Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. uchwale Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r.: 1) w 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015 jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 140.622.810 zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie 130.577.502 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 10.045.308 zł, 2) w 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015 jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 155.466.676 zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 129.070.241 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 26.396.435 zł, których uszczegółowienie znajduje się w Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały, 3) w 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 3.118.007 zł ; jak w Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały, 4) w 4 pkt 1, 3, 4 i 5 otrzymuje brzmienie: 1) wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. a) wydatki z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3.650.000 zł, b) wydatki z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1877) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 11.983.344 zł ; 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 7.315.476 zł ; 4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego 1.359.675 zł, jak w Tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały ; 5) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 w łącznej kwocie 27.842.778 zł, w tym: a) na zadania bieżące 20.528.191 zł, b) na zadania majątkowe 7.314.587 zł ; jak w Załączniku do niniejszej uchwały, 5) 5 otrzymuje brzmienie: 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 14.843.866 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Powiat i wolnych środków. ; 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 18.086.866 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.243.000 zł. ; 3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2015 obrazuje zbiorczo Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały, Id: 9AE32BAD-01D6-49BD-88E3-955360922CE5. Podpisany trona 1

6) w 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Powiat do kwoty 13.910.494 zł, w tym: a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu 10.667.494 zł, b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3.243.000 zł. 2. ykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym ojewództwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Radosław łoszek Id: 9AE32BAD-01D6-49BD-88E3-955360922CE5. Podpisany trona 2

DOCHODY BUD ETU POIATU Tabela Nr 1 do uchwały Nr VI/53/2015 Rady Powiatu w O wi cimiu z dnia 21 kwietnia 2015 r. Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par Razem: 600 60014 dochody maj tkowe 700 70005 710 71013 dochody maj tkowe 750 75020 801 80130 80134 80140 80148 852 85201 85204 85220 853 85395 854 85403 900 90005 dochody maj tkowe zwi kszenia zmniejszenia 570 664,00 1 331 576,00 łasne 570 664,00 1 331 576,00 Transport i ł czno 0,00 45 000,00 Drogi publiczne powiatowe 0,00 45 000,00 0,00 45 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy 0,00 45 000,00 jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa 60,00 0,00 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 60,00 0,00 60,00 0,00 pływy z ró nych dochodów 60,00 0,00 Działalno usługowa 0,00 1 275 000,00 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 0,00 1 275 000,00 0,00 1 275 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków 0,00 1 275 000,00 europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Administracja publiczna 705,00 0,00 tarostwa powiatowe 705,00 0,00 705,00 0,00 pływy z ró nych dochodów 705,00 0,00 O wiata i wychowanie 43 887,00 0,00 zkoły zawodowe 194,00 0,00 194,00 0,00 pływy do bud etu pozostało ci rodków finansowych gromadzonych na 194,00 0,00 wydzielonym rachunku jednostki bud etowej zkoły zawodowe specjalne 3 368,00 0,00 3 368,00 0,00 pływy z ró nych dochodów 3 368,00 0,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania 15 450,00 0,00 zawodowego 15 450,00 0,00 pływy do bud etu pozostało ci rodków finansowych gromadzonych na 15 450,00 0,00 wydzielonym rachunku jednostki bud etowej tołówki szkolne i przedszkolne 24 875,00 0,00 24 875,00 0,00 pływy z usług 24 875,00 0,00 Pomoc społeczna 0,00 10 200,00 Placówki opieku czo-wychowawcze 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 pływy z ró nych dochodów 0,00 5 000,00 Rodziny zastepcze 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 pływy z ró nych dochodów 0,00 5 000,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki 0,00 200,00 interwencji kryzysowej 0,00 200,00 pływy z ró nych dochodów 0,00 200,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 1 376,00 Pozostała działalno 0,00 1 376,00 0,00 1 376,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków 0,00 1 341,00 europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków 0,00 35,00 europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Edukacyjna opieka wychowawcza 26 012,00 0,00 pecjalne o rodki szkolno-wychowawcze 26 012,00 0,00 26 012,00 0,00 pływy z ró nych dochodów 26 012,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 500 000,00 0,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 Id: 9AE32BAD-01D6-49BD-88E3-955360922CE5. Podpisany trona 1

DOCHODY BUD ETU POIATU Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par 6260 Dotacje otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zwi kszenia zmniejszenia 500 000,00 0,00 Id: 9AE32BAD-01D6-49BD-88E3-955360922CE5. Podpisany trona 2

YDATKI BUD ETU POIATU Tabela Nr 2 do uchwały Nr VI/53/2015 Rady Powiatu w O wi cimiu z dnia 21 kwietnia 2015 r. Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz Razem: 600 60014 801 80102 80111 inwestycje i zakupy inwestycyjne 80134 80148 80150 854 85403 900 90002 inwestycje i zakupy inwestycyjne 90005 600 60014 inwestycje i zakupy inwestycyjne 60016 inwestycje i zakupy inwestycyjne zwi kszenia zmniejszenia 6 384 898,00 3 653 730,00 Dochody szczególne i finansowanie 2 272 892,00 1 505 000,00 Transport i ł czno 0,00 5 000,00 Drogi publiczne powiatowe 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 O wiata i wychowanie 81 340,00 0,00 zkoły podstawowe specjalne 36 099,00 0,00 31 867,00 0,00 21 337,00 0,00 10 530,00 0,00 4 232,00 0,00 4 232,00 0,00 Gimnazja specjalne 7 080,00 0,00 7 080,00 0,00 7 080,00 0,00 zkoły zawodowe specjalne 11 437,00 0,00 11 437,00 0,00 11 437,00 0,00 tołówki szkolne i przedszkolne 26 675,00 0,00 26 675,00 0,00 26 675,00 0,00 Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst. 49,00 0,00 49,00 0,00 49,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 306 552,00 0,00 pecjalne o rodki szkolno-wychowawcze 1 306 552,00 0,00 52 320,00 0,00 9 863,00 0,00 42 457,00 0,00 1 254 232,00 0,00 1 254 232,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 885 000,00 1 500 000,00 Gospodarka odpadami 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 880 000,00 1 500 000,00 880 000,00 1 500 000,00 880 000,00 1 500 000,00 łasne 4 112 006,00 2 148 730,00 Transport i ł czno 2 903 712,00 439 500,00 Drogi publiczne powiatowe 2 503 712,00 439 500,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 2 478 712,00 439 500,00 2 478 712,00 439 500,00 Drogi publiczne gminne 400 000,00 0,00 Id: 9AE32BAD-01D6-49BD-88E3-955360922CE5. Podpisany trona 1

YDATKI BUD ETU POIATU Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz 700 710 inwestycje i zakupy inwestycyjne 70005 71012 71013 dotacje na zadania bie ce dotacje na zadania bie ce wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w cz ci zwi zanej z realizacj zada Powiatu 750 75020 801 80120 inwestycje i zakupy inwestycyjne 80130 dotacje na zadania bie ce 80140 inwestycje i zakupy inwestycyjne 80195 inwestycje i zakupy inwestycyjne 852 85201 zwi kszenia zmniejszenia 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 Gospodarka mieszkaniowa 60,00 0,00 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 60,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 Działalno usługowa 150 000,00 1 500 000,00 O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 75 000,00 1 500 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 Administracja publiczna 301 497,00 120,00 tarostwa powiatowe 301 497,00 120,00 196 497,00 120,00 136 452,00 0,00 60 045,00 120,00 105 000,00 0,00 105 000,00 0,00 O wiata i wychowanie 301 388,00 200 600,00 Licea ogólnokształc ce 77 065,00 0,00 77 065,00 0,00 54 185,00 0,00 22 880,00 0,00 zkoły zawodowe 183 970,00 150 000,00 127 270,00 150 000,00 400,00 0,00 72 005,00 0,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego 54 865,00 150 000,00 56 700,00 0,00 56 700,00 0,00 40 353,00 0,00 34 353,00 0,00 9 003,00 0,00 25 350,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 Pozostała działalno 0,00 50 600,00 0,00 50 600,00 0,00 50 200,00 0,00 400,00 Pomoc społeczna 304 543,00 0,00 Placówki opieku czo-wychowawcze 47 838,00 0,00 47 838,00 0,00 35 638,00 0,00 Id: 9AE32BAD-01D6-49BD-88E3-955360922CE5. Podpisany trona 2

YDATKI BUD ETU POIATU Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz 85202 85203 inwestycje i zakupy inwestycyjne 85218 85220 853 85311 85321 85333 85395 inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w cz ci zwi zanej z realizacj zada Powiatu 854 85403 85406 85407 85410 zwi kszenia zmniejszenia 12 200,00 0,00 Domy pomocy społecznej 215 314,00 0,00 144 314,00 0,00 115 414,00 0,00 28 900,00 0,00 71 000,00 0,00 71 000,00 0,00 O rodki wsparcia 8 023,00 0,00 8 023,00 0,00 8 023,00 0,00 Powiatowe centra pomocy rodzinie 25 178,00 0,00 25 178,00 0,00 15 078,00 0,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej 10 100,00 0,00 8 190,00 0,00 8 190,00 0,00 8 190,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 102 514,00 8 510,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0,00 6 934,00 0,00 6 934,00 0,00 6 934,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci 2 514,00 0,00 2 514,00 0,00 2 514,00 0,00 Powiatowe urz dy pracy 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 Pozostała działalno 0,00 1 576,00 0,00 1 576,00 0,00 1 576,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 48 292,00 0,00 pecjalne o rodki szkolno-wychowawcze 26 012,00 0,00 26 012,00 0,00 26 012,00 0,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 11 872,00 0,00 11 872,00 0,00 5 872,00 0,00 6 000,00 0,00 Placówki wychowania pozaszkolnego 7 894,00 0,00 7 894,00 0,00 2 094,00 0,00 5 800,00 0,00 Internaty i bursy szkolne 2 514,00 0,00 2 514,00 0,00 2 514,00 0,00 Id: 9AE32BAD-01D6-49BD-88E3-955360922CE5. Podpisany trona 3

YDATKI BUD ETU POIATU Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz zwi kszenia zmniejszenia Id: 9AE32BAD-01D6-49BD-88E3-955360922CE5. Podpisany trona 4

YDATKI MAJ TKOE POIATU Tabela Nr 3 do uchwały Nr VI/53/2015 Rady Powiatu w O wi cimiu z dnia 21 kwietnia 2015 r. Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz-sp.fin Razem: inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 60013 60014 C C plan na dzie 26 396 435,00 26 396 435,00 21 424 766,00 Transport i ł czno 11 568 510,00 Drogi publiczne wojewódzkie 80 351,00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielana mi dzy jednostkami 80 351,00 samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja ojewództwo Małopolskie - "Droga spółpracy Regionalnej - 80 351,00 budowa obwodnicy O wi cimia" łasne 80 351,00 Drogi publiczne powiatowe 11 078 159,00 ydatki inwestycyjne jednostek 10 976 159,00 "Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w O wi cimiu" 1 614 908,00 łasne 1 614 908,00 "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1895 K ul. Podlesie w 96 189,00 Przeciszowie" łasne 96 189,00 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1876K (ul. Bielska w Jawiszowicach)" 500 000,00 łasne 500 000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr K 1877 (dawna 04-104) na odcinku 1 450 000,00 Babice-Harm e - Etap II" Dotacje celowe na zadania własne 750 000,00 łasne 700 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze" 60 000,00 łasne 60 000,00 "Budowa chodnika przy ulicy Nadwi la skiej w Bobrku" 236 562,00 łasne 236 562,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu w 0,00 km 5+792,00 do 234,00" Dotacje celowe na zadania własne 0,00 łasne 0,00 "Przebudowa ul. zpitalnej w O wi cimiu" 1 000 000,00 łasne 1 000 000,00 "Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Gł bowicach" 92 000,00 łasne 92 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K Al. łowackiego w O wi cimiu" 60 000,00 łasne 60 000,00 ""Remont chodnika przy ul. yspia skiego w O wi cimiu" 20 000,00 łasne 20 000,00 "Przebudowa ul. O wi cimskiej w ilczkowicach wraz z chodnikiem, ul. 850 000,00 O wi cimskiej w kidziniu oraz ul. ypoczynkowej w Zasolu" łasne 850 000,00 "Remont i budowa chodnika wzdłu ul. Nosala w Brzeszczach" 400 000,00 łasne 400 000,00 "Rozbudowa ul. iedliska w Brzeszczach" 80 000,00 łasne 80 000,00 "Przebudowa ul. Kostka Jagiełły w Zasolu" 60 000,00 łasne 60 000,00 "Przebudowa ul. Pocztowej w Jawiszowicach" 120 000,00 łasne 120 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach" 400 000,00 łasne 400 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1874K ul. Biela ska w Jawiszowicach" 75 000,00 łasne 75 000,00 "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1902K ul. Mickiewicza w 51 500,00 Chełmku" łasne 51 500,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasi skiego w Chełmku 50 000,00 łasne 50 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska i ul. zkolna w 100 000,00 Gorzowie" łasne 100 000,00 "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w 800 000,00 itkowicach" łasne 800 000,00 Id: 9AE32BAD-01D6-49BD-88E3-955360922CE5. Podpisany trona 1

YDATKI MAJ TKOE POIATU Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz-sp.fin 60016 750 75019 75020 754 75412 plan na dzie "Rozbudowa Al..ojska Polskiego w K tach na odcinku stanowi cym 600 000,00 dojazd do firmy ALUMETAL" łasne 600 000,00 "Odwodnienie drogi powiatowej nr 1897K w obr bie skrzy owania z ul. 500 000,00 Ruczaj oraz ul. Nad Potokiem i ul.nowy wiat w Por bie ielkiej" łasne 500 000,00 "Przebudowa nawierzchni asfaltowej wraz z budow chodnika przy drodze 1 000 000,00 powiatowej nr 1762K - ul. Andrychowska w Piotrowicach - etap III" łasne 1 000 000,00 "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w 160 000,00 Przeciszowie - Etap II" łasne 160 000,00 "Remont nawierzchni w ci gu drogi powiatowej nr 1880K ul. yzwolenia 600 000,00 w O wi cimiu" łasne 600 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 102 000,00 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Dotacja Gmina O wi cim - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1865K - 22 500,00 ul.tyszkiewicza w Por bie ielkiej" łasne 22 500,00 Dotacja Gmina Chełmek - "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 51 500,00 1902K ul. Mickiewicza w Chełmku" łasne 51 500,00 Dotacja Gmina Zator - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w 20 000,00 Graboszycach wkm 0+000-1+034" łasne 20 000,00 Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa skrzy owania drogi powiatowej nr 8 000,00 1814K ul. tarowiejska z drog gminn nr 510085K ul. Ko cielna w Osieku" łasne 8 000,00 Drogi publiczne gminne 410 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielana mi dzy jednostkami 410 000,00 samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Gmina K ty - "Przebudowa drogi gminnej nr 510053K ul. w. 5 000,00 Floriana w Nowej si o długo ci 706,75mb" łasne 5 000,00 Dotacja Gmina Zator - "Modernizacja ci gu komunikacyjnego w Zatorze, 5 000,00 polegaj ca na: a) rozbudowie ul. L. Palim ki w km 0+0,000 do 0+588,000 b) remoncie odcinka ul. L. Palim ki w km 0+015 do 0+060" łasne 5 000,00 Dotacja Gmina Zator - "Budowa drogi gminnej od ul..grabskiego do 400 000,00 DK 44 (o dł. ok. 60mb), stanow. dojazd do strefy Aktywno ci Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze, wraz z jej wł czeniem do DK 44 poprzez skrzy. w formie ronda, w gminie Zator" łasne 400 000,00 Administracja publiczna 385 650,00 Rady powiatów 6 650,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowyvh 6 650,00 "Zakup systemu aktów prawnych" 6 650,00 łasne 6 650,00 tarostwa powiatowe 379 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek 294 000,00 "Modernizacja budynku tarostwa" 144 000,00 łasne 144 000,00 "Budowa archiwum zakładowego" 150 000,00 łasne 150 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 85 000,00 "Zakup systemu Bud et" 10 000,00 łasne 10 000,00 "Zakup serwera dla GG oraz stanowisk komputerowych" 75 000,00 łasne 75 000,00 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 32 190,00 Ochotnicze stra e po arne 32 190,00 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 32 190,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja "ydatki maj tkowe dla OP" 2 190,00 łasne 2 190,00 Id: 9AE32BAD-01D6-49BD-88E3-955360922CE5. Podpisany trona 2

YDATKI MAJ TKOE POIATU Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz-sp.fin 801 80102 80120 C 80130 80134 80140 80149 80150 851 85111 plan na dzie Dotacja "Zakup samochodu terenowego" dla OP w K tach 20 000,00 łasne 20 000,00 Dotacja "Zakup zestawu ratownictwa technicznego" dla OP Polanka 10 000,00 ielka łasne 10 000,00 O wiata i wychowanie 1 496 284,00 zkoły podstawowe specjalne 4 232,00 ydatki inwestycyjne jednostek 0,00 "Remont budynku przy ul Obozowej 31a O w O wi cimiu" 0,00 łasne 0,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4 232,00 "Zakup licencji i wyposa enia dla O w O wi cimiu" 4 232,00 Dochody szczególne i finansowanie 4 232,00 Licea ogólnokształc ce 996 652,00 ydatki inwestycyjne jednostek 996 651,00 "Budowa Centrum Edukacyjno-portowego przy PZ Nr 2 OMiT w 926 651,00 O iw cimiu - etap II" Dotacje celowe na zadania własne 246 651,00 łasne 680 000,00 "ykonanie systemu alarmowego oraz systemu monitoringu w budynku 35 000,00 internatu przy PZ Nr 2" łasne 35 000,00 "ymiana drzwi w segmencie C budynku internatu przy PZ Nr 2" 35 000,00 łasne 35 000,00 Zwroty dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z 1,00 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci, dotycz ce wydatków maj tkowych Gmina K ty - "Zakup tablicy multimedialnej wraz z projektorem i 1,00 komputerem dla PZ Nr 11 w K tach" łasne 1,00 zkoły zawodowe 159 400,00 ydatki inwestycyjne jednostek 159 400,00 "Modernizacja pomieszcze w PZ Nr 4 w O wi cimiu" 102 700,00 łasne 102 700,00 "Remont łazienek w PZ Nr 6 w Brzeszczach" 56 700,00 łasne 56 700,00 "Modernizacja tzw. małej pracowni gastronomicznej w PZ Nr 4 w 0,00 O wi cimiu" łasne 0,00 "Remont szatni w sali gimnastycznej PZ Nr 8 w Chełmku" 0,00 łasne 0,00 zkoły zawodowe specjalne 0,00 ydatki inwestycyjne jednostek 0,00 "Przygotowanie terenu pod budow O w O wi cimiu" 0,00 łasne 0,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania 6 000,00 zawodowego ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6 000,00 "Uzupełnienie systemu monitoringu w CKP w O wi cimiu" 6 000,00 łasne 6 000,00 Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i 130 000,00 metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ydatki inwestycyjne jednostek 130 000,00 "Remont budynku przy ul Obozowej 31a O w O wi cimiu" 130 000,00 Dochody szczególne i finansowanie 130 000,00 Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i 200 000,00 metod pracy dla dzieci i młodzie y w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst. ydatki inwestycyjne jednostek 200 000,00 "Przygotowanie terenu pod budow O w O wi cimiu" 200 000,00 Dochody szczególne i finansowanie 200 000,00 Ochrona zdrowia 2 870 000,00 zpitale ogólne 170 000,00 Id: 9AE32BAD-01D6-49BD-88E3-955360922CE5. Podpisany trona 3

YDATKI MAJ TKOE POIATU Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz-sp.fin 85117 852 85202 85203 853 85333 854 85403 85407 900 90001 plan na dzie Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 170 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ZOZ "Zakup mammografu cyfrowego dla ZOZ w O wiecimiu" 170 000,00 łasne 170 000,00 Zakłady opieku czo-lecznicze i pielegnacyjno-opieku cze 2 700 000,00 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 2 700 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja PZOL "Przebudowa i modernizacja PZOL w Grojcu" 2 700 000,00 łasne 2 700 000,00 Pomoc społeczna 327 400,00 Domy pomocy społecznej 71 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek 20 000,00 "Modernizacja kotłowni głównej w DP w Bobrku" 20 000,00 łasne 20 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 11 000,00 "Zakup kotła warzelnego elektrycznego w DP w Bobrku" 11 000,00 łasne 11 000,00 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 40 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja DP Bulowice "Prace naprawcze ali 40 000,00 gimnastyczno-rehabilitacyjnej dla niepełnosprawnych mieszka ców Domu Pomocy połecznej w Bulowicach - etap 2" łasne 40 000,00 O rodki wsparcia 256 400,00 ydatki inwestycyjne jednostek 256 400,00 "Modernizacja P D w K tach" - etap II 256 400,00 łasne 256 400,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100 000,00 Powiatowe urz dy pracy 100 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek 100 000,00 "Remont pomieszcze PUP w O wi cimiu" 100 000,00 łasne 100 000,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 354 232,00 pecjalne o rodki szkolno-wychowawcze 1 254 232,00 ydatki inwestycyjne jednostek 1 250 000,00 "Termomodernizacja budynku O w O wi cimiu" 1 250 000,00 Dochody szczególne i finansowanie 1 250 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4 232,00 "Zakup licencji i wyposa enia dla O w O wi cimiu" 4 232,00 Dochody szczególne i finansowanie 4 232,00 Placówki wychowania pozaszkolnego 100 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek 100 000,00 "Przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania poddasza na potrzeby MDK w 100 000,00 O wi cimiu" łasne 100 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 3 290 500,00 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 200 000,00 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 100 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja Gminna półka odna Osiek "Przebudowa rowu "Paluchówka" 50 000,00 na odc.150 mb." Dochody szczególne i finansowanie 50 000,00 Dotacja Gminna półka odna Polanka ielka "Przebudowa rowu 50 000,00 "Marchlowiec" na odc.150 mb." Dochody szczególne i finansowanie 50 000,00 Dotacja "ydatki inwestycyje jednostek niezaliczanych do sektora 0,00 finansów publicznych" Dochody szczególne i finansowanie 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa rowu Trzciniec w Jawiszowicach 100 000,00 na odcinku 194,20 mb" Dochody szczególne i finansowanie 100 000,00 Id: 9AE32BAD-01D6-49BD-88E3-955360922CE5. Podpisany trona 4

YDATKI MAJ TKOE POIATU Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz-sp.fin 90005 wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w cz ci zwi zanej z realizacj zada Powiatu 600 710 801 60013 71013 80195 plan na dzie Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 090 500,00 ydatki inwestycyjne jednostek 3 090 500,00 "Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w O wi cimiu" 500 000,00 Dochody szczególne i finansowanie 500 000,00 "Termomodernizacja budynku O w O wi cimiu" 250 000,00 Dochody szczególne i finansowanie 250 000,00 "Termomodernizacja budynku szkoły PZ Nr 2 OMiT w O wi cimiu" 2 100 000,00 Dochody szczególne i finansowanie 2 100 000,00 "ydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i 240 500,00 klimatu" Dochody szczególne i finansowanie 240 500,00 4 971 669,00 Transport i ł czno 3 580 045,00 Drogi publiczne wojewódzkie 3 580 045,00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielana mi dzy jednostkami 3 580 045,00 samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja ojewództwo Małopolskie - "Budowa poł czenia drogowego 14 045,00 pomi dzy drog krajow nr 28 i drog krajow nr 79 Zator-pytkowice-Alwernia- zeł Rudno-ola Filipowska" łasne 14 045,00 Dotacja ojewództwo Małopolskie - "Droga spółpracy Regionalnej - 3 566 000,00 Budowa obwodnicy O wi cimia na odcinku od D nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w O wi cimiu" łasne 3 566 000,00 Działalno usługowa 0,00 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 0,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0,00 "Zwi kszenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budow 0,00 aktualnych rejestrów publicznych" łasne 0,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0,00 "Zwi kszenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budow 0,00 aktualnych rejestrów publicznych" łasne 0,00 O wiata i wychowanie 1 391 624,00 Pozostała działalno 1 391 624,00 ydatki inwestycyjne jednostek 1 194 104,00 "Rozwój infr. kształ. zawod. w jedn. o wiat. Powiatu O wi cimskiego" 1 194 104,00 łasne 1 194 104,00 ydatki inwestycyjne jednostek 197 520,00 "Rozwój infr. kształ. zawod. w jedn. o wiat. Powiatu O wi cimskiego" 197 520,00 łasne 197 520,00 Id: 9AE32BAD-01D6-49BD-88E3-955360922CE5. Podpisany trona 5

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par Tabela Nr 4 do uchwały Nr VI/53/2015 Rady Powiatu w O wi cimiu z dnia 21 kwietnia 2015 r. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI RODKÓ NA FINANOANIE YDATKÓ NA REALIZACJ ZADA FINANOANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓ, O KTÓRYCH MOA ART. 5 UT. 1 PKT 2 i 3 UTAY plan na dzie Razem: 3 118 007,00 dotacje i rodki na finansowanie wydatków na 3 118 007,00 realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy łasne 3 118 007,00 710 Działalno usługowa 0,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 0,00 dochody maj tkowe 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków 0,00 europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 801 O wiata i wychowanie 2 466 475,00 80130 zkoły zawodowe 137 953,00 137 953,00 rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków 137 953,00 gmin). powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z inyych ródeł 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 134 418,00 1 134 418,00 rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków 964 255,00 gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków 170 163,00 gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł 80195 Pozostała działalno 1 194 104,00 dochody maj tkowe 1 194 104,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków 1 194 104,00 europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 852 Pomoc społeczna 95 060,00 85295 Pozostała działalno 95 060,00 dochody maj tkowe 95 060,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków 95 060,00 europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 556 472,00 85333 Powiatowe urz dy pracy 64 352,00 64 352,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków 64 352,00 europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 85395 Pozostała działalno 492 120,00 492 120,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków 437 834,00 europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 54 286,00 Id: 9AE32BAD-01D6-49BD-88E3-955360922CE5. Podpisany trona 1

sp.fin-dział-rozdz Tabela Nr 5 do uchwały Nr VI/53/2015 Rady Powiatu w O wi cimiu z dnia 21 kwietnia 2015 r. YDATKI ZI ZANE Z REALIZACJ ZADA YKONYANYCH NA PODTAIE UMÓ LUB POROZUMIE MI DZY POIATEM A JEDNOTKAMI AMORZ DU TERYTORIALNEGO - ZADANIA BIE CE Dokładno / kolejno plan na dzie Razem: 900 600 710 750 801 853 921 90001 90002 60014 71012 75011 80130 80195 85311 92116 dotacje na zadania bie ce dotacje na zadania bie ce dotacje na zadania bie ce dotacje na zadania bie ce dotacje na zadania bie ce dotacje na zadania bie ce dotacje na zadania bie ce dotacje na zadania bie ce dotacje na zadania bie ce 1 157 675,00 Dochody szczególne i finansowanie 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na 0,00 podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na 0,00 podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 0,00 0,00 łasne 1 157 675,00 Transport i ł czno 771 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na 771 000,00 podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 771 000,00 771 000,00 Działalno usługowa 200 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na 200 000,00 podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 200 000,00 200 000,00 Administracja publiczna 89 100,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na 89 100,00 podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 89 100,00 89 100,00 O wiata i wychowanie 6 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na 400,00 podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 400,00 400,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na 5 600,00 podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 5 600,00 5 600,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11 575,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na 11 575,00 podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 11 575,00 11 575,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na 80 000,00 podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 80 000,00 80 000,00 Id: 9AE32BAD-01D6-49BD-88E3-955360922CE5. Podpisany trona 1

- ZADANIA MAJ TKOE Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz Razem: 900 90001 inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 60014 inwestycje i zakupy inwestycyjne plan na dzie 202 000,00 Dochody szczególne i finansowanie 100 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 100 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 100 000,00 100 000,00 łasne 102 000,00 Transport i ł czno 102 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 102 000,00 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 102 000,00 102 000,00 Id: 9AE32BAD-01D6-49BD-88E3-955360922CE5. Podpisany trona 1

Tabela Nr 6 do uchwały Nr VI/53/2015 Rady Powiatu w O wi cimiu z dnia 21 kwietnia 2015 r. BUD ET POIATU 2015 w tym zadania: LP. YZCZEGÓLNIENIE Ogółem Z zakresu administracji rz dowej i innych zleconych Powiatowi odr bnymi ustawami Realizowane w drodze umów lub porozumie mi dzy Powiatem a jednostkami samorz du terytorialnego 1 2 3 4 5 1. DOCHODY OGÓŁEM, TYM: 140 622 810 12 237 265 30 000 1.1 DOCHODY BIE CE, TYM: 130 577 502 12 237 265 30 000 1.1.1 udziały w podatkach, w tym: 31 500 000 1.1.1.1 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 31 000 000 1.1.1.2 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 500 000 1.1.2 subwencje, w tym: 65 775 445 1.1.2.1 cz o wiatowa, w tym: 63 906 867 1.1.2.1.1 z przeznaczeniem na realizacj zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y 11 145 270 1.1.2.2 cz wyrównawcza 489 771 1.1.2.3 cz równowa ca 1 378 807 1.1.3 dotacje i rodki na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, 1 828 843 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1.1.4 dotacje celowe na zadania bie ce 19 454 162 12 237 265 30 000 1.1.5 pozostałe dochody, w tym: 12 019 052 1.1.5.1 dochody zwi zane ze szczególnymi zasadami wykonywania bud etu wynikaj cymi z odr bnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska 800 000 1.2 DOCHODY MAJ TKOE, TYM: 10 045 308 1.2.1 dotacje i rodki przeznaczone na inwestycje, w tym: 8 544 808 1.2.1.1 dotacje i rodki na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1 289 164 1.2.2 dochody ze sprzeda y maj tku 1 500 500 2. YDATKI OGOŁEM, TYM: 155 466 676 12 237 265 1 359 675 2.1 YDATKI BIE CE, TYM: 129 070 241 12 237 265 1 157 675 2.1.1 wydatki jednostek, w tym na: 101 275 808 11 844 819 2.1.1.1 wynagrodzenia i, z tego: 79 094 354 10 343 394 2.1.1.1.1 2.1.1.2 wydatki finansowane z dochodów, zwi zane ze szczególnymi zasadami wykonywania bud etu wynikaj cymi z odr bnych ustaw, tj.: wydatki z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku z realizacj ustawy bud etowej (Dz.U z 2014 r. poz. 1877) na realizacj zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y wydatki zwi zane z, z tego: 9 258 315 9 258 315 2.1.1.2.1 rezerwy, tj.: 1 418 471 rezerwa ogólna 239 825 rezerwa celowa o wiatowa 110 148 rezerwa celowa na realizacj zada własnych z zakresu zarz dzania kryzysowego 22 181 454 1 501 425 250 000 rezerwa celowa na odprawy 818 498 Id: 9AE32BAD-01D6-49BD-88E3-955360922CE5. Podpisany trona 1

2.1.1.2.2 wydatki finansowane z dochodów, zwi zane ze szczególnymi zasadami wykonywania bud etu wynikaj cymi z odr bnych ustaw, tj.: wydatki z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska wydatki z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku z realizacj ustawy bud etowej (Dz.U z 2014 r. poz. 1877) na realizacj zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y 1 464 205 359 500 1 104 705 2.1.2 dotacje na zadania bie ce, w tym: 20 528 191 9 546 1 157 675 2.1.2.1 wydatki finansowane z dochodów, zwi zane ze szczególnymi zasadami wykonywania bud etu wynikaj cymi z odr bnych ustaw, tj.: wydatki z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska wydatki z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku z realizacj ustawy bud etowej (Dz.U z 2014 r. poz. 1877) na realizacj zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y 2.1.3 wiadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 4 033 654 382 900 2.1.3.1 diety 491 254 2.1.3.2 wydatki finansowane z dochodów, zwi zane ze szczególnymi zasadami wykonywania bud etu wynikaj cymi z odr bnych ustaw, tj.: wydatki z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku z realizacj ustawy bud etowej (Dz.U z 2014 r. poz. 1877) na realizacj zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y 7 593 7 593 24 267 24 267 wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.1.4 ustawy, w cz ci zwi zanej z realizacj zada 2 343 807 Powiatu, w tym: 2.1.5 obsługa długu Powiatu 888 781 2.2 YDATKI MAJ TKOE, TYM: 26 396 435 202 000 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 26 396 435 202 000 2.2.1.1 2.2.1.2 wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w cz ci zwi zanej z realizacj zada Powiatu wydatki finansowane z dochodów, zwi zane ze szczególnymi zasadami wykonywania bud etu wynikaj cymi z odr bnych ustaw, tj.: wydatki z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska wydatki z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku z realizacj ustawy bud etowej (Dz.U z 2014 r. poz. 1877) na realizacj zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y 3. NADY KA OPERACYJNA (1.1 2.1) 4. NADY KA/DEFICYT (1-2) 5. PRZYCHODY BUD ETU, TYM: 5.1 sprzeda papierów warto ciowych (obligacji) 5.2 wolne rodki oraz nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych 6. ROZCHODY BUD ETU, TYM: 6.1 spłata kredytów 7. ynik bud etu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)- 2.1 0 ALDO (4+5-6) 4 971 669 4 878 964 100 000 3 290 500 100 000 1 588 464 1 507 261-14 843 866 18 086 866 13 910 494 4 176 372 3 243 000 3 243 000 5 683 633 Id: 9AE32BAD-01D6-49BD-88E3-955360922CE5. Podpisany trona 2

DZIAŁ ROZDZIAŁ YZCZEGÓLNIENIE dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i ł czno 771 000 771 000 Zał cznik do Uchwały Nr VI/53/2015 Rady Powiatu w O wi cimiu z dnia 21 kwietnia 2015 r. PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU ROKU 2015 KOTA DOTACJI CELOA RODZAJ DOTACJI NAZA BENEFICJENTA PODMIOTOA 60014 700 70005 Drogi publiczne powiatowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 771 000 771 000 350 000 Miasto i Gmina K ty 421 000 Miasto O wi cim 491 491 491 491 Małopolski Urz d ojewódzki 491 (zwrot) 710 Działalno usługowa 200 000 200 000 71012 O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 200 000 200 000 200 000 Miasto i Gmina K ty 750 754 Administracja publiczna 75011 Urz dy wojewódzkie 75412 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Ochotnicze stra e po arne 89 100 89 100 89 100 89 100 Miasto i Gmina Chełmek 0,10 3 960 etatu 9 900 Gmina Osiek 0,25 etatu Miasto i Gmina K ty 1,75 69 300 etatu Gmina Polanka ielka 0,15 5 940 etatu 7 810 7 810 7 810 7 810 2 200 OP Grojec 5 610 OP Chełmek 758 Ró ne rozliczenia 3 506 000 3 506 000 75801 801 80120 Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego O wiata i wychowanie Licea ogólnokształc ce 80130 zkoły zawodowe 3 506 000 3 506 000 Ministerstwo Finansów (zwrot 3 506 000 cz ci o wiatowej subwencji ogólnej) 10 106 000 6 000 10 100 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 jednostki o wiatowe prowadzone przez podmiot inny ni Powiat 6 292 807 400 6 292 407 6 292 407 400 Miasto Zielona Góra jednostki o wiatowe prowadzone przez podmiot inny ni Powiat Id: 9AE32BAD-01D6-49BD-88E3-955360922CE5. Podpisany trona 1

80150 80195 Realiz. zada wymag. stosow. spec. organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodz. w szkole pods., gimn., lic.ogóln., lic.profil. I szkoł. zawod. oraz szkoł. artyst. Pozostała działalno 7 593 7 593 7 593 5 600 5 600 2 000 Miasto Jaworzno 1 000 Miasto Bielsko-Biała 2 000 Powiat Chrzanowski 600 Miasto Tychy jednostki o wiatowe prowadzone przez podmiot inny ni Powiat 851 Ochrona zdrowia 387 562 350 000 37 562 85149 85156 Programy polityki zdrowotnej kładki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego 85195 Pozostała działalno 75 000 70 000 5 000 70 000 ZOZ w O wi cimiu 5 000 stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora 289 546 280 000 9 546 9 546 Małopolski Urz d ojewódzki 280 000 (zwrot) Fundacja "Bli ej Człowieka" w Rajsku 23 016 23 016 23 016 Fundacja im. Brata Alberta 852 Pomoc społeczna 4 057 269 805 279 3 251 990 85201 85202 Placówki opieku czo wychowawcze Domy pomocy społecznej 1 962 428 515 258 1 447 170 50 000 Powiat Krakowski 100 128 Powiat Brzeski 41 052 Powiat Ostrzeszowski 53 240 Powiat Cieszy ski 64 470 Powiat Olkuski 36 056 Powiat Przemyski 147 384 Powiat Miechowski 22 928 Inne powiaty 1 447 170 Fundacja "Bli ej Człowieka" w Rajsku 1 804 820 1 804 820 870 560 934 260 Dom Pomocy połecznej w Bulowicach Dom Pomocy połecznej w Zatorze 85204 Rodziny zast pcze 290 021 290 021 25 000 Miasto Tychy 8 420 Miasto Pozna 24 940 Powiat Chrzanowski 39 400 Powiat Tarnowski 37 500 Powiat Cieszy ski 20 920 Powiat Nowotarski 8 420 Gmina Miejska Kraków 37 500 Powiat Bielski 63 400 Miasto Bielsko-Biała 12 000 Inne powiaty 12 500 Powiat Białobrzeski Małopolski Urz d ojewódzki 21 (zwrot) Id: 9AE32BAD-01D6-49BD-88E3-955360922CE5. Podpisany trona 2

853 85311 854 85410 921 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 152 959 11 575 141 384 152 959 11 575 141 384 3 288 Powiat Chrzanowski 8 287 Powiat adowicki 141 384 Fundacja im. Brata Alberta 930 000 930 000 930 000 930 000 930 000 120 000 90 000 30 000 40 000 10 000 30 000 jednostki o wiatowe prowadzone przez podmiot inny ni Powiat 20 000 Klasztor Niepokalanego Pocz cia NMP Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Harm ach 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 000 Fundacja na rzecz Mi dzynarodowego Domu potka Młodzie y 3 000 Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształc cego im..konarskiego w O wi cimiu 2 000 Fundacja Edukacyjne Centrum ydowskie 10 000 Miasto O wi cim 92116 Biblioteki 80 000 80 000 Miasto O wi cim (Biblioteka 80 000 Powiatowa) 926 Kultura fizyczna 200 000 200 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 200 000 200 000 32 300 4 000 2 500 2 500 6 000 Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły portowe w O wi cimiu Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia O wi cim" Uczniowski Klub portowy "etbol" w O wi cimiu Mi dzyszkolny Klub portowy "Tempo" K ty Ucznioski Klub portowy "okół" w K tach Id: 9AE32BAD-01D6-49BD-88E3-955360922CE5. Podpisany trona 3

2 000 40 000 30 000 Uczniowski Klub portowy "Grunwald" Powiatowy zkolny Zwi zek portowy w O wi cimiu Uczniowski Mi dzyszkolny Klub portowy "K czanin" Dotacje z bud etu na zadania bie ce 5 000 2 000 30 000 37 000 6 700 Ludowy Klub portowy "Niwa" Nowa ie Klub portowy "Górnik" Brzeszcze Uczniowski Klub Hokejowy "Unia O wi cim" Uczniowski Klub Pływacki "Unia" Uczniowski Klub Ły wiarstwa Figurowego "Unia" 20 528 191 5 829 445 3 668 746 11 030 000 600 Transport i ł czno 4 172 396 4 172 396 60013 60014 60016 754 75412 801 80120 Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Ochotnicze stra e po arne O wiata i wychowanie Licea ogólnokształc ce 3 660 396 3 660 396 80 351 ojewództwo Małopolskie 3 580 045 ojewództwo Małopolskie* 102 000 102 000 22 500 Gmina O wi cim 51 500 Gmina Chełmek 20 000 Gmina Zator 8 000 Gmina Osiek 410 000 410 000 5 000 Gmina K ty 405 000 Gmina Zator 32 190 32 190 32 190 32 190 2 190 ochotnicze sta e po arne 20 000 OP K ty 10 000 OP Polanka ielka 1 1 1 1 1 Miasto i Gmina K ty 851 Ochrona zdrowia 2 870 000 2 870 000 85111 zpitale ogólne 85117 Zakłady opieku czolecznicze i piel gnacyjnoopieku cze 170 000 170 000 170 000 ZOZ w O wi cimiu 2 700 000 2 700 000 2 700 000 PZOL w Grojcu 852 Pomoc społeczna 40 000 40 000 85202 Domy pomocy społecznej 40 000 40 000 40 000 Dom Pomocy połecznej w Bulowicach Id: 9AE32BAD-01D6-49BD-88E3-955360922CE5. Podpisany trona 4

900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wód 200 000 100 000 100 000 200 000 100 000 100 000 50 000 50 000 100 000 Gmina Brzeszcze Gminna półka odna Osiek Gminna półka odna Polanka ielka * dotacja stanowi ca wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w cz ci zwi zanej z realizacj zada Powiatu Dotacje z bud etu na zadania maj tkowe 7 314 587 7 142 397 172 190 Dotacje z bud etu ogółem 27 842 778 12 971 842 3 840 936 11 030 000 Przewodniczacy Rady Powiatu w O wi cimiu Radosław łoszek Id: 9AE32BAD-01D6-49BD-88E3-955360922CE5. Podpisany trona 5

U z a s a d n i e n i e do uchwały Rady Powiatu w O wi cimiu w sprawie zmian w uchwale bud etowej Powiatu O wi cimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w O wi cimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. I. Po stronie dochodów saldo zmniejszaj ce wynosi 760.912 zł. szczególno ci: a) w dziale 600, rozdział 60014 dokonano zmniejszenia na kwot 45.000 zł pomocy finansowej z Gminy Zator na zadaniu pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze w zwi zku z zaplanowaniem realizacji tego zadania w systemie dwuletnim, b) w dziale 710, rozdział 71013 dokonano zmniejszenia na kwot 1.275.000 zł dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na realizacj przez tarostwo Powiatowe w O wi cimiu zadania maj tkowe pn. Zwi kszenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budow aktualnych rejestrów publicznych (realizacja zadania została przesuni ta do roku 2018), c) w dziale 801, rozdział 80140 dokonano zwi kszenia na kwot 15.450 zł dochodów w Centrum Kształcenia Praktycznego w O wi cimiu w zwi zku z wpływem pozostało ci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych w roku 2014 r., d) w dziale 801, rozdział 80148 dokonano zwi kszenia na kwot 24.875 zł wpływów z usług (wpływy za ywienie) w pecjalnym O rodku zkolno ychowawczym w O wi cimiu, e) w dziale 854, rozdział 85403 dokonano zwi kszenia na kwot 26.012 zł wpływów z ró nych dochodów ( rodki otrzymane od ojewódzkiej Komendy OHP w Krakowie jako refundacja wynagrodze wypłaconych pracownikom młodocianym) w pecjalnym O rodku zkolno ychowawczym w O wi cimiu, f) w dziale 900, rozdział 90005 dokonano zwi kszenia na kwot 500.000 zł w zwi zku z planowanym pozyskaniem dotacji z ojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki odnej na realizacj zadania maj tkowego pn. Termomodernizacja budynku szkoły PZ Nr 2 OMiT w O wi cimiu (uprzednio zadanie planowane było do realizacji w systemie dwuletnim tj. do 2016 r.). II. Powy sze zmiany powoduj konieczno zmian po stronie wydatków. Jednocze nie dokonano innych zmian w szczególno ci: a) w dziale 600 zwi kszono na zadaniach: - Przebudowa ul. O wi cimskiej w ilczkowicach wraz z chodnikiem, ul. O wi cimskiej w kidziniu oraz ul. ypoczynkowej w Zasolu 131.931 zł (uzupełnienie wkładu własnego Powiatu) warto całego zadania 850.000 zł, - Remont i budowa chodnika wzdłu ul. Nosala w Brzeszczach 200.000 zł (wkład własny Powiatu) warto całego zadania 400.000 zł, - Rozbudowa ul. iedliska w Brzeszczach 40.000 zł (wkład własny Powiatu) warto całego zadania 80.000 zł, - Przebudowa ul. Kostka Jagiełły w Zasolu 30.000 zł (wkład własny Powiatu) warto całego zadania 60.000 zł, - Przebudowa ul. Pocztowej w Jawiszowicach 60.000 zł (wkład własny Powiatu) warto całego zadania 120.000 zł, - Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach 200.000 zł (wkład własny Powiatu) warto całego zadania 400.000 zł, - Przebudowa drogi powiatowej nr 1874K ul. Biela ska w Jawiszowicach 37.500 zł (wkład własny Powiatu) warto całego zadania 75.000 zł, - Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska i ul. zkolna w Gorzowie 44.781 zł (uzupełnienie wkładu własnego Powiatu) warto całego zadania 100.000 zł, - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w itkowicach 400.000 zł (wkład własny Powiatu) warto całego zadania 800.000 zł, - Rozbudowa Al. ojska Polskiego w K tach na odcinku stanowi cym dojazd do firmy ALUMETAL 300.000 zł (wkład własny Powiatu) warto całego zadania 600.000 zł, str. 1

- Przebudowa nawierzchni asfaltowej wraz z budow chodnika przy drodze powiatowej nr 1762K ul. Andrychowska w Piotrowicach etap III 500.000 zł (wkład własny Powiatu) warto całego zadania 1.000.000 zł, - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w Przeciszowie Etap II 80.000 zł (wkład własny Powiatu) warto całego zadania 160.000 zł, - Remont nawierzchni w ci gu drogi powiatowej nr 1880K ul. yzwolenia w O wi cimiu 300.000 zł (wkład własny Powiatu) warto całego zadania 600.000 zł, - dotacja dla Gminy Chełmek Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1902K ul. Mickiewicza w Chełmku 51.500 zł zadanie na drodze powiatowej, któr b dzie realizowała gmina na podstawie porozumienia, - dotacja dla Gminy Zator Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w Graboszycach w km 0+000-1+034 20.000 zł, - dotacja dla Gminy Osiek Przebudowa skrzy owania drogi powiatowej nr 1814K ul. tarowiejska z drog gminn nr 510085K ul. Ko cielna w Osieku 8.000 zł, - dotacja dla Gminy Zator pomoc finansowa na zadanie pn. Budowa drogi gminnej od ul.. Grabskiego do DK 44 (o długo ci około 60 mb), stanowi cej dojazd do strefy Aktywno ci Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze, wraz z jej wł czeniem do DK 44 poprzez skrzy owanie w formie ronda, w gminie Zator 400.000 zł, b) w dziale 852, rozdział 85202 zwi kszono wydatki w wysoko ci 40.000 zł. rodki te zostan przeznaczone w formie dotacji na realizacje zadania własnego Powiatu w zakresie utrzymania standardów w Domu Pomocy połecznej w Bulowicach w ramach wydatków maj tkowych pn. Prace naprawcze ali gimnastyczno-rehabilitacyjnej dla niepełnosprawnych mieszka ców Domu Pomocy połecznej w Bulowicach etap 2. Dom Pomocy połecznej w Bulowicach realizuje zadanie Powiatu w zakresie zapewnienia mieszka com usług bytowych, opieku czych, wspomagaj cych, na poziomie obowi zuj cego standardu w zakresie i formach wynikaj cych z indywidualnych potrzeb mieszka ców, c) w dziale 853, rozdział 85333 zwi kszono w wysoko ci 100.000 zł na zadaniu pn. Remont pomieszcze PUP w O wi cimiu, d) w dziale 854 i 900: - zmniejszenia kwoty 1.500.000 zł na zadaniu Termomodernizacja budynku O w O wi cimiu (wydatki z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku z realizacj ustawy bud etowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1877) na realizacj zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y) rozdział 90005, - zwi kszenia kwoty 250.000 zł na zadaniu Termomodernizacja budynku O w O wi cimiu (wydatki z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska) rozdział 90005, - zwi kszenia kwoty 1.250.000 zł na zadaniu Termomodernizacja budynku O w O wi cimiu (wydatki z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku z realizacj ustawy bud etowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1877) na realizacj zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y) rozdział 85403, e) ponadto w bud ecie Powiatu zabezpieczono rodki w wysoko ci 492.802 zł na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu O wi cimskiego (700 złotych brutto na 1 etat kalkulacyjny). III. Ponadto wprowadzono do bud etu wolne rodki z roku 2014 w wysoko ci 492.080 zł, które planuje si przeznaczy na: ydatki bie ce PZ Nr 1 w O wi cimiu 4.600 zł Dział 801, rozdział 80120 ydatki bie ce w PZ Nr 2 w O wi cimiu 7.500 zł Dział 801, rozdział 80120 ydatki bie ce w PZ Nr 3 w O wi cimiu 17.900 zł Dział 801, rozdział 80120, 80130, 80150 ydatki bie ce w PZ Nr 4 w O wi cimiu 16.800 zł Dział 801, rozdział 80130 ydatki bie ce w PZ Nr 5 w O wi cimiu 21.800 zł Dział 801, rozdział 80130 str. 2