Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 250,00 0,00 3 250,00 01095 Pozostała działalność 145 854,82 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze 145 854,82 6 159,00 16 236,82 499,59% 12 986,82 -!- 3 250,00 100,00% 145 854,82 100,00% 145 854,82 100,00% 020 Leśnictwo 6 159,00 5 980,31 97,10% 02001 Gospodarka leśna 6 159,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 12 000,00 5 980,31 97,10% 5 980,31 97,10% 600 Transport i łączność 491 780,00 495 189,38 100,69% 60016 Drogi publiczne gminne 306 580,00 0920 Pozostałe odsetki 80,00 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 117 000,00 177 500,00 60017 Drogi wewnętrzne 185 200,00 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 185 200,00 25 500,00 309 989,38 101,11% 15 388,72 128,24% 100,66 125,83% 117 000,00 100,00% 177 500,00 100,00% 185 200,00 100,00% 185 200,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 535 772,13 2 460 034,87 97,01% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 535 772,13 1 205 672,13 2 460 034,87 97,01% 27 424,53 107,55% 1 205 672,13 100,00% Strona: 1
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 43 000,00 8 000,00 750 000,00 0920 Pozostałe odsetki 23 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 480 000,00 71035 Cmentarze 4 000,00 0830 Wpływy z usług 4 000,00 50 397,55 117,20% 9 768,30 122,10% 664 606,80 88,61% 22 165,56 93,92% 480 000,00 100,00% 710 Działalność usługowa 4 000,00 3 650,00 91,25% 75011 Urzędy wojewódzkie 64 819,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 61 819,00 3 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 18 429,00 powiatu) 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 429,00 3 650,00 91,25% 3 650,00 91,25% 750 Administracja publiczna 83 248,00 89 171,01 107,11% 65 989,06 101,81% 61 819,00 100,00% 4 170,06 139,00% 23 181,95 125,79% 23 181,95 125,79% 751 Urzędy naczelnych organów władzy 19 646,00 19 158,08 97,52% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 776,00 1 776,00 100,00% 1 776,00 1 776,00 100,00% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 17 870,00 17 870,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 750,00 750,00 17 382,08 97,27% 17 382,08 97,27% 752 Obrona narodowa 750,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 8 700,00 8 700,00 100,00% przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 8 000,00 8 000,00 100,00% Strona: 2 8 000,00 100,00%
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 75414 Obrona cywilna 700,00 700,00 100,00% 700,00 700,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od 9 462 920,83 9 699 026,23 102,50% osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od 15 190,00 14 236,59 93,72% osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15 000,00 14 035,27 93,57% 190,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 3 189 303,00 leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 2 811 661,00 0320 Podatek rolny 91 104,00 0330 Podatek leśny 100 038,00 0340 Podatek od środków transportowych 173 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku 3 207 612,00 leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 1 283 007,00 0320 Podatek rolny 1 014 835,00 0330 Podatek leśny 2 834,00 0340 Podatek od środków transportowych 130 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 350,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 615 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 76 000,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 55 000,00 20 086,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 196 939,83 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 48 939,83 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 136 000,00 1 2 849 876,00 201,32 105,96% 3 218 010,39 100,90% 2 841 487,74 101,06% 72 470,06 79,55% 100 017,40 99,98% 191 725,20 110,82% -919,00-36,76% 13 228,99 132,29% 3 149 934,83 98,20% 1 202 912,77 93,76% 971 051,24 95,69% 2 866,47 101,15% 145 727,54 112,10% 12 630,90 122,04% 598 733,96 97,28% 132 698,20 174,60% 65 611,75 119,29% 17 702,00 88,13% 202 150,09 102,65% 45 813,50 93,61% 142 686,59 104,92% 13 650,00 124,09% 3 111 292,18 109,17% Strona: 3
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 799 876,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 50 000,00 75647 Pobór podatków, opłat i 4 000,00 niepodatkowych należności budżetowych 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 4 892 643,00 dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 892 643,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 811 406,00 dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 811 406,00 3 027 177,00 108,12% 84 115,18 168,23% 3 402,15 85,05% 3 402,15 85,05% 758 Różne rozliczenia 6 740 199,00 6 740 243,63 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 36 150,00 0920 Pozostałe odsetki 36 150,00 80101 Szkoły podstawowe 14 908,00 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 14 908,00 0,00 4 892 643,00 100,00% 4 892 643,00 100,00% 1 811 406,00 100,00% 1 811 406,00 100,00% 36 194,63 100,12% 36 194,63 100,12% 801 Oświata i wychowanie 1 583 508,17 1 592 771,32 100,58% 80110 Gimnazja 1 473 110,17 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1 235 040,17 238 070,00 80195 Pozostała działalność 95 490,00 95 490,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 3 253 000,00 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 3 249 000,00 24 174,16 162,16% 10 477,05 70,28% 13 697,11 -!- 1 473 109,72 100,00% 1 235 040,17 100,00% 238 069,55 100,00% 95 487,44 100,00% 95 487,44 100,00% 852 Pomoc społeczna 3 712 899,00 3 701 836,94 99,70% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 13 824,00 13 824,00 202 275,00 3 241 939,22 99,66% 2 530,14 63,25% 3 239 409,08 99,70% 13 823,64 100,00% 13 823,64 100,00% 202 274,08 100,00% Strona: 4
121 275,00 8 85219 Ośrodki pomocy społecznej 144 000,00 144 000,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 18 000,00 18 000,00 85295 Pozostała działalność 81 800,00 81 800,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 136 262,00 136 262,00 121 274,08 100,00% 8 100,00% 144 000,00 100,00% 144 000,00 100,00% 18 000,00 100,00% 18 000,00 100,00% 81 800,00 100,00% 81 800,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 136 262,00 127 663,50 93,69% 127 663,50 93,69% 127 663,50 93,69% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej Razem 24 935 948,95 25 106 266,91 100,68% Strona: 5