Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 r. Realizacja budżetu miasta Zgierza za 2010 rok została przedstawiona w formie tabelarycznej, odrębnie w zakresie dochodów jak i wydatków, w podziale na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego. W zestawieniach tabelarycznych przedstawiono wydatki majątkowe, wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych, dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane, przychody i wydatki Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, wydatki Rad Osiedli, dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora, dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury oraz sprawozdanie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W części opisowej przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków z podziałem na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie uchwały Nr XLIV/404/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 20l0 r. kwoty dochodów i wydatków budżetowych ustalone zostały następująco: 1) Dochody ogółem w wysokości 120.855.557,00 zł, z tego: a) dochody na zadania własne w wysokości 109.093.853,00 zł, b) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.387.292,00 zł, c) dotacje na realizację zadań z porozumień w wysokości 374.412,00 zł. 2) Wydatki ogółem w wysokości 131.277.852,00 zł, z tego: a) na zadania własne w wysokości 119.516.148,00 zł, b) na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.387.292,00 zł, c) na zadania z porozumień w wysokości 374.412,00 zł. W wyniku dokonywanych zmian w trakcie roku budżetowego, planowane kwoty dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawiały się następująco: 1) Dochody ogółem w wysokości 129.852.878,52 zł, z tego: a) dochody na zadania własne w wysokości 116.993.133,67 zł, b) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.455.332,85 zł, c) dotacje na realizację zadań z porozumień w wysokości 404.412,00 zł. 2) Wydatki ogółem w wysokości 143.423.904,99 zł, z tego: a) na zadania własne w wysokości 130.564.160,14 zł, b) na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.455.332,85 zł, c) na zadania z porozumień w wysokości 404.412,00 zł. Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 3 z 142
Wykonanie budżetu miasta Zgierza w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco: 1) Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 131.404.605,03 zł, co stanowi 101,19% planu po zmianach, z tego: a) dochody na zadania własne w wysokości 118.570.210,88 zł, co stanowi 101,35% planu po zmianach, b) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.429.982,15 zł, co stanowi 99,80% planu po zmianach, c) dotacje na realizację zadań z porozumień w wysokości 404.412,00 zł, co stanowi 100% planu po zmianach. Dochody ogółem w porównaniu do roku 2009 wzrosły o kwotę 6.731.743,07 zł osiągając dynamikę 105,39%. 2) Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 140.622.745,12 zł, co stanowi 98,05% planu po zmianach, z tego: a) na zadania własne w wysokości 127.788.350,97 zł, co stanowi 97,87% planu po zmianach, b) na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.429.982,15 zł, co stanowi 99,80% planu po zmianach, c) na zadania z porozumień w wysokości 404.412,00 zł, co stanowi 100% planu po zmianach. Wydatki ogółem w porównaniu do roku 2009 wzrosły o kwotę 11.942.505,05 zł osiągając dynamikę 109,33%. W strukturze wydatków ogółem udział wydatków majątkowych w roku 2010 wyniósł 11,70% osiągając poziom 16.456.086,87 zł. W porównaniu do roku 2009 wydatki majątkowe wzrosły o 4.346.772,43 zł osiągając dynamikę 135,89%. Zrealizowane kwoty uwzględniają wydatki budżetu miasta, które na podstawie uchwały Nr IV/16/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2010 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010. Wydatki niewygasające stanowią kwotę 2.250.651,36 zł. Planowany na rok 2010 deficyt w wysokości 10.422.295,00 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniósł 9.218.140,09 zł, co stanowi 88,45% planu. Deficyt stanowi poziom 7,01% dochodów wykonanych w roku 2010. Realizacja zaplanowanych w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 przychodów i rozchodów przedstawia się następująco: 1) Przychody ogółem 21.354.861,52 zł, co stanowi 117,33% planu, z tego: a) kredyty 17.000.000,00 zł, co stanowi 93,40% planu, b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 4.354.861,52 zł. 2) Rozchody ogółem 7.769.375,64 zł, co stanowi 99,89% planu, z tego: a) spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym - 2.869.375,64 zł, b) spłata pożyczki NFOŚiGW - 4.900.000,00 zł. Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 4 z 142
Ogółem zobowiązania miasta Zgierza według tytułów dłużnych (bez odsetek) na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosły 59.211.378,28 zł, z tego: 1) z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 45.046.978,28 zł; 2) z tytułu pożyczki z NFOŚiGW - 14.100.000,00 zł; 3) z tytułu dostaw towarów i usług - 64.400,00 zł. W roku 2010 nie udzielono gwarancji ani poręczeń. Do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za rok 2010 dołączono informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 5 z 142
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW OGÓŁEM ZA ROK 2010 Planowane dochody ogółem w wysokości 129.852.878,52 zł wykonano na kwotę 131.404.605,03 zł, co stanowi 101,19%. W ogólnej kwocie dochodów wpływy pochodziły z tytułów: - udziałów w podatkach budżetu państwa 30.970.480,76 zł stanowią 23,57% dochodów - subwencji ogólnej 26.800.230,00 zł 20,40% /w tym: - część oświatowa 24.324.997,00 zł - część wyrównawcza 2.475.233,00 zł - podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych 24.293.401,77 zł 18,49% - dochodów z mienia komunalnego 14.948.480,03 zł 11,38% - dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej - dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dotacji z budżetu państwa na własne zadania bieżące i inwestycyjne 12.429.982,15 zł 7.716.334,45 zł 7.090.065,65 zł 9,46% 5,87% 5,40% - dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień 404.412,00 zł 0,30% - pozostałych dochodów 6.751.218,22 zł 5,13% Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 6 z 142
Wykonanie dochodów za rok 2010 w złotych Dział rozdział paragraf Nazwa Dochody ogółem (5+7) dochody bieżące w tym: dochody majątkowe z tytułu dotacji (8+9+10+11) i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 z tego: dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki zewnętrzne z budżetu krajowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zadania własne 010 Rolnictwo i łowiectwo plan na początek roku 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 530 000,00 0,00 0,00 530 000,00 530 000,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (98,84%)* 523 870,73 155,19 0,00 523 715,54 523 715,54 0,00 0,00 0,00 01095 pozostała działalność plan na początek roku 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 530 000,00 0,00 0,00 530 000,00 530 000,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (98,84%) 523 870,73 155,19 0,00 523 715,54 523 715,54 0,00 0,00 0,00 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 155,19 155,19 0,00 0,00 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania plan na początek roku 900 000,00 0,00 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 wieczystego nieruchomości plan po zmianach 530 000,00 530 000,00 530 000,00 wykonanie (98,81%) 523 715,54 523 715,54 523 715,54 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan na początek roku 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40002 dostarczanie wody plan na początek roku 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność plan na początek roku 2 014 000,00 4 000,00 0,00 2 010 000,00 0,00 0,00 0,00 2 010 000,00 plan po zmianach 1 739 022,00 469 798,00 0,00 1 269 224,00 0,00 0,00 0,00 1 269 224,00 wykonanie (101,06%) 1 757 381,96 488 157,96 0,00 1 269 224,00 0,00 0,00 0,00 1 269 224,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 7 z 142
60004 lokalny transport zbiorowy plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 100 201,00 100 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (122,32%) 122 561,00 122 561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 201,00 201,00 0,00 wykonanie (100,00%) 201,00 201,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 100 000,00 100 000,00 0,00 wykonanie (122,36%) 122 360,00 122 360,00 0,00 60016 drogi publiczne gminne plan na początek roku 2 014 000,00 4 000,00 2 010 000,00 0,00 0,00 0,00 2 010 000,00 plan po zmianach 1 638 821,00 369 597,00 1 269 224,00 0,00 0,00 0,00 1 269 224,00 wykonanie (99,76%) 1 634 820,96 365 596,96 1 269 224,00 0,00 0,00 0,00 1 269 224,00 0970 wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 69 597,00 69 597,00 0,00 wykonanie (94,25%) 65 596,96 65 596,96 0,00 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publicznych plan po zmianach 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 wykonanie (100,00%) 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan po zmianach 10 000,00 10 000,00 10 000,00 wykonanie (100,00%) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów plan na początek roku 2 010 000,00 0,00 2 010 000,00 0,00 0,00 0,00 2 010 000,00 inwestycyjnych własnych gmin plan po zmianach 1 259 224,00 1 259 224,00 1 259 224,00 wykonanie (100,00%) 1 259 224,00 1 259 224,00 1 259 224,00 700 Gospodarka mieszkaniowa plan na początek roku 13 758 597,13 11 168 597,13 2 590 000,00 2 500 000,00 90 000,00 0,00 0,00 plan po zmianach 14 263 065,13 11 492 303,13 2 770 762,00 2 656 562,00 73 000,00 0,00 41 200,00 wykonanie (101,13%) 14 424 609,30 11 524 231,97 2 900 377,33 2 790 954,65 68 680,98 0,00 40 741,70 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej plan na początek roku 9 320 000,00 9 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 9 511 200,00 9 470 000,00 0,00 41 200,00 0,00 0,00 0,00 41 200,00 wykonanie (100,07%) 9 517 869,19 9 477 127,49 0,00 40 741,70 0,00 0,00 0,00 40 741,70 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki plan na początek roku 8 800 000,00 8 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan po zmianach 8 800 000,00 8 800 000,00 0,00 wykonanie (100,07%) 8 806 558,99 8 806 558,99 0,00 0920 pozostałe odsetki plan na początek roku 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 250 000,00 250 000,00 0,00 wykonanie (97,93%) 244 828,62 244 828,62 0,00 0970 wpływy z róznych dochodów plan na początek roku 370 000,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 420 000,00 420 000,00 0,00 wykonanie (101,37%) 425 739,88 425 739,88 0,00 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan po zmianach 41 200,00 0,00 41 200,00 41 200,00 wykonanie (98,89%) 40 741,70 0,00 40 741,70 40 741,70 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 8 z 142
70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami plan na początek roku 4 438 597,13 1 848 597,13 2 590 000,00 2 500 000,00 90 000,00 0,00 0,00 plan po zmianach 4 751 865,13 2 022 303,13 2 729 562,00 2 656 562,00 73 000,00 0,00 0,00 wykonanie (103,26%) 4 906 740,11 2 047 104,48 2 859 635,63 2 790 954,65 68 680,98 0,00 0,00 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan na początek roku 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 520 000,00 520 000,00 0,00 wykonanie (103,67%) 539 063,88 539 063,88 0,00 0690 wpływy z różnych opłat plan na początek roku 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 9 000,00 9 000,00 0,00 wykonanie (89,67%) 8 070,00 8 070,00 0,00 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki plan na początek roku 1 431 597,13 1 431 597,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan po zmianach 1 473 303,13 1 473 303,13 0,00 wykonanie (100,22%) 1 476 555,07 1 476 555,07 0,00 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego plan na początek roku 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 osobom fizycznym w prawo własności plan po zmianach 73 000,00 0,00 73 000,00 0,00 73 000,00 wykonanie (94,08%) 68 680,98 0,00 68 680,98 68 680,98 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania plan na początek roku 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 wieczystego nieruchomości plan po zmianach 2 656 562,00 2 656 562,00 2 656 562,00 0,00 wykonanie (105,06%) 2 790 954,65 2 790 954,65 2 790 954,65 0920 pozostałe odsetki plan na początek roku 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 20 000,00 20 000,00 0,00 wykonanie (117,08%) 23 415,53 23 415,53 0,00 710 Działalność usługowa plan na początek roku 3 735 869,00 0,00 0,00 3 735 869,00 0,00 0,00 3 735 869,00 0,00 plan po zmianach 3 745 891,00 10 022,00 0,00 3 735 869,00 0,00 0,00 3 735 869,00 0,00 wykonanie (90,67%) 3 396 308,91 19 793,90 0,00 3 376 515,01 0,00 0,00 3 376 515,01 0,00 71013 prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (2683,00%) 9 390,50 9 390,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 350,00 350,00 0,00 wykonanie (100,00%) 350,00 350,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 9 040,50 9 040,50 0,00 71095 pozostała działalność plan na początek roku 3 735 869,00 0,00 0,00 3 735 869,00 0,00 0,00 3 735 869,00 0,00 plan po zmianach 3 745 541,00 9 672,00 0,00 3 735 869,00 0,00 0,00 3 735 869,00 0,00 wykonanie (90,43%) 3 386 918,41 10 403,40 0,00 3 376 515,01 0,00 0,00 3 376 515,01 0,00 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 3 502,00 3 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (99,98%) 3 501,40 3 501,40 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 6 170,00 6 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (111,86%) 6 902,00 6 902,00 0,00 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 9 z 142
6205 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan po zmianach 3 735 869,00 3 735 869,00 0,00 0,00 3 735 869,00 0,00 wykonanie (90,38%) 3 376 515,01 3 376 515,01 3 376 515,01 8545 środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego plan na początek roku 3 735 869,00 0,00 0,00 3 735 869,00 0,00 0,00 3 735 869,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 0,00 0,00 0,00 0,00 720 Informatyka plan na początek roku 599 965,50 0,00 0,00 599 965,50 0,00 0,00 599 965,50 0,00 plan po zmianach 1 009 885,50 0,00 0,00 1 009 885,50 0,00 0,00 1 009 885,50 0,00 wykonanie (101,36%) 1 023 610,50 0,00 0,00 1 023 610,50 0,00 0,00 1 023 610,50 0,00 72095 pozostała działalność plan na początek roku 599 965,50 0,00 0,00 599 965,50 0,00 0,00 599 965,50 0,00 plan po zmianach 1 009 885,50 0,00 0,00 1 009 885,50 0,00 0,00 1 009 885,50 0,00 wykonanie (101,36%) 1 023 610,50 0,00 0,00 1 023 610,50 0,00 0,00 1 023 610,50 0,00 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan po zmianach 1 009 885,50 1 009 885,50 1 009 885,50 wykonanie (101,36%) 1 023 610,50 1 023 610,50 1 023 610,50 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,samorządów plan na początek roku 599 965,50 0,00 599 965,50 0,00 0,00 599 965,50 0,00 województw, pozyskane z innych źródeł plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna plan na początek roku 216 550,00 216 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 321 148,00 320 248,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (106,68%) 342 590,29 341 717,44 0,00 872,85 872,85 0,00 0,00 0,00 75011 urzędy wojewódzkie plan na początek roku 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (79,36%) 198,40 198,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu plan na początek roku 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan po zmianach 250,00 250,00 0,00 wykonanie (79,36%) 198,40 198,40 0,00 75023 urzędy gmin plan na początek roku 54 000,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 100 998,00 100 098,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (116,13%) 117 291,17 116 418,32 0,00 872,85 872,85 0,00 0,00 0,00 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 26 022,00 26 022,00 0,00 wykonanie (100,00%) 26 021,39 26 021,39 0,00 0690 wpływy z różnych opłat plan na początek roku 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 3 000,00 3 000,00 0,00 wykonanie (135,41%) 4 062,41 4 062,41 0,00 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 900,00 0,00 900,00 900,00 wykonanie (96,98%) 872,85 0,00 872,85 872,85 0920 pozostałe odsetki plan na początek roku 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 3 000,00 3 000,00 0,00 wykonanie (41,82%) 1 254,50 1 254,50 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 10 z 142
0970 wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 68 076,00 68 076,00 0,00 wykonanie (124,98%) 85 080,02 85 080,02 0,00 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego plan na początek roku 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 60 600,00 60 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (104,74%) 63 474,55 63 474,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 60 600,00 60 600,00 0,00 wykonanie (104,74%) 63 474,55 63 474,55 0,00 75095 pozostała działalność plan na początek roku 159 300,00 159 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 159 300,00 159 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (101,46%) 161 626,17 161 626,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 wpływy z usług plan na początek roku 103 000,00 103 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 103 000,00 103 000,00 0,00 wykonanie (109,45%) 112 728,91 112 728,91 0,00 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów plan na początek roku 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 47 000,00 47 000,00 0,00 wykonanie (83,66%) 39 318,84 39 318,84 0,00 0920 pozostałe odsetki plan na początek roku 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 100,00 100,00 0,00 wykonanie (135,90%) 135,90 135,90 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 9 200,00 9 200,00 0,00 wykonanie (102,64%) 9 442,52 9 442,52 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan na początek roku 403 000,00 403 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 405 192,00 405 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (105,24%) 426 405,47 426 405,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75416 Straż Miejska plan na początek roku 403 000,00 403 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 405 192,00 405 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (105,24%) 426 405,47 426 405,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych plan na początek roku 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 400 000,00 400 000,00 0,00 wykonanie (105,08%) 420 308,20 420 308,20 0,00 0830 wpływy z usług plan na początek roku 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 3 400,00 3 400,00 0,00 wykonanie (123,53%) 4 200,00 4 200,00 0,00 0920 pozostałe odsetki plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 92,00 92,00 0,00 wykonanie (135,45%) 124,61 124,61 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 700,00 1 700,00 0,00 wykonanie (104,27%) 1 772,66 1 772,66 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 11 z 142
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek plan na początek roku 54 748 392,00 54 748 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan po zmianach 53 372 364,78 53 372 364,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (103,54%) 55 263 882,53 55 263 882,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan na początek roku 189 000,00 189 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 189 000,00 189 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (116,56%) 220 300,33 220 300,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty plan na początek roku 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podatkowej plan po zmianach 180 000,00 180 000,00 0,00 wykonanie (119,30%) 214 747,72 214 747,72 0,00 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan na początek roku 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 9 000,00 9 000,00 0,00 wykonanie (61,70%) 5 552,61 5 552,61 0,00 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, plan na początek roku 12 415 500,00 12 415 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan po zmianach 12 183 250,00 12 183 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (102,45%) 12 482 030,80 12 482 030,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0310 podatek od nieruchomości plan na początek roku 12 100 000,00 12 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 11 900 000,00 11 900 000,00 0,00 wykonanie (100,36%) 11 943 246,12 11 943 246,12 0,00 0320 podatek rolny plan na początek roku 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 250,00 250,00 0,00 wykonanie (102,60%) 256,51 256,51 0,00 0330 podatek leśny plan na początek roku 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 8 500,00 8 500,00 0,00 wykonanie (109,45%) 9 303,49 9 303,49 0,00 0340 podatek od środków transportowych plan na początek roku 175 000,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 143 000,00 143 000,00 0,00 wykonanie (102,20%) 146 146,58 146 146,58 0,00 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych plan na początek roku 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 80 000,00 80 000,00 0,00 wykonanie (420,91%) 336 728,00 336 728,00 0,00 0560 zaległości z podatków i opłat zniesionych plan na początek roku 0,00 0,00 plan po zmianach 900,00 900,00 wykonanie (318,01%) 2 862,08 2 862,08 0690 wpływy z różnych opłat plan na początek roku 0,00 0,00 plan po zmianach 600,00 600,00 wykonanie (137,87%) 827,20 827,20 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan na początek roku 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 50 000,00 50 000,00 0,00 wykonanie (85,32%) 42 660,82 42 660,82 0,00 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku plan na początek roku 8 855 000,00 8 855 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan po zmianach 9 489 750,00 9 489 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (107,74%) 10 223 784,05 10 223 784,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 12 z 142
0310 podatek od nieruchomości plan na początek roku 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 6 432 000,00 6 432 000,00 0,00 wykonanie (101,89%) 6 553 355,68 6 553 355,68 0,00 0320 podatek rolny plan na początek roku 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 81 000,00 81 000,00 0,00 wykonanie (84,93%) 68 792,38 68 792,38 0,00 0330 podatek leśny plan na początek roku 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 700,00 1 700,00 0,00 wykonanie (101,74%) 1 729,62 1 729,62 0,00 0340 podatek od środków transportowych plan na początek roku 615 000,00 615 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 626 050,00 626 050,00 0,00 wykonanie (107,43%) 672 589,27 672 589,27 0,00 0360 podatek od spadków i darowizn plan na początek roku 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 350 000,00 350 000,00 0,00 wykonanie (104,43%) 365 510,65 365 510,65 0,00 0370 opłata od posiadania psów plan na początek roku 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 10 000,00 10 000,00 0,00 wykonanie (51,76%) 5 176,00 5 176,00 0,00 0430 wpływy z opłaty targowej plan na początek roku 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 170 000,00 170 000,00 0,00 wykonanie (97,45%) 165 673,00 165 673,00 0,00 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych plan na początek roku 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 wykonanie (131,76%) 2 239 976,81 2 239 976,81 0,00 0560 zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych plan na początek roku 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 14 000,00 14 000,00 0,00 wykonanie (224,16%) 31 383,00 31 383,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat plan na początek roku 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 25 000,00 25 000,00 0,00 wykonanie (143,08%) 35 770,75 35 770,75 0,00 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan na początek roku 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 80 000,00 80 000,00 0,00 wykonanie (104,78%) 83 826,89 83 826,89 0,00 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na plan na początek roku 1 563 000,00 1 563 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawie ustaw plan po zmianach 1 323 000,00 1 323 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (103,35%) 1 367 286,59 1 367 286,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0410 wpływy z opłaty skarbowej plan na początek roku 1 230 000,00 1 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 030 000,00 1 030 000,00 0,00 wykonanie (102,42%) 1 054 942,07 1 054 942,07 0,00 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu plan na początek roku 330 000,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnegoo na podstawie odrębnych ustaw plan po zmianach 290 000,00 290 000,00 0,00 wykonanie (106,83%) 309 797,36 309 797,36 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 13 z 142
0920 pozostałe odsetki plan na początek roku 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 3 000,00 3 000,00 0,00 wykonanie (84,91%) 2 547,16 2 547,16 0,00 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan na początek roku 31 725 892,00 31 725 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 30 187 364,78 30 187 364,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (102,59%) 30 970 480,76 30 970 480,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan na początek roku 30 125 892,00 30 125 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 28 887 364,78 28 887 364,78 0,00 wykonanie (102,05%) 29 479 979,00 29 479 979,00 0,00 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan na początek roku 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 wykonanie (114,65%) 1 490 501,76 1 490 501,76 0,00 758 Różne rozliczenia plan na początek roku 27 338 002,00 27 338 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 28 969 937,47 27 114 230,00 0,00 1 855 707,47 0,00 0,00 0,00 1 855 707,47 wykonanie (100,00%) 28 970 941,96 27 115 234,49 0,00 1 855 707,47 0,00 0,00 0,00 1 855 707,47 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan na początek roku 24 362 769,00 24 362 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 24 324 997,00 24 324 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (100,00%) 24 324 997,00 24 324 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa plan na początek roku 24 362 769,00 24 362 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 24 324 997,00 24 324 997,00 0,00 wykonanie (100,00%) 24 324 997,00 24 324 997,00 0,00 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan na początek roku 2 475 233,00 2 475 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 2 475 233,00 2 475 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (100,00%) 2 475 233,00 2 475 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa plan na początek roku 2 475 233,00 2 475 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 2 475 233,00 2 475 233,00 0,00 wykonanie (100,00%) 2 475 233,00 2 475 233,00 0,00 75814 różne rozliczenia finansowe plan na początek roku 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 2 169 707,47 314 000,00 0,00 1 855 707,47 0,00 0,00 0,00 1 855 707,47 wykonanie (100,05%) 2 170 711,96 315 004,49 0,00 1 855 707,47 0,00 0,00 0,00 1 855 707,47 0920 pozostałe odsetki plan na początek roku 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 60 000,00 60 000,00 0,00 wykonanie (100,37%) 60 221,49 60 221,49 0,00 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan na początek roku 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 254 000,00 254 000,00 0,00 wykonanie (100,31%) 254 783,00 254 783,00 0,00 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 wygasają z upływem roku budżetowego plan po zmianach 1 855 707,47 0,00 1 855 707,47 1 855 707,47 wykonanie (100,00%) 1 855 707,47 0,00 1 855 707,47 1 855 707,47 801 Oświata i wychowanie plan na początek roku 754 543,37 9 700,00 0,00 744 843,37 0,00 0,00 744 843,37 0,00 plan po zmianach 4 397 131,07 4 142 131,07 2 732 947,81 255 000,00 0,00 0,00 255 000,00 0,00 wykonanie (94,34%) 4 148 144,79 4 042 044,48 2 670 830,55 106 100,31 0,00 0,00 106 100,31 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 14 z 142
80101 szkoły podstawowe plan na początek roku 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 92 382,00 92 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (101,48%) 93 745,41 93 745,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki plan na początek roku 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 3 350,00 3 350,00 0,00 wykonanie (66,35%) 2 222,56 2 222,56 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 195,00 195,00 0,00 wykonanie (99,50%) 194,03 194,03 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 gmin (zwiazków gmin) plan po zmianach 88 837,00 88 837,00 0,00 wykonanie (100,00%) 88 837,00 88 837,00 0,00 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 rachunku jednostki budżetowej plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 2 491,82 2 491,82 0,00 80104 przedszkola plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 304 176,20 1 304 176,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (96,87%) 1 263 408,63 1 263 408,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan po zmianach 2 400,00 2 400,00 0,00 wykonanie (102,08%) 2 450,00 2 450,00 0,00 0830 wpływy z usług plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 162 167,00 1 162 167,00 0,00 wykonanie (95,12%) 1 105 455,41 1 105 455,41 0,00 0920 pozostałe odsetki plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 976,65 976,65 0,00 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 812,00 812,00 0,00 wykonanie (100,00%) 812,00 812,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 432,07 432,07 0,00 wykonanie (3552,54%) 15 349,44 15 349,44 0,00 2370 wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 138 365,13 138 365,13 0,00 wykonanie (100,00%) 138 365,13 138 365,13 0,00 80110 gimnazja plan na początek roku 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (88,93%) 1 511,86 1 511,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki plan na początek roku 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 700,00 1 700,00 0,00 wykonanie (88,32%) 1 501,43 1 501,43 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 15 z 142
2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rachunku jednostki budżetowej plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 10,43 10,43 0,00 80120 licea ogólnokształcące plan na początek roku 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (43,08%) 344,64 344,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki plan na początek roku 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 800,00 800,00 0,00 wykonanie (42,83%) 342,64 342,64 0,00 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rachunku jednostki budżetowej plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 2,00 2,00 0,00 80195 pozostała działalność plan na początek roku 748 843,37 4 000,00 0,00 744 843,37 0,00 0,00 744 843,37 0,00 0920 pozostałe odsetki plan na początek roku 0,00 0,00 plan po zmianach 2 998 072,87 2 743 072,87 2 732 947,81 255 000,00 0,00 0,00 255 000,00 0,00 wykonanie (93,03%) 2 789 134,25 2 683 033,94 2 670 830,55 106 100,31 0,00 0,00 106 100,31 0,00 plan po zmianach 3 300,00 3 300,00 wykonanie (128,94%) 4 254,92 4 254,92 0970 wpływy z róznych dochodów plan na początek roku 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 4 000,00 4 000,00 0,00 wykonanie (128,34%) 5 133,57 5 133,57 0,00 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan po zmianach 2 337 795,32 2 337 795,32 2 337 795,32 0,00 wykonanie (99,39%) 2 323 581,90 2 323 581,90 2 323 581,90 0,00 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan po zmianach 395 152,49 395 152,49 395 152,49 0,00 wykonanie (87,88%) 347 248,65 347 248,65 347 248,65 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 gmin (związków miast) plan po zmianach 920,00 920,00 0,00 0,00 wykonanie (100,00%) 920,00 920,00 0,00 0,00 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 województw, pozyskane z innych źródeł plan po zmianach 1 905,06 1 905,06 0,00 wykonanie (99,47%) 1 894,90 1 894,90 0,00 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan po zmianach 255 000,00 0,00 0,00 255 000,00 255 000,00 wykonanie (41,61%) 106 100,31 0,00 0,00 106 100,31 106 100,31 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,samorządów plan na początek roku 744 843,37 0,00 0,00 744 843,37 0,00 0,00 744 843,37 województw, pozyskane z innych źródeł plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia plan na początek roku 670 000,00 670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 673 000,00 673 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (119,62%) 805 063,13 805 063,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 16 z 142
85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi plan na początek roku 670 000,00 670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 673 000,00 673 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (119,62%) 805 063,13 805 063,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan na początek roku 670 000,00 670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 670 000,00 670 000,00 0,00 wykonanie (119,72%) 802 114,48 802 114,48 0,00 0920 pozostałe odsetki plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 19,49 19,49 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 3 000,00 3 000,00 0,00 wykonanie (97,64%) 2 929,16 2 929,16 0,00 852 Pomoc społeczna plan na początek roku 3 850 934,00 3 850 934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 6 385 308,16 6 385 308,16 596 175,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (99,06%) 6 325 015,94 6 325 015,94 539 278,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85203 ośrodki wsparcia plan na początek roku 64 200,00 64 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 64 200,00 64 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (119,48%) 76 708,10 76 708,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 wpływy z usług plan na początek roku 64 200,00 64 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 64 200,00 64 200,00 0,00 wykonanie (119,48%) 76 708,10 76 708,10 0,00 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na plan na początek roku 113 710,00 113 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan po zmianach 143 710,00 143 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (89,68%) 128 880,48 128 880,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z róznych dochodów plan na początek roku 39 060,00 39 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 0,00 0,00 0,00 0980 wpływy z tytułu zwrotow wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 89 060,00 89 060,00 0,00 wykonanie (108,45%) 96 587,85 96 587,85 0,00 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu plan na początek roku 74 650,00 74 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan po zmianach 54 650,00 54 650,00 0,00 wykonanie (59,09%) 32 292,63 32 292,63 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre plan na początek roku 103 725,00 103 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan po zmianach 100 206,00 100 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (99,99%) 100 191,82 100 191,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan na początek roku 103 725,00 103 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminy plan po zmianach 100 206,00 100 206,00 0,00 wykonanie (99,99%) 100 191,82 100 191,82 0,00 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan na początek roku 545 473,00 545 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 960 670,00 960 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (100,00%) 960 652,35 960 652,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 17 z 142
0690 wpływy z różnych opłat plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 26,00 26,00 0,00 wykonanie (101,54%) 26,40 26,40 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 2 500,00 2 500,00 0,00 wykonanie (99,28%) 2 481,95 2 481,95 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan na początek roku 544 973,00 544 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminy plan po zmianach 958 144,00 958 144,00 0,00 wykonanie (100,00%) 958 144,00 958 144,00 0,00 85216 zasiłki stałe plan na początek roku 1 311 930,00 1 311 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 228 255,00 1 228 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (99,36%) 1 220 336,84 1 220 336,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan na początek roku 1 311 930,00 1 311 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminy plan po zmianach 1 228 255,00 1 228 255,00 0,00 wykonanie (99,36%) 1 220 336,84 1 220 336,84 0,00 85219 ośrodki pomocy społecznej plan na początek roku 1 618 021,00 1 618 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 2 289 011,16 2 289 011,16 596 175,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (97,64%) 2 235 060,33 2 235 060,33 539 278,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 9,00 9,00 0,00 wykonanie (97,78%) 8,80 8,80 0,00 0920 pozostałe odsetki plan na początek roku 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 4 700,00 4 700,00 0,00 wykonanie (135,14%) 6 351,74 6 351,74 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 3 000,00 3 000,00 0,00 wykonanie (143,16%) 4 294,71 4 294,71 0,00 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan po zmianach 566 199,87 566 199,87 566 199,87 0,00 wykonanie (90,46%) 512 163,55 512 163,55 512 163,55 0,00 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan po zmianach 29 975,29 29 975,29 29 975,29 0,00 wykonanie (90,46%) 27 114,53 27 114,53 27 114,53 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan na początek roku 1 611 021,00 1 611 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminy plan po zmianach 1 685 127,00 1 685 127,00 0,00 wykonanie (100,00%) 1 685 127,00 1 685 127,00 0,00 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan na początek roku 68 875,00 68 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 118 875,00 118 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (96,66%) 114 902,34 114 902,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 wpływy z usług plan na początek roku 68 000,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 118 000,00 118 000,00 0,00 wykonanie (97,29%) 114 798,37 114 798,37 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 18 z 142
2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu plan na początek roku 875,00 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan po zmianach 875,00 875,00 0,00 wykonanie (11,88%) 103,97 103,97 0,00 85295 pozostała działalność plan na początek roku 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 480 381,00 1 480 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (100,53%) 1 488 283,68 1 488 283,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 60 000,00 60 000,00 0,00 wykonanie (113,17%) 67 902,68 67 902,68 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 gminy plan po zmianach 1 420 381,00 1 420 381,00 0,00 wykonanie (100,00%) 1 420 381,00 1 420 381,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan na początek roku 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 135 777,45 135 777,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (111,21%) 150 996,59 150 996,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85305 żłobki plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 79 034,47 79 034,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (115,34%) 91 155,19 91 155,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 wpływy z usług plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 40 000,00 40 000,00 0,00 wykonanie (130,25%) 52 099,00 52 099,00 0,00 0920 pozostałe odsetki plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 54,00 54,00 0,00 wykonanie (140,22%) 75,72 75,72 0,00 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 300,00 300,00 0,00 wykonanie (100,00%) 300,00 300,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 160,00 160,00 0,00 wykonanie (100,00%) 160,00 160,00 0,00 2370 wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 38 520,47 38 520,47 0,00 wykonanie (100,00%) 38 520,47 38 520,47 0,00 85395 pozostała działalność plan na początek roku 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 56 742,98 56 742,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (105,46%) 59 841,40 59 841,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 wpływy z usług plan na początek roku 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 50 000,00 50 000,00 0,00 wykonanie (106,20%) 53 098,42 53 098,42 0,00 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 6 742,98 6 742,98 0,00 wykonanie (100,00%) 6 742,98 6 742,98 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 19 z 142
854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 452 655,11 452 655,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (79,22%) 358 599,10 358 599,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 695,11 1 695,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (100,00%) 1 695,11 1 695,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2370 wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 695,11 1 695,11 0,00 wykonanie (100,00%) 1 695,11 1 695,11 0,00 85415 pomoc materialna dla uczniów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 450 960,00 450 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (79,14%) 356 903,99 356 903,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 gminy plan po zmianach 450 960,00 450 960,00 0,00 wykonanie (79,14%) 356 903,99 356 903,99 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan na początek roku 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 478 196,00 258 588,00 0,00 219 608,00 0,00 0,00 0,00 219 608,00 wykonanie (112,68%) 538 826,69 319 218,69 0,00 219 608,00 0,00 0,00 0,00 219 608,00 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 138,00 1 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (99,95%) 1 137,42 1 137,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 138,00 1 138,00 0,00 wykonanie (99,95%) 1 137,42 1 137,42 0,00 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środowiska plan po zmianach 251 439,00 251 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (124,11%) 312 071,24 312 071,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 114 135,00 114 135,00 0,00 wykonanie (153,12%) 174 767,92 174 767,92 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 137 304,00 137 304,00 0,00 wykonanie (100,00%) 137 303,32 137 303,32 0,00 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan na początek roku 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 4 882,00 4 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (99,99%) 4 881,63 4 881,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 4 882,00 4 882,00 0,00 wykonanie (99,99%) 4 881,63 4 881,63 0,00 90095 pozostała działalność plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 220 737,00 1 129,00 0,00 219 608,00 0,00 0,00 0,00 219 608,00 wykonanie (100,00%) 220 736,40 1 128,40 0,00 219 608,00 0,00 0,00 0,00 219 608,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 20 z 142
0970 wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 129,00 1 129,00 0,00 wykonanie (99,95%) 1 128,40 1 128,40 0,00 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan po zmianach 219 608,00 0,00 0,00 219 608,00 0,00 219 608,00 wykonanie (100,00%) 219 608,00 0,00 0,00 219 608,00 0,00 219 608,00 926 Kultura fizyczna i sport plan na początek roku 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 114 560,00 114 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (99,48%) 113 962,99 113 962,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92604 instytucje kultury fizycznej plan na początek roku 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 112 810,00 112 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (99,47%) 112 213,51 112 213,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 wpływy z usług plan na początek roku 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 42 000,00 42 000,00 0,00 wykonanie (91,43%) 38 401,00 38 401,00 0,00 0920 pozostałe odsetki plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 900,00 900,00 0,00 wykonanie (130,45%) 1 174,06 1 174,06 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 69 910,00 69 910,00 0,00 wykonanie (103,90%) 72 638,45 72 638,45 0,00 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 250,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (99,96%) 1 249,48 1 249,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 250,00 1 250,00 0,00 wykonanie (99,96%) 1 249,48 1 249,48 0,00 92695 pozostała działalność plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 500,00 500,00 0,00 wykonanie (100,00%) 500,00 500,00 0,00 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 500,00 500,00 0,00 wykonanie (100,00%) 500,00 500,00 0,00 Razem zadania własne plan na początek roku 109 093 853,00 98 513 175,13 0,00 10 580 677,87 3 400 000,00 90 000,00 5 080 677,87 2 010 000,00 plan po zmianach 116 993 133,67 105 346 177,70 3 329 122,97 11 646 955,97 3 187 462,00 73 000,00 5 000 754,50 3 385 739,47 wykonanie (101,35%) 118 570 210,88 107 294 479,87 3 210 108,63 11 275 731,01 3 315 543,04 68 680,98 4 506 225,82 3 385 281,17 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 21 z 142