UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z... 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2013-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 231, art. 232 ustawy z 27 sierp 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmiany kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2013 2016 (krótkookresowej) - zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część uchwały. 2. Dokonać zmiany limitów i kwot wydatków na: 1) Wieloletnie Przedsięwzięcia - bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 2) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne - zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 9527552B-6554-4A76-B7DF-677D6D3B52CA. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /13 Rady Miasta Katowice z... 2013 r. Zmiany kwot wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2016 (krótkookresowej) w złotych Lp Wyszczególnienie rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 1 2 3 4 5 6 pkt 2 lit.e bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp PRZED ZMIANĄ 27 882 991 27 775 958 48 991 782 0 PO ZMIANIE 28 766 310 28 945 455 49 635 818 0-181 407 1 677 189 764 858 764 858 pkt 10 lit.a majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp PRZED ZMIANĄ 782 411 582 187 789 808 80 850 190 145 800 772 PO ZMIANIE 782 631 582 187 789 808 80 850 190 145 800 772-208 943 036 141 174 748 155389543 Id: 9527552B-6554-4A76-B7DF-677D6D3B52CA. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta Katowice z kwiet 2013r. Wieloletnie Przedsięwzięcia - bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział w złotych przedsięwzięcia Wydatki bieżące Zada gminy Program sektorowy: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2011-2013 Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ SP 801 80101 A rainbow of friendship, Magic frames Nr Nr 29,44 Rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur języków europejskich oraz zrozumie jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej. 11/13 Plan przed zmianą Razem 171 610 32 338 83 134 83 134 56 138 0 0 56 138 inne środki unijne 171 610 32 338 83 134 83 134 56 138 0 0 0 Program sektorowy: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2011-2013 801 80101 Tęcza przyjaźni Podstawowa Nr 29 Rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur języków europejskich oraz zrozumie jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej. Razem 86 984 22 879 43 934 37 538 26 567 0 0 26 567 inne środki unijne 86 984 22 879 43 934 37 538 26 567 0 0 0 Program sektorowy: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2011-2013 801 80101 Magiczne ramy Program sektorowy: Podstawowa Nr 44 Rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur języków europejskich oraz zrozumie jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej. Razem 84 626 9 459 39 200 26 786 48 381 0 0 48 381 inne środki unijne 84 626 9 459 39 200 26 786 48 381 0 0 0 801 80101 Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/SP 21, SP 31, SP 65, 12/14 Id: 9527552B-6554-4A76-B7DF-677D6D3B52CA. Podpisany Strona 3 1
przedsięwzięcia Plan przed zmianą Razem 190 800 0 43 730 43 730 102 570 44 500 0 147 070 inne środki unijne 190 800 0 43 730 43 730 102 570 44 500 0 0 Program sektorowy: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 801 80101 Stawać się dorosłym Podstawowa Nr 21 12/14 Razem 61 027 0 12 980 8 098 51 002 1 927 0 52 929 inne środki unijne 61 027 0 12 980 8 098 51 002 1 927 0 0 Program sektorowy: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 801 80101 Budowanie bezkonfliktowej Europy poprzez kulturę i sztukę Podstawowa Nr 31 12/14 Razem 60 487 0 16 000 8 988 38 612 12 887 0 51 499 inne środki unijne 60 487 0 16 000 8 988 38 612 12 887 0 0 Program sektorowy: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 801 80101 Nauka nieocenioną wartością: docenienie samego siebie, swojego środowiska i dziedzictwa kulturowego Podstawowa Nr 65 12/14 Razem 60 013 0 14 750 9 148 30 452 20 413 0 50 865 inne środki unijne 60 013 0 14 750 9 148 30 452 20 413 0 0 Program sektorowy: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2011-2013 801 80110 Eco-tour 2.0 Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Gimnazjum Nr 16 11/13 Rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur języków europejskich oraz zrozumie jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej. Plan przed zmianą Razem 84 626 6 164 58 299 58 299 20 163 0 0 20 163 inne środki unijne 84 626 6 164 58 299 58 299 20 163 0 0 0 Razem 84 626 6 164 58 299 48 511 29 951 0 0 29 951 inne środki unijne 84 626 6 164 58 299 48 511 29 951 0 0 0 Id: 9527552B-6554-4A76-B7DF-677D6D3B52CA. Podpisany Strona 4 2
przedsięwzięcia Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREGIVC Priorytet II Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku 900 90095 Zrównoważona Mobilność Miejska - SUM Urząd Miasta 12/14 Cel projektu Zwiększenie udziału samochodów z napędem elektrycznym w codziennym użytkowaniu. Plan przed zmianą Razem 303 183 0 121 276 121 276 151 591 30 316 0 181 907 fundusze strukturalne 257 707 0 103 085 103 085 128 853 25 769 0 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 45 476 0 18 191 18 191 22 738 4 547 0 0 Razem 303 183 0 121 276 17 261 255 606 30 316 0 285 922 fundusze strukturalne 257 707 0 103 085 14 672 217 266 25 769 0 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 45 476 0 18 191 2 589 38 340 4 547 0 0 Zada powiatu Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet III Wysoka jskość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół 801 80195 Zada gminy System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Podwyższenie jakości i efektywności kształce i szkole odpowiadających warunkom gospodarki opartej na wiedzy. Plan przed zmianą Razem 1 288 300 0 0 0 302 300 610 000 376 000 1 288 300 fundusze strukturalne 1 095 055 0 0 0 256 955 518 500 319 600 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 193 245 0 0 0 45 345 91 500 56 400 0 Razem 1 122 063 0 0 0 239 211 520 526 362 326 1 122 063 fundusze strukturalne 953 754 0 0 0 203 329 442 447 307 978 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 168 309 0 0 0 35 882 78 079 54 348 0 801 80101 Umysły bez granic albo ludzie, którzy ukształtowali Europę Nowe zada wprowadzone w roku bieżącym Szkoła Podstawowa Nr 34 Razem 88 800 0 0 0 13 500 54 600 20 700 88 800 inne środki unijne 88 800 0 0 0 13 500 54 600 20 700 0 Id: 9527552B-6554-4A76-B7DF-677D6D3B52CA. Podpisany Strona 5 3
przedsięwzięcia Program sektorowy: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015 Zespół Szkół Integracyjnych Nr 801 80101 Opowieści poza tańcem 1 Razem 88 800 0 0 0 30 360 41 640 16 800 88 800 inne środki unijne 88 800 0 0 0 30 360 41 640 16 800 0 801 80101 Europa w jednym rytmie Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 Razem 88 800 0 0 0 31 500 44 000 13 300 88 800 inne środki unijne 88 800 0 0 0 31 500 44 000 13 300 0 801 80101 Zapał i entuzjazm w szkole Podstawowa Nr 9 Razem 88 800 0 0 0 17 000 45 000 26 800 88 800 inne środki unijne 88 800 0 0 0 17 000 45 000 26 800 0 801 80101 Nasz zmiejący się świat - czy jesteśmy gotowi na zmiany Podstawowa Nr 12 Razem 88 800 0 0 0 9 200 42 000 37 600 88 800 inne środki unijne 88 800 0 0 0 9 200 42 000 37 600 0 801 80101 Zagrajmy razem Podstawowa Nr 17 Razem 66 600 0 0 0 20 250 33 750 12 600 66 600 inne środki unijne 66 600 0 0 0 20 250 33 750 12 600 0 801 80101 Z paszportem przez Europę Podstawowa Nr 20 Razem 88 800 0 0 0 14 796 53 004 21 000 88 800 inne środki unijne 88 800 0 0 0 14 796 53 004 21 000 0 Id: 9527552B-6554-4A76-B7DF-677D6D3B52CA. Podpisany Strona 6 4
przedsięwzięcia 801 80101 Wspólnie pokonujemy dzielące nas bariery Podstawowa Nr 51 Razem 88 800 0 0 0 9 000 46 200 33 600 88 800 inne środki unijne 88 800 0 0 0 9 000 46 200 33 600 0 801 80101 Odkrywanie kultury przez muzykę Podstawowa Nr 67 Razem 66 600 0 0 0 9 000 36 600 21 000 66 600 inne środki unijne 66 600 0 0 0 9 000 36 600 21 000 0 ZOJO/Zespół Szkolno - 801 80101 Na ratunek ziemi Przedszkolny Nr 2 Razem 88 800 0 0 0 6 404 54 373 28 023 88 800 inne środki unijne 88 800 0 0 0 6 404 54 373 28 023 0 ZOJO/Zespół 801 80101 21 opowieści off-line Szkół Ogólnokształcący ch Nr 7 Razem 88 800 0 0 0 18 000 50 800 20 000 88 800 inne środki unijne 88 800 0 0 0 18 000 50 800 20 000 0 801 80110 Kreatywne spojrzenie na wiedzę o komputerach ZOJO/Gimnazjum Nr 14 Razem 88 800 0 0 0 20 800 43 000 25 000 88 800 inne środki unijne 88 800 0 0 0 20 800 43 000 25 000 0 Id: 9527552B-6554-4A76-B7DF-677D6D3B52CA. Podpisany Strona 7 5
przedsięwzięcia ZOJO/Gimnazjum 801 80110 Czy znasz samotnego Georga? Nr 18 Razem 88 800 0 0 0 23 261 39 109 26 430 88 800 inne środki unijne 88 800 0 0 0 23 261 39 109 26 430 0 ZOJO/Gimnazjum 801 80110 Nowe europejskie wyzwanie Nr 19 Razem 88 800 0 0 0 20 700 34 500 33 600 88 800 inne środki unijne 88 800 0 0 0 20 700 34 500 33 600 0 ZOJO/Gimnazjum 801 80110 Natura wokół nas - pełna skarbów Nr 22 Razem 88 800 0 0 0 28 900 43 100 16 800 88 800 inne środki unijne 88 800 0 0 0 28 900 43 100 16 800 0 ZOJO/Zespół Szkół Ogólnokształcący 801 80110 Sztuka naszym wspólnym językiem ch Nr 7 Zada powiatu Razem 66 600 0 0 0 31 500 22 500 12 600 66 600 inne środki unijne 66 600 0 0 0 31 500 22 500 12 600 0 801 80120 Granice: mosty czy bariery, obciąże czy korzyści. Tożsamość w Europie w oparciu o styl życia, stereotypy i struktury II Liceum Ogólnokształcące Razem 88 800 0 0 0 27 203 39 397 22 200 88 800 inne środki unijne 88 800 0 0 0 27 203 39 397 22 200 0 Id: 9527552B-6554-4A76-B7DF-677D6D3B52CA. Podpisany Strona 8 6
przedsięwzięcia 801 80120 Życie w sąsiedztwie - życie w naszym mieście. Analiza warunków życia w naszym regionie i naszym mieście X Liceum Ogólnokształcące Razem 88 800 0 0 0 14 508 39 689 34 603 88 800 inne środki unijne 88 800 0 0 0 14 508 39 689 34 603 0 801 80130 Odkrywcy miast - europejskie miasto jako przyjazne miejsce dla młodych ludzi Zespół Szkół Nr 4 Razem 88 800 0 0 0 21 050 53 320 14 430 88 800 inne środki unijne 88 800 0 0 0 21 050 53 320 14 430 0 Program sektorowy: Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2013-2014 Zespół Szkół Tradycja i nowoczesność, rzemiosło i sztuka w Przemysłu 801 80130 przetwórstwie spożywczym Włoch Spożywczego 13/14 Razem 244 653 0 0 0 236 585 8 068 0 244 653 inne środki unijne 244 653 0 0 0 236 585 8 068 0 0 Program sektorowy: Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2013-2015 Zespół Szkół 801 80130 W łączności z Europą Łączności 14/15 Razem 374 114 0 0 0 0 191 114 183 000 374 114 inne środki unijne 374 114 0 0 0 0 191 114 183 000 0 Program sektorowy: Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2013-2014 Zespół Szkół 801 80130 Zostańmy nauczycielami - profesjonalistami Zawodowych Nr 3 13/14 Razem 62 018 0 0 0 50 285 11 733 0 62 018 inne środki unijne 62 018 0 0 0 50 285 11 733 0 0 Id: 9527552B-6554-4A76-B7DF-677D6D3B52CA. Podpisany Strona 9 7
przedsięwzięcia Program sektorowy: Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2013-2015 801 80130 Europejskie staże - szansą na karierę zawodową uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 Razem 420 868 0 0 0 142 497 240 747 37 624 420 868 inne środki unijne 420 868 0 0 0 142 497 240 747 37 624 0 Id: 9527552B-6554-4A76-B7DF-677D6D3B52CA. Podpisany Strona 10 8
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Katowice nr... z... 2013r. Wydatki majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych Dział / pozycja jednostka realizująca okres cia / ) r. wykonanie / Wykonanie w 2012 r. r. przedsięwzięcia 2014 r. 2015 r. 2016 r. GMINA PRZED ZMIANĄ Cel: CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta Zadanie: Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 600 60004 Razem WIN 09/14 57 446 429 8 505 393 3 701 036 29 653 000 15 587 000 0 0 39 245 293 środki własne 57 446 429 8 505 393 3 701 036 29 653 000 15 587 000 0 0 PO ZMIANACH Cel: CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta Zadanie: Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 600 60004 Razem WIN / WZNP 09/14 57 628 484 8 505 393 3 733 091 29 803 000 15 587 000 0 0 39 395 293 środki własne 57 628 484 8 505 393 3 733 091 29 803 000 15 587 000 0 0 Cel: Zadanie: CT2 Katowice i Aglomeracja Górnośląska obszarem zintegrowanego systemu transportu publicznego ZADANIA NOWO WPROWADZANE W BIEŻĄCYM ROKU POWIAT Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej. Etap I - Rozbudowa węzła Dróg Krajowych Nr 81 i 86 wraz z rozbudową DK 86 do węzła z autostradą A4 600 60015 Razem WIN 07/13 6 807 577 4 390 737 2 346 840 70 000 0 0 0 70 000 środki włane 6 807 577 4 390 737 2 346 840 70 000 0 0 0 Id: 9527552B-6554-4A76-B7DF-677D6D3B52CA. Podpisany Strona 11
Uzasadnienie Celem dostosowa planu w zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do faktycznych potrzeb dokonuje się zmian wydatków na ich realizację oraz zmian limitów w latach 2013 2016 w tym: zwiększenie limitów kwot wydatków o 3.083.089 zł: przeznaczonych na: realizację projektów bieżących ze środków unijnych o kwotę 2.863.089 zł: a) Comenius Partnerskie Projekty Szkół 2011-2013 Uczenie się przez całe życie - zwiększenie 28.598 zł (w 2013 r.); b) Comenius Partnerskie Projekty Szkół 2012-2014 Uczenie się przez całe życie - zwiększenie 17.496 zł (w 2013 r.), zmniejszenie 9.273 zł (w 2014 r.); c) Zrównoważona Mobilność Miejska SUM - zwiększenie 104.015 zł (w 2013 r.) d) Comenius Partnerskie Projekty Szkół 2013-2015 Uczenie się przez całe życie - zwiększenie 366.932 zł (w 2013 r.), zwiększenie 816.582 zł (w 2014 r.) i zwiększenie 437.086 zł (w 2015 r.); e) Leonardo da Vinci Projekty Mobilności 2013-2014 Tradycja i nowoczesność, rzemiosło i sztuka w przetwórstwie spożywczym Włoch - zwiększenie 236.585 zł (w 2013 r.) i zwiększenie 8.068 zł (w 2014 r.); f) Leonardo da Vinci Projekty Mobilności 2013-2014 Zostańmy nauczycielami - profesjonalistami - zwiększenie 50.285 zł (w 2013 r.) i zwiększenie 11.733 zł (w 2014 r.); g) Leonardo da Vinci Projekty Mobilności 2013-2015 W łączności z Europą - zwiększenie 191.114 zł (w 2014 r.) i zwiększenie 183.000 zł (w 2015 r.); h) Leonardo da Vinci Projekty Mobilności 2013-2015 Europejskie staże - szansą na karierę zawodową uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach - zwiększenie 142.497 zł (w 2013 r.), zwiększenie 240.747 zł (w 2014 r.) i zwiększenie 37.624 zł (w 2015 r.); realizację zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych o kwotę 220.000 zł: a) Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zwiększenie 150.000 zł (w 2013 r.); b) Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej. Etap I - Rozbudowa węzła Dróg Krajowych nr 81 i 86 wraz z rozbudową DK 86 do węzła z autostradą A4 - zwiększenie 70.000 zł (w 2013 r.). zmniejszenie limitów kwot wydatków o 166.237 zł: przeznaczonych na: - realizację projektów bieżących ze środków unijnych o kwotę 166.237 zł: a) System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach - zmniejszenie 63.089 zł (w 2013 r.), zmniejszenie 89.474 zł (w 2014 r.) i zmniejszenie 13.674 zł (w 2015 r.). Z uwagi na powyższe dokonuje się korekty w załączniku nr 1a do WPF poprzez zmianę limitów przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych w latach 2013-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmienione limity dla poszczególnych przedsięwzięć ujmuje się w załącznikach 2 i 3 do niniejszej uchwały. Id: 9527552B-6554-4A76-B7DF-677D6D3B52CA. Podpisany Strona 1