Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI 01030 3500 3500 Składka na Izbę Rolniczą ( 2% wpływów z podatku rolnego) 01095 88670 0 Zadanie zlecone - brak informacji dotyczącej 2009 roku 2. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ Zadania do sfinansowania - objaśnienia dotyczące wydatków roku 2009 60013 269000 0 Nie przewiduje się w 2009 r. finansowania dróg wojewódzkich 60014 80000 0 Nie przewiduje się w 2009 r.finansowania dróg powiatowych 60016 2690000 180000 Zadania bieżące: Bieżące utrzymanie dróg gminnych: * oznakowanie drogowe * profilowanie dróg gruntowych * remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i chodników * remont wiat przystankowych 40000 Ewidencja dróg gminnych 4260000 zadania inwestycyjne wg WPI 3. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 185000 120000 Koszty przygotowania terenów do sprzedaży: podziały,wyceny,mapy, ogłoszenia, 25000 przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy 4. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71004 97500 0 Nie przewiduje się opracowywania planu zagospodarowania w 2009 r. 71035 7500 7500 Koszty cmentarza komunalnego w Smolnie Wielkim ( dozór, wywóz nieczystości, woda ) 5. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 61400 63600 Koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji w wysokości dotacji na ten cel 75022 85000 90000 Utrzymanie Rady Miejskiej, w tym: 74.000,- zł - diety; inne koszty 16.000,- zł (podróże służbowe, nagrody rzeczowe w konkursie, art. spożywcze, szkolenia) Strona 1 z 5
75023 2127081 1821000 Koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego z tego: koszty związane z pracownikami - 1.383.500 remont wewnątrz ratusza - 100.000 zł pozostałe koszty - 337.500 zł (programy komputer., sprzęt, materiały biurowe, opłaty pocztowe, telefony, delegacje, energia, gaz) 75075 118000 90000 promocja gminy (przyjęcia gości, targi gospodarczo-turystyczne, współpraca z gminą niemiecką, innymi jednostkami, materiały promocyjne: publikacje prasowe, informator, bonusy, mapa gminy, zdjęcia, flagi; wystawa filatelistyczna; tłumaczenie strony internetowej; obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego; uczestnictwo w Fair Play; 75095 62 500 50 000 * Diety sołtysów, podróże - 20.000,- zł * Składki na rzecz stowarzyszeń - 20.000,- zł, ( Euroregion "Sprewa - Nysa - Bóbr", Region Kozła, Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Wójtów,Burmistrzów) * inne koszty np. opracowania dokumentów do wniosków 6. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY... 75101 835 942 Zadanie zlecone - prowadzenie rejestru wyborców w wysokości dotacji na ten cel 7. 752 OBRONA NARODOWA 75212 600 0 Zadanie zlecone - brak informacji dotyczącej 2009 roku 8. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 80 000 140 000 Koszty OSP: 75416 245 860 230 000 * wynagrodzenia kierowców, ryczałty strażaków za akcje * ogrzewanie strażnic, energia, remont remiz OSP Kargowa i Smolno Wielkie * przeglądy, naprawy sprzętu, ubezpieczenia, * inne: mundury, paliwo, sprzęt. * zakup torby przedmedycznej Straż Miejska - koszty płac, pochodnych, szkoleń,podróży, umundurowania strażników, opłaty za zdjęcia z fotoradaru, opłaty pocztowe 9. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 75647 30 000 30 000 I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Prowizja od pobranych podatków przez sołtysów i inkasenta, opłaty pocztowe, komornicze związane z poborem i egzekucją Strona 2 z 5
10. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 100 000 100 000 Przewidywane koszty planowanego kredytu 75704 50 000 0 Nie przewiduje się udzielania poręczeń w 2009 r. 11. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75818 60000 100000 Rezerwa ogólna ustalana do 1% wydatków 40000 10000 Rezerwa celowa na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 12. 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE 80101 2 207 084 2 477 300 Koszty Szkoły Podstawowej w Kargowej: * koszty pracowników - 2.112.398,- zł z tego: nauczyciele- 1.821.697,- zł; obsługa 290.701,- zł * koszty rzeczowe - 364.902,- zł, w tym ok.. 120.000 zł na prace remontowe 100000 0 w 2008 r. planowana termomodernizacja 80103 140948 139400 Koszty nauczycieli trzech oddziałów "0" przy Szkole Podstawowej 80104 388315 497800 Koszt Przedszkola z oddziałem w Smolnie Wielkim w tym: * koszty pracowników - 431.951zł z tego: nauczyciele - 296.495 zł; obsługa 135.456 zł * koszty rzeczowe - 65.849 zł, w tym ok. 30.000 na prace remontowe 80110 1 487 775 1 652 100 Koszty Gimnazjum w Kargowej w tym: * koszty pracowników - 1.411.917,- zł z tego: nauczyciele - 1.253.106,- zł; obsługa 158.811,- zł * koszty rzeczowe - 240.183 zł, w tym ok.. 40.000 zł prace remontowe 150000 250000 zadanie inwestycyjne wg WPI 80113 100000 123735 Koszty dowozów uczniów do szkół w tym: * koszty usług przewoźnika (przewidywane - brak umowy) * koszty zwrotu dojazdu do szkół specjalnych 80146 21470 23000 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zgodnie z Kartą Nauczyciela 80195 18765 0 Zadanie zlecone - brak informacji dotyczącej 2009 roku 80195 23530 25000 Środki na ZFŚS nauczycieli emerytów Strona 3 z 5
13. 851 OCHRONA ZDROWIA 85153 5000 5000 Koszty realizacji programu przeciwdziałania narkomanii 85154 95000 95000 Koszty przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z programem 85195 20000 zadanie inwestycyjne wg WPI 85195 5000 5000 Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia poprzez dotacje dla stowarzyszeń 14. 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 0 18000 odpłatność za Dom Pomocy - 1. osoba 85212 1760055 1679000 Wypłata świadczeń rodzinnych - zadanie zlecone z tego:świadczenia 1.628.630-zł, obsługa - 50.370,-zł (3%) 85213 6 100 5 000 Składki na ubezp.zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zad. zlecone 85214 160 000 120 000 Zasiłki z pomocy społecznej w tym: * zadania gminy - 120.000,- zł z tego wyżywienie ok. 60.000,- zł 51000 46000 * zadania zlecone - zasiłki stałe 40000 30000 * zad.własne dotowane - zasiłki okresowe 85215 70000 70000 Dodatki mieszkaniowe w wys. ok. 6.000,- zł miesięcznie ( zadanie własne ) 85219 235767 276400 Koszty Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: * ze środków dotacji celowej na zadania własne - 51.000,- zł * środki własne budżetu gminy - 225.400,- zł ( koszty pracowników OPS w tym pracowników świadczących usługi opiekuńcze) 85295 73400 60000 Dożywianie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa - wg informacji 85295 20000 2000 Pozostała działalność np. spotkanie z seniorami 15. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85401 75 912 89 000 Koszty świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej: * koszty 2 pracowników świetlicy w SP 85415 39 929 0 Pomoc dla uczniów -zadanie zlecone - brak informacji dotyczącej 2009 roku Strona 4 z 5
16. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 280000 395000 zadania inwestycyjne wg WPI 90002 20000 50000 Koszty badań piezometrów na wysypisku, częściowej rekultywacji wysypiska 90003 100 000 125 000 Utrzymanie czystości ulic (w tym dekoracje świąteczne), zimowe utrzymanie (dotacja dla ZGKiM) 90004 130000 180000 Utrzymanie zieleni (dotacja dla ZGKiM) 90004 40000 50000 zadanie inwestycyjne wg WPI 90015 111000 130000 Energia do oświetlenia ulic 35000 42000 Konserwacja urządzeń oświetleniowych 111426 60000 zadanie inwestycyjne wg WPI 90095 32478 20000 Koszty różnych prac doraźnych * prace sprzętu i zakup materiałów w związku z robotami publicznymi * koszty związane z wyłapywaniem bezpańskich psów 17. 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 481 000 510 000 Dotacje dla instytucji kultury: Gminny Ośrodek Kultury 111400 70000 Koszty bieżącego utrzymania świetlic wiejskich, zajęcia i nadzór w Chwalimiu 570500 400000 zadania inwestycyjne wg WPI 92116 173000 150000 Dotacje dla instytucji kultury - Biblioteka ( zmniejszenie w związku z tym, że z dotacji w 2008 r. 30.000 zł przeznaczono na prace remontowe) 92195 12500 12500 Środki do dyspozycji sołectw w wysokości proporcj. do liczby mieszkańców wsi 5000 2500 Inne zadania 18. 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT 92601 1 320 000 70 000 utrzymanie boiska ORLIK 92605 45 000 50 000 Środki na fin. zadań w zakresie sportu, w tym 41.000 dotacje dla stowarzyszeń RAZEM WYDATKI 17 402 800 17 567 277 Strona 5 z 5