Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70 97,34% Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-01041 846 800,00 775 807,00 91,62% 2013 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(,powiatów (związków 6298 powiatów), samorządów województw, 846 800,00 775 807,00 91,62% pozyskane z innych źródeł O1095 Pozostała działalność 322 309,00 362 197,70 112,38% 322 309,00 322 307,70 100,00% 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 39 890,00 0,00% 020 Leśnictwo 2 000,00 2 296,11 114,81% 02001 Gospodarka leśna 2 000,00 2 296,11 114,81% 2 000,00 2 296,11 114,81% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 173 875,00 700 778,08 59,70% 40002 Dostarczanie wody 1 173 875,00 700 778,08 59,70% 0690 Wpływy z różnych opłat 800,00 491,55 61,44% 0830 Wpływy z usług 1 020 000,00 547 205,25 53,65% 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 3 006,28 100,21% 0970 Wpływy z różnych dochodów 150 075,00 150 075,00 100,00% 600 Transport i łączność 14 947,00 8 098,48 54,18% 60014 Drogi publiczne powiatowe 14 947,00 8 098,48 54,18% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 14 947,00 8 098,48 54,18% 700 Gospodarka mieszkaniowa 333 900,00 103 653,66 31,04% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 333 900,00 103 653,66 31,04% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości 54 700,00 47 964,04 87,69% 84 000,00 39 329,10 46,82% Strona 1
5 000,00 0,00 0,00% 190 000,00 16 234,72 8,54% 0920 Pozostałe odsetki 200,00 125,80 62,90% 750 Administracja publiczna 67 000,00 34 037,79 50,80% 75011 Urzędy wojewódzkie 67 000,00 34 000,65 50,75% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 4,65 0,00% 67 000,00 33 996,00 50,74% 75023 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 37,14 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 37,14 0,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 428,00 714,00 50,00% sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 428,00 714,00 50,00% 1 428,00 714,00 50,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 000,00 3 301,50 36,68% 75495 Pozostała działalność 9 000,00 3 301,50 36,68% 9 000,00 3 301,50 36,68% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 75615 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 833 409,00 3 859 607,87 49,27% 3 000,00 1 895,57 63,19% 3 000,00 1 895,57 63,19% 2 448 600,00 1 413 753,37 57,74% 0310 Podatek od nieruchomości 1 697 100,00 1 016 655,37 59,91% 0320 Podatek rolny 620 000,00 333 325,00 53,76% 0330 Podatek leśny 23 000,00 13 625,00 59,24% 0340 Podatek od środków transportowych 93 000,00 47 220,00 50,77% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 15 000,00 1 250,00 8,33% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 500,00 1678,00 335,60% Strona 2
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 815 200,00 888 422,00 48,94% 75618 0310 Podatek od nieruchomości 882 000,00 458 589,49 51,99% 0320 Podatek rolny 680 000,00 298 002,91 43,82% 0330 Podatek leśny 2 200,00 1 473,00 66,95% 0340 Podatek od środków transportowych 97 000,00 44 831,80 46,22% 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000,00 8 303,00 83,03% 0430 Wpływy z opłaty targowej 10 000,00 4 758,00 47,58% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 130 000,00 68 054,00 52,35% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 669,10 0,00% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 4 000,00 2 740,70 68,52% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 155 500,00 107 456,11 69,10% podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 13 019,00 32,55% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 17 000,00 3 313,98 19,49% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 alkoholu 70 000,00 62 645,94 89,49% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw 28 000,00 28 104,76 100,37% 75621 0920 Pozostałe odsetki 500,00 372,43 74,49% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 411 109,00 1 448 080,82 42,45% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 381 109,00 1 430 010,00 42,29% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 30 000,00 18 070,82 60,24% 758 Różne rozliczenia 10 671 552,00 6 261 519,29 58,67% Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 7 720 203,00 4 750 896,00 61,54% jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 720 203,00 4 750 896,00 61,54% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 861 349,00 1 430 676,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 861 349,00 1 430 676,00 50,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 90 000,00 79 947,29 88,83% 0920 Pozostałe odsetki 90 000,00 79 947,29 88,83% 801 Oświata i wychowanie 271 000,00 178 652,10 65,92% 80101 Szkoły podstawowe 17 000,00 12 103,35 71,20% 17 000,00 11 865,81 69,80% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 237,54 0,00% 80104 Przedszkola 230 000,00 144 512,48 62,83% 0690 Wpływy z różnych opłat 140 000,00 85 366,00 60,98% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 317,52 0,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90 000,00 58 828,96 65,37% Strona 3
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół 0,00 10 848,92 0,00% 0830 Wpływy z usług 0,00 6 200,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 648,92 0,00% 80195 Pozostała działalność 24 000,00 11 187,35 46,61% 24 000,00 11 187,35 46,61% 852 Pomoc społeczna 2 716 772,00 1 436 844,39 52,89% 85202 Domy pomocy społecznej 8 000,00 0,00 0,00% 0690 Wpływy z róznych opłat 8 000,00 0,00 0,00% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 455 373,00 1 253 165,47 51,04% 2 455 373,00 1 248 000,00 50,83% 85213 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0,00 5 165,47 0,00% 10 726,00 4 800,00 44,75% 8 000,00 3 600,00 45,00% 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 2 726,00 1 200,00 44,02% 48 120,00 29 000,00 60,27% 48 120,00 29 000,00 60,27% 85216 Zasiłki stałe 33 081,00 16 013,92 48,41% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 13,92 0,00% 2030 33 081,00 16 000,00 48,37% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 36 122,00 21 365,00 59,15% 1 200,00 1 200,00 100,00% Strona 4
2030 34 922,00 20 165,00 57,74% 85295 Pozostała działalność 125 350,00 112 500,00 89,75% 19 000,00 19 000,00 100,00% 2030 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 niepełnosprawnych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 106 350,00 93 500,00 87,92% 983 688,00 983 946,85 100,03% 83 592,00 83 853,65 100,31% 0,00 250,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 11,35 0,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 000,00 3 000,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 152,00 13 152,30 100,00% 2310 2320 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 900,00 9 900,00 100,00% 57 540,00 57 540,00 100,00% 85395 Pozostała działalność 900 096,00 900 093,20 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w 2007 art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 765 081,00 765 079,22 100,00% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 135 015,00 135 013,98 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 51 557,00 51 817,00 100,50% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 51 557,00 51 817,00 100,50% 0900 2030 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 260,00 0,00% 51 557,00 51 557,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 628 500,00 331 945,24 52,82% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 302 000,00 191 655,58 63,46% Strona 5
0830 Wpływy z usług 301 000,00 190 582,24 63,32% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 073,34 107,33% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 210 500,00 94 821,40 45,05% 0830 Wpływy z usług 210 000,00 93 727,92 44,63% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 456,28 91,26% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 637,20 0,00% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 110 000,00 42 791,65 38,90% środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 110 000,00 42 791,65 38,90% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 000,00 910,36 91,04% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 000,00 910,36 91,04% 90095 Pozostała działalność 5 000,00 1 766,25 35,33% 0830 Wpływy z usług 5 000,00 1 766,20 35,32% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,05 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 000,00 25 174,34 157,34% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 16 000,00 7 174,34 44,84% 16 000,00 7 174,00 44,84% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,34 0,00% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 18 000,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 18 000,00 0,00% 926 Kultura fizyczna 0,00 49,26 0,00% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 49,26 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,91 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 48,35 0,00% Razem 25 943 737,00 15 120 440,66 58,28% Strona 6