Informacja pokontrolna nr POKL.07.01.02-14-017/08-01

MA10\.\..'ltCKA JfDI'C)')TKA \YDRAlAN1,\ f'l~n('rt\.' viovv (JNlI'\!YC1! Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-30 I Warszawa, tel. (0-22) 5422000, fax (0-22) 6983144 www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu Warszawa, 12 listopada 2009 r. Informacja pokontrolna nr POKL.07.01.02-14-017/08-01 1. Podstawa prawna kontroli: a) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z późno zm.), b) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, c) Umowa nr UDA-POKL.07.0l.02-14-017/08-00 zawarta w dniu 29 października 2008 r., 2. Upoważnienie Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WKP.ZKP-P.0916-171109 z dnia 02.1l.2009 r. 3. Zespół Kontrolujący Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych: a) Maciej Kowalewski - Starszy Specjalista /Kierownik Zespołu kontrolującego/, b) Katarzyna Kosk - Starszy Referent, c) Marcin Ziółkowski - Starszy Inspektor. 4. Termin kontroli: 04.11.2009 r. - 06.11.2009 r. 5. Rodzaj kontroli: kontrola na miejscu na zakończenie realizacji projektu. 6. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Miasta Radom - Miasto na prawach Powiatu/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego 134,26-600 Radom 6. Miejsce kontroli: ul. Limanowskiego 134, 26-600 Radom 7. Nazwa i numer kontrołowanego projektu/umowy, Działanie/Priorytet: - Projekt pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro ", POKL.07.0l.02-14-017/08, - Priorytet Vll Promocja integracji społecznej, - Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,. KAPITAŁ LUDZKI ~C4Z0wsze. i NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI serce Polski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁĘCZ.NY \ '1,7 A/ v-'

- Poddziałanie 7.1.2 Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 8. Wartość projektu (wysokość dotacji rozwojowej): 897 123,00 zł 9. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 889360,32 zł 10. Zakres kontroli: Zakres kontroli obejmował weryfikację zgodności realizacji projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie 1 umowy o dofinansowanie oraz z zasadami realizacji Działania i Programu. Weryfikacji poddano dokumentację zgromadzoną przez Beneficjenta do dnia kontroli, dotyczącą rzeczowej i finansowej realizacji projektu../ Wniosek o dofinansowanie o sumie kontrolnej D743-7D l F-5A42-EBEE Planowany okres realizacji projektu zawarty we Wniosku o dofinansowanie: Ol. 06.2008 r. - 31.12.2008 r. Wniosek o płatność WNP-POKL.07.01.02-14-017/08-01 za okres od 01.06.2008 r. do 31.12.2008 r. 11. Informacje na temat spo obu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów: Weryfikacji poddano dokumentację księgową na próbie co najmniej 10% dokumentów potwierdzających poruesierue wydatków wykazanych w zatwierdzonym wniosku o płatność. Weryfikacji poddano dokumenty księgowe z każdego zadania, oraz dokumentację potwierdzającą poniesienie wydatków, wytypowane losowo tak, by została osiągnięta wymagana minimalna 10% próba dokumentów. 12. Ustalenia kontroli - opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych: Dokumenty księgowe wybrane do kontroli zawierały prawidłowy opis, tak że był widoczny związek z Projektem. Numery dokumentów oraz ich poprawność merytoryczna, zostały wykazane przy omówieniu poszczególnych zadań, realizowanych w ramach Projektu. Zadanie 1 Aktywna integracja Rozliczana kwota wydatków kwalifikowanych w ramach zadania, umieszczona w zatwierdzonym wniosku o płatność wynosi: 578 986,29 zł. - faktura V AT nr 53/2008 z dnia 31.10.2008 r. na kwotę: 35 000,00 zł, zapłaty dokonano w dniu 13.11.2008 r. Poniesiony wydatek dotyczył szkolenia" Trening kompetencji i umiejętności społecznych". -, Strona 2 z 12 "' "/\./~ /;// "

Weryfikacji poddano dokumentację związaną z wykonaniem ww. usługi szkoleniowej. Została podpisana umowa nr 6/09/08/PP w dniu 08.09.2008 r. z Niepublicznym Ośrodkiem Kształcenia Ustawicznego " TOMRAD" z siedzibą w Radomiu, ul. Mieszka I, 22b. Przedmiotem umowy było przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie treningu umiejętności i kompetencji społecznych i życiowych dla 20 osób. Umowa opiewa na kwotę: 35 000,00 zł brutto. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest: - lista 20 uczestników stanowiąca załącznik do umowy, która jest zgodna z listą uczestników biorących udział w projekcie, - kopia dziennika zajęć, - harmonogram zajęć, które odbywały się w okresie od 02.10.2008 r. do 31.10.2008 r. - dokumentacja fotograficzna oraz imienne ankiety uczestników oceniające szkolenie. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu, szkolenie ukończyło 100% uczestników, co potwierdza protokół z egzammu końcowego przeprowadzonego w dniu 31.10.2008 r. Zamówienia publiczne Beneficjent przeprowadził zamówienie publiczne w oparciu o art. 5 ustawy pzp (zamówienie z wolnej ręki) Nr POKL/7.1.2-0719/55/EKJ2008 na wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu treningu umiejętności i kompetencji społecznych i życiowych. Zweryfikowano dokumentację dotyczącą przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Sprawdzono ustalenie przez Zamawiającego wartości szacunkowej zamówienia, którą określono na kwotę: 35 000,00 zł. Skontrolowano zaproszenie do udziału w postępowaniu, w którym zawarte zostały wszystkie wymagane informacje. Dokumentacja przetargowa zawiera również zaproszenie do negocjacji, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, protokół z negocjacji. Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń. - Rachunek nr 01 2008 z dnia 21.11.2008 r. na kwotę: 25 200,00 zł, zapłaty dokonano przelewem w dniu 26.11.2008 r. Poniesiony wydatek dotyczył zapłaty za przeprowadzenie zajęć usprawniających. Weryfikacji poddano dokumentację związaną z wykonaniem ww. usługi. Została podpisana umowa nr 45/08/08/PP w dniu 29.08.2008 r. z firmą" TERAPIAR" Artur Kieloch z siedziba w Wojciechowie 48F. Przedmiotem umowy było wykonanie usług zdrowotnych z zakresu funkcjonalnego usprawniania rehabilitacyjno - fizjoterapeutycznego na rzecz 12 osób w wymiarze 360 h. Umowa opiewa na kwotę: 25 200,00 zł. Strona 3 z 12 L ~/~'

Beneficjent przeprowadził zamówienie publiczne w oparciu o art. 5 ustawy pzp (zamówienie z wolnej ręki). Potwierdzeniem wykonania usługi jest: - harmonogram zajęć rehabilitacyjnych, - dokumentacja fotograficzna, - Imienne karty uczestników zawierające daty, ilość godzin zajęć, podpis uczestnika i rehabilitanta. Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń. Zadanie 2 Praca socjalna Rozliczana kwota wydatków kwalifikowanych w ramach zadania, umieszczona w zatwierdzonym wniosku o płatność wynosi: 61 731,89 zł. - Lista płac nr 71 za miesiąc grudzień 2008 r. na kwotę: 15 250,50 zł, łączna kwota kwalifikowalna wraz z pochodnymi pracodawcy wynosi 18 000,18 zł. Kwota poddana weryfikacji: 2682,35 zł. dotyczy wypłaty nagrody dla pracownika socjalnego Pani, ~). Wypłaty dokonano przelewem w dniu 18.12.2008 r. agroda została przyznana zgodnie z Zarządzeniem 13/2008 Dyrektora MOPS w Radomiu z dnia 4.06.2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników zatrudnionych w MOPS w Radomiu, wraz z uzasadnieniem. Weryfikacji poddano dokumentację związana z zatrudnieniem Pani I; 4 na stanowisku pracownika socjalnego. Został podpisany Aneks do zakresu czynności rozszerzający zakres obowiązków wynikających z realizacji projektu. Pracownik podpisał deklarację udziału w projekcie, została wypłacona nagroda zgodnie z wnioskiem o przyznanie nagród dla pracowników socjalnych realizujących zadania w ramach projektu. - Lista płac nr 52 za miesiąc grudzień 2008 r. na kwotę: 30 800,00 zł, wypłaty dokonano w dniu 29.12.2008 r. kwota poddana weryfikacji: 4010,00 zł. dotyczy wypłaty wynagrodzenia dla Pani Weryfikacji poddano dokumentację ZWIązaną z zatrudnieniem Pani Została podpisana Umowa zlecenie nr 8/KLl08 w dniu 16.06.2008 r. Przedmiotem umowy było wykonanie usługi polegającej na realizacji zadań na rzecz rozwoju i upowszechnienia aktywnej integracji związanej z realizacja projektu. Umowa została zawarta w okresie od 16.06.2008 r. do 31.12.2008 r. za wynagrodzeniem 400,00 zł brutto od l osoby aktywizowanej. Do listy płac dołączony jest Rachunek Zespół kontrolujący z dnia 19.12.2008 r. do Umowy zlecenia. nie wnosi zastrzeżeń. Strona 4 z 12, 1'/ l\:,. ---- v,

Zadanie 3 Zasiłki i pomoc w naturze Zasiłki i pomoc w naturze stanowią wkład własny zgodnie z umową wnioskiem o dofinansowanie. Rozliczana kwota wydatków kwalifikowanych w ramach zadania, umieszczona w zatwierdzonym wniosku o płatność wynosi: 93 384,90 zł. - Lista nr 002045-2008 za miesiąc grudzień 2008 r. na kwotę: l l 858,40 zł, wypłat dokonano przelewem w dniu 09.12.2008 r. Poniesiony wydatek dotyczył wypłaty zasiłków na kontynuację nauki dla 24 usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych. Zasiłki zostały wypłacone na podstawie wywiadu środowiskowego i przyznawane zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej Rozporządzeniem w sprawie usamodzielnienia wychowanków z rodzin zastępczych placówek opiekuńczo - wychowawczych, zgodnie z Decyzją zatwierdzoną przez Dyrektora MOPS w Radomiu w kwocie 494,10 zł dla uczestnika. Lista uczestników, którym zostały wypłacone zasiłki jest zgodna z listą uczestników zakwalifikowanych w ramach projektu. Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń. Zadanie 4 Działania o charakterze środowiskowym Rozliczana kwota wydatków kwalifikowanych w ramach zadania, umieszczona w zatwierdzonym wniosku o płatność wynosi: 639,20 zł. Rozliczana kwota stanowi wkład własny Beneficjenta zgodnie z umową wnioskiem o dofinansowanie. - faktura VAT nr FAl70/2008 z dnia 28.09.2008 r. na kwotę: 226,00 zł, zapłaty dokonano przelewem w dniu 02.10.2008 r. Poniesiony wydatek dotyczył zakupu biletów wstępu do Muzeum Wsi Radomskiej. W ramach działania o charakterze środowiskowym zostało zorganizowane spotkanie rekreacyjno - kulturalne w dniu 28.09 2008 r. w Muzeum Wsi Radomskiej dla uczestników projektu i ich otoczenia ( 32 osoby). W dokumentacji projektu znajduje się: - lista uczestników biorących udział w spotkaniu, - dokumentacja fotograficzna. Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń. Strona 5 z 12

Zadanie 5 Zarządzanie projektem Rozliczana kwota wydatków kwalifikowanych w ramach zadania, umieszczona w zatwierdzonym wniosku o płatność wynosi: 71 086,67 zł. - Lista płac nr 11 za miesiąc lipiec 2008 r. na kwotę: 5 870,00 zł, łączna kwota kwalifikowalna wraz z pochodnymi pracodawcy wynosi 6928,37 zł. Kwota poddana weryfikacji: l 694,16 zł. dotyczy wypłaty wynagrodzenia dla pracownika zespołu zarządzającego projektem Pani IJ. Wypłaty dokonano przelewem w dniu 25.07.2008 r. Weryfikacji poddano dokumentację związaną z zatrudnieniem Pani. Została podpisana Umowa o pracę w dniu 30.05.2008 r. na czas realizacji projektu w okresie od 01.06.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. Przedmiotem umowy była realizacja zadań związanych z realizacją projektu na stanowisku asystenta finansowego, za wynagrodzeniem 2 000,00 zł brutto rruesięczrue. Umowa została podpisana zgodnie z założeniem wniosku o dofinansowanie. - Lista płac nr 42 za miesiąc sierpień 2008 r. na kwotę: l 500,00 zł. kwota kwalifikowalna wraz z pochodnymi pracodawcy: l 500,00 zł. Kwota: l 272,00 zł dotyczy wypłaty wynagrodzenia dla pracownika ds. monitoringu. Wypłaty dokonano przelewem w dniu 12.08 2008 r. Weryfikacji poddano dokumentacje związana z zatrudnieniem Pani na stanowisku pracownika ds. monitoringu. Została podpisana Umowa zlecenie nr 4/KLl08 w dniu 01.07 2008 r. Przedmiotem umowy była realizacja zadań związanych z monitoringiem projektu, za wynagrodzeniem l 500,00 zł brutto miesięcznie. Umowa została podpisana zgodnie z założeniem wniosku o dofinansowanie. W dokumentacji projektu znajduje się miesięczna karta pracy. - Lista płac nr 11 za miesiąc październik 2008 r. na kwotę: 5 870,00 zł, kwota kwalifikowalna wraz z pochodnymi pracodawcy: 6928,37 zł. Kwota poddana weryfikacji: 2234,36 zł. dotyczy wynagrodzenia Koordynatora projektu. Weryfikacji poddano dokumentację związaną z zatrudnieniem Pani na stanowisko Koordynatora projektu. Została podpisana Umowa o pracę w dniu 30.05.2008 r. Przedmiotem umowy było koordynowaniem prac związanych z realizacją projektu w okresie od 01.06.2008 r. do 31.12.2008 r. za wynagrodzeniem 3 000,00 zł miesięcznie. Do umowy dołączony jest zakres czynności. Umowa została podpisana zgodnie z założeniem wniosku o dofinansowanie. - Lista płac nr 78 za miesiąc grudzień 2008 r. na kwotę: 3 388,96 zł, kwota kwalifikowalna wraz z pochodnymi pracodawcy: 3999,98 zł. Kwota poddana weryfikacji: l 166,57 zł dotyczy Strona 6 z 12 j=1 (,J'0;/ ~j{

wypłaty nagrody dla prawnika oraz kwota: l 005,57 zł dotyczy wypłaty nagrody dla specjalisty zamówień publicznych. Wypłat dokonano przelewem w dniu 29.12.2008 r. Weryfikacji poddano dokumentację związana z zatrudnieniem i przyznaniem nagród dla ww. pracowników, którzy w okresie realizacji projektu byli pracownikami MOPS w Radomiu. Nagrody zostały przyznane zgodnie z Zarządzeniem 13/2008 Dyrektora MOPS w Radomiu z dnia 4.06.2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników zatrudnionych w MOPS w Radomiu, wraz z uzasadnieniem. W dokumentacji projektu znajduje się wniosek o przyznanie nagrody i Aneksy do zakresów czynności. Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń. Zadanie 6 promocja projektu Rozliczana kwota wydatków kwalifikowanych w ramach zadania, umieszczona w zatwierdzonym wniosku o płatność wynosi: 16627,37 zł. - faktura VAT nr 879/08/2008 z dnia 19.08.2008 r. na kwotę: 4 861,70 zł. kwota kwalifikowalna: 4 688,70 zł. różnica ( 173,00 zł) stanowi wkład własny Beneficjenta. Zapłaty dokonano przelewem w dniu 25.08.2008 r. Poniesiony wydatek dotyczył wydruku plakatów, naklejek, ulotek i długopisów. Weryfikacji podano Umowę nr 3/0712008 zawartą w dniu 30.07.2008 r. z Firmą Multi - art.pl - Agencja reklamowa - Stanisław Urbańczyk z siedzibą w Radomiu. Przedmiotem umowy była sprzedaż materiałów promocyjnych dla MOPS w Radomiu. Wartość umowy oszacowano na kwotę: 8 741,30 zł. W dokumentacji projektu znajdują się zapytania ofertowe, z których została wyłoniona naj korzystniejsza. Beneficjent w dokumentacji projektu posiada zarchiwizowane materiały promocyjne, które zostały okazane Zespołowi kontrolującemu: ulotka, plakaty, długopis, naklejki. Okazane materiały promocyjne zawierają informacje o projekcie i współfinansowaniu EFS. W ramach promocji Beneficjent zamieścił informacje o realizowanym projekcie w lokalnej prasie, emitowane były audycje radiowe, zostały zamieszczone informacje na stronie internetowej MOPS, na zakończenie projektu zostały opracowane i wydrukowane broszury podsumowujące projekt. Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń. - Strona 7 z 12 -_x;tc

Koszty pośrednie Rozliczane ryczałtem, Beneficjent złożył oświadczenie dotyczące metodologii. Rozliczane koszty w ramach kosztów pośrednich mieszczą się w katalogu kosztów pośrednich zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyj nego Kapitał Ludzki. Rachunek bankowy Beneficjent założył na potrzeby projektu rachunek bankowy, z którego co do zasady dokonywane były płatności dotyczące realizacj i projektu. Ewidencja księgowa Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową na potrzeby realizacji Projektu na mocy Zarządzenia nr 21/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia ewidencji księgowej oraz wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w zakresie realizacji projektu systemowego, oraz zarządzenia nr 28/2008 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do zarządzenia nr 21/2008. Kwalifikowalność VAT Beneficjent to Jednostką Samorządu Terytorialnego i nie jest płatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym Beneficjent nie miał możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT. Uczestnicy Projektu Projekt skierowany był do osób nieaktywnych zawodowo, podopiecznych MOPS w Radomiu, w wieku od 18 do 50 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Objęte wsparciem zostały 123 osoby: 78 osób niepełnosprawnych, 45 osób usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych w tym 10 osób uczestników PAL. Zespół kontrolujący poddał weryfikacji dokumentację rekrutacyjną losowo wybranych osób z listy uczestników projektu przygotowanej przez Beneficjenta w ilości 10% z każdej grupy (załącznik nr 1 do akt kontroli). W teczkach uczestników znajdują się następujące dokumenty: Strona 8 z 12

l. Osoby niepelnosprawne: weryfikacji poddano dokumentację rekrutacyjną 8 uczestników Zakres danych osobowych uczestnika biorącego udział w projekcie, arkusz obserwacyjny, indywidualna karta projektu systemowego pt." Aktywność szansą na lepsze jutro", analiza realizacji działań z zakresu aktywnej integracji w ramach projektu, harmonogram działań realizowanych indywidualnie dla uczestnika, umowa z osobą niepełnosprawną, plan działań i wydatków realizowanych w ramach kontraktu, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeważanie danych osobowych, zgoda na upublicznienie wizerunku w związku z realizacją projektu, potwierdzenie zakwalifikowania się do udziału w projekcie, oświadczenie o tym, iż uczestnicy nie biorą udziału w innym projekcie systemowym, deklaracja uczestnictwa w projekcie, wywiad z osobą niepełnosprawną, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 2. Osoby usamodzielniające się: weryfikacji poddano dokumentację rekrutacyjną 4 uczestników Rozliczanie działań realizowanych w ramach zadania aktywna integracja, arkusz obserwacyjny, zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projekcie, analiza realizacji działań z zakresu aktywacji integracji w ramach projektu, lista obecności na zajęciach, lista obecności na doradztwie zawodowym indywidualnym, indywidualna kalia uczestnika projektu systemowego, harmonogram działań podejmowanych w ramach indywidualnego programu usamodzielnienia, plan działań i wydatków realizowanych w ramach kontraktu, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeważanie danych osobowych, zgoda na upublicznienie wizerunku w związku z realizacją projektu, potwierdzenie zakwalifikowania się do udziału w projekcie, oświadczenie o tym, iż uczestnicy nie biorą udziału w innym projekcie systemowym, deklaracja uczestnictwa w projekcie. 3. Osoby które są uczestnikami PAL: weryfikacji poddano dokumentację rekrutacyjną 3 uczestników Rozliczanie działań realizowanych w ramach zadania aktywna integracja, arkusz obserwacyjny, zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projekcie, analiza realizacji działań z zakresu aktywacji integracji w ramach projektu, lista obecności na zajęciach, lista obecności na doradztwie zawodowym indywidualnym, indywidualna karta uczestnika projektu systemowego, harmonogram działań podejmowanych w ramach indywidualnego programu usamodzielnienia, plan działań i wydatków realizowanych w ramach kontraktu, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeważanie danych osobowych, zgoda na upublicznienie wizerunku w związku z realizacją projektu, potwierdzenie zakwalifikowania się do udziału w projekcie, Strona 9 z 12

oświadczenie o tym, iż uczestnicy nie biorą udziału w innym projekcie systemowym, deklaracja uczestnictwa w projekcie, umowa, zaświadczenie o ukończeniu kursu. Zespół kontrolujący rue wnosi zastrzeżeń co do przeprowadzonej rekrutacji uczestników projektu. Zespół kontrolujący stwierdził osiągnięcie wskaźnika dotyczącego ilości uczestników projektu, założonego we wniosku o dofinansowanie. Ochrona danych osobowych Podczas kontroli okazano imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla Personelu Projektu. Ponadto Beneficjent przedstawił ewidencję wydanych upoważnień. Zespół kontrolujący zweryfikował również oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych Uczestników projektu. Uczestnicy projektu wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach projektu. Beneficjent wraz z wnioskiem o płatność przekazał na formularzu PEFS dane uczestników projektu. Zespół kontrolujący stwierdza, iż dane zawarte w nakładce PEFS zgadzają się z danymi gromadzonymi w wersji papierowej w siedzibie Beneficjenta. Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń. Polityka bezpieczeństwa Podczas kontroli Beneficjent okazał Politykę bezpieczeństwa oraz Instrukcję zarządzania systemem Informatycznym. Cross financing. W ramach Cross-financingu Beneficjent zakupił następujący sprzęt: - Komputer (laptop), Drukarka laserowa, co potwierdza faktura V AT nr FAIl231l1l2008 z dnia 12.1l.2008 r., wystawiona przez TechNet Spółka z o. o. na kwotę 9229,30 zł w tym 8559,52 zł kwota wydatku kwalifikowanego. Zespół kontrolujący dokonał oględzin zakupionego sprzętu, który jest identyfikowalny i odpowiednio oznakowany. Wskaźniki zaloźone we wniosku o dofinansowanie Rezultaty twarde miękkie zostały osiągnięte zgodnie z założeniami we wniosku o dofinansowanie. Rezultaty twarde: Zostało rekrutowanych 123 uczestników, 80 osób skorzystało z różnych form wsparcia psychospołecznego, część osób skorzystała ze wsparcia zdrowotnego oraz z doradztwa zawodowego. 4 osoby kontynuowały naukę, 70 osób podwyższyło kompetencje lub kwalifikacje zawodowe. Rezultaty miękkie zostały osiągnięte Strona 10 z 12

w 65%: zwiększenie zdolności motywacyjnych, podniesienie osobistych predyspozycji, poprawa wizerunku, zwiększenie samodzielności, zwiększenie umiejętności praktycznych w zakresie poruszania się po rynku pracy, poprawa ogólnej kondycji i stanu zdrowia, zmiana postaw otoczenia wobec osób i grup marginalizowanych. Ewaluacja Ewaluacja została przeprowadzona przez pracownika MOPS Panią Uczestnicy projektu wypełniali ankietę przed rozpoczęciem szkolenia i po zakończeniu na podstawie, których został sporządzony raport. Ankiety zostały przeprowadzone we wszystkich grupach objętych projektem. W każdej z grup, zaobserwowano w trakcie kursów i szkoleń duże zainteresowanie i zadowolenie. W ankiecie między innymi pytano o takie kwestie jak: w jakich kursach uczestnicy chcieliby wziąć udział, czy będą szukać pracy po zakończeniu kursu, efekty jakie odniósł projekt indywidualnie dla każdego biorącego w nim udział uczestnika, chęć ponownego uczestnictwa w programie. Osoby biorące udział w projekcie oceniły kursy oraz prowadzenie zajęć na wysokim poziomie. Wszystkie opinie składają się na pozytywny stosunek wobec programu oraz świadczą o wymiernych efektach, które wniósł w życie jego uczestników. 13. Wnioski z przeprowadzonej kontroli: A. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne: nie stwierdzono. w tym nieprawidłowości w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowanych w ramach PO KL: nie dotyczy. B. Stwierdzone inne uchybienia: Brak 14. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej: 1. Zestawienie uczestników biorących udział w projekcie, 2. Oświadczenie dotyczące metodologii rozliczania kosztów pośrednich, 3. Oświadczenie dotyczące ilości zrekrutowanych osób do projektu, 4. Zestawienie zakupionego sprzętu w ramach cross-finansingu. Wymienione powyżej załączniki stanowią Akta kontroli, które są dostępne do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów - Zespole ds. kontroli Projektów PO KL Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74,03-301 Warszawa. 15. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 12 listopada 2009 r. Strona II z 12

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej ijednostki kontrolowanej. Pouczenie: Na podstawie pkt 10.3 Zasad Kontroli Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitol Ludzki Kierownikowijednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgloszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 1-1 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgloszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgloszonych zastrzeżeń. W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację pokontrolną \II ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu. Kierownik jednostki kontrolowanej Podpis członków Zespolu kontrolującego, w tym lub osoba przez niego upoważniona kierownika zespolu kontrolującego [r1~2~- I jj"k' {;lej fjw"lewski Starszy Maciej Kowalewski Specjalista (imię i nazwisko) Sta1ł,f,y"Referent (stanowisko), oj Starszy Kalem y,)a Kosk Katarzyna Kosk referent (imię i nazwisko) (stanowisko) J ",.. I. ~ I v. ~~r, in Zi.11cows1ci Starszy '\ ".'.{1... Marcin Ziółkowski Inspektor (data) (imię i nazwisko) (imię i nazwisko) (stanowisko) Podpis eksperta ( w przypadku uczestnictwa w kontroli) (inuę I nazwisko} (stanowisko) Strona 12 z 12