III. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY - MIASTO SŁUPSK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60016 -K -6207/G - Zarząd Infrastruktury Miejskiej 9 538 815 Projekt pn. Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką Nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku 60016-IRM-6207/G 1 781 621 Projekt pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I Obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na rewitalizację zdegradowanego obszaru Miejskiego, które ma celu ożywienie społeczno gospodarcze tego obszaru, a także działania zmierzające do ożywienia aktywności ludności zamieszkującej obszar poprzez redukcję bezrobocia, wspieranie inicjatyw gospodarczych, wsparcie psychologiczno doradcze, warsztaty profilaktyczno wychowawcze, których celem będzie przekazanie alternatywnych sposobów spędzenia wolnego czasu. 60095 -K -0870/G Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000 Sprzedaż materiałów budowlanych pozyskanych przy remontach i budowach dróg., wielkość zależna od terminów realizacji remontów OGÓŁEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11 325 436
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydział Gospodarki Nieruchomościami 70005-GN-0760/G Dochody z przekształceń prawa wieczystego użytkowania osób fizycznych w prawo własności 400 000 Wpływy z procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym., zależna od procedur przekształceniowych 70005-GN-0770/G 1. Sprzedaż mieszkań - 300 lokali na rzecz najemcy 2. Sprzedaż lokali użytkowych - 3 lokale w przetargu Odpłatne nabycie nieruchomości 13 000 000 3 750 000 3 750 000 750 000 750 000 3. Sprzedaż działek budowlanych a) budownictwo jednorodzinne - ul. Klonowa - ul. Kwapisza - ul. Chłapowskiego 2 500 000 8 150 000 b) budownictwo wielorodzinne 3 000 000 - ul. Braile'a 3 000 000 c) budownictwo usługowe i inne - ul. Kaszubska - ul. Dąbrowskiego 2 650 000 1 300 000 1 350 000 2 650 000 4. Poprawa warunków zagospodarowania 30 działek 45 000 5. Garaże - 5 nieruchomości 50 000 6. Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 255 000, zależna od procedur sprzedaży
70095-IRM-6207/G 10 461 456 Projekt pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I Obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na rewitalizację zdegradowanego obszaru Miejskiego, które ma celu ożywienie społeczno gospodarcze tego obszaru, a także działania zmierzające do ożywienia aktywności ludności zamieszkującej obszar poprzez redukcję bezrobocia, wspieranie inicjatyw gospodarczych, wsparcie psychologiczno doradcze, warsztaty profilaktyczno wychowawcze, których celem będzie przekazanie alternatywnych sposobów spędzenia wolnego czasu. 70095-IRM-6330/G Dotacje celowe na inwestycje 1 230 933 Projekt pn. Budowa mieszkań o charakterze socjalnym OGÓŁEM DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 25 092 389
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023-I-6207/G 1 141 388 Projekt pn. E-administracja, E-szkoła wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku Zadanie ma na celu stworzenie podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę, rozbudowę oraz modernizację platform współpracy pomiędzy mieszkańcami, a władzami Miasta oraz unowocześnienie słupskiego systemu oświaty. OGÓŁEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 141 388
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101-O-0870/G Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100 Sprzedaż składników majątkowych pozyskiwanych przy remontach i budowach. 80101-O-6330/G Dotacje celowe na inwestycje 115 450 Dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie programu Radosna szkoła, w ramach którego zostanie wybudowany plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 dla dzieci 6-letnich. 80110-O-0870/G Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 300 Sprzedaż składników majątkowych pozyskiwanych przy remontach i budowach. 80195-IRM-6207/G 766 152 Projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk szkoły i przedszkola Przedsięwzięcie ukierunkowane będzie na termomodernizację 9 budynków szkół i przedszkola. Celem projektu jest poprawienie stanu technicznego obiektów, stanu bezpieczeństwa, przede wszystkim zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzania obiektów, co spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną. OGÓŁEM DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 882 002
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001-IRM-6207/G 154 473 Projekt pn. Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego Przy Obwodnicy Projekt ma na celu opracowanie dokumentacji na uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową terenu Przy Obwodnicy. 90001-GKMOŚ-6610/G Środki z porozumienia międzygminnego 2 241 000 Dotacja otrzymana na podstawie Porozumienia Międzygminnego, zawartego z gminami Kobylnica i Słupsk w ramach realizacji Projektu Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska. Środki zostaną przekazane w kwotach: - Gmina Kobylnica 1 041 000 - Gmina Słupsk 1 200 000 90002-GKMOŚ-6300/G Środki z porozumienia międzygminnego 270 000 Dochody otrzymywane na podstawie Porozumienia Międzygminnego, zawartego z Gminą Ustka i Miastem Ustka na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem ze Składowiska Odpadów w Bierkowie. 90095-IRM-6207/G 7 700 Projekt pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I Obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na rewitalizację zdegradowanego obszaru Miejskiego, które ma celu ożywienie społeczno gospodarcze tego obszaru, a także działania zmierzające do ożywienia aktywności ludności zamieszkującej obszar poprzez redukcję bezrobocia, wspieranie inicjatyw gospodarczych, wsparcie psychologiczno doradcze, warsztaty profilaktyczno wychowawcze, których celem będzie przekazanie alternatywnych sposobów spędzenia wolnego czasu. OGÓŁEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD. 2 673 173
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 92601 -KS -6207/G 3 130 446 Projekt pn. Budowa Parku wodnego centrum Rekreacji, sportu i rehabilitacji w Słupsku. - miesięcznie 1/12 planu rocznego 92601 -KS -6209/G Dotacje z budżetu państwa 7 304 373 Projekt pn. Budowa Parku wodnego centrum Rekreacji, sportu i rehabilitacji w Słupsku. - miesięcznie 1/12 planu rocznego 92601 -KS -6260/G Dotacje z budżetu państwa Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji 596 700 Projekt pn. Budowa hali treningowo-sportowej wraz z internatem sportowym, budowa boiska treningowego i zaplecza sanitarnego stadionu (II etap przebudowy Stadionu 650-lecia). 92604 -KS -0870/G Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000 Dochody z tytułu sprzedaży materiałów odzyskiwanych z rozbiórki ciągów pieszych na obiektach oraz sprzętu komputerowego i telefonów komórkowych wycofanych z eksploatacji. OGÓŁEM DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 11 033 519 OGÓŁEM DOCHODY 52 147 907 w tym: - dochody własne 13 407 400 - dotacje na zadania własne 36 951 186