kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich; b) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce; c) prowadzeniem studiów w języku obcym; d) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów; e) prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. f) kształceniem na studiach stacjonarnych, jeżeli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej; 3. Pozostałe przychody dydaktyczne: a) opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów; b) wynajem pomieszczeń, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki otrzymane na rzecz stypendystów niebędących obywatelami polskimi, środki na nagrody ministra. II. DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ 1. dotacje podmiotowe i celowe przyznane na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki, na finansowanie podstawowej działalności statutowej; 2. środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Narodowe Centrum Nauki (NCN); 3. środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą; 4. pozostałe. III. DZIAŁALNOŚCI WYODRĘBNIONEJ GOSPODARCZO 1. Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń". IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY: 1. operacyjne; 2. finansowe. 5

I. PRZYCHODY DYDAKTYCZNE I.1. Dotacja podmiotowa MNiSW ad.i.1.a-c Do projektu planu na 2014 rok przyjęto kwotę 27 230, 0 tys. zł. przy założeniu, że dotacja będzie w wysokości dotacji z roku poprzedniego. I.2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne Do planu 2014 r. przyjęto kwotę 14 600,0 tys. zł., z czego: ad.i.2.a opłaty związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich: Do planu 2014 przyjęto kwotę 10 600 tys. zł z tytułu opłat za studia niestacjonarne. Kwotę wpływów z odpłatności za studia niestacjonarne wyliczono w oparciu o dane z programu USOS w zakresie liczby studentów na poszczególnych kierunkach i opłat wg zadeklarowanej formy płatności (jednorazowo, w ratach). APS nie prowadzi niestacjonarnych studiów doktoranckich. Czesne za studia niestacjonarne: L.p czesne na rok 2013/2014 stan na dzień Ilość osób płacącyc h kwota czesnego wg danych z USOS średnior oczne czesne czesne 30.11. 30.11. kierunek rok dla roku 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Pedagogika specjalna I ZZ-PC 516 420 377 1 329 420,0 3 526 I rok 3 500,0 II rok 3 400,0 IIIrok 3 300,0 2 Pedagogika specjalna II ZU-PC 813 770 772 2 926 105,0 3 790 I rok 3 700,0 II rok 3 600,0 logop.i rok 4 700,0 logop.ii rok 4 600,0 3 Pedagogika I ZZ-PE 415 558 466 1 643 872,0 3 528 I rok 3 500,0 II rok 3 400,0 IIIrok 3 300,0 logop.ii 4 600,0 logop.iii 4 500,0 4 Pedagogika II ZU-PE 713 738 658 2 481 380,0 3 771 I rok 3 700,0 II rok 3 600,0 logop.i rok 4 700,0 5 Edukacja artystyczna I ZU- EP-1 I rok 5 100,0 0 0 6 Edukacja artystyczna II I rok 5 100,0 0 0 I RAZEM WNP 2 457 2 486 2 273 8 380 777 3 687 w zł. uwagi 6

1 Socjologia I ZZ-SC 25 74 23 79 830,0 3 471 I rok 3 500,0 II rok 3 400,0 IIIrok 3 300,0 2 Socjologia II ZU-SC 31 60 26 95 980,0 3 692 I rok 3 700,0 II rok 3 600,0 3 Praca socjalna I ZZ-PS 86 132 74 268 980,0 3 635 I rok 3 500,0 II rok 3 400,0 III rok 3 300,0 4 Psychologia ZM-PY 351 378 332 1 895 830,0 5 710 za I rok 5 900,0 za II i III rok 5 650,0 IV rok 5 550,0 V rok 5 050,0 II RAZEM WSNS 493 644 455 2 340 620 5 144 OGÓŁEM APS I+II 2 950 3 130 2 728 10 721 397 3 930 Obliczenie planowanych przychodów z opłat za studia niestacjonarne: Do wyliczenia przychodów przyjęto 9/12 planowanych wpływów za rok akademicki 2013/2014 oraz 3/12 planowanych wpływów za rok akademicki 2014/2015 skorygowanych o ok. 5% wskaźnik różnicy wynikającej z planowanej liczby studentów niestacjonarnych, a rzeczywistą liczbą uiszczających opłaty. Dane z programu USOS: Z planowanego wpływu za rok akademicki 2013/2014 w kwocie 10 721,4 tys. zł. na rok kalendarzowy 2014 przypada 9/12 czesnego co daje kwotę 8 040,0 tys. zł. Czesne przewidywane na rok akademicki 2014/2015 wyniesie ok. 12 300 tys. zł. Wyliczenia dokonano w oparciu o liczbę studentów studiów niestacjonarnych planowana na dzień 30.11.2014 r. (3 130 osób x średnie czesne 3 930 zł.) Z tej kwoty na rok kalendarzowy 2014 przypada 3/12 środków tj. 3 075, 0 tys. zł. Planuje sie wpływy z czesnego na rok kalendarzowy 2014 w kwocie 10 600, 0 tys. zł. ad.i.2.b-d Z tytułu: powtarzania określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce; prowadzenia studiów w języku obcym; prowadzenia zajęć nieobjętych planem studiów, do prowizorium 2014 przyjęto wartość 500,0 tys. zł. ad.i.2.e) Z tytułu prowadzenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających do planu 2014 przyjęto kwotę 3 500,0 tys. zł. Wyliczenia dokonano na podstawie przewidywanych wpływów z kontynuowanych studiów, jak również z uruchamianych w roku 2014 kolejnych edycji. 7

I.3. Pozostałe przychody dydaktyczne Do planu 2014 przyjęto kwotę 3 910,0 tys. zł, z czego: a) Opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów. Do planu przyjęto kwotę 300,0 tys. zł. b) Wynajem pomieszczeń, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki otrzymane na rzecz stypendystów niebędących obywatelami polskimi, środki na nagrody ministra. Do planu przyjęto kwotę 3 610,0 tys. zł, w tym: - wynajem pomieszczeń, parking, sprzedaż skryptów, konferencje 1 100,0 tys. zł - z tytułu realizacji programu holenderskiego KCP-WSPS-GIFT 10,0 tys. zł - z tytułu realizacji programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji FRSE) "Uczenie się przez całe życie" działania zdecentralizowane Programu-Erasmus typu "Mobilność Szkoły Wyższej) na podstawie podpisanej umowy nr 2013-1PL1ERA02-39263 o całkowitej wartości 200,0 tys. zł 59 430 EURO 1.06.2013- do 30.09.2014. - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, wyliczono na podstawie budżetów realizowanych umów wyszczególnionych w tabeli poniżej 2 300,0 tys. zł Pozostałe przychody dydaktyczne finansowane ze środków EFS, wg zawartych umów konto księgowe kosztów 510-19- 0100 CRZL jednost ka nadzoru jąca nr umowy temat umowy kierownik z tego do realizacji w 2014 r. wg budżetu projektów termin realizacji wartość projektu 1 2 3 4 5 6 7 8 Studia I st. Na kierunku mgr 16.11.2011 U/16/1.20/ZP/2 praca socjalna, dla 64 Mieczysław - 011 uczestników Sędzicki 30.11.2014 2 516 025,60 600 000,00 515-02 ME UDA POKL.03.03.0 2-00-036/10 Dobre praktyki-dobrzy nauczyciele-skuteczna szkoła" dr Wojciech Gasik 01.08.2010-31.10.2014 9 702 826,46 1 700 000,00 Razem EFS 2 300 000,00 8

II. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ Przychody działalności badawczej wykazywane są w wysokości poniesionych nakładów mających pokrycie w środkach pochodzących z dotacji oraz podpisanych umów. Do prowizorium przyjęto kwoty dotacji na BSTP i BSTM przyznanej dotacji w 2013 r., pozostające do rozliczenia w 2014 r. Dotacja na 2014r. oraz zawarte w 2014 r. nowe umowy będą na bieżąco ujmowane w planie przychodów i wydatków. Do planu przyjęto kwoty projektów kontynuowanych, na łączną kwotę 1 877,4 tys. zł, z czego: 1. na utrzymanie potencjału badawczego 213,4 tys. zł, 2. na działania polegające na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców 82,3 tys. zł, 3. środki na realizację projektów finansowanych z NCN i NCBiR 1 408,1 tys. zł, 4. środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą 135,3 tys. zł.( tj. ok. 33,0 tys. EURO ) w tym zagraniczne środki niepodlegające zwrotowi 125,3 tys. zł. 5. pozostałe: -stypendium dla młodego naukowca 38,3 tys. zł. Zestawienie dotacji, umów finansowanych ze środków na naukę: całkowita L.p Wyszczególnienie wartość umowy w PLN termin realizacji umowy WNP WSNS I. dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego Środki z roku 2013 118 500,0 94 877,0 II. Razem 118 500,0 94 877,0 dotacja celowa na przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym. Środki z roku 2013 r. 74 870,0 7 360,0 Razem 74 870,0 7 360,0 III. Umowy z Narodowym Centrum Nauki 1. UMO-2011/01/D/HS6/05482 "Skuteczność przeciwdziałania pamięci w kontekście różnych paradygmatów badawczych" kier.: dr J. Ulatowska 260 938,0 30.12.2011-29.12.2016 kwota budżetowa na 2014 51 813,0 9

2. 3. 4. UMO-2011/01/D/HS6/05486 " Funkcja samokontroli i gotowości do agresji w związku odrzucenia z zachowaniem agresywnym" kier.: dr J. Rajchert 85 750,0 15.12.2011-14.12.2014 kwota budżetowa na 2014 3 750,0 UMO-2011/03/N/HS6/05073 "Kreatywność a osiągnięcia szkolne uczniów szkół podstawowych" kier. :mgr A. Gajda 42 000,0 07.08.2012-06.08.2015 kwota budżetowa na 2014 15 000,0 UMO-2011/03/N/HS6/05153 "Rozwój wyobraźni twórczej na etapie edukacji przedszkolnej i 07.08.2012 wczesnoszkolnej-badanie podłużne" - kier.: mgr D. Dziedziewicz 79 690,0 06.08.2015 5. 6. 7. 8. 9. 10. kwota budżetowa na 2014 17 250,0 UMO-2011/03/N/HS6/05137 "Rola doświadczeń edukacyjnych i osób znaczących na drodze ku twórczości wybitnej w wybranych dziedzinach - analizy biograficzne na podstawie wywiadów ze współczesnymi twórcami polskimi" kier.: mgr I. Lebuda 45 250,0 kwota budżetowa na 2014 23 125,0 dec. nr 6960/B/H03/2011/10, aneks nr 1 pt."nowe męczeństwo - prawosławna interpretacja doświadczenie represji sowieckich" do kier.: dr Z. Bogumił 35 400,0 9.02.2016 kwota budżetowa na 2014 10 400,0 Dec. nr 646/E-355/STYP/6/2011 z dnia 20.10.2011 - środki na finansowanie zadań w latach 2011-2014 stypendium naukowego dla młodego naukowcakier.: dr hab. prof. APS Maciej Karwowski 137 880,0 do X.2014 do rozliczenia w 2014 38 300,0 UMO-2012/07/B/HS6/01442 "Klasa włączająca jako 20.06.2013 środowisko edukacyjne dla uczniów sprawnych " - kier.: dr hab. prof. APS Grzegorz Szumski 642 851,0 19.06.2016 do rozliczenia w 2014 260 538,0 UMO-2012/07/B/HS6/01434"Między wielką rybą w małym stawie a pławieniem się w cudzym blasku: konsekwencje porównań społecznych w klasie i 20.06.2013 szkole dla obrazu siebie i osiągnięć szkolnych" - kier.: dr hab. prof. APS Maciej Karwowski 499 750,0 19.06.2016 do rozliczenia w 2014 381 250,0 UMO-2012/07/B/HS6/01438 "Inteligencja a sukcesy życiowe dwóch pokoleń. Longitudinale badania" "Warsaw Study" po transformacji społeczno- 20.06.2013 politycznej" - kier.: prof. dr hab.anna Firkowska-Mankiewicz 650 624,0 19.06.2016 do rozliczenia w 2014 583 750,0 10

11. UMO-2012/07/D/HS6/02013 "Rola emocji o genezie automatycznej i refleksyjnej w przetwarzaniu heurystycznym i systematycznym na różnych poziomach złożności" kier.: dr Kamil Konrad Imbir 209 250,0 20.06.2013-19.06.2016 do rozliczenia w 2014 61 250,0 Razem NCN 2 689 383,0 315 913,0 1 130 513,0 IV. Współpraca naukowa z zagranicą RAINBOW HAS Rights through Alliances: Innovating and Networking Both Within Homes and Schools, nr projektu JUST/2012/FRAC/AG/2652. Wartość umowy 55 243 EURO; z tego wkład własny 01.01.2013 9 234 EURO - 1. kier.: prof. dr hab. Jan Czabała; mgr J. Melonowska 184 930,0 31.12.2014 2. 3. 1. do rozliczenia w 2014 w PLN 61 700,0 CAMILLE - Empowerment of Children and Adolescents of Mentally III Parents through Training of Professionals working wuth children adolescents JUST/2012/DAP/AG/3336. Wartosć umowy 41689,5 01.03.2013 EURO w tym wkład własny 7409,5 EURO. - Kier.: prof. dr hab. Jan Czbała; 140 220,0 28.02.2015 do rozliczenia w 2014 w PLN 57 000,0 CHILDREN S RIGHTS ERASMUS ACADEMIC NETWORK (CREAN) 527696-LLP-1-2012-1-DE-ERASMUS-ENW. Wartość umowy 3 860 EURO : wkład własny.; kier.:.dr hab.. prof.. APS B. Smolińska -Theiss; dr U. Markowska-Manista 15 422,0 2012-2015 do rozliczenia w 2014 w PLN 6 600,0 "Europejski program magisterski w zakresie zdrowienia i społecznego włączenia osób z zaburzeniami psychicznymi" realizowany w ramach LIFELONG LEARNING PROGRAMME, akronim EMPRSI Decyzja MNiSW z 05.04.2013 r. nr 2739/LLP/2013/2 Kier. prof. dr hab. Jan Czbała 28 602,0 14.06.2013-30.09.2014 do rozliczenia w 2014 w PLN 9 950,0 Razem współpraca naukowa z zagranicą 369 174,0 0,0 135 250,0 w tym zagraniczne środki niepodlegające zwrotowi 340 572,0 0,0 125 300,0 11

III. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZO WYODRĘBNIONEJ Przychody działalności gospodarczo wyodrębnionej Osiedla Akademickiego Przyjaźń planowane są w wysokości 11 700,0 tys. zł. - Pozostałe przychody: a) operacyjne 40,0 tys. zł. b) finansowe 20,0 tys. zł. IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY ad. IV. 1. Operacyjne: Przychodami operacyjnymi są wyegzekwowane kary, zwrot kosztów procesów sądowych, odpisy amortyzacyjne prawa wieczystego użytkowania gruntów, zwroty z ZUS z tytułu przekroczenia podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne. Szacuje się, że przychody z tego tytułu w 2014 r. wyniosą 640 tys. zł. ad.iv.2. Finansowe: Przychodami finansowymi są w głównej mierze odsetki od lokat bankowych, a także uzyskane z tytułu nieterminowego uiszczania zobowiązań przez odbiorców, kontrahentów. Szacuje się, że przychody z tego tytułu w 2014 r. wyniosą 360,0 tys. zł. I. KOSZTY OSOBOWE Koszty osobowe obejmują: KOSZTY 1. wynagrodzenia : wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy; dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tkę; umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia/o dzieło). 2. Świadczenia na rzecz pracowników: obowiązkowe obciążenia m.in.: składka ZUS, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; świadczenia wynikające z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, badania wstępne, okresowe, itp.; inne świadczenia takie jak: stypendia doktoranckie, habilitacyjne, szkolenia pracowników, udział w konferencjach, sympozjach, itp. 12

Ad.1 WYNAGRODZENIA: 1. Osobowy fundusz płac na 2014 rok wyliczono w oparciu o zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) na dzień 18.11.2013 r. z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu zatrudnienia w roku 2014: Średnioroczne zatrudnienie przyjęte do planu 2014r. (w etatach) : w grupie NA 321 w grupie NNA: 206 z tego: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 53 Do wyliczenia osobowego funduszu płac przyjęto wszystkie składniki wynagrodzenia. Są to: w grupie nauczycieli akademickich: płaca zasadnicza, dodatki funkcyjne, inne dodatki, w tym za kierowanie studiami podyplomowymi, dodatki za staż pracy, wypłaty za godziny ponadwymiarowe, za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, promotorstwo, recenzje, kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi; w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: płaca zasadnicza, dodatki funkcyjne, inne dodatki, premia (regulaminowa i motywacyjna), dodatek za staż pracy, za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w porze nocnej; naliczenie środków na nagrody rektora od planowanych środków na wynagrodzenia osobowe w wysokości: 2% od wynagrodzeń nauczycieli akademickich i 1% pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw w związku z przejściem na emeryturę, a w sytuacjach jednostkowych ekwiwalentów za niewykorzystany urlop w grupie NA i NNA. Zgodnie z regulaminem premiowania środki przeznaczone na premię motywacyjną dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ustala się w wysokości 73,2 tys. zł tj. na poziomie 5% statystycznie wyliczonej premii (wynagrodzenie zasadnicze 5 857,8 tys. zł x 25% x 5%= 73,2 tys. zł, w tym Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 16,6 tys. zł.) Biorąc pod uwagę wszystkie składniki osobowego funduszu płac, uwzględniając wzrost zatrudnienia, wyliczono kwotę 30 177,5 tys. zł jako niezbędną do sfinansowania wypłat w roku 2014, w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 2 157,5 tys. zł 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw."13-tka" Przyjęto przewidywana do wypłaty w 2014 roku kwotę 2 308,8 tys. zł w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 152,5 tys. zł. 13

3. Umowy cywilnoprawne Planuje się wypłaty w 2014 r. w wysokości 4 640 tys. zł. w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 340,0 tys. zł. Do planu 2014r. przyjęto wynagrodzenie w wysokości 37 126,3 tys. zł. w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 2 650,0 tys. zł. Ad.I.2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 1. Składka ZUS, odpis na ZFŚ Socjalnych Do naliczenia składki ZUS przyjęto % udział składki ZUS w wynagrodzeniach ogółem, który w 2013 roku wyniósł, dla APS ok.15,0% (od wynagrodzeń ze stosunku pracy dla Osiedla Akademickiego "Przyjaźń" ok.17,0%. Planuje się, że składka ZUS obciążająca pracodawcę wyniesie w 2014 roku wyniesie 5 566,0 tys. zł. w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 466,0 tys. zł. 2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonywany jest na podstawie art.157 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i dla Uczelni wynosi 1 200,0 tys. zł, z tego: APS, dla byłych pracowników APS (emerytów i rencistów) 1 200,0 tys. zł Zakład -Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 0,0 tys. zł 3. Świadczenia wynikające z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, badania wstępne, okresowe, itp., kwotę 86,0 tys. zł. w tym: Osiedle Akademickie "Przyjaźń".10,0 tys. zł. 4. Inne świadczenia takie jak: stypendia doktoranckie, habilitacyjne, przewody doktorskie i habilitacyjne, szkolenia pracowników, udział w konferencjach, sympozjach, itp., szacuje się na poziomie 279,0 tys. zł, z czego: stypendia doktorskie 100,0 tys. zł., sfinansowanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych realizowanych poza Uczelnią - 40 tys. zł., podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 45,6 tys. zł. Wyliczenia dokonano na podstawie zarządzenia Rektora nr 98/06-07. w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 10,8 tys. zł. inne: konferencje, sympozja 93,4 tys. zł. w tym.osiedle Akademickie "Przyjaźń" 19,2 tys. zł. Do planu 2014 przyjęto świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 7 131,0 tys. zł. w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 506,0 tys. zł. 14

II. KOSZTY RZECZOWE Koszty rzeczowe obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów Uczelni zlokalizowanych: w Warszawie przy ul Spiskiej 16, przy ul. Szczęśliwickiej 40 i dzierżawionego obiektu przy ul Czerniakowskiej (od X 2013 r.). Koszty związane z bieżącą eksploatacją obiektów Uczelni to m.in.: koszty konserwacji budowlanych obiektów, konserwacja instalacji elektrycznych, sanitarnych, węzłów cieplnych, dźwigów, dostawy energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody, usługi wywozu nieczystości oraz okresowe przeglądy. Do kosztów rzeczowych zalicza się także wydatki niezbędne do bieżącego funkcjonowania Uczelni m. in. na: wynajem pomieszczeń do realizacji dydaktyki, ochronę, licencje na oprogramowania, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, materiały eksploatacyjne, biurowe, środki czystościowe i higieniczne, oraz zakup urządzeń służących do utrzymania w sprawności systemów informatycznych Uczelni. Kolejna grupa wydatków obejmuje środki przeznaczone do dyspozycji: władz Uczelni, na działalność bieżącą jednostek ogólnouczelnianych oraz na Święto Uczelni i OSPAR (tab. Nr 16); dyrektorów instytutów, kierowników międzywydziałowych jednostek dydaktycznych, na bieżącą działalność (tab. Nr11); organizacji studenckich na zadania określone przez samorządy studentów (tab.12) i doktorantów (tab. Nr 13); Klubu Uczelnianego AZS (tab. nr 14); na wydatki z zakresu działalności badawczej ( tab. nr 15) oraz środki przeznaczone na realizację planu wydawniczego, prenumeratę czasopism, zakup pomocy naukowych, delegacje pracowników. Ta grupa wydatków obejmuje również wydatki Osiedla Akademickiego "Przyjaźń" (tabela 8a). Do planu 2014r. przyjęto koszty rzeczowe w wysokości 15 390 tys. zł. w tym: Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 8 260,0 tys. zł. III. POZOSTAŁE KOSZTY - Osiedle Akademickie "Przyjaźń": a) operacyjne 100,0 tys. b) finansowe 5,0 tys. zł -APS a) operacyjne 150,0 tys. b) finansowe 25,0 tys. zł 15

Sumaryczne zestawienie przychodów i kosztów prowizorium 2014 w tys. zł Wyszczególnienie Razem APS Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 1 2 3 4 5 I. Przychody 59 317,4 47 617,4 11 700,0 - dydaktyczne 45 740,0 45 740,0 - działalności badawczej 1 877,4 1 877,4 - wyodrębnionej gospodarczo działalności -Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 11 700,0 11 700,0 II. Koszty rodzajowe 59 647,3 48 231,3 11 416,0 II a. z korekty 561,0 440,0 121,0 III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 130,0 130,0 IV. Przychody: finansowe i pozostałe operacyjne 1 060,0 1 000,0 60,0 V. Koszty: finansowe i pozostałe operacyjne 280,0 175,0 105,0 zmiana stanu produktów ( odniesienie do przychodów) 200,0 200,0 VI. Podatek dochodowy od osób prawnych 22,0 22,0 VII Wynik 197,1 101,1 96,0 16

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej PROWIZORIUM NA ROK 2014 w ujęciu szczegółowym ( dla potrzeb APS) Warszawa, grudzień 2013. 17

1. Przychody w tys. zł. 2013 2014 plan po Projekt Wyszczególnienie zmianach wykonanie PLANU %4:3 1 2 3 4 5 Przychody ogółem (od I do V) 60 691,6 60 047,0 60 507,4 100,8 I. Działalność dydaktyczna 47 324,2 46 770,0 45 740,0 97,8 1. Dotacja podmiotowa MNiSW 27 230,0 27 230,0 27 230,0 100,0 w tym: - podstawowa ( stacjonarna) 26 678,5 26 678,5 0,0 - na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia*) 251,5 251,5 0,0 -na dofinansowanie zadań projakościowych 300,0 300,0 3. Przychody za świadczone usługi edukacyjne 14 130,0 14 130,0 14 600,0 103,3 z tego: 3.1. Z opłat za studia niestacjonarne 10 830,0 10 830,0 10 600,0 97,9 3.2. Z opłat za studia podyplomowe 2 900,0 2 900,0 3 500,0 120,7 3.3.Opłaty za powtarzanie, ECTS, kolejny kierunek, (art. 99 ust.1 pkt.1a; 1b.;2;-4) 400,0 400,0 500,0 125,0 4. Pozostałe przychody 5 964,2 5 410,0 3 910,0 72,3 z tego: - współfinansowane ze środków EFS 4 354,2 4 100,0 2 500,0 61,0 -KPC WSPS GIFT -program holend. 10,0 10,0 10,0 -pozostałe 1 600,0 1 300,0 1 400,0 107,7 II. Działalność badawcza 1 382,4 1 300,0 1 877,4 144,4 z tego: -na utrzymanie potencjału badawczego 480 213,4 - na działania polegające na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców 150 82,3 -środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą 145,6 135,3 -środki na realizację projektów finansowanych z NCBiR oraz NCN 526,8 1408,1 -pozostałe 80,0 38,3 III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 100,0 130,0 130,0 100,0 IV. Przychody finansowe i operacyjne, w tym: 1 315,0 1 077,0 1 060,0 98,4 - APS 1 200,0 1 000,0 1 000,0 100,0 - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 115,0 77,0 60,0 77,9 Przychody z działalności gospodarczo V. wyodrębnionej -Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 10 570,0 10 770,0 11 700,0 108,6 Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 7 343,6 7 323,6 7 170,9 97,9 w tym: -dotacja MNiSW 7303,6 7303,6 7 140,9 97,8 -inne przychody 40,0 20,0 30,0 150,0 18

2 Koszty rodzajowe PLAN 2013 po zmianach przewidywane wykonanie 2013 PROWIZORIUM 2014 w tys. zł Osiedle strukt Osiedle strukt Osiedle strukt akademic ura akademic ura akademic ura kie wyda kie wydat kie wyda Wyszczególnienie APS "Przyjaźń Razem tków APS "Przyjaźń Razem ków APS "Przyjaźń Razem tków %8/4 %12/4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM 48 481,0 10 411,0 58 892,0 100,0 47 731,2 10 421,5 58 152,7 100,0 48 231,3 11 416,0 59 647,3 100,0 98,7 101,3 w tym: 1. Amortyzacja 1 000,0 50,0 1 050,0 1,8 950,0 50,0 1 000,0 1,7 900,0 50,0 950,0 1,6 95,2 90,5 2. Materiały i energia 2 255,7 3 825,0 6 080,7 10,3 2 100,0 3 500,0 5 600,0 9,6 2 400,0 4 040,0 6 440,0 10,8 92,1 105,9 3 Usługi obce 3 300,4 2 320,0 5 620,4 9,5 3 000,0 2 750,0 5 750,0 9,9 2 600,0 2 540,0 5 140,0 8,6 102,3 91,5 4. Podatki i opłaty 25,0 960,0 985,0 1,7 25,0 1 150,0 1 175,0 2,0 30,0 1 530,0 1 560,0 2,6 119,3 158,4 5. Wynagrodzenia 33 736,9 2 650,0 36 386,9 61,8 33 727,4 2 392,5 36 119,9 62,1 34 476,3 2 650,0 37 126,3 62,2 99,3 102,0 z tego: - osobowy fundusz płac 27 396,9 2 157,5 29 554,4 50,2 27 100,0 1 887,5 28 987,5 49,8 28 020,0 2 157,5 30 177,5 50,6 98,1 102,1 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) 1 977,5 152,5 2 130,0 3,6 1 977,4 152,5 2 129,9 3,7 2 156,3 152,5 2 308,8 3,9 100,0 108,4 6. - umowy cywilnoprawne 4 362,5 340,0 4 702,5 8,0 4 650,0 352,5 5 002,5 8,6 4 300,0 340,0 4 640,0 7,8 106,4 98,7 Świadczenia na rzecz pracowników 7 363,1 506,0 7 869,1 13,4 6 413,1 489,0 6 902,1 11,9 6 625,0 506,0 7 131,0 12,0 87,7 90,6 z tego: - ZUS* 5 195,0 466,0 5 661,0 9,6 5 000,0 467,7 5 467,7 9,4 5 100,0 466,0 5 566,0 9,3 96,6 98,3 - Odpis na ZFŚSocjalnych 1 113,1 0,0 1 113,1 1,9 1 113,1 0,0 1 113,1 1,9 1 200,0 0,0 1 200,0 2,0 100,0 107,8 - pozostałe 1 055,0 40,0 1 095,0 1,9 300,0 21,3 321,3 0,6 325,0 40,0 365,0 0,6 29,3 33,3 7. podróże służbowe 415,9 415,9 0,7 250,0 250,0 0,4 300,0 300,0 0,5 60,1 72,1 8. pozostałe 384,0 100,0 484,0 0,8 1 265,7 90,0 1 355,7 2,3 900,0 100,0 1 000,0 1,7 280,1 206,6 19

3 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wyszczególnienie plan po zmianach 2013 2014 przewidyw ane wykonanie w tys. zł. prowizoriu m 1 2 3 4 5 Stan funduszu na początek roku 688,0 688,0 94,8 13,8 w tym pożyczki mieszkaniowe 499,0 499,0 500,0 100,2 Zwiększenia ogółem 1 203,1 1 207,7 1 228,0 101,7 w tym: odpis roczny*) 1 113,1 1 113,1 1 200,0 107,8 odsetki od zwrotnych pożyczek mieszkaniowych 10,0 9,6 8,0 83,3 odsetki bankowe inne 80,0 85,0 20,0 23,5 Zmniejszenia ogółem 1 823,0 1 800,9 1 070,0 59,4 w tym: kolonie i obozy 70,0 59,2 50,0 84,5 wczasy organizowane we własnym zakresie 1 400,0 1 400,0 900,0 64,3 zapomogi 150,0 150,0 80,0 53,3 umorzenie pożyczek mieszkaniowych 3,0 1,7 0,0 0,0 inne 200,0 190,0 40,0 21,1 Stan funduszu na koniec roku 68,1 94,8 252,8 266,7 w tym pożyczki mieszkaniowe 500 500 250 50,0 * ) odpis na 2014 rok: - Zakład - Osiedle Akademickie"Przyjaźń"0" tys. zł. -dla emerytów i rencistów byłych pracowników Uczelni przyjęto w wysokość odpisu z ubiegłego roku 93,0tys. zł. Proponuje się przeznaczyć w 2014 roku kwotę 100,0 tys. zł, na udzielanie sukcesywnie w ciągu roku zwrotnych pożyczek mieszkaniowych. Środki z odpisu podstawowego na wyodrębniony rachunek bankowy przekazywane są zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach z funduszu świadczeń socjalnych: pierwsza transza w wysokości 75% do 30 maja 2014r., druga transza do 30.09.2014r. Od 1 stycznia 2014 roku do 30 maja 2014roku do dyspozycji są środki pozostające z roku 2013 oraz spłata pożyczek mieszkaniowych. Planując wydatki należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć wypłatę zapomóg, następnie dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników Uczelni. % 4:3 20

4. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Wyszczególnienie plan po zmianach w tys. zł 2013 2014 przewidywane wykonanie prowizorium 1 2 3 4 5 Stan funduszu na początek roku 1 578,7 1 578,7 1 620,0 102,6 I. Zwiększenia ogółem 7 343,6 7 323,6 7 165,9 97,8 w tym: - dotacja 7 303,6 7 303,6 7 140,9 97,8 z tego na pomoc materialną dla doktorantów 140,0 - inne przychody 40,0 20,0 25,0 125,0 z tego: stypendium Ministra*) II. Zmniejszenia ogółem 7 126,3 7 282,3 7 234,3 99,3 w tym: 1.dla studentów 6 972,0 7 130,0 7 050,0 98,9 - stypendia 6 800,0 7 000,0 6 900,0 -stypendium ministra -zapomogi 172,0 130,0 150,0 2.dla doktorantów 140,0 138,0 170,0 123,2 - stypendia 132,0 130,0 150,0 -stypendium ministra -zapomogi 8,0 8,0 20,0 3. inne koszty 14,3 14,3 14,3 100,0 Stan funduszu na koniec roku 1 796,0 1 620,0 1 551,6 95,8 Do planu 2014 przyjęto wysokość dotacji podstawowej z 2013 roku bez jednorazowego zwiększenia w trakcie roku, które nastąpiło w grudniu 2013 r. (162,7 tys. zł.). Podział dotacji na pomoc materialną dla doktorantów dokonywany jest w oparciu o art.103 ust.3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który mówi, że środki nie mogą być mniejsze niż to wynika z proporcji liczby doktorantów do liczby studentów, nie więcej jednak niż 6% dotacji. Do planu na 2014 r. przyjęto kwotę 170,0 tys. zł. (tj. 2,38% dotacji). Udział liczby doktorantów wynosi odpowiednio 1,73% w 2013 r.; w 2014 1,98%. % 4:3 5. Własny fundusz stypendialny w tys. zł. 2013 2014 Przewidywane Prowizorium wykonanie plan po % Wyszczególnienie zmianach 4:3 1 2 3 4 5 Stan funduszu na początek roku 402,4 449,8 357,3 79,4 Zwiększenia ogółem 0,0 0,0 0,0 w tym: -odpis 0,0 0,0 0,0 -inne 0,0 0,0 0,0 Zmniejszenia ogółem 102,8 92,5 90,0 97,3 w tym: -stypendia asystentów stażystów 40,8 30,6 25,0 81,7 -stypendia naukowe 62,0 61,9 65,0 105,0 Stan funduszu na koniec roku 299,6 357,3 267,3 74,8 21

6. Plan wydawniczy AUTOR TYTUŁ NAKŁAD (egz.) OBJ. (a. w.) Umowy o dzieło i zlecone Skład, proj. graf Druk KOSZTY (zł) K. Marzec-Holka, K. Mirosław- Nawrocka, J. Moleda PUBLIKACJE W TOKU (z 2013) Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji w perspektywie teorii oraz praktyki 150 40 4 000 4 000 1 2 D. Emiluta-Rozya Ćwiczenia z logopedii (kolor, karty pracy) 300 15 8 000 8 000 3 A. Góralski George a Polya pedagogika mistrzostwa 100 20 2 800 2 800 Razem: 0 0 14 800 14 800 NOWE PUBLIKACJE 4 J. Gęsicki Polityka edukacyjna. Koncepcje - uwarunkowania - aplikacje 200 20 3 500 3 100 2 000 8 600 5 M. Paplińska i in. Tyflopedagogika 200 15 3 100 2 450 2 500 8 050 6 A. Stadnicki Muzyka i tańce z różnych stron świata 200 10 1 500 5 100 3 390 9 990 7 R. Piotrowicz 8 E.M. Kulesza 9 G. Walczak Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie. Poznanie - wspieranie w rozwoju - jak wspomagać rozwój małego dziecka w środowisku naturalnym? 250 15 2 000 2 450 2 499 6 949 Wspomaganie rozwoju poznawczego dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w domu i w przedszkolu 200 8 4 500 1 500 1 500 7 500 Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem 150 15 1 800 2 450 2 000 6 250 Rozwój polskiej pedagogiki na tle przemian społecznych 150 8 2 000 1 540 1 000 4 540 10 Praca zb. 11 doktorat HC 100 4 800 1 500 2 300 12 katalog wyd. 100 3 1 000 1 000 2 000 4 000 Razem: 19 400 20 390 18 389 58 179 CZASOPISMA 20 Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 1/2014 900 6 2 000 800 2 000 4 800 21 Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 2/2014 900 6 2 000 800 2 000 4 800 22 Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 3/2014 900 6 2 000 800 2 000 4 800 23 Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 4/2014 900 6 2 000 800 2 000 4 800 24 Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 5/2014 900 6 2 000 800 2 000 4 800 25 Kwartalnik Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo nr 1(23)2014 100 8 1 200 1 000 800 3 000 26 Kwartalnik Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo nr 2(24)2014 100 8 1 200 1 000 800 3 000 27 Kwartalnik Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo nr 3(25)2014 100 8 1 200 1 000 800 3 000 28 Kwartalnik Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo nr 4(26)2014 100 8 1 200 1 000 800 3 000 29 Półrocznik Psychologia wychowawcza 5/2014 200 12 1 800 1 500 1 800 5 100 30 Półrocznik Psychologia wychowawcza 6/2014 200 12 1 800 1 500 1 800 5 100 Razem: 18 400 11 000 16 800 46 200 DODRUKI 32 D. Emiluta-Rozya Testy do badań przesiewowych 500 4 1 000 1 000 33 U. Eckert Test dojrzałości szkolnej z wadą słuchu 250 4 1 000 1 000 34 M. Paplińska Nauka brajla w weekend - dodruk ze zmianami 250 13 1 000 1 500 2 500 5 000 O. Jauer- 35 Niworowska Dyzartria nabyta - dodruk ze zmianami 500 6 500 1 000 1 500 3 000 22

Razem: 1 500 2 500 6 000 10 000 PUBLIKACJE FINASOWANE Z BADAŃ 40 A. Mikler-Chwastek BSTP 12/13-I Obszary wychowania przedszkolnego 200 12 5320 2 060 2000 9 380 41 D. Uryga BSTP 14/13-I Rada szkoły - między polityczną ideą a społeczną praktyką 150 10 2800 1 800 2200 6 800 42 A. Treger BSTP 16/13-I English for Psychology 150 20 9 700 3 100 1 800 14 600 J. Zalewska, M. BSTP 37/13-I Od obyczaju do mody. Raport z 43 Cobel-Tokarska badań nad przemianami życia codziennego 100 27 680 2 000 2 000 4 680 BSTM 10/13-I Aspiracje i cele życiowe młodzieży 44 J. Moleda nieprzystosowanej społecznie 150 20 1 500 3 100 1 800 6 400 K. Mirosław- BSTM 11/13-I Style reagowania w sytuacjach trudnych kobiet skazanych za zabójstwo (tytuł 45 Nawrocka roboczy) 200 15 4 200 2 450 2 200 8 850 46 I. Więcek- Poborczyk BSTP 13/13-I Jak mówić, aby być rozumianym. Normy wymawianiowe polszczyzny a wariantywność współczesnej wymowy (tytuł roboczy) 150 10 2 500 1800 3 000 7 300 Razem: 26 700 16 310 15 000 58 010 R A Z E M I-IV: 66 000 50 200 56 189 172 389 7. Plan zakupu sprzętu, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych Poz.budż. Nazwa jednostki organizacyjnej/nazwa produktu Źródła finansowania środki własne dotacje i inne w zł. Uwagi JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE Biblioteka 1. Zakup książek (w tym IBUK) 65 000 2. Prenumerata prasy krajowej 47 000 3. Prenumerata prasy zagranicznej 30 000 4. Rolki termiczne (materiały eksploatacyjne do drukarek paragonowych) 700 rolek 1 500 5. Folia - zabezpieczenie książek i kodów kreskowych (materiały eksploatacyjne) 5 000 6. Nalepki kodów kreskowych do książek i czasopism + kalka żywiczna (materiały eksploatacyjne) 1000 szt 2 000 7. Karty czytelnika 500 szt. 2 500 153 000 0 Wydawnictwo 9. Nie wnioskowano 0 0 0 0 Katedra UNESCO im. Janusza Korczka 10. laptop 3 500 3 500 0 Razem JO: 156 500 0 23

JEDNOSTKI ADMINISTRACJI CENTRALNEJ Rektorat 14. Spieniacz do mleka 150 15. Serwis kawowy 500 16. Tablet \9 750 17. Czytnik e-book \9 550 18. Słuchawki \9 250 2 200 0 Biuro ds. Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą 20. Urządzenie wielofunkcyjne (drukowanie, kopiowanie) 4 500 21. Laptop \7 3 500 4 500 3 500 Biuro ds. Promocji, Rekrutacji i Karier Zawodowych 25. Wózek metalowy składany, lekki 500 500 0 Biuro ds. Organizacji i Planowania Kształcenia 30. Półki na ścianę (4 szt.) po 300 zł 1 200 1 200 0 Biuro ds. Obronnych, Pełnomocnik Rektora ds. OIN 35. Karton na wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa 50 36. Księgi ewidencyjne 100 150 0 Biuro ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich 40. Kosze plastikowe składane - 20 szt. 1 000 1 000 0 Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów 45. Nie wnioskowano 0 0 Biuro ds. USOS 50. Nie wnioskowano 0 0 Biuro ds. Zatrudnienia 55. Fachowa literatura po nowelizacji przepisów 400 400 0 Dział Administracji i Obsługi Obiektów Dydaktycznych 60. Kalka + taśma etykiet do drukarki etykiet 2 000 61. Odzież robocza i obuwie ochronne 9 000 62. Materiały biurowe (zakupy centralne dla APS ) 110 000 63. Materiały oraz płyny do profesjonalnych maszyn czyszczących 30 000 64. Artykuły higieniczne (zakupy centralne dla APS ) 45 000 65. Artykuły czystościowe i art. gospodarcze (zakupy centr.dla APS) 28 000 66. Sól, piach, mieszanka do posypywania 5 000 67. Przedłużacze (zakupy centralne dla APS) 3 000 Art. ogrodnicze (drzewka, kora, ziemia ogrodowa, kwiatki, krzewy, kwiaty cięte, doniczki i 68. inne) kosiarka spalinowa, kosa spalinowa oraz drobne narzędzia ogrodnicze 8 000 Art. spożywcze (kawa, herbata, cukier, śmietanka, paluszki na senaty, ciastka,soki, woda mineralna, cukierki) \8 17 000 8 000 69. 70. Woda mineralna dla pracowników (wymogi BHP) 15 000 71. Meble biurowe (rezerwa) 20 000 72. Wieszaki do tóg 2 000 73. Części zamienne do maszyn i urządzeń oraz urządzenia eksploatacyjne 17 000 74. Wyposażenie apteczek 3 000 24

75. Aktualizacja GPS 2x 800 76. Drobne zakupy o wartości poniżej 250 zł 20 000 77. Czajniki elektryczne 5 000 78. Ławki szkolne bud B 15 000 79. Krzesła biurowe 10 000 80. Wentylatory 2 500 81. Termowentylatory 2 500 82. Ławki korytarzowe do bud B 5 000 83. Podnóżki 2 000 84. Lustro do przebieralni 1 000 85. Parawany 1 500 86. Wieszaki ubraniowe drewniane 300 87. Potykacze 1 000 88. Opony zimowe do samochodów firmowych 3 500 369 100 23 000 Kwestura 95. 0 0 0 Dział Inwestycji i Remontów 100. Literatura fachowa, druki, oprogramowanie 4 000 101. Materiały i sprzęt budowlano instalacyjny 40 000 44 000 0 Dział Obsługi Informatyczno-Medialnej (Zakupy centralne na potrzeby APS) 105. Materiały eksploatacyjne do drukarek: tusze, tonery /magazyn 150 000 106. Kable podłączeniowe komputerowe i medialne /magazyn 13 000 107. Materiały eksploatacyjne ksero 10 000 108. Akumulatory różne i baterie, baterie UPS /magazyn 11 000 109. Nośniki danych: kasety, płyty CD, DVD, listwy przepięciowe, myszy, klawiatury, podkładki /magazyn 30 000 110. Akcesoria telefoniczne + telefony 6 000 111. Prezentery i piloty do sprzętu na wymianę 1 500 112. Zakup 5 telewizorów do małych sal dydaktycznych 24 000 113. Zakup 4 projektorów na wymianę za zużyte 18 000 114. Zakupy związane z ELS (legitymacje elektron., hologramy, czytniki, itp..) 70 000 115. Żarówki do projektorów z usługą wymiany 34 000 116. Materiały do wykonywania serwisu (powietrze, śrubokręty, pianki do czyszczenia) 4 000 117. Obiektyw 3 000 118. Zakup 11 drukarek ( w tym urządzenia wielofunkcyjne) - wymiana za zużyte 20 000 119. Laptopy do wypożyczeń 5 szt. - wymiana za zużyte 12 000 120. Zestawy komputerowe (wymiana starszych niż 2005) 30 kompletów 75 000 481 500 0 Razem JAC: 904 550 26 500 JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 130. Rower pionowy - do ćwiczeń cardio i rehabilitacji 8 000 131. Sprzęt i przybory do treningu wielofunkcyjnego i wielopłaszczyznowego (Fitness Bag, maty Flowin, trenażery równowagi Thera Band) o wartości jednostkowej poniżej 3500 zł 8 000 8 000 8 000 25

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 135. Nie wnioskowano 0 0 Sprzęt i materiały eksploatacyjne do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy na Wydziałach Nauk Pedagogicznych oraz Stosowanych Nauk Społecznych 140. Fantomy osoby dorosłej do nauki prowadzenia resuscytacji typu Little Anna firmy Laerdal - najtrwalszy na rynku w stosunkowo niskiej cenie - 4 sztuk 4 300 141. Fantomy dziecka do nauki resuscytacji - tors dziecka 7-8 letniego Little Junior firmy Laerdal - najtrwalszy na rynku w st. niskiej cenie - 4 sztuk 4 080 142. Fantomy niemowląt firmy Laerdal Baby Anne do nauki odkrztuszania 1 sztuki zestaw ekonomiczny 2 200 143. Defibrylator treningowy model Lifeline do przeprowadzania zajęć 2 300 144. Wymienne elektrody do AED treningowego 2 kpl plus pakiet ekonomiczny 5 szt. Naklejek treningowych elektrod 2 opakowania po 150 zł sztuka 600 145. Gazy jednorazowe niejałowe pakowane po 100 sztuk 10 na 10 cm - 60 opakowań 480 146. Koce przeciwwstrząsowe tzw folia NRC 40 sztuk 400 147. Koce wełniane do prowadzenia zajęć na podłodze 8 sztuk 240 148. wymienne płuca do fantomów dorosłych marki Laerdal Little Anna po 2 sztuki na 1 fantom razem 16 sztuki 300 149. Nowa skóra klatki piersiowej do fantomów osób dorosłych Laerdala Little Anna 8 sztuk 3 100 150. Wymienne płuca do fantomów dzieci marki Laerdal Little Junior po 3 sztuki na 1 fantom razem 12 sztuki 221 151. Nowa skóra klatki piersiowej do fantomów dzieci Laerdala Little Junior 4 sztuki 1 050 152. Urządzenie do sygnalizowania poprawnej głębokości uciśnieć klatki piersiowej tzw. klik klak w fantomach Laerdal Little Anna 8 sztuk 350 153. Urządzenie do sygnalizowania poprawnej głębokości uciśnieć klatki piersiowej tzw. Klik klak w fantomach Laerdal Little Junior 4 sztuki 125 154. Wymienna skóra części twarzowej fantomów Laerdal Little Anna sztuk 8 480 155. Wymienna skóra części twarzowej fantomów Laerdal Little Junior sztuk 8 530 156. Wymienne płuca do fantomów firmy Nasco Kyle CPR oraz KIM CPR po 5 sztuk - razem 10 sztuk 120 157. Wymienne płuca do fantomu firmy Nasco BRAD i Brad junior po 5 sztuki - 10 sztuk 150 21 026 0 Razem JM: 29 026 8 000 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Instytut Pedagogiki 160. Odtwarzacze przenośne CD - szt. 3 900 161. Chusta animacyjna, tunel animacyjny Klanza 800 162. Pomoce dydaktyczne do zajęć muzyczno-ruchowych (książki, nagrania, piłki, obręcze, szarfy, chustki, itp.) 2 000 163. Pojemniki na pomoce do zajęć muzyczno-ruchowych 200 164. Instrumentarium szkolne 2 000 165. Wentylator przenośny 100 166. Tablica korkowa o wymiarach 80cm x 50cm - 2 sztuki 70 167. Papier kolorowy (kość słoniowa - ecru) ksero A4, gramatura 80g/m2, pakowany po 500 arkuszy w ryzie - 3 opakowania 75 168. Papier do drukarek kolor A4 120g (biały, ecru) 60 169. Oprogramowanie do analizy jakościowej (na stanowisko) x 2 3 000 170. Oprogramowanie do analizy ilościowej (na stanowisko) x 2 4 000 171. Oprogramowanie do konwertowania mowy na tekst x 2 2 000 15 205 0 26

Instytut Pedagogiki Specjalnej 175. O. Kosiba, P. Grenda, Leksykon języka migowego, Wyd. Silentium, Bogatynia 2011 150 Surdo. 176. Świat dźwięków - zestaw do ćwiczeń percepcji słuchowej i rozwijania koncentracji (z płytą CD) - Producent: Seventh Sea 80 177. S. Łukasik, H. Petkowicz, Wesoła Szkoła i Przyjaciele. Pakiet. Klasa 1. 300 178. S. Łukasik, H. Petkowicz, Wesoła Szkoła i Przyjaciele. Pakiet. Klasa 2. 300 179. S. Łukasik, H. Petkowicz, Wesoła Szkoła i Przyjaciele. Pakiet. Klasa 3. 300 180. A. Fabisiak-Majcher, M. Korendo, E. Ławczys, Stymulacja i terapia. Przygotowanie do nauki czytania - Myślenie przyczynowo skutkowe, Wyd. WIR, 2012 90 181. Zestaw instrumentów perkusyjnych z 24 instrumentami i pałeczkami 400 182. Model przestrzenny: ucho człowieka, Kod produktu: MAC 20-1 183. Model przestrzenny: błędnik, kod produktu MAC 21-1 184. Model przestrzenny: mózg model kolorowy - 8 częściowy, Kod produktu: MAC 19-5 185. Płyta CD z testami liczbowymi i słownymi firmy WESTRA 186. Otoskop z zestawem wzierników (Otoskop TECH MED TM-OT 10J) 187. Myjka ultradźwiękowa 600ml model: CD-3800 155 188. Drabina aluminiowa (1 sztuka) 150 189. Teczki typu Box (10 szt.) 100 190. Torby na kółkach (2 sztuki) 200 191. Materiały dydaktyczne do realizacji zajęć z zakresu pedagogiki zabawy 1 000 192. Filmy dydaktyczne 500 193. 3 laski dla niewidomych (nieskładane, Advantage) 360 194. Puzzle 3-D Symbole Lea, Paletki fiksacyjne (mała i średnia), Tablica do dali Symbole Lea dwustronna, Tablica do bliży Symbole Lea. 684 195. Maski karnawałowe szt. 15 do przygotowania symulatorów osłabionego widzenia 300 196. Duxbury Braille Translator - program do edycji tekstów brajlowskich 2 500 197. Metkownica brajlowska 160 198. Taśma Reizen do metkownicy brajlowskiej 10 szt 100 199. Grafiki dotykowe 600 200. Program PDF to Word lub podobny (zmiana plików Word w PDF i odwrotnie) 500 201. Gilotyna 200 202. Adobe Acrobat Professional 1011 2 500 203. Tablica korkowa 100x60 200 204. Materiały eksploatacyjne - papier, materiały biurowe, baterie, żarówki itp.\2 2 000 205. Drobny sprzęt rehabilitacyjny - test, zabawki, ksiązki itp... \2 2 000 206. CleanStep XT48c wraz z materiałami eksploatacyjnymi. \2 6 000 207. Notebook typu LENOVO \10 3 400 12 445 13 400 Instytut Edukacji Artystycznej 215. Sprzęt i materiały do warsztatu druku płaskiego i wypukłego (farba offsetowa: czarna 10 kg, żółta 3 kg, czerwona 3 kg, niebieska 3 kg, biała transparentna 4 kg, biała kryjąca 3 kg; guma arabska 1 kg, talk 3 kg, czyściwo 15 kg, tusz litograficzny 1 l, lakier szybkoschnący 10 l, kwas azotowy 15 l, terpentyna 20 l, denaturat 15 l, rozpuszczalnik nitro 15 l, papier ścierny 100 szt., kredki litograficzne 100 szt., pędzle 20 szt., szpachla malarska 10 szt., pilniki 3 szt., miski 4 szt., gąbki wiskozowe 30 szt., fartuchy BHP 20 szt., papier offsetowy 200 szt.) oraz środki do konserwacji sprzętu w pracowniach grafiki warsztatowej. 4 400 216. Kawalety rzeźbiarskie (4 sztuki). 2 400 134 173 190 119 sklep internetowy: ECOTONE sklep internetowy: ECOTONE sklep internetowy: ECOTONE sklep medyczny Tech-med. sklep internetowy gotronik.pl Dyrektor, Sekr. 27