UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Rady Gminy Nr III/16/2014 z 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Starogard Gdański na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 41.009.115 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dochody majątkowe 1.914.065 zł, 2) dochody bieżące 39.095.050 zł. 2. 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 42.730.347 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki majątkowe 6.076.042 zł, 2) wydatki bieżące 36.654.305 zł. 3. W 3 ust. 1 2 otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.721.232 zł. który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) wolnych środków w kwocie 1.721.232 zł 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.311.232 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 z następujących tytułów: a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.115.343 zł b) wolnych środków w kwocie 3.195.889 zł 4. 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.115.343 zł 5. W 6 ustala się limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 4. 6. W 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w następujących kwotach: a) stan środków obrotowych na początek roku 22.877,14 zł b) przychody 3.284.614,00 zł c) koszty 3.283.667,00 zł d) stan środków obrotowych na koniec roku 23.824,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Uzasadnienie: Zmiany dochodów Przewodniczący Rady Gminy Jacek Olszewski W dziale 751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie 36.618 zł na podstawie pisma KBW Gdańsk Nr DGD-680-3/15, z tytułu dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 565.029 zł na podstawie Pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 10.921 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wychowanie przedszkolne, na podstawie pisma PUW Gdańsk Nr FB-I.3111.37.2015.MS z dnia 19.03.2015 w rozdziale 80104 przedszkola, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 24.818 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wychowanie przedszkolne, na podstawie pisma PUW Gdańsk Nr FB- I.3111.37.2015.MS z dnia 19.03.2015 w rozdziale 80106 inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 65.293 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wychowanie przedszkolne, na podstawie pisma PUW Gdańsk Nr FB-I.3111.37.2015.MS z dnia 19.03.2015 w rozdziale 80195 pozostała działalność, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 67.166 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie Europa, moja druga ojczyzna. Rozwijanie kompetencji językowych kadry edukacyjnej na podstawie umowy Nr POWERSE-2014-1-PL01-KA101-001645 W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 pozostała działalność, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 600 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk Nr FB-I.3111.25.2015.MS z tytułu dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydawanie decyzji z zakresu opieki zdrowotnej
W dziale 852 Pomoc społeczna, zmian dokonano na podstawie pisma PUW Gdańsk Nr FB- I.3111.25.2015.MS z dnia 13.02.2015 r. informacja o wielkości dochodów i dotacji na rok 2015, pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.59.2015.AZ z dnia 04.03.2015 r., pisma nr PUW Gdańsk nr FB- I.3111.6.1.2015.SMkor z dnia 11.03.2015 r., Nr FB-I.3111.38.2015.AR z dnia 23.03.2015 r. informacje o zmianach dotacji w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2.200.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.500 zł, z tego: zwiększa się o kwotę 7.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotyczy świadczeń rodzinnych zmniejsza się o kwotę 1.500 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczy zasiłków stałych w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 8.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami korekta wysokości dotacji w rozdziale 85216 zasiłki stałe, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 690 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w rozdziale 85295 pozostała działalność, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.716 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami realizacja rządowych programów wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 206zł, rodziny wielodzietne 1.510 zł W dziale 926 kultura fizyczna, w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 122.753 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł dotyczy zadania Urządzenie parku kultury fizycznej w Jabłowie wraz z projektem - środki wpłynęły w 2014 r.
w rozdziale 92695 pozostała działalność, zdejmuje się plan dochodów majątkowych w kwocie 24.999 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Żabno dochód zrealizowany w 2014 r. Zmiany wydatków W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną dla przepompowni ścieków w Kolinczu oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie Projekt rozbudowy sieci wodociągowej na osiedlu w Okolu o kwotę 4.000 zł, którą przenosi się z rozdziału 90019 w rozdziale 01042 wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 550.000 zł na zadanie Modernizacja/remont gminnej drogi transportu rolnego w Kokoszkowach W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie transportu publicznego w rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne, dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdziale 60017 drogi wewnętrzne, dokonuje się przeniesień między paragrafami W dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki, dokonuje się przeniesień między paragrafami W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 152.000 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za grunty W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 urzędy gmin, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 800 zł, którą przenosi się do rozdziału 75095 oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdziale 75095 pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.800 zł, z tego 800 zł przenosi się z rozdziału 75023 pozostała kwota z wolnych środków z przeznaczeniem na zwiększone składki członkowskie dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia W dziale 751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie 36.618 zł na podstawie pisma KBW Gdańsk Nr DGD-680-3/15, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się plan wydatków bieżących a zwiększa plan wydatków majątkowych o kwotę 6.600 zł z przeznaczeniem na zadanie Zakup i montaż garażu blaszanego OSP Siwiałka W dziale 801 Oświata i wychowanie, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 565.029 zł na podstawie Pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej, zwiększa o 67.166 zł umowa o
dofinansowanie Nr POWERSE-2014-1-PL01-KA101-001645, wynik ww. zmian oraz przeniesienia w związku z wprowadzeniem rozdziału 80150 w poszczególnych rozdziałach jak niżej: w rozdziale 80101 szkoły podstawowe, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 694.921 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.902 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdziale 80104 przedszkola, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 47.443 zł w rozdziale 80106 inne formy wychowania przedszkolnego, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.925 zł w rozdziale 80110 gimnazja, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 233.374zł w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.767 zł w rozdziale 80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.534 zł w rozdziale 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 21.243 zł w rozdziale 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie 444.080 zł, którą przenosi się z innych rozdziałów - zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80195 pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 67.166 zł z przeznaczeniem na zadanie Europa, moja druga ojczyzna. Rozwijanie kompetencji językowych kadry edukacyjnej na podstawie umowy Nr POWERSE-2014-1-PL01-KA101-001645, zadanie realizowane przez Zespół Szkół Publicznych Kokoszkowy w ramach programu ERASMUS+ W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 600 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk Nr FB-I.3111.25.2015.MS w sprawie dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydawanie decyzji z zakresu opieki zdrowotnej W dziale 852 Pomoc społeczna, zmian dokonano na podstawie pisma PUW Gdańsk Nr FB- I.3111.25.2015.MS z dnia 13.02.2015 r. informacja o wielkości dochodów i dotacji na rok 2014, pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.59.2015.AZ z dnia 04.03.2015 r., pisma nr PUW Gdańsk nr FB- I.3111.6.1.2015.SMkor z dnia 11.03.2015 r., FB-I.3111.38.2015.AR z dnia 23.03.2015 r. informacje o zmianach dotacji w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.200.000 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.500 zł, z tego: zwiększa się o kwotę 7.000 zł - dotyczy świadczeń rodzinnych zmniejsza się o kwotę 1.500 zł dotyczy zasiłków stałych
w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 zł w rozdziale 85216 zasiłki stałe, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 690 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdziale 85295 pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.716 zł, z tego 206 zł realizacja rządowych programów wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, 1.510 zł rodziny wielodzietne Karta Dużej Rodziny W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.616 zł na zadanie Zajęcia pozalekcyjne szansą na zrównoważony rozwój uczniów wiejskich szkół podstawowych w Gminie Starogard Gdański środki niewykorzystane w roku 2014 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.600 zł z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie psów w schronisku w rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie Projekt rozbudowy kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej ul. Leśna o kwotę 4.000 zł, którą przenosi się do rozdziału 01010 W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną dostarczoną na tereny rekreacyjne W załączniku Nr 4 Limity wydatków na zdania i zakupy inwestycyjne na rok 2015, zmiany opisano w uzasadnieniu oraz szczegółowo wykazano w w/w załączniku.