Uchwała Nr XL/189/09 z dnia 07 lipca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami ) oraz w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Dobromierz uchwala co następuje : 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 135.859,99zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 135.859,99zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 1. Zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXI/153/08 z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2009 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXI/153/08 z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały 3. Zmienia się załącznik pn. Wykaz dotacji przedmiotowych na 2009 rok, wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/178/09 z dnia 29 maja 2009r., który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 1 2 3 Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie - Plan dochodów 15.905.648,66 16.041.508,65 - Plan wydatków 19.002.148,66 19.138.008,65 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5 Przewodniczący Rady (-) Marek Jaworski
Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych: UZASADNIENIE Do Uchwały nr XL/189/09 z dnia 07 lipca 2009r. W związku z podpisaniem w dniu 25.06.2009r. umowy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu na realizację Projektu systemowego: Szansa na przyszłość w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Dobromierz otrzymała środki finansowe w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie 135.859,99zł. Klasyfikacja budżetowa planu dochodów zgodna z 4 pkt.2 aneksu do Umowy ramowej nr UDA- POKL.07.01.01.-02-071/08-88 z dnia 25.06.2009r. tj. dofinansowanie z EFS - 129.029,04zł współfinansowanie z budżetu państwa - 6.830,95zł. Klasyfikację budżetową planu wydatków wprowadzono zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Dobromierzu (pismo nr OPS-8110/221/09 z dnia 26.06.2009r.) Do realizacji projektu niezbędny jest udział środków własnych w wysokości 10,5% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu tj. kwoty 15.938,88zł. elem zabezpieczenia wkładu własnego przesuwa się w/w środki w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Projekt systemowy Szansa na przyszłość jest kontynuacją działań podjętych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2008 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków EFS. elem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez pobudzenie do aktywnego poszukiwania pracy, nabycie nowych form wsparcia umożliwiających integrację zawodową i społeczną, zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy. Projekt zakłada objęcie programem aktywizacji lokalnej grupę 12 bezrobotnych osób, korzystających z pomocy finansowej i rzeczowej tut. ośrodka, które przystąpiły do programu w formie zobowiązania na podstawie kontraktu socjalnego. Wobec każdej z tych osób skierowane zostaną następujące typy wsparcia: warsztaty z doradcą zawodowym, warsztaty z psychologiem, kurs obsługi wózka widłowego, kurs florystyki i bukieciarstwa (wyroby ze słomy) z obsługą kas fiskalnych, kurs prawa jazdy, wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych zatrudnienie pracownika socjalnego i wyposażenie jego stanowiska pracy praca socjalna i wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych. ałkowity koszt realizacji programu wyniesie 151.798,87 zł, w tym dotacja rozwojowa z EFS w kwocie 135 859,99zł oraz wkład własny Gminy w kwocie 15 938,88 zł. Projekt jest realizowany od 1 maja do 30 września 2009 r. WÓJT (-) zesław Drąg
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/189/09 z dnia 07.07.2009r. ZMIANY PLANU DOHODÓW BUDŻETOWYH Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień: Stan na dzień: 07.07.2009 Zmiana 30.06.2009 Ogółem Ogółem Ogółem 852 Pomoc społeczna 0,00 135.859,99 +135.859,99 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 135.859,99 +135.859,99 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na 0,00 125.629,04 +125.629,04 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na 0,00 6.230,95 +6.230,95 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 6208 Dotacje rozwojowe 0,00 3.400,00 +3.400,00 6209 Dotacje rozwojowe 600,00 +600,00 RAZEM 0,00 135.859,99 +135.859,99
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL/189/09 z dnia 07.07.2009r. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDZETOWYH Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień: Stan na dzień: 07.07.2009 Zmiana 30.06.2009 Ogółem Ogółem Ogółem 852 Pomoc społeczna 624.000,00 759.859,99 +135.859,99 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 624.000,00 624.000,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 624.000,00 608.061,12-15.938,88 3119 Świadczenia społeczne 0,00 15.938,88 +15.938,88 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 135.859,99 +135.859,99 4018 Wynagrodzenia osobowe 0,00 29.626,16 +29.626,16 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe 0,00 1.568,44 +1.568,44 pracowników 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 5.263,74 +5.263,74 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 278,66 +278,66 4128 Składki na Fundusz Pracy 0,00 807,26 +807,26 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 42,74 +42,74 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 6.648,04 +6.648,04 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 351,96 +351,96 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 6.280,65 +6.280,65 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 332,51 +332,51 4268 Zakup energii 0,00 452,49 +452,49 4269 Zakup energii 0,00 23,96 +23,96 4288 Zakup usług zdrowotnych 0,00 987,71 +987,71 4289 Zakup usług zdrowotnych 0,00 52,29 +52,29 4308 Zakup usług pozostałych 0,00 74.423,33 +74.423,33 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 3.520,05 +3.520,05 4418 Podróże służbowe krajowe 0,00 1.139,66 +1.139,66 4419 Podróże służbowe krajowe 0,00 60,34 +60,34 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 3.400,00 +3.400,00 0,00 600,00 +600,00 RAZEM: 624.000,00 759.859,99 +135.859,99
Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2009 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/189/09 z dnia 07.07.2009r. w groszach Planowane wydatki Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2009 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 010 01010 2. 010 01010 3. 600 60016 Projekt techniczny na zmianę procesu uzdatniania wody SUW Dobromierz Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w sprawie budowy wodociągów w Dobromierzu, Dzierzkowie i Gniewkowie Wykup części działki nr 81/4 położonej w Dobromierzu z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej 15.000,00 15.000,00 15.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00...
4. 600 60016 Gniewków droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej 268.763,00 268.763,00 185.446,00.83.317,00 5. 600 60016 Zakup luster (2 szt) Dobromierz ul. Świdnicka i ul. Podgórna 9.500,00 9.500,00 9.500,00. 6. 700 70005 Remont przepompowni w Jugowej na budynek socjalny 400.000,00 200.000,00 105.500,00 94.500,00. 7. 700 70005 8. 700 70005 9. 700 70005 Remont kapitalny dachów na budynkach komunalnych: Dobromierz Pl. Wolności 16, Jaskulin 12, Borów 63 Remont kapitalny lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku mieszkalnym zernica nr 26 Remont kapitalny lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku mieszkalnym Gniewków nr 38 180.000,00 180.000,00 180.000,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 31.340,00 31.340,00 31.340,00 10. 700 70005 Przystosowanie lokalu na poradnię rehabilitacyjną w Roztoce ul. 3-Maja 57 120.000,00 120.000,00 120.000,00 11. 750 75023 Termomodernizacja budynku urzędu gminy 300.000,00 300.000,00 300.000,00
12. 758 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 10.500,00 1.000,00 1.000,00. 13. 758 75818 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 237.500,00 237.500,00 237.500,00. 14. 852 85219 Adaptacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Dobromierzu na siedzibę GOPS 573.000,00 50.000,00 50.000,00 15. 852 85219 Zakup kserokopiarki kolorowej 4.000,00 4.000,00 0,00 600,00 3.400,00 16. 900 90001 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków Gniewków 24 10.600,00 10.600,00 10.600,00 17. 900 90001 Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I 9.420.916,01 4.401.636,00 0,00 1.900.000,00. 2.501.636,00 18. 900 90001 Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza II opracowanie dokumentacji 475.000,00 475.000,00 237.500,00 237.500,00 19. 900 90095 Budowa placów zabaw 45.000,00 45.000,00 45.000,00 20. 900 90095 Zakup słupów ogłoszeniowych 15.000,00 15.000,00 15.000,00
21. 900 90095 22. 900 90095 23. 921 92109 24. 926 92601 25. 926 92601 Zakup ciągnika z osprzętem Zakup koparko - - ładowarki Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dobromierz na lata 2004-2006 i 2007-2013 Zakup 2 wiat dla zawodników na boisko sportowe w Roztoce Zakup wyposażenia i sprzętu rekreacyjnego na baseny kąpielowe w Dobromierzu 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 658.858,00 592.858,00 150.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Ogółem 13.104.477,01 7.286.697,00 2.022.886,00 2.137.500,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacje z funduszy celowych (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) 442.858,00 95.100,00 442.858,00. 83.317,00 2.505.036,00 X
Załącznik nr 4 Do Uchwały nr XL/189/09 z dnia 07.07.2009r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Lp Projekt Kategoria interwen cji funduszy struktural nych Klasyfi kacja (dział, rozdzia ł, paragr af) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajoweg o w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+1 2) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligac je Planowane wydatki 2009 r. pozostałe ** z tego: Wydatki razem (14+15+1 6+17) Środki z budżetu UE pożyczki na prefinanso wanie z budżetu państwa z tego, źródła finansowania: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 WYDATKI 1 MAJĄTKOWE x 1.1 1.2 Program: MFEOG Priorytet: Oś1 Działanie: Nazwa projektu: 900 90001 Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I Pożycz ki i kredyty oblig acje pozostałe Razem wydatki: 9420916,01 2.599.694 6821222,01 9420916,01 2.599.694 1.900.000 699.694 6.821.222,01 6.821.222,01 z tego: 2007 r. 163.820 163.820 163.820 163.820 163.820 2008 r. 169.887 169.887 169.887 169.887 169.887 2009r. 4.401.636 1.900.000 2.501.636 4.401.636 1.900.000 1.900.000 2.501.636 2.501.636 2010r. 4.685.573,01 365.987 4319586,01 4685573,01 365.987 365.987 4319586,01 4319586,01 Program: POKL Priorytet:: VII Działanie: 7.1 Nazwa projektu: 852 85219 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szansa dla bezrobotnych Razem wydatki: 4.000 600 3.400 4.000 600 600 3.400 3.400 z tego: 2009 r. 4.000 600 3.400 4.000 600 600 3.400 3.400 2010 r.
2 2.1 WYDATKI BIEŻĄE x Program: POKL Priorytet:: VII Działanie: 7.1 Nazwa projektu: 852 85219 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szansa dla bezrobotnych Razem wydatki: 131.859,99 6.230,95 125.629,04 131.859,99 6.230,95 6.230,95 125.629,04 125.629,04 z tego: 2009 r. 131.859,99 6.230,95 125.629,04 131.859,99 6.230,95 6.230,95 125.629,04 125.629,04 2010 r. * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne