Załącznik Nr 1 do "Instrukcji " KATALOG WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH POZA PRZEDSIEWZIĘCIAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI KOD NAZWA / CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA W TYM: ELEMENTY SKŁADOWE ZDEFINIOWANEGO ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 1 2 3 4 Dostarczanie energii cieplnej i opłaty przesyłowe 0001 Dostarczanie mediów 0002 Usługi telekomunikacyjne 0003 Najem i dzierżawa nieruchomości Dostarczanie energii elektrycznej i opłaty przesyłowe Dostarczanie gazu i opłaty przesyłowe Zakup wody Odprowadzanie ścieków i opłaty przesyłowe Usługi telefonii stacjonarnej Usługi telefonii komórkowej Usługi transmisji danych Dzierżawa gruntów 0004 Dowożenie uczniów Dowożenie uczniów 0005 Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych Monitoring Ochrona obiektów i obszarów użyteczności publicznej Konwojowanie gotówki Ubezpieczenia budynków, samochodów, sprzętu Siedziby jednostek organizacyjnych Ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania praw właścicielskich, zarządzania lub administrowania określonym zasobem Ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania praw 0006 właścicielskich, zarządzania lub administrowania Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary określonym zasobem użyteczności publicznej Parki, kładki, przejścia podziemne Ochrona obiektów i obszarów użyteczności publicznej 0007 Arkusze egzaminacyjne Arkusze egzaminacyjne Usługi dostępu do internetu, umowy na używanie domeny internetowej Umowa na świadczenie usług telewizji kablowej i satelitarnej Najem i dzierżawa budynków, lokali (mieszkań) i pomieszczeń garażowych Siedziby jednostek organizacyjnych, parki, studnie oligoceńskie, place zabaw Siedziby jednostek organizacyjnych, targowiska, promocja, akcje czystościowe Utrzymanie w porządku i czystości siedzib urzędów i Utrzymanie w porządku i czystości siedzib urzędów 0008 jednostek organizacyjnych w tym zakup środków Siedziby jednostek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych czystości 0009 Utrzymanie w porządku i czystości dróg Letnie i zimowe oczyszczanie ulic, SPPN, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz nieczystości stałych w tym zakup materiałów i środków czystości Letnie i zimowe oczyszczanie ulic, opróżnianie koszy ulicznych, zakup koszy ulicznych 0010 0011 Utrzymanie zieleni 0012 0015 Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym Sprzątanie pozostałych terenów, wywóz nieczystości stałych (w tym odpadów wielkogabarytowych, surowcowych itp.) i płynnych itp. w tym zakup materiałów i środków czystości Siedziby, nieruchomości przyległe do budynków komunalnych, budynki komunalne, pozostałych terenów, ustawianie kontenerów na odpady, serwis i ustawianie kabin WC -TOI- TOI Utrzymanie zieleni przyulicznej, na skwerach i zieleńcach w tym prace porządkowe na tych terenach W tym tereny towarzyszące oraz remonty obiektów małej architektury na nich budynkom komunalnym posadowionych Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni łącznie z zapleczem technicznym Konserwacja i bieżące utrzymanie sieci wodnej łącznie z zapleczem technicznym Konserwacja i bieżące utrzymanie zbiorników wodnych i innych urządzeń wodnych łącznie z zapleczem technicznym 0013 Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym Sieć kanalizacyjna, przepompownie ścieków Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji 0014 społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu Dziennego Pobytu Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez Wspieranie działań na rzecz walki z ubóstwem, w pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i rzeczowych i żywnościowych dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych Studnie oligoceńskie, czwartorzędowe, punkty czerpalne, stacje uzdatniania wody, punkty poboru wody Sieć wodna, stacje uzdatniania wody Urządzenia wodne z zapleczem technicznym
KOD NAZWA / CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA W TYM: ELEMENTY SKŁADOWE ZDEFINIOWANEGO ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 1 2 3 4 0016 Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 0017 Usługi pocztowe Usługi pocztowe 0018 Zakup sprzętu i artykułów biurowych Zakup mebli, komputerów, monitorów, drukarek, kserokopiarek, wentylatorów, czajników, materiałów papierniczych w tym druków akcydensowych, piśmiennych i innych art. Biurowych (w tym wyrabianie pieczątek) oraz prasy 0019 Utrzymanie i eksploatacja samochodów służbowych 0020 Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg 0021 0022 0023 0024 0025 Opieka nad bezdomnymi zwierzętami Zakup paliwa Przeglądy rejestracyjne Utrzymanie otoczenia w tym sadzenie kwiatów Usługi weterynaryjne Zakup karmy dla zwierząt wolnożyjących 0026 Remonty i konserwacje sprzętu na placach zabaw Remonty i konserwacje sprzętu na placach zabaw 0027 Administrowanie targowiskami Administrowanie targowiskami 0028 Realizacja przyznanych świadczeń społecznych 0029 Pobór opłaty targowej i skarbowej 0030 0031 Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci Remonty i konserwacje siedzib urzędu i jednostek organizacyjnych Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego Konserwacja, serwis i monitorowanie zainstalowanych systemów i urządzeń biurowych Nadzór nad oprogramowaniem komputerowym i jego aktualizacja Obsługa bankowa w tym m.in. wynajem terminali POS do rozliczeń transakcji bezgotówkowych Serwis i remonty samochodów w tym zakup części zamiennych do remontów Remonty dróg, oznakowanie poziome, pionowe, urządzenia drogowe Remonty i konserwacje pomników, tablic i innych miejsc pamięci (w tym mycie) Roboty remontowo- adaptacyjno- malarskie, instalacje: co, wodna, klimatyzacja, wentylacja, odgromowa, elektryczna, gazowa, windy, kominy inne awarie Instalacje: co, wodna, klimatyzacja, wentylacja, odgromowa, elektryczna, gazowa, windy, kominy inne awarie Systemy alarmowe, sygnalizacji pożaru, telefoniczny, informatyczny (w tym komputerów) drukarki, kserokopiarki, maszyny liczące, urzędomaty, finansomaty itp.. (serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) oraz zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych do urządzeń i systemów biurowych Dzierżawa serwerów internetowych wraz z usługą telekomunikacyjną, polegającą na połączeniu wydzierżawionych serwerów z siecią Internet, obsługa serwisowa serwerów internetowych i utrzymanie serwerów internetowych Dożywianie w tym talony żywnościowe, pogrzeby, usługi opiekuńcze Pobór opłaty targowej Pobór opłaty skarbowej Opieka techniczna nad oprogramowaniem autorstwa firmy GEO SYSTEM (GEO-MAP, igeomap, GEO-MPA, GEO-RCiWN), obejmująca serwis pogwarancyjny, usługi nadzoru autorskiego oraz udostępnianie nowych wersji Oprogramowania we wszystkich lokalizacjach Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy Usługi serwisu, konserwacji, wprowadzanie modyfikacji i usprawnień dla systemu informatycznego do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków dla 16 Dzielnic m.st. Warszawy oraz udostępniania danych przez Intranet (Internet) Nadzór nad pozostałym oprogramowaniem komputerowym i jego aktualizacja Obsługa bankowa w tym m.in. wynajem terminali POS do rozliczeń transakcji bezgotówkowych Usługi przechowywania dokumentów archiwalnych, 0032 Usługi biurowe ksero wielkoformatowe itp., Usługi transportowe na potrzeby urzędu i jednostek 0033 Usługi taxi, firm przeprowadzkowych organizacyjnych 0034 Nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP Nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP Siedziby urzędu i jednostek organizacyjnych Budynki komunalne - zasób mieszkaniowy i usługowy Siedziby urzędu i jednostek organizacyjnych Administrowanie powierzonym zasobem 0035 Zakup usług dotyczących ochrony zdrowia dla pracowników Urzędu m. st. Warszawy i jednostek organizacyjnych oraz innych osób poddawanych badaniom lekarskim na zasadach pracowników Opieka medyczna nad pracownikami wymagana przepisami BHP i pakiety medyczne dla pracowników
KOD NAZWA / CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA W TYM: ELEMENTY SKŁADOWE ZDEFINIOWANEGO ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 1 2 3 4 0036 Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów ulicznego, iluminacja obiektów 0037 Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej 0038 Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych na terenie m.st. Warszawy oraz w przypadku leczenia lub rehabilitacji osób niepełnosprawnych w obszarze do 30 km od granic m.st. Warszawy w okresie od 01.10.2008 do 31.12.2014 r., inne formy pomocy 0039 0040 Prowadzenie pralni przy ul. Grochowskiej 259A 0041 0042 Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego 0043 0044 0045 0046 0047 0048 Prowadzenie domów pomocy społecznej 0049 0050 0051 Zakup umundurowania dla strażników 0052 Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych 0053 Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych Prowadzenie centrum informacji kulturalnej 0054 Utrzymanie przystanków 0055 Utrzymanie parkingów 0056 Zakup usług przewozowych 0057 Utrzymanie parków miejskich 0058 0059 Operaty szacunkowe 0060 Opracowania geodezyjne 0061 Tablice rejestracyjne 0062 0063 Współpraca z mediami 0064 Druki komunikacyjne 0065 0066 Koszty obsługi długu 0067 Rating krajowy dla miasta stołecznego Warszawy 0068 Rating międzynarodowy dla miasta stołecznego Warszawy 0069 Obsługa prawna 0070 Poręczenia zobowiązań dla Szpitali 0071 Poręczenia zobowiązań dla TBS 0072 0073 Remont placów Program zdrowotny w zakresie profilaktyki i 0074 korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy 0075 0076 Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadłodajni, łaźni, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych Prowadzenie programu mieszkań treningowych przy ul. Żytniej 3/9 Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną prowadzone przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy TPD w Warszawie Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej, dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej Wspomaganie wychodzenia z bezdomności poprzez poradnictwo i usługi specjalistyczne Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego Utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym dla osób w podeszłym wieku, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wykonanie aktualizacji osnowy wysokościowej III klasy dla obszaru obejmującego Dzielnicę Wawer m.st. Warszawy Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy Wdrożenie i utrzymanie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w modelu usługowym Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy
KOD NAZWA / CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA W TYM: ELEMENTY SKŁADOWE ZDEFINIOWANEGO ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 1 2 3 4 Program profilaktyczny wczesnego wykrywania 0077 wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy 0078 0079 0080 Program opieki zdrowotnej nad kombatantami realizowany przez Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Program opieki zdrowotnej nad kombatantami realizowany przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa- Mokotów Profilaktyczny program zdrowotny Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą,w m.st. Warszawie realizowany przez Warszawski Szpital dla Dzieci 0081 Programy opieki paliatywnej 0082 Programy promocji zdrowia i profilaktyki 0083 Program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia" 0084 Arkusze organizacyjne 0085 Dostarczanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi usytuowanymi na nieruchomościach miejskich
Załącznik nr 1 do uchwały nr 116 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2011 roku WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH BIEŻACYCH, w tym UE Obszar Program Lata realizacji Lara realizacji Nazwa i cel przedsięwzięcia Stanowisko finansowe Pozycje finansowe Zmiany dla 2011 roku Zmiany dla 2012 roku Zmiany dla 2013 roku Zmiany dla 2014 roku funkcjonalny budżetowy przed zmianą po zmanie Opieka nad bezdomnymi zwierzętami Utrzymanie porządku i czystości dróg Utrzymanie porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich Zadania z zakresu U.12.000 900.90095.W4300+000 U/U12000/0025 bezdomności zwierząt w B/III/1/12 2011 2012 381 154 381 154 28 200 28 200 mieście Opróżnianie i U.12.000 900.90003.W4300+000 U/U12000/0009 zakup koszy B/III/1/3 2011 2012 138 000 138 000 12 600 12 600 ulicznych Szalety miejskie i U.12.000 900.9003.W4300+000 U/U12000/0010 B/III/1/4 2011 2012 19701 19 701 1 980 1 980 kabiny sanitarne Utrzymanie Dostarczanie mediów U.12.000 925.92595.W4260+000 U/U12000/0001 B/III/3/3 2011 2012 6 000 6 000 4 000 4 000 parków Ochrona osób i mienia -pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej Utrzymanie U.12.000 925.92595.W4300+000 U/U12000/0006 B/III/3/3 2011 2012 457 596 457 596 44 831 44 831 parków Utrzymanie Utrzymanie parków miejskich U.12.000 925.92595.W4300+000 U/U12000/0057 B/III/3/3 2011 2012 642 642 5 460 5 460 parków Ochrona osób i mienia -pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej U.12.000 900.90095.W4170+000 U/U12000/0006 Place zabaw B/III/4/1 2011 2012 11 440 11 440 1 040 1 040
Obszar Program Lata realizacji Lara realizacji Nazwa i cel przedsięwzięcia Stanowisko finansowe Pozycje finansowe Zmiany dla 2011 roku Zmiany dla 2012 roku Zmiany dla 2013 roku Zmiany dla 2014 roku funkcjonalny budżetowy przed zmianą po zmanie Utrzymanie porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich Utrzymanie Dostarczanie mediów obiektów U.12.000 926.92601.W4260+000 U/U12000/0001 sportoworekreacyjnych B/VIII/1/1 2011 2012 0 2 500 2 500 2 500 2 500 Utrzymanie U.12.000 926.92601.W4300+000 U/U12000/0010 obiektów sportoworekreacyjnych B/VIII/1/1 2011 2012 0 40 580 40 580 3 700 3 700
Obszar Program Lata realizacji Lara realizacji Nazwa i cel przedsięwzięcia Stanowisko finansowe Pozycje finansowe Zmiany dla 2011 roku Zmiany dla 2012 roku Zmiany dla 2013 roku Zmiany dla 2014 roku funkcjonalny budżetowy przed zmianą po zmanie Utrzymanie i Utrzymanie zieleni U.12.000 900.90004.W4300+000 P/U12000/0011 konserwacja B/III/3/1 2011 2012 1 238 335 1 238 335 700 700 zieleni Utrzymanie i Utrzymanie zieleni konserwacja U.12.000 600.60016.W4300+000 P/U12000/0011 zieleni B/III/3/2 2011 2012 702 560 702 56 0 23 000 23 000 przyulicznej Utrzymanie Utrzymanie parków miejskich U.12.000 925.92595.W4300+000 P/U12000/0057 B/III/3/3 2011 2012 1 111 902 1 111 902 74 000 74 000 parków Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich U.12.000 900.90095.W4300+000 P/U12000/0010 Place zabaw B/III/4/1 2011 2012 228 000 228 00 0 12 000 12 0 Utrzymanie U.12.000 926.92601.W4300+000 P/U12000/0010 obiektów sportoworekreacyjnych B/VIII/1/1 2011 2012 138 000 138 00 0 12 000 12 000 Sporządził:
Załącznik nr 2 do uchwały nr 116 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2011 r Opisu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w układzie zadań 2011 2012 2013 2014 RAZEM DZIELNICA URSYNÓW 0 8 832 703 0 2 137 143 0 287 405 0 43 600 I 2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA 0 147 395 0 10 268 I/2 Drogi i mosty - program 2 0 147 395 0 10 268 B/I/2/1 Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1 0 147 395 0 10 268 B/I/2/1/1 Utrzymanie i remonty dróg gminnych Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego 147 395 10 268 Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział: 60016 Ujęcie w WPF umów z tytułu utrzymania kanalizacji deszczowej w ulicach gminnych oraz pompowania wód opadowych ze studni chłonnych. II 2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 0 921 644 0 202 447 0 127 20 43 600 II/3 Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3 0 777 096 0 197 477 0 127 20 43 600 B/II/3/1 Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1 667 327 187 498 127 200 43 600 Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych Klasyfikacja: rozdział: 70005 Ujęcie w WPF umów z tytułu dostarczania energii oraz sprzątania w lokalach komunalnych. B/II/3/2 Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2 109 769 9 979 Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych Klasyfikacja: rozdział: 70005 Ujęcie w WPF umów z tytułu remontów oraz konserwacji instalacji w lokalach komunalnych. II/5 Pozostały zasób komunalny - program 5 0 144 548 0 4 970 B/II/5/1 Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1 144 548 4 970 Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy 1
2011 2012 2013 2014 Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy 144 548 4 970 Klasyfikacja: rozdział: 70005 Ujęcie w WPF umów z tytułu dostarczania energii, sprzątania, konserwacji oraz usług telefonicznych w pomieszczeniach urzędu zajmowanych przez jednostki organizacyjne urzedu miasta oraz inne podmioty. III 2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 4 844 10 1 498 979 III/1 Utrzymanie porządku i czystości - program 1 0 838 855 0 1 242 780 B/III/1/1 Oczyszczanie miasta - zadanie 1 0 300 1 2000 B/III/1/1/1 Zimowe oczyszczanie ulic 3000 1 2000 Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział: 60016 Ujęcie w WPF umów z tytułu zimowego oczyszczania ulic. B/III/1/3 Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3 138 000 12 600 Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy Dysponent: Klasyfikacja: rozdział: 90003 Ujęcie w WPF umów z tytułu opróżniania koszy uilicznych. B/III/1/4 Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4 19 701 1 980 Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych Dysponent: Klasyfikacja: rozdział: 90003 Ujęcie w WPF umów z tytułu serwisowania przenośnych toalet WC. B/III/1/12 Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12 381 154 28 200 Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym Dysponent: Klasyfikacja: rozdział: 90095 Ujęcie w WPF umów z tytułu utrzymania przytulisk dla bezdomnych zwierząt. III/2 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2 0 189 37 21 868 2
B/III/2/1 Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 2011 2012 2013 2014 189 370 21 868 Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowosocjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych Dysponent: Wydział Infrastruktury 189 370 21 868 Klasyfikacja: rozdział: 40002 Ujęcie w WPF umów z tytułu dostarczania energii oraz utrzymania ujęć wód głębinowych. Klasyfikacja: rozdział: 90001 Ujęcie w WPF umów z tytułu dostarczania energii oraz utrzymania przepompowni ścieków. III/3 Tereny zielone - program 3 0 3 576 435 0 221 291 B/III/3/1 Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 1 238 335 700 Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni Dysponent: Klasyfikacja: rozdział: 90004 Ujęcie w WPF umów z tytułu utrzymania terenów zielenii na terenie Dzielnicy. B/III/3/2 Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 702 560 23 000 Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej Dysponent: Klasyfikacja: rozdział: 60016 Ujęcie w WPF umów z tytułu utrzymania terenów zielenii przyulicznej na terenie Dzielnicy. B/III/3/3 Utrzymanie parków - zadanie 3 1 635 540 128 291 Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych Dysponent: Klasyfikacja: rozdział: 92595 Ujęcie w WPF umów z tytułu utrzymania zielenii, dostarczania energii oraz ochrony w parkach na terenie Dzielnicy. III/4 Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4 0 239 44 13 040 B/III/4/1 Place zabaw - zadanie 1 239 440 13 040 3
2011 2012 2013 2014 Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci Dysponent: Klasyfikacja: rozdział: 90095 Ujęcie w WPF umów z tytułu utrzymania oraz ochrony placów zabaw na terenie Dzielnicy. 4
2011 2012 2013 2014 V 2.2.5 EDUKACJA 0 147 82 161 79 160 205 Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - V/2 0 147 82 161 79 160 205 program 2 B/V/2/1 Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1 147 820 161 790 160 205 Klasyfikacja: rozdział: 80114 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ujęcie w WPF umów m.in. z tytułu dostarczania energii, konserwacji, obsługi bankowej oraz innych usług w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty. VIII 2.2.8. REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA 0 181 08 18 200 VIII/1 Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1 0 181 08 18 200 B/VIII/1/1 Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1 181 080 18 200 Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu Dysponent 1: 181 080 18 200 Klasyfikacja: rozdział: 92601 Ujęcie w WPF umów z tytułu dostarczania energii oraz sprzątania boisk sportowych. X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 0 2 538 664 0 241 459 X/2 Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2 0 2 538 664 0 241 459 B/X/2/1 Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1 0 78 565 0 6 729 B/X/2/1/2 Wydatki na rzecz pracownika 78 565 6 729 Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy 78 565 6 729 Klasyfikacja: rozdział: 75023 Ujęcie w WPF umów z tytułu ryczałtów dla pracowników wykorzystujacych swoje samochody do celów służbowych. B/X/2/2 Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2 0 2 4699 0 234 730 B/X/2/2/2 Utrzymanie Urzędu 0 1 664 976 0 157 688 Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy 1 664 976 157 688 Klasyfikacja: rozdział: 75023 5
Ujęcie w WPF umów z tytułu dostarczania energii, sprzątania oraz konserwacji siedziby urzędu. 2011 2012 2013 2014 6
2011 2012 2013 2014 B/X/2/2/3 Obsługa informatyczna 6 765 615 Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych Dysponent: Wydział Informatyki Klasyfikacja: rozdział: 75023 Ujęcie w WPF umów z tytułu serwisu i aktualizacji oprogramowania komputerowego. B/X/2/2/4 Obsługa teletechniczna 52 332 3 000 Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy Klasyfikacja: rozdział: 75023 Ujęcie w WPF umów z tytułu umów telefonii komórkowej. B/X/2/2/7 Obsługa kancelaryjna 627 680 63 080 Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy 627 680 63 080 Klasyfikacja: rozdział: 75023 Ujęcie w WPF umów z tytułu obsługi kancelaryjnej urzędu. B/X/2/2/8 Obsługa medialna 54 650 5 465 Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta Dysponent 2: Wydział Informatyki 54 650 5 465 Klasyfikacja: rozdział: 75023 Ujęcie w WPF umów z tytułu obsługi serwerów internetowych. B/X/2/2/9 Ochrona osób i mienia 53 696 4 882 Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy Klasyfikacja: rozdział: 75023 Ujęcie w WPF umów z tytułu konserwacji urządzeń alarmowych i ppoż. XI FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA 0 52 00 4 000 XI/2 Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2 0 52 00 4 000 B/XI/2/1 Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1 52 000 4 000 Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy Klasyfikacja: rozdział: 75647 7
Ujęcie w WPF umów z tytułu poboru opłaty targowej. 2011 2012 2013 2014 8