Egzemplarz Nr 1 K-S IL

Transkrypt

1 K-S IL Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pogodnej Starości Teresa Orsini placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku Jednostka kontrolowana: Dom Pogodnej Starości Teresa Orsini Nowe Bielice 36 C Biesiekierz Podmiot prowadzący: Dom Zakonny Kongregacji Sióstr Szpitalnych Miłosierdzia ul. ks. Bolesława Domańskiego 1A Koszalin, który posiada wydaną przez wojewodę zachodniopomorskiego decyzję z dnia 26 marca 2014r. Nr K-S IL zezwalającą na prowadzenie Domu Pogodnej Starości Teresa Orsini w Nowych Bielicach, na czas nieokreślony. (akta kontroli str.1-9 ) Kontrolujący: Iwona Lorenc - starszy inspektor wojewódzki, kierująca kontrolą, Małgorzata Lewińska - starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Nr 6/2015 z dnia 13 marca 2015r. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: kontrolę przeprowadzono w dniach kwietnia 2015 r. Przedmiot i okres kontroli: poziom funkcjonowania placówki w zakresie określonym w art.68 i 68a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz.163) w okresie od dnia rozpoczęcia działalności tj. II kwartału 2014 r. do dnia kontroli. Ustalenia zawarte w protokole oparto o informacje udzielone przez Dyrektora placówki Siostrę Marykutty Karavelli wspomaganej z uwagi na barierę językową przez kapelana Domu Zakonnego Kongregacji Sióstr Szpitalnych Miłosierdzia ks. Mariusza Kołacińskiego oraz skontrolowaną dokumentację i oględziny jednostki. USTALENIA KONTROLI. Oznakowanie placówki. Tablica zawierająca informację o numerze wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku znajduje się przy głównej, wjazdowej bramie prowadzącej do placówki. Zawiera wymagany zapis o rodzaju posiadanego zezwolenia (art.68a pkt.2 ustawy o pomocy społecznej). 1

2 Na tablicy ogłoszeń wewnątrz Domu zamieszczona jest informacja o zakresie działalności placówki oraz siedzibie i danych kontaktowych podmiotu prowadzącego (art.68a pkt 3 lit. b ustawy o pomocy społecznej). Ponadto na recepcji znajdują się ogólnodostępne foldery reklamowe. Budynek mieszkalny i otoczenie. Placówka prowadzona jest w ramach działalności statutowej przez Dom Zakonny Kongregacji Sióstr Szpitalnych Miłosierdzia z siedzibą w Koszalinie, który jest właścicielem zabudowanej działki o pow. 0,4044 ha, na której usytuowany jest budynek placówki (Akt Notarialny(.). Placówka dysponuje 56 miejscami. Budynek usytuowany jest w głębi wsi Nowe Bielice, przy głównej wiejskiej drodze. Budynek jest trzykondygnacyjny (parter, I piętro i poddasze użytkowe), podpiwniczony. W piwnicy znajduje się parking, pomieszczenia techniczne i gospodarcze (w tym pralnia). Teren posesji placówki jest w całości ogrodzony. Od bramy głównej do budynku prowadzi bezkolizyjna droga o utwardzonej nawierzchni, wykonana z materiału o fakturze antypoślizgowej. Wyodrębniona, znaczna część terenu od frontu budynku wskazana jest jako miejsce przeznaczone do wypoczynku i rekreacji. Od frontu budynku znajduje się ciąg komunikacyjny przeznaczony dla osób pieszych i poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do budynku prowadzą 4 dojścia z zewnątrz, w tym 1 dojście (boczne) bezpośrednio do kaplicy. Wszystkie wejścia mają poziom zrównany z nawierzchnią przed budynkiem i są pozbawione progów. Główne wejście otwierane jest za pomocą fotokomórki. Ponadto w budynku znajduje się odrębna klatka ewakuacyjna otwierana za pomocą ogniotrwałych drzwi, prowadząca schodami na zewnątrz. Schody wewnątrz budynku są szerokie, zabezpieczone poręczami i płytami. W budynku zamontowano również dźwig osobowy dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, prowadzący od piwnicy do poddasza. Korytarze oświetlone są za pomocą lamp czujnikowych. W placówce jest zainstalowany dźwiękowo świetlny system przyzywowo alarmowy. Sygnalizację przywoławczą zamontowano w pokojach mieszkalnych i łazienkach. Centrala znajduje się na recepcji oraz w pokojach (dyżurkach) opiekunów (I i II piętro). Stwierdzono, że obiekt pozbawiony jest barier architektonicznych. Pokoje mieszkalne Placówka przeznaczona jest na 56 miejsc. Pokoje mieszkalne znajdują się na I i II kondygnacji budynku. Placówka dysponuje 32 jednostkami mieszkaniowymi składającymi się z przedpokoju z aneksem kuchennym, pokoju dziennego, sypialni oraz pomieszczenia higieniczno sanitarnego w tym: jednoosobowe - 8 (poddasze użytkowe), dwuosobowe Z przedstawionej dokumentacji Projekt budowlany Architektura wynika, że: powierzchnia jednoosobowej jednostki mieszkalnej wynosi 31,78 m² (w tym łazienka 5,41 m²) i spełnia wymogi określone standardem (powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca nie mniej niż 9,00 m² ), dwuosobowe jednostki mieszkalne w dolnej granicy mają powierzchnię 30,56 m² (w tym łazienka 5,98 m²) w górnej granicy 40,36 m² (w tym łazienka 4,49 m²), a zatem średnia powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca spełnia wymogi określone standardem (powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca w pokojach wieloosobowych nie mniej niż 6,00 m² ). 2

3 Wejścia do pokoi posiadają zrównany poziom podłogi. Szerokość otworów drzwiowych tj. 0,9 m., umożliwia wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Podłoga wyłożona jest antypoślizgową wykładziną p.c.v. Pokoje posiadają odpowiednią ilość wyprowadzeń elektrycznych w strefie dostępnej dla osoby na wózku inwalidzkim. Wyposażone są w sprzęt meblowy tj.: łóżka rehabilitacyjne (elektryczne), szafki nocne, szafy ubraniowe, krzesła, stoliki. Sprzęt ten w całości jest nowy. W aneksie kuchennym (przedpokój) znajduje się zlew jednokomorowy oraz szafki kuchenne. Pokoje są jasne, doświetlone naturalnym światłem, estetyczne. Pokój dzienny od sypialni w poszczególnych jednostkach mieszkaniowych oddzielony jest drzwiami suwanymi lub kotarą. Każde pomieszczenie mieszkalne ma wyjście na balkon. Mieszkańcy dysponują kluczami od pokoju. Pomieszczenia higieniczno -sanitarne Każda jednostka mieszkalna posiada pomieszczenie higieniczno sanitarne. Ponadto placówka dysponuje 2 ogólnodostępnymi pomieszczeniami higieniczno sanitarnymi (II i III kondygnacja) wyposażonymi w wannę kąpielową typu siedzącego. Wejście do wanny jest dogodne dla osób niepełnosprawnych ponieważ posiada ona otwierane drzwi zrównane poziomem z podłogą. W łazienkach przypokojowych znajdują się natryski, umywalki i oczko wc. Większość natrysków jest tzw. najazdowych. Tylko w kilku pokojach narożnych ze względów technicznych zamontowano niskie brodziki. Przy prysznicach zamontowano siedziska kąpielowe. Zespół inspektorów zobowiązał Dyrektora placówki do zamontowania w łazienkach uchwytów przy muszlach sedesowych, wspomagających osoby mniej sprawne przy korzystaniu z wc. Szerokie, bezprogowe drzwi oraz antypoślizgowa podłoga (terakota) umożliwiają korzystanie z tych pomieszczeń przez osoby niepełnosprawne. Zgodnie z wymaganym standardem usług określonym w art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej liczba łazienek zapewnia korzystanie z każdej przez nie więcej niż 5 osób, a liczba toalet przez nie więcej niż 4 osoby. W kontrolowanej jednostce na jedno urządzenie kąpielowe oraz na jedno oczko wc przypada średnio 1,7 mieszkańca. Pozostałe pomieszczenia W obiekcie oprócz jednostek mieszkalnych znajdują się następujące pomieszczenia: Parter: jadalnia (70,27 m²) i kuchnia wyposażona w nowoczesny sprzęt oraz windę do przekazywania posiłków na wyższe kondygnacje, odrębne gabinety lekarski i pielęgniarski, pokój do fizykoterapii (ultradźwięki, biodynamik, masaż suchy), sala do ćwiczeń ruchowych z drabinkami, kaplica, recepcja z samoobsługowym barkiem kawowym (w holu obok recepcji, w wyodrębnionym aneksie znajdują się kawiarniane stoliki), pomieszczenia dla pracowników administracji, pomieszczenia dla opiekunów; I piętro: ogólnodostępna łazienka, pokój opiekuna całodobowego dyżuru, pokój dziennego pobytu, pomieszczenie do prania i suszenia wyposażone w pralkę automatyczna, 3

4 rozdzielnia posiłków i zmywalnia, II piętro (poddasze użytkowe) ogólnodostępna łazienka, gabinet pielęgniarki, pokój opiekuna całodobowego dyżuru, pokój dziennego pobytu, pomieszczenie do prania i suszenia wyposażone w pralkę automatyczna, rozdzielnia posiłków i zmywalnia - pokój opiekuna całodobowego dyżuru. Pomieszczenia te wyposażone są stosownie do ich przeznaczenia. Wyżywienie. Placówka dysponuje nowocześnie wyposażoną kuchnią w której przygotowywane są posiłki. W kuchni pracują 2 osoby: kucharz zatrudniony na ½ etatu oraz Siostra Zakonna. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą mieszkańcy otrzymywali nabiał, wysokogatunkowe wędliny, potrawy mięsne oraz owoce i warzywa. Ze względu na wiek i stan zdrowia mieszkańców przygotowywane posiłki są lekkostrawne. Z informacji wywieszonej przy drzwiach jadalni wynika, że placówka zapewnia trzy podstawowe posiłki tj. śniadanie wydawane w godz , obiad w godz i kolacja w godz Ponadto ok. godz wydawany jest podwieczorek. Aktualnie wszyscy mieszkańcy spożywają posiłki w jadalni. Dla czterech osób przygotowywane są zgodnie z zaleceniem lekarza posiłki dietetyczne dla diety cukrzycowej. W jednostkach mieszkalnych znajdują się aneksy kuchenne wyposażone w czajnik bezprzewodowy, szafki do przechowywania żywności i zastawy stołowej oraz w niektórych pomieszczeniach lodówki. Mieszkańcy mają dostęp do dodatkowych posiłków przygotowywanych przez opiekunów na indywidualne życzenie. Utrzymanie czystości. Jak poinformowała Siostra Dyrektor za utrzymanie czystości w placówce odpowiada zatrudniona na umowę zlecenie sprzątaczka. Do jej zadań należy odkurzanie, mycie podłóg, wycieranie kurzy, mycie łazienek, sprzątanie kuchenki, wynoszenie śmieci. Drobne czynności porządkowe w pokojach mieszkalnych m.in. zmiana pościeli (min. raz w tygodniu lub w razie potrzeby) wymiana ręczników, ścielenie łóżek, pranie odzieży mieszkańców, prasowanie wykonują opiekunowie. Podczas kontroli wizytowanych pokoi mieszkalnych i innych pomieszczeń placówki stwierdzono, że pomieszczenia w placówce były czyste i na bieżąco wykonywane było sprzątanie. Pomoc w czynnościach życia codziennego. Do placówki przyjmowane są osoby w podeszłym wieku, które w chwili przyjęcia nie są obłożnie chore. Aktualnie spośród 13 osób przebywających w placówce 7 osób porusza się samodzielnie, 3 osoby poruszają się na wózku inwalidzkim (w tym 1 samodzielnie), 2 osoby za pomocą chodzika, 2 osoby za pomocą kul łokciowych. Wszyscy wymagają pomocy w samoobsłudze i pozostałych czynnościach życiowych. 3 osoby mają zaburzenia czasowo-przestrzenne (z rozpoznaniem Choroby Alzheimera), w związku z czym zespół kontrolny poinformował Siostrę Dyrektor o potrzebie dokonania ustaleń z rodzinami ww. osób w zakresie podjęcia czynności dot. częściowego lub całkowitego ich ubezwłasnowolnienia. 4

5 Siostra Dyrektor poinformowała, że mieszkańcom zapewnia się podstawowe środki czystości i higieny osobistej w postaci papieru toaletowego i mydła. Pozostałe środki zapewnia rodzina. Podczas wizytacji stwierdzono, że w pomieszczeniach higienicznosanitarnych mieszkańcy mieli na półkach wyłożone podstawowe środki higieniczne. Z dokumentu Karta Indywidualnej Pielęgnacji wypełnianej dla każdego mieszkańca wynika częstotliwość i rodzaj wykonywanej czynności. Na ich podstawie oraz oględzin jednostki stwierdzono, że czynności te wykonywane są na bieżąco. (akta kontroli str.10) Organizacja czasu wolnego. W placówce nie jest prowadzona dokumentacja, z której wynikałby sposób organizacji czasu wolnego mieszkańców. W toku czynności kontrolnych ustalono, że w sali gimnastycznej były prowadzone zajęcia ogólnousprawniające, 1 osoba wykonywała prace plastyczne w ramach terapii zajęciowej Czas wolny mieszkańcy spędzali oglądając programy telewizyjne lub na powietrzu, na ogrodzonym terenie rekreacyjnym, gdzie mieszkańcy mogą posiedzieć na ławkach i bezpiecznie pospacerować. Osoby chętne mogą korzystać z księgozbioru, który jest bez ograniczeń dostępny w pokojach dziennego pobytu. Dom umożliwia kontakty z rodziną. Zgodnie z Regulaminem goście przyjmowani są w godz w pokojach dziennego pobytu, a po uprzednim zgłoszeniu w recepcji i po uzyskaniu zgody również w pokojach mieszkalnych. Pomoc w zakupie odzieży i obuwia. Siostra Dyrektor poinformowała, że w okresie objętym kontrolą nie było potrzeby świadczenia takiej pomocy. Mieszkańcy byli w tym zakresie zaopatrywani przez członków rodziny. W czasie wizytacji stwierdzono, że mieszkańcy byli ubrani czysto i schludnie. Pielęgnacja w chorobie i świadczenia zdrowotne. W dokumentacji mieszkańców prowadzonej w placówce znajdują się deklaracje wyboru lekarza p. o. z. Opiekę lekarską sprawuje przychodnia NZOZ( ). Od lutego 2015 r. wizyty lekarskie odbywają się na terenie placówki. W poprzednim okresie z uwagi na niewielką liczbę osób, mieszkańcy byli dowożeni transportem placówki. Prowadząca placówkę złożyła pisemne oświadczenie, że od początku istnienia ( ) placówki nie był stosowany przymus bezpośredni. Recepty realizowane są przez pracowników placówki na koszt rodziny lub mieszkańca. Lekarstwa dla poszczególnych mieszkańców przechowywane są w zabezpieczonej szafie znajdującej się w gabinecie medycznej pomocy doraźnej. Każdy mieszkaniec ma w niej odrębną, opisaną półkę. Placówka zatrudnia na umowę zlecenie pielęgniarkę. W umowie określono wymiar czasu jej pracy 2 razy w tygodniu, ogółem 10 godz. tygodniowo. (akta kontroli str.11-12) Sposób świadczenia usług opiekuńczych. Z prowadzonej w placówce dokumentacji pracowników wynika, że aktualnie w jednostce zatrudnionych jest 10 osób. Są to: dyrektor w wymiarze pełnego etatu, opiekunowie 3 osoby w wymiarze pełnego etatu, pielęgniarka umowa zlecenie zawarta na okres r r., 5

6 recepcjonista w wymiarze pełnego etatu, kucharz w wymiarze ½ etatu, sprzątaczka umowa zlecenie, stażyści 2 osoby w charakterze opiekuna (umowa z Europejskim Centrum Edukacyjnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na okres r.). Z udostępnionej kontrolującym dokumentacji ww. osób potwierdzono ich kwalifikacje, a zatem uprawnienia do wykonywania czynności na rzecz mieszkańców. Prowadząca placówkę poinformowała, że Siostry Zakonne nie mają określonego wymiaru czasu w jakim realizują swoje zadania, w praktyce są dostępne cała dobę. Z rozkładów pracy opiekunów za okres od kwietnia 2014 r. wynika, że personel opiekuńczy pracuje w systemie 8-godzinnym. Średnio na dziennej zmianie pracują 3 osoby, na nocnej zmianie pracuje 1 osoba. Zatrudnienie na dzień kontroli (0,46 na jednego mieszkańca) może gwarantować realizację wymaganych usług opiekuńczych dla 13 osób w podeszłym wieku zamieszkujących placówkę. (akta kontroli str.13) Dokumentacja osób przebywających w placówce. Sprawdzono udostępnioną dokumentację osób przebywających w placówce w okresie objętym kontrolą. Na tej podstawie stwierdzono, że w tym okresie w placówce przebywało 17 osób, z których przebywa aktualnie 13. W okresie objętym kontrolą zmarła 1 osoba. Pogrzeb organizowała rodzina. Spośród zamieszkujących placówkę 13 osób, 7 zostało przyjętych w 2014 r., 6 w 2015 r. W przedstawionej kontrolującym dokumentacji obecnych i byłych mieszkańców placówki znajdują się: Karta Zgłoszenia zawierająca dane identyfikacyjne mieszkańca, dane kontaktowe członków rodziny i ewentualnego opiekuna prawnego Regulamin placówki, podpisany wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z nim przez mieszkańca ( w kilku przypadkach podpisany na każdej stronie), decyzje o wysokości świadczenia, oświadczenie do odbioru pieniędzy i pozostawionych rzeczy po zgonie mieszkańca i zwrotu należności po zgonie, oświadczenie o pokrywaniu należności pieniężnych za pobyt, w kilku teczkach Akt Notarialny o udzieleniu pełnomocnictwa do występowania w imieniu mieszkańca. w jednym przypadku umowa cywilnoprawna zawarta z członkiem rodziny. W dokumentacji stwierdzono brak umów cywilnoprawnych zawieranych z mieszkańcem lub jego ewentualnym opiekunem prawnym, do czego placówka jest zobowiązana zgodnie z art.68a pkt 1 lit.a ustawy o pomocy społecznej. Informacje dotyczące stanu zdrowia. Dokumentację dot. stanu zdrowia w placówce stanowią: ewidencja korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki ze wskazaniem daty, zakresu i danych świadczeniodawcy (art.68 a pkt 1, lit.d ustawy o pomocy społecznej), zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia przed przyjęciem do placówki, Karta kontroli podstawowych parametrów życiowych, zalecenia dot. zaordynowanych leków itp. Indywidualne informacje dot. udzielanych świadczeń odnotowywane są w Historii Choroby mieszkańca. 6

7 W okresie objętym kontrolą ani w dniach kontroli nikt z mieszkańców ani ich członkowie rodzin nie zgłaszali skarg i uwag dot. funkcjonowania placówki. Mieszkańcy podczas rozmów potwierdzali ustalenia kontroli. Kontrolę odnotowano w Książce kontroli przedsiębiorcy pod numerem 2. Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokółu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. Protokół otrzymano dnia Protokół podpisano dnia. Kierownik jednostki kontrolowanej : Kontrolujący: Protokół sporządzono w dniu 20 kwietnia 2015 r. 7