GMINA ŁOCHÓW PODSUMOWANIE KADENCJI

Transkrypt

1 GMINA ŁOCHÓW

2 AGENDA 1. ZMIANY SPOŁECZNE 2.ANALIZA FINANSÓW 3.PRZEGLĄD INWESTYCJI 4.PODSUMOWANIE

3 LICZBA LUDNOŚCI (1) mężczyźni kobiety

4 LICZBA LUDNOŚCI (2) wiek przedprodukcyjny, w tym: ,50% ,24% ,78% ,60% Kobiety ,93% ,85% ,67% ,49% Mężczyźni ,57% ,40% ,11% ,12% wiek produkcyjny, w tym: ,96% ,75% ,93% ,53% Kobiety ,20% ,01% ,09% ,82% Mężczyźni ,76% ,75% ,85% ,70% wiek poprodukcyjny, w tym: ,54% ,00% ,29% ,87% Kobiety ,75% ,09% ,21% ,57% Mężczyźni 861 4,79% 882 4,91% 912 5,08% 952 5,30%

5 PRZYROST NATURALNY urodzenia żywe na 1000 ludności 13,2 11,9 9,7 11,9 zgony na 1000 ludności 10,0 10,9 10,4 8,3 przyrost naturalny na 1000 ludności 3,2 1,0-0,7 3,6 WSKAŹNIK OBCIĄŻENIA DEMOGRAFICZNEGO Gmina Łochów, w tym: 58,80 59,40 58,90 59,90 miasto Łochów 52,70 53,80 53,60 55,40 obszar wiejski 62,80 62,90 62,20 62,80

6 ZASOBY MIESZKANIOWE miasto Łochów obszar wiejski

7 GOSPODARKA 100% PODMIOTY GOSPODARCZE Gmina Łochów, w tym: miasto Łochów obszar wiejski NOWO ZAREJESTROWANE PODMIOTY GOSPODARCZE Gmina Łochów, w tym: miasto Łochów obszar wiejski % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% pozostała działalność przemysł i budownictwo rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

8 podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym Polska ,9 12,1 woj. mazowieckie ,5 14,9 podregion ostrołęckosiedlecki ,6 9,9 powiat węgrowski ,8 9,0 Gmina Łochów ,1 10,5

9 BEZROBOCIE liczba osób bezrobotnych, w tym: Kobiety Mężczyźni udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, w tym: 9,0% 8,5% 9,9% 10,6% Kobiety 8,3% 8,5% 9,3% 10,0% Mężczyźni 9,5% 8,6% 10,3% 11,1% przyznane świadczenia w tym: 1218 (706 rodzin) 1330 (898 rodzin) 1107 (749 rodziny) 1092 (779 rodzin) świadczenia pieniężne brak danych 706 (678 rodzin) 470 (461 rodzin) 446 (446 rodzin) świadczenia niepieniężne brak danych 632 (310 rodzin) 640 (314 rodzin) 653 (360 rodzin) pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej POMOC SPOŁECZNA 186 rodzin 390 rodzin 943 rodzin 240 rodzin

10 EDUKACJA dzieci ogółem dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym Udział 54,45% 55,11% 65,34% 71,89% oddziały uczniowie szkoły podstawowe gimnazja razem Liczba uczniów przypadających na 1 komputer szkoły podstawowe 9,90 9,86 9,02 gimnazja 16,14 14,91 13,54

11 SIEĆ WODOCIĄGOWA Gmina Łochów długość czynnej sieci rozdzielczej (km) 206,6 206,9 206,9 ludność korzystająca z sieci wodociągowej udział osób korzystających w ludności ogółem 89,9% 89,9% 89,9% miasto Łochów długość czynnej sieci rozdzielczej (km) 45,0 45,3 45,3 ludność korzystająca z sieci wodociągowej udział osób korzystających w ludności ogółem 93,6% 93,6% 93,7% obszar wiejski długość czynnej sieci rozdzielczej (km) 161,6 161,6 161,6 ludność korzystająca z sieci wodociągowej udział osób korzystających w ludności ogółem 87,6% 87,7% 87,7%

12 SIEĆ KANALIZACYJNA Gmina Łochów długość czynnej sieci rozdzielczej (km) 26,0 26,0 59,6 71,8 ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej udział osób korzystających w ludności ogółem 26,6% 26,6% 31,1% 40,8% miasto Łochów długość czynnej sieci rozdzielczej (km) 21,2 21,2 32,2 41,1 ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej udział osób korzystających w ludności ogółem 60,2% 60,3% 62,2% 71,0% obszar wiejski długość czynnej sieci rozdzielczej (km) 4,8 4,8 27,4 30,7 ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej udział osób korzystających w ludności ogółem 6,4% 6,4% 12,3% 22,5% Ilość ścieków oczyszczonych (tys. m³) zmiana do roku poprzedniego - +19% +2% +35%

13 Gmina Łochów SPOŁECZEŃSTWO PODSUMOWANIE wskaźnik Gmina Tłuszcz 3,6 Przyrost naturalny 3,2 59,9 Wskaźnik obciążenia demograficznego 55,6 10,6 Udział osób bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym 11,0 758 Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności 89,9 Udział osób korzystających z sieci wodociągowej* 36,4 31,1 Udział osób korzystających z sieci kanalizacyjnej* 10,4 27,3 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę 22,8 12,7 Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem 16,6 Uczniowie przypadający na 1 komputer z szerokopasmowym dostępem do Internetu do użytku uczniów w Sz. P. i Gimnazjach 76 5,4 17,9

14 FINANSE DOCHODY * DOCHODY OGÓŁEM Dochody bieżące Podatki i opłaty lokalne Udział w podatkach centralnych Subwencje Dotacje Pozostałe Dochody majątkowe Dochody z majątku Dotacje na inwestycje

15 ŹRÓDŁA DOCHODÓW (W TYS. ZŁ) Paragraf * Średnia Udział Skumulowany Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , , ,0 33,19% 33,19% Dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych , , , , , ,7 18,42% 51,61% Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 869, , , , , ,9 11,86% 63,47% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 5 768, , , , , ,1 9,96% 73,43% Podatek od nieruchomości 3 719, , , , , ,8 7,68% 81,11% Wpływy z usług 1 624, , , , , ,0 2,85% 83,95% Wpływy z różnych dochodów 263,2 974, , , , ,1 2,67% 86,62% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 465,5 964, , , , ,4 2,23% 88,86% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody bieżące: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych 824,3 750,2 981, , , ,9 1,86% 90,72% 162,9 262, ,1 887,5 334,0 592,9 1,00% 91,71%

16 WYDATKI * WYDATKI OGÓŁEM Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące Obsługa długu - odsetki i dyskonto Poręczenia i gwarancje Wydatki majątkowe

17 PODZIAŁ WYDATKÓW (W TYS. ZŁ) Dział * Średnia Udział Skumulowany Oświata i wychowanie , , , , , ,1 37,87% 37,87% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 373, , , , , ,9 18,18% 56,05% Pomoc społeczna 7 784, , , , , ,7 13,33% 69,38% Transport i łączność , , , , , ,7 10,20% 79,57% Administracja publiczna 3 336, , , , , ,8 6,88% 86,46% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 934, , , , , ,0 3,18% 89,64% Obsługa długu publicznego 844, , , , , ,6 1,92% 91,57% Działalność usługowa 169,1 72, ,6 987, , ,4 1,79% 93,35% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Edukacyjna opieka wychowawcza 1 058, ,3 888,3 726, ,5 952,3 1,51% 94,86% 916,5 985,1 916,3 904,8 775,6 899,7 1,42% 96,28%

18 ZADŁUŻENIE 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Osługa zadłużenia Obsługa zadłużenia (planowana) Wyłączenia (z art.169/art.243) Maksymalna obsługa zadłużenia * Wynik budżetu Wynik budżetu bieżącego Wynik budżetu bieżącego ze sprzedażą mienia

19 INWESTYCJE OCHRONA ŚRODOWISKA 33,6 mln zł PRACA I INTEGRACJA SPOŁECZNA 2,9 mln zł ROZWÓJ FIRM 7,3 mln zł KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 3,6 mln zł TELEKOMUNIKACJA I E-USŁUGI 1,1 mln zł TRANSPORT 20,5 mln zł INFRASTRUKTURA OŚWIATOWA I SPORTOWA 2,2 mln zł ENERGETYKA 9,2 mln zł NAUKA I EDUKACJA 1,7 mln zł

20 INWESTYCJE Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łochowie wartość projektu: zł (dofinansowanie 70%) przepustowość: 1300 mᵌ/d 51,5 km sieci kanalizacyjnej 1100 przyłączy

21 INWESTYCJE Targowisko miejskie Mój rynek wartość projektu: ,57 zł (dofinansowanie 55%)

22 INWESTYCJE Świetlice wiejskie Barchów Brzuza Baczki 2 garaże dla OSP wraz zapleczem Wyposażenie 5 świetlic Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu 7 świetlic

23 INWESTYCJE Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie 3 boiska wielofunkcyjne

24 INWESTYCJE al. Pokoju w Łochowie droga gminna Gwizdały-Łazy-Brzuza 34,5 km dróg gminnych 4,8 km dofinansowanych dróg powiatowych

25 INWESTYCJE Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 8 budynków 7 wiat przystankowych 10 placów zabaw 271 nowych miejsc parkingowych 4 nowe środki transportu 10 infomatów 10 hotspotów 463 sztuk kolektorów słonecznych 37 sztuk zestawów komputerowych z drukarkami i dostępem do Internetu

26 dynamika zmiany wartości podatków i opłat lokalnych średni udział dochodów z UE do dochodów ogółem wzrost kosztów administracyjnych dynamika zmiany liczby p. gospodarczych na 1000 ludności zmiana udziału liczby osób bezrobotnych w wieku produkcyjnym zmiana długości sieci kanalizacyjnej na 100 km² pow. dynamika zmiany liczby ludności dynamika zmiany liczby gosp. domowych otrzymujących p. społeczną zmiana l. uczniów na komputer GMINA ŁOCHÓW NA TLE GMIN POWIATU Gminy WĘGRÓW 3,28% 16,01% 2,88% 4,28% 70,00% ,41% -3,00% 815,89% GRĘBKÓW 12,70% 0,92% 9,62% 7,03% -70,00% 0-0,87% 12,59% -99,45% KORYTNICA 13,19% 8,91% 4,01% 9,99% 90,00% 400-2,19% 3,56% -90,90% LIW 4,92% 8,35% 7,65% 5,25% 0,00% ,51% 26,56% 66,29% ŁOCHÓW 5,48% 19,85% 9,62% 10,34% 90,00% ,05% -8,22% 135,85% MIEDZNA 6,66% 13,69% 9,78% 2,18% -70,00% ,09% 3,87% -36,48% SADOWNE 11,87% 6,59% 2,10% 7,17% 100,00% 690-1,29% 7,58% -9,73% STOCZEK 16,89% 19,76% 4,50% 1,70% 80,00% 460-0,97% -1,17% -54,62% WIERZBNO 10,10% 0,64% 3,62% 7,58% -120,00% 0, -1,54% 12,61% 138,62% średnia dla gmin powiatu węgrowskiego średnia dla gmin województwa mazowieckiego średnia dla gmin w Polsce 9,45% 10,52% 5,98% 6,17% 18,89% 782-0,99% 6,04% 96,16% 7,63% 6,62% 5,76% 6,22% 117,54% 319 0,08% -3,02% 89,14% 9,40% 7,25% 4,57% 5,58% 79,03% 371 0,02% -1,54% 108,02%

27 GMINA ŁOCHÓW NA TLE GMIN POWIATU Gminy dochody ogółem w 2013 roku dochody majątkowe w 2013 roku udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem wydatki ogółem w 2013 roku wydatki majątkowe w 2013 roku udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w 2013 WĘGRÓW , ,80 4,75% , ,18 9,33% GRĘBKÓW , ,00 2,68% , ,67 8,09% KORYTNICA , ,00 1,17% , ,75 12,70% LIW , ,59 8,29% , ,69 23,58% ŁOCHÓW , ,62 13,93% , ,37 25,75% MIEDZNA , ,21 2,59% , ,36 3,10% SADOWNE , ,13 0,28% , ,78 13,45% STOCZEK , ,65 15,17% , ,14 23,93% WIERZBNO , ,27 0,19% , ,39 0,82%

28 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA INNOWACYJNY SAMORZĄD 11. miejsce za rok 2013 POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH za 2010 rok 41. miejsce za 2011 rok 39. miejsce za 2012 rok 35. miejsce NAJLEPSZE GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 87. miejsce za rok 2013

29 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA INWESTYCJE W INFRASTUKTURĘ TECHNICZNĄ za lata miejsce za lata miejsce za lata miejsce ŚRODKI UNIJNE za lata miejsce za lata miejsce Plebiscyt URZĄD PRZYJAZNY MEDIOM I SPOŁECZEŃSTWU wyróżnienie specjalne dla Pana Burmistrza Mariana Dzięcioła w kategorii Najlepszy Burmistrz Roku 2011 na Mazowszu

30 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA Odznaczeni statuetką Lidera RPO WM, specjalnym wyróżnieniem dla najaktywniejszych i najskuteczniejszych samorządów z województwa mazowieckiego w pozyskiwaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: AKTYWNOŚĆ (liczba wniosków pozytywnie zaakceptowanych pod względem formalnym) 17 wniosków 2 miejsce Lider RPO PROW WM (liczba projektów zatwierdzonych do dofinansowania) 9 projektów na kwotę 44, 3 mln zł 1 miejsce NAJAKTYWNIEJSZY BENEFICJENT PROW MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM POZYSKANA KWOTA 7,97 MLN ZŁ

31 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ