RADA GMINY SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 UCHWAŁA Nr V/30/15 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2015 rok. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy Skołyszyn uchwala co następuje: 1 I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 51 760,43 zł w tym dochody bieżące: 40 690,43 zl 1. zwrot nadpłaconego ubezpieczenia OC (OSP Skołyszyn) 88,00 zł 2. zwrot kosztów upomnienia dot. podatków lokalnych 1 012,00 zł 3. odsetki od nieterminowych wpłat podatków lokalnych 243,00 zł 4. zwrot środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków (zakupy DL Lisów) 69,91 zł 5. wpłata dla Szkoły Podstawowej w Lisowie z tytułu darowizny 5 000,00 zł 6. wpłata za wynajem sali gimnastycznej w Kunowej 80,00 zł 7. odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym COMENIUS w Gimnazjum Bączal Dolny 20,00 zł 8. Środki POKL na realizację Programu Rozwojowego w Gimnazjum w Kunowej 635,36 zł 9. Środki POKL na realizację Planu Rozwojowego w Szkole Podstawowej w Jabłonicy 1 789,38 zł 10. Środki POKL na realizację Planu Rozwojowego w Szkole Podstawowej w Harklowej 1 768,28 zł 11. wpłaty darowizny dot. przyłącza do kanalizacji w Przysiekach 17 400,00 zł 12. zwrot kosztów upomnienia dotyczących odpadów komunalnych 1 580,00 zł 13. odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne 214,00 zł 14. zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2014 (Biblioteka w Skołyszynie) 10 790,50 zł w tym dochody majątkowe: 11 070,00 zł 1. zwrot środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków (wykonanie dokumentacji na osuwisko na drodze w Bączalu Górnym) 11 070,00 zł II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 79 260,43 zł w tym wydatki bieżące: 23 290,43 zł 1. wydatki bieżące w oświacie 5 100,00 zł w tym: - Szkoła Podstawowa w Lisowie 5 000,00 zł - Gimnazjum w Bączalu Dolnym 20,00 zł - Gimnazjum w Kunowej 80,00 zł
2. wydatki dotyczące edukacyjnej opieki wychowawczej 4 193,02 zł w tym: - Program Rozwojowy Gimnazjum w Kunowej 635,36 zł - Plan Rozwojowy Szkoła Podstawowa w Jabłonicy 1 789,38 zł - Plan Rozwojowy Szkoła Podstawowa w Harklowej 1 768,28 zł 3. wydatki dotyczące ochotniczych straży pożarnych 88,00 zł 4. wydatki w administracji publicznej 1 255,00 zł 5. wydatki dotyczące gospodarki odpadami 1 794,00 zł 6. wydatki bieżące w domach ludowych 10 860,41 zł w tym wydatki majątkowe: 55 970,00 zł 1. wydatki dotyczące dróg gminnych (opracowanie dokumentacji dotyczącej osuwiska na drodze gminnej w Bączalu Górnym) 11 070,00 zł 2. wydatki dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej 17 400,00 zł 3. wydatki na budowę parkingu przy Szkole Podstawowej w Kunowej 27 500,00 zł III. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 27 500,00 zł w tym wydatki majątkowe: 27 500,00 zł 1. wydatki inwestycyjne związane z planowaną budową windy dla osób niepełnosprawnych w budynku mienia komunalnego Gminy - Ośrodek Zdrowia w Święcanach 27 500,00 zł 1. Dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę 36 821 zł 2. Szczegółowe kwoty zmian dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skołyszyn. 4 Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisjom Rady Gminy: Rewizyjnej oraz Rozwoju Gospodarczego i Finansów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 5 PRZEWl RADY GMI JtĄCY,YSZYN
RADA GMINY SKOŁYSZYN Tabeiait 2 fto y OTwlły Nr Y/30/15 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 20 kwietnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0.00 88,00 88,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 88,00 88,00 756 75G15 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 88,00 88,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływyz podatku rolnego, podatku leśnego, podatkuod czynności cywilnoprawnych/ podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 196 790,00 1 255,00 8 198 045,00 2 058 924,00 56,00 2 058 980,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 12,00 12,00 ( O O 7 6 6 1 6 / O D I D /DO l*f 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 44,00 44,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadkow i Hflrnwi7n nnriatki i od e7vnnośoi r*vwilno-nrawnvoh nr67 nnriałków i onłat lokalnych od osób fizycznych 1 1 6? 1 6 1 00 1 199 00 > 1 1 &\J t\j\j >. 1 i u J J \J\J\J t\j\j 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 000,00 1 000,00 nam H/leotU U U o c i M uu nri i nhi de tl oe rn r nm Ii I nlr ui \ wa ya u/ di h 1 w\a/r\iat p i a L Ł. 7 ł\/tirlii l y L U l U pfarirlc>tlćys\a/ U U d L A U W 1 i urtnłał p i d l 0 no U, U D 2990 6680 D ń 4 n A A\'vl!A.^AatAldii"iiii: > "" r\ozne roziiczeriid [»i,. 17 9t7 799 nn 1 1 do / / dd,uu DA4ncrA7liA7Qii!3 r S U Z I l c 1 U d l l U d C I l i d flnddcama/d I l l l d l l o U W C 1 6 9 6 9 6 OO J u c U c O, U U Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego I Q Q nn 1 9 9, U U I Q Q nn 1 9 9, U U 11 110 01 17 9AR RR1 Q1 1 / d*ło OO 1, 9 1 1 1 1 1 0 0 1 I : I 1 J 9, 9 1 1 Q 1 7 6 7 0 1 0,00 69,91 69,91 0,00 11 070,00 11 070,00 801 Oświata i wychowanie 418 956,00 5 100,00 424 056,00 80101 Szkoły podstawowe 24 966,00 5 080,00 30 046,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 5 000,00 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 24 900,00 80,00 24 980,00 80110 Gimnazja 0,00 20,00 20,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 20,00 20,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 380 058,70 4 193,02 384 251,72 85495 Pozostała działalność 130 096,70 4 193,02.134 289,72 Strona 1
2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 125 244,17 4 053,93 129 298,10 4 352,53 139,09 4 491,62 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 687 957,00 '^Ą^.,., 19194,00 3 707151,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ; 1 494 611,00 ' ' ;. 17 400,00 1 512 011,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 17 400,00 17 400,00 90002 Gospodarka odpadami 933 577,00 1 794,00 935 371,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 580,00 1 580,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 214,00 214,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 104 741,00 10 790,50 115 531,50 92116 Biblioteki 0,00 10 790,50 10 790,50 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 10 790,50 10 790,50 Razem: 37 946 232,10 51 760,43 37 997 992,53 PR2EW RADY GM. nsrmeiławhasiak ĄCY YSZYN Strona 2
RADA GMINY SKOŁYSZYN' Tabela r IWtóftwały Nr Y/30/15 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 20 kwietnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 833 718,00 11 070,00 2 844 788,00 60016 Drogi publiczne gminne 912 718,00 11 070,00 923 788,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 11 070,00 261 070,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 339 342,00-27 500,00 311 842,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 339 342,00-27 500,00 311 842,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00-27 500,00 22 500,00 750 Administracja publiczna 3 250 860,00 1 255,00 3 252115,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 861 236,00 1 255,00 2 862 491,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 8 000,00 23 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 414,00-8 000,00 52 414,00 4300 Zakup usług pozostałych 94 550,00 1 255,00 95 805,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 577 836,00 88,00 577 924,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 553 836,00 88,00 553 924,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 82 500,00-2 912,00 79 588,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 3 000,00 5 000,00 801 Oświata i wychowanie 14 623 793,00 32 600,00 14 656 393,00 80101 Szkoły podstawowe 7 949 835,00 27 580,00 7 977 415,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83 125,00-1 420,00 81 705,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 1 500,00 1 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 27 500,00 27 500,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 610 514,00 3 600,00 614114,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 3 600,00 3 600,00 80110 Gimnazja 3 238 565,00 20,00 3 238 585,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00-1 280,00 38 720,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 1 300,00 1 300,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 718 461,00 1 400,00 719 861,00 Strona 1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 400,00 1 400,00 35 800,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 91 014,00 0,00 91 014 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 073,00-1 560,00 74 513,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 189,00 189,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 100,00 100,00 4260 Zakup energii 0,00 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 70,00 70,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 20,00 20,00 80150 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 181,00 181,00 Realizacjazadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 663 621,00 0,00 663 621,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 554 764,00-20 595,00 534 169,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 7 171,00 7171,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 100,00 1 100,00 4260 Zakup energii 0,00 5 460,00 5 460,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 500,00 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 270,00 270,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 6 094,00 6 094,00 852 Pomoc społeczna 7 351 948,40 0,00 7 351 948,40 85206 Wspieranie rodziny 22 850,00 0,00 22 850,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 190,00 450,00 640,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 561,00-866,00 2 695,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 416,00 963,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 778250,70 4 193,02 782 443,72 85495 Pozostała działalność 130 231,70 4193,02 134 424,72 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 407,75 89,64 7 497,39 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 348,12 2,92 351,04 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 012,43 12,56 1 024,99 Strona 2
4129 Składki na Fundusz Pracy 48,12 0,42 48,54 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 78 148,62 513,08 78 661,70 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 711,32 16,74 2 728,06 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 852,69 3 438,65 8 291,34 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 167,31 119,01 286,32 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 006 240,00 19 194,00 4 025 434,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 864 026,00 17 400,00 881 426,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 174 105,00 17 400,00 191 505,00 90002 Gospodarka odpadami 933 577,00 1 794,00 935 371,00 4300 Zakup usług pozostałych 760 429,00 1 794,00 762 223,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 622 800,00 10 860,41 633 660,41 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 462 800,00 10 860,41 473 660,41 4300 Zakup usług pozostałych 34 540,00 10 860,41 45 400,41 Razem: 35 180 242,10 51 760,43 35 232 002,53 PRZEWtoWClĄCY m 8 r Me\ław Ąsiak V Strona 3