K-S-1.431.4.2.2015. IL Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Na Świątkach placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym i przewlekle chorym Jednostka kontrolowana: Dom Na Świątkach ul. St. Staszica 4, 78-400 Szczecinek. Oznaczenie przedsiębiorcy: A.D.S.C. Jarosław Kozaczyński, Daria Kozaczyńska ul.28 lutego 3, 78-400 Szczecinek, REGON 320548115, NIP 673-185- 96-22. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr K.S.1.9423.2.2.2012.IL z dnia 4 grudnia 2012 r. zezwalająca na bezterminowe prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę 18 osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym i przewlekle chorym. (akta kontroli str. 1-11 ) Kontrolujący: Iwona Lorenc - starszy inspektor wojewódzki, kierująca kontrolą, Małgorzata Lewińska - starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 19/2015 z dnia 29 lipca 2015r. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: kontrolę przeprowadzono w dniach 27 28 sierpnia 2015 r. Przedmiot i okres kontroli: poziom funkcjonowania placówki w zakresie określonym w art. 68 i 68 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163), w okresie od 01 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Ustalenia zawarte w protokole oparto o informacje udzielone przez Dyrektora placówki Panią Darię Kozaczyńską i koordynatora Panią ( ) oraz skontrolowaną dokumentację i oględziny jednostki. USTALENIA KONTROLI. Oznakowanie placówki. Tablica znajdująca się na ogrodzeniu przy głównej, wjazdowej bramie prowadzącej do placówki nie zawiera wymaganego zapisu o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz o numerze wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku (art. 68 a pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej). Oprócz tablicy na ogrodzeniu wywieszono banner informacyjny o zakresie działalności prowadzonej w placówce. 1

Na tablicy ogłoszeń wewnątrz Domu zamieszczona jest informacja o zakresie działalności placówki, siedzibie i danych kontaktowych podmiotu prowadzącego oraz o rodzaju posiadanego zezwolenia (art.68 a pkt 3 lit. b ustawy o pomocy społecznej). Warunki bytowe. Właścicielami działki o pow. 0,6937 ha, na której usytuowany jest budynek przeznaczony na placówkę są na podstawie Aktu Notarialnego jedyni wspólnicy spółki cywilnej A.D. S.C. Jarosław Kozaczyński Daria Kozaczyńska. Teren posesji placówki jest ogrodzony. Od strony szosy prowadzi do niego brama wjazdowa. Aktualnie teren jest porośnięty trawą i niezagospodarowany. Brak jest na nim małej architektury (ławki, stoliki itp.). Ścieżki są nierówne i popękane wobec czego mogą stanowić zagrożenie dla osób niepełnosprawnych. Budynek, w którym działa placówka jest dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. W piwnicy znajduje się kotłownia. Budynek jest pod nadzorem konserwatora zabytków. Ściany budynku są ocieplone. Aktualnie trwają ukończeniowe, zewnętrzne prace remontowe mające na celu odnowienie elewacji. Do budynku przeznaczonego na działalność placówki prowadzą 4 dojścia z zewnątrz, w tym: 1 dojście (boczne) wyposażone jest w pochylnię dla wózków inwalidzkich, 2 wejścia (główne oraz z jadalni) mają poziom zrównany z nawierzchnią przed budynkiem i są pozbawione progów. Ostatnie wejście, z tyłu budynku prowadzi do zaplecza kuchennego. Drzwi są szerokie, otwierane ręcznie. Przestrzeń, po wejściu od frontu do budynku prowadząca bezpośrednio do jadalni przez wiatrołap, przedsionek i hol jest na tyle duża, że nie utrudnia manewrowania wózkiem inwalidzkim oraz chroni przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza. Kondygnacje połączone są nowoczesnym dźwigiem osobowym dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Ponadto na piętro prowadzą wewnętrzne, szerokie i zabezpieczone poręczą schody. Pokoje mieszkalne Zgodnie z wymogami standardu usług pokój jednoosobowy powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 9 m², natomiast pokój wieloosobowy 6 m² w przeliczeniu na jednego mieszkańca, przy czym odstępstwo poniżej wymaganej normy nie może przekroczyć 5%. Placówka dysponuje 16 pokojami mieszkalnymi, w tym: 8 pokojami jednoosobowymi, których powierzchnia kształtuje się od 9,00 m² do 12,30 m², a więc spełnia wymogi określone standardem, 8 pokojami dwuosobowymi, których powierzchnia kształtuje się od 11,60 m² do 16,60 m², a więc odstępstwo powierzchni w przeliczeniu na jednego mieszkańca nie przekracza 5% od wymaganej, określonej standardem. 14 mieszkańców zamieszkuje w pokojach znajdujących się na parterze, 4 osoby w pokojach na I piętrze. Obecnie trwają prace budowlane, mające na celu rozbudowę pomieszczeń mieszkalnych o dodatkowe 6 pokoi (4 jednoosobowe i 2 dwuosobowe). Prace, w związku z lokalizacją tych pomieszczeń aktualnie nie wpływają na zakłócenie rytmu życia mieszkańców. Wejścia do pokoi posiadają zrównany poziom podłogi, otwory drzwiowe są szerokie (0,9 m.) umożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Podłogi wyłożone są wykładzina antypoślizgową. Pokoje posiadają odpowiednią ilość wyprowadzeń elektrycznych w strefie dostępnej dla osoby na wózku inwalidzkim. Wyposażone są w sprzęt meblowy tj.: łóżka rehabilitacyjne 2

(hydrauliczne lub elektryczne), lub tapczany, szafki nocne z rozkładanym z obydwu stron stolikiem, szafy ubraniowe, krzesła, stoliki, telewizory. Sprzęt ten w większości jest nowy. Pokoje są urządzone estetycznie, są jasne, doświetlone naturalnym światłem. Pokoje są zamykane, mieszkańcy, których stan zdrowia pozwala dysponują do nich kluczami. Pomieszczenia higieniczno - sanitarne Pomieszczenia higieniczno - sanitarne usytuowane są przy wszystkich pokojach mieszkalnych. W jednym przypadku (pokój studio) pomieszczenie przypada na dwa pokoje (jedno i dwuosobowy). W każdym z ww. pomieszczeń znajduje się oczko wc, umywalka, natrysk najazdowy z zamontowanym siedziskiem kąpielowym, wieszak na ręczniki, lustro i półki na środki do higieny osobistej. Przy oczkach wc i umywalkach zamontowano uchwyty dla osób niepełnosprawnych. Ponadto placówka dysponuje 1 ogólnodostępnym pomieszczeniem sanitarnym wyposażonym w wannę kąpielowa z hydromasażem, łóżkiem kąpielowym i podnośnikiem. Bezprogowe wejście, szerokie drzwi oraz antypoślizgowa podłoga umożliwiają korzystanie z tych pomieszczeń przez osoby niepełnosprawne. Liczba łazienek jest zgodna z wymaganym standardem usług określonym w art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej ponieważ zapewnia korzystanie z każdej przez nie więcej niż 5 osób, a liczba toalet przez nie więcej niż 4 osoby. Pomieszczenia ogólnodostępne W placówce znajdują się następujące pomieszczenia ogólnodostępne: pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia (24 miejsca konsumpcyjne), aneks wypoczynkowy na holu wyposażony w kanapę i 2 fotele, pomieszczenie do terapii zajęciowej zwane pracownią (weranda), pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia. Ponadto: gabinet medycznej pomocy doraźnej, dyżurka opiekunów, pokój gościnny z łazienką (możliwość noclegu) oraz pokój dyrektora, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze i pomieszczenia socjalne dla pracowników. Pomieszczenia te wyposażone są stosownie do ich przeznaczenia. Na ścianie holu, w strefie dostępnej dla osoby siedzącej, znajdują się 4 gniazdka elektryczne służące do ładowania elektrycznych wózków inwalidzkich. (akta kontroli str.12) W placówce jest zainstalowany system przyzywowo - alarmowy. Na monitorze obrazującym wystąpienie alarmu, który znajduje się w pokoju opiekunów pojawia się podświetlona sygnalizacja akustyczna wskazująca na konkretne stanowisko w pomieszczeniu. Urządzenia przywoławcze znajdują się w pokojach mieszkalnych (każdy mieszkaniec) oraz pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych. Wyżywienie. Placówka dysponuje nowocześnie wyposażoną kuchnią w której przygotowywane są posiłki. W kuchni pracują 2 osoby/1,5 etatu. Kuchnia pracuje na zasadach HACCP. Na podstawie wybiórczo sprawdzonych jadłospisów ustalono, że w okresie objętym kontrolą mieszkańcy otrzymywali nabiał, wysokogatunkowe wędliny, potrawy mięsne oraz owoce i warzywa, a w okresie świątecznym potrawy tradycyjne. Z informacji wywieszonej w jadalni wynika, że placówka zapewnia trzy podstawowe posiłki tj. śniadanie wydawane w godz. 8.00 10.00, obiad w godz. 13.00 15.00 i kolacja 3

w godz.18.00 20.00. Ponadto ok. godz. 11.00 wydawane jest drugie śniadanie, a ok. godz.16.00 wydawany jest podwieczorek. Dla 8 osób przygotowywane są posiłki dietetyczne w diecie cukrzycowej. Aktualnie 14 mieszkańców spożywa posiłki w jadalni, 4 osoby w pokojach mieszkalnych. Karmienia wymagają 2 osoby. Podczas wizytacji stwierdzono, że posiłki są podawane estetycznie i w sposób zorganizowany. Mieszkańcy mają dostęp do dodatkowych posiłków i napojów wyłożonych w aneksie wypoczynkowym lub przygotowywanych przez opiekunów na indywidualne życzenie (kanapki, owoce). (akta kontroli str.13-14 ) Utrzymanie czystości. Za utrzymanie czystości w placówce odpowiada osoba zatrudniona na stanowisku pokojowa opiekun. Do jej zadań należy odkurzanie, mycie podłóg, wycieranie kurzu, mycie łazienek, wynoszenie śmieci. Drobne czynności porządkowe w pokojach mieszkalnych m.in. zmiana pościeli, wymiana ręczników, ścielenie łóżek, pranie odzieży mieszkańców, prasowanie wykonują opiekunowie. Kontrolujący zapoznali się z prowadzoną indywidualną dokumentacją: Karta wymiany ręczników i pościeli, Karta dezynfekcji materacy. Na podstawie ww. dokumentacji ustalono, że wymiana pościeli i ręczników odbywa się minimum raz w tygodniu. Podczas kontroli wizytowanych pokoi mieszkalnych i innych pomieszczeń placówki stwierdzono, że pomieszczenia w placówce były czyste i na bieżąco wykonywane było sprzątanie. Bielizna pościelowa, ręczniki oraz odzież mieszkańców Domu prana jest przez opiekunów na terenie placówki. (akta kontroli str.15-16 ) Pomoc w czynnościach życia codziennego, usługi opiekuńcze. Do placówki przyjmowane są osoby w podeszłym wieku oraz niezależnie od ich kondycji psychofizycznej. Aktualnie spośród 18 osób przebywających w placówce 7 osób porusza się samodzielnie, 9 osób przy pomocy sprzętu ortopedycznego (w tym 3 osoby na wózku inwalidzkim), 2 osoby nie opuszczają samodzielnie łóżka. Wszyscy wymagają pomocy w samoobsłudze i pozostałych czynnościach życiowych. Część osób ma zaburzenia czasowo-przestrzenne, w tym dwie z rozpoznaniem Choroby Alzheimera. Jedna z tych osób jest całkowicie ubezwłasnowolniona. Zespół kontrolny poinformował o potrzebie dokonania ustaleń z rodzinami pozostałych ww. osób w zakresie podjęcia czynności dot. częściowego lub całkowitego ubezwłasnowolnienia. Usługi opiekuńcze uzależnione są od indywidualnych potrzeb mieszkańca rozpoznanych na podstawie indywidualnego planu pracy terapeutycznej, sporządzanego przez opiekunów przy współpracy dyrektora placówki i koordynatora. Plany obejmują działania w zakresie usprawniania fizycznego, społecznego i psychicznego. Raz w roku dokonywana jest roczna ocena ich realizacji z określeniem wytycznych do następnego Planu. Dodatkowo sporządzany jest Arkusz Zapisu Ocena Sprawności w zakresie samoobsługi w podstawowych czynnościach życiowych jak: higiena osobista, ubieranie się, przemieszczanie, spożywanie posiłków itp. Na podstawie ww. dokumentacji można 4

stwierdzić w jakiej kondycji znajdują się poszczególni mieszkańcy i jakich wobec tego wymagają usług. (akta kontroli str.17-23 ) Mieszkańcom zapewnia się podstawowe środki czystości i higieny osobistej w postaci: papieru toaletowego, mydła, płynu do kąpieli, szamponu, gąbki i przyborów do golenia. Pozostałe środki zapewnia rodzina. Podczas wizytacji stwierdzono, że w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mieszkańcy mieli na półkach wyłożone podstawowe środki higieniczne. Płyny do kąpieli oraz szampony są w dyspozycji opiekunów, którzy korzystają z nich podczas wykonywania zabiegów higienicznych przy mieszkańcach. Każdy mieszkaniec otrzymuje również indywidualną plastikową miskę. Kontrolujący zapoznali się z prowadzoną przez opiekunów dla każdego mieszkańca Kartą Kąpieli, w której odnotowywane są czynności związane z higieną osobistą mieszkańca. Na podstawie ww. Kart ustalono, że czynności te wykonywane są codziennie, a kąpiele całego ciała minimum raz w tygodniu. Przez opiekunów wykonywane są również podstawowe usługi fryzjerskie, golenie, obcinanie paznokci. Dla osób leżących prowadzona jest Karta zmiany pozycji ciała w której dokonywane są zapisy zarówno pozycji jak i czasu jej zmiany, co umożliwia kontrolę ww. czynności w zakresie zapobiegania odleżynom. 9 osób nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych i wymaga całodobowego używania pampersów. (akta kontroli str. 24-25 ) W placówce w wymiarze 0,5 etatu zatrudniony jest fizjoterapeuta do zadań którego należy indywidualna rehabilitacja mieszkańców. Kontrolujący zapoznali się z prowadzoną przez niego dokumentacją Karta rehabilitacji indywidualnej z której wynika, że prowadzi m.in. zabiegi zapobiegające przykurczom, rozciąganie mięśni, pionizację itp. W Karcie odnotowywany jest zakres i czas trwania ćwiczeń. Placówka nie dysponuje oddzielnym pomieszczeniem do rehabilitacji wobec tego zabiegi prowadzone są w pokojach przy pomocy przenośnego sprzętu jak: rotor do kończyn górnych i dolnych, stepper, piłki do masażu. Placówka dysponuje sprzętem ortopedycznym, z którego mogą korzystać mieszkańcy w trakcie pobytu w placówce są to balkoniki, chodziki, kule i wózki inwalidzkie. (akta kontroli str. 26) Pomoc w załatwianiu spraw osobistych. W okresie kontrolowanym mieszkańcom udzielano pomocy w zakresie wyrabiania dowodu osobistego, kontaktów z bankami, ZUS i innymi instytucjami, dowozem do lokalu wyborczego, załatwianiem dofinansowania do sprzętu ortopedycznego itp. Osobą odpowiedzialną za załatwianie ww. spraw jest koordynator. W placówce prowadzone są: Zeszyt wyjść mieszkańców, Zeszyt odwiedzin mieszkańców z których wynika, że mieszkańcy mają możliwość kontaktu z rodzinami oraz osobami z zewnątrz. Posługi religijne dla osób wyznania rzymsko katolickiego świadczone są przez kapłanów pobliskiej parafii w Świątkach. Aktualnie spośród mieszkańców nie ma osób, które zadeklarowałyby inne wyznania. 5

Pomoc w zakupie odzieży i obuwia. Dyrektor placówki poinformowała, że w okresie objętym kontrolą nie było potrzeby świadczenia takiej pomocy. Mieszkańcy byli w tym zakresie zaopatrywani przez członków rodziny. Nie stwierdzono braków w tym zakresie W czasie wizytacji stwierdzono, że mieszkańcy byli ubrani czysto i schludnie. Organizacja czasu wolnego. W placówce w wymiarze 1,25 etatu zatrudnione są 2 osoby na stanowisku terapeuta zajęciowy. Z prowadzonych indywidualnie dla mieszkańca Kart przebiegu terapii zajęciowej wynika, że terapia prowadzona jest w zakresie zachowania funkcji poznawczych i intelektualnych, w formie prac plastycznych, muzykoterapii, silwolterapii (np. spacery do lasu), biblioterapii, gier stolikowych itp. Prace mieszkańców wystawione są w świetlicy oraz na holu. Na podstawie ww. dokumentacji oraz dokumentacji fotograficznej ustalono, że w placówce organizowane są urodziny i imieniny mieszkańców, wigilia, imprezy okolicznościowe np. Dzień Babci i Dziadka, Andrzejki. Na imprezy zapraszane są dzieci ze okolicznej szkoły. Placówka współpracuje z mającym obok siedzibę Klubem Motocyklowym OLE KARTER, który zaprasza mieszkańców na wspólne pikniki. Ponadto czas wolny mieszkańcy spędzają oglądając programy telewizyjne, czytając prasę lub na powietrzu, na terenie placówki. Placówka dysponuje samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych Fiat - Ducato z windą. Mieszkańcy korzystają z niego m.in. podczas wyjazdów na okoliczne imprezy. W ostatnim czasie uczestniczyli w Zlocie Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie. (akta kontroli str.27 ) Pielęgnacja w chorobie i pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Opiekę lekarska zapewniają mieszkańcom lekarze rodzinni ze Szczecinka, zgodnie ze złożonymi deklaracjami. Wizyty lekarskie odbywają się w gabinecie medycznej pomocy doraźnej. W pomieszczeniu tym przechowywane i zabezpieczone są lekarstwa oraz indywidualna dokumentacja medyczna mieszkańców. Na konsultacje specjalistyczne natomiast mieszkańcy dowożeni są transportem i na koszt placówki pod nadzorem opiekuna Recepty realizowane są przez koordynatora placówki na koszt mieszkańca lub rodziny. Dyrektor placówki złożyła pisemne oświadczenie, że w okresie od 4.12.2012 r. do 28.08.2015 r. na terenie całodobowego domu opieki Dom Na Światkach nie był stosowany przymus bezpośredni. (akta kontroli str.28) Zatrudnienie. Z prowadzonej przez przedsiębiorcę dokumentacji pracowników oraz Wykazu pracowników (od 01 stycznia 2014 r.) wynika, że aktualnie w jednostce zatrudnionych jest 17 osób/14,5 etatu. Są to: koordynator 1 osoba/1etat, starszy opiekun koordynator 1 osoba/1 etat, opiekun osoby starszej 2 osoby/2 etaty, opiekun 3 osoby/3 etaty, terapeuta zajęciowy 1 osoba/0,25 etatu, 6

terapeuta zajęciowy opiekun 1 osoba/1etat, operator platformy, asystent osoby niepełnosprawnej 1 osoba/1etat pokojowa - opiekun 1 osoba/1etat, fizjoterapeuta 1 osoba/0,5 etatu, kucharz 2 osoby/1,5 etatu, konserwator 2 osoby/2 etaty, referent ds. kadrowych 1 osoba/0,25 etatu. Wszyscy zatrudnieni są na umowę o pracę na czas określony. Przy bezpośredniej obsłudze mieszkańca pracuje 12 osób/10,75 etatu. W okresie kontrolowanym pracownicy placówki wspierani byli przez uczniów szkół policealnych odbywających praktyki w zawodzie m.in. asystent osoby niepełnosprawnej lub opiekun osoby starszej. Nadzór sprawuje współwłaścicielka placówki pełniąca jednocześnie funkcję dyrektora. Posiada wykształcenie wyższe psychologiczne. Z rozkładów pracy opiekunów za m-ce kwiecień, czerwiec, październik i listopad 2014 r. oraz maj i sierpień 2015 r. wynika, że personel opiekuńczy pracuje w systemie 12 - godzinnym. Na dziennej i nocnej zmianie pracuje po 2 opiekunów. Prowadzona jest również codzienna ewidencja czasu pracy potwierdzana podpisem. Wskaźnik zatrudnienia pracowników bezpośredniej obsługi mieszkańca, który wyniósł na dzień kontroli 0,597 (10,75 : 18) na jednego mieszkańca może gwarantować realizację wymaganych usług opiekuńczych dla 18 osób zamieszkujących placówkę. (akta kontroli str.29-32 ) Dokumentacja osób przebywających w placówce. Sprawdzono wybiórczo udostępnioną dokumentację osób przebywających w placówce w okresie objętym kontrolą (5 osób które nie przebywają już w placówce oraz 8 aktualnych mieszkańców). Na tej podstawie oraz Zestawienia osób przebywających w placówce od czasu rozpoczęcia działalności stwierdzono, że ogółem w placówce przebywały 72 osoby, z których przebywa aktualnie 18. W okresie objętym kontrolą w trakcie obowiązywania umowy zmarło 13 osób (5 osób 2014 r. i 8 osób 2015 r.). Pogrzeby organizowała rodzina. Spośród zamieszkujących placówkę 7 osób zostało przyjętych w 2014 r., 6 w 2015 r. (akta kontroli str. 33-38 ) W przedstawionej kontrolującym dokumentacji obecnych i byłych mieszkańców placówki znajdują się: umowa cywilnoprawna o świadczenie usług zapewniających całodobową opiekę, zawarta z członkiem rodziny mieszkańca nie będącym jego opiekunem prawnym, oświadczenie rodziny o zobowiązaniu do ponoszenia opłat za pobyt, w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej Zaświadczenie z Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego, oświadczenie rodziny zobowiązujące się do odbioru usługobiorcy w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub ustania umowy. Na podstawie sprawdzonej wybiórczo dokumentacji mieszkańców ustalono, że w dokumentacji brak jest umów cywilnoprawnych zawieranych z mieszkańcem, do czego placówka jest zobowiązana zgodnie z art.68 a pkt 1 lit. a ustawy o pomocy społecznej. Umowy znajdujące się w dokumentacji, zawarte z członkami rodziny nie zawierają danych identyfikacyjnych ani podpisu mieszkańca. Określa się w nich zakres świadczonych usług, formę rozliczeń i sposób rozwiązania umowy. Brak w nich natomiast określenia sposobu ustalania wydatków i opłat oraz odpowiedzialności za przedmioty należące do mieszkańca. 7

Pierwsze umowy zawierane są na okres jednego do dwóch miesięcy, po tym czasie część umów zawierana jest na czas nieokreślony. Dane kontaktowe członków rodziny znajdują się w dokumencie Ewidencja osób do kontaktu. (akta kontroli str. 39-46 ) Informacje dotyczące stanu zdrowia. Indywidualną dokumentację dot. stanu zdrowia mieszkańca w placówce stanowią: Historia choroby mieszkańca, indywidualna Karta Zaleceń Lekarskich, Karta dostawy leków, Karta pomiaru ciśnienia tętniczego, Karta poziomu glukozy we krwi, Bilans płynów, Karta Kontroli Doby Mieszkańca (dla osób z zaburzeniami zachowania). Z każdej zmiany personel opiekuńczy sporządza Raporty Medyczne. Ewidencję korzystania ze świadczeń zdrowotnych stanowi Zeszyt wizyt lekarskich w którym odnotowywana jest data, nazwisko lekarza lub/również specjalizacja oraz nazwiska osób korzystających z tych świadczeń. Ewidencja jest prowadzona niezgodnie z zapisem art.68 a pkt 1, lit.d tiret trzecie ustawy o pomocy społecznej, ponieważ nie zawiera zakresu udzielonych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy (pieczątka lekarza). Nie została założona ewidencja przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego art.68 a pkt 1, lit.d tiret czwarte. (akta kontroli str. 47-50 ) Przestrzeganie praw mieszkańców. W placówce nie ma opracowanego Regulaminu, który określałby organizację i zasady działania placówki oraz prawa i obowiązki mieszkańców. W trakcie kontroli nie stwierdzono naruszania praw mieszkańców w zakresie ich godnego traktowania oraz korzystania z usług świadczonych przez placówkę. Ustalono, że mieszkańcy mają prawo do odwiedzin krewnych i znajomych oraz wyjść poza placówkę po uprzednim zgłoszeniu personelowi. W okresie objętym kontrolą ani w dniach kontroli nikt z mieszkańców ani ich członkowie rodzin nie zgłaszali skarg i uwag dot. funkcjonowania placówki. Kontrolę odnotowano w Książce kontroli przedsiębiorcy pod numerem 2. Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokółu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. 8

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. Protokół otrzymano dnia Protokół podpisano dnia. Kierownik jednostki kontrolowanej : Kontrolujący: Protokół sporządzono dnia 03 września 2015 r. 9