1 Uzasadnienie do planowanych dochodów budżetu gminy w roku 2013 tj. załącznika Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Dochody roku 2013 zaplanowano w łącznej kwocie 21.738.000,- zł. Oszacowania dochodów dokonano w sposób następujący: W dz. 010 Rolnictwo - plan 896.251,43 zł Na zaplanowaną sumę dochodów składają się : - W 0830 kwota 2.000,- zł z tytułu opłat pobieranych za usługi związane z odbiorem ścieków od mieszkańców. Do gminnej oczyszczalni podłączonych jest 5 gospodarstw domowych, które są systematycznie obciążane za ścieki. Dochody wyliczono na bazie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2012. - w 0920 zaplanowano odsetki od nieterminowo uiszczanych opłat za ścieki w kwocie 50,- zł, - w 0970 zaplanowano kwotę 305.800,- zł tytułem zwrotu podatku vat. Podatek Vat pochodził będzie z Urzędu Skarbowego w Lesznie za wykonane zadania w zakresie kanalizacji sanitarnej. Podatek naliczony pojawi się w fakturze za wykonany I etap prac przy budowie kanalizacji w Pawłowicach. Ponieważ gmina dokona rozliczenia podatku Vat w deklaracji za grudzień 2012. Podatek ten będzie zwrócony na rachunek gminy w roku 2013. Zwrot Vat za I etap prac powinien wynieść 214.800,- zł + vat za połowę etapu II 91.000,- zł --------------------------------------------------------------- Razem szacowany zwrot 305.800,- zł Pewność otrzymania tej kwoty wynika z faktu, że gmina posiada indywidualną interpretację podatkową Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2011 Nr ILPP1/443-813/11-2/NS. Ministerstwo Finansów potwierdziło stanowisko gminy w zakresie możliwości odliczenia podatku Vat od wydatków poniesionych na tą inwestycję. - w 6208 zaplanowano dotacje w kwocie 588.401,43 zł. Kwotę przyjęto zgodnie z umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr UDA-RPWP.03.04.01-30-002/12-00 z dnia 02 sierpnia 2012. W dz. 020 Leśnictwo plan 4.000,- zł W tym: - 0750 kwota 2.000,- zł z dzierżawy polnych obwodów łowieckich. Podstawa przyjęcia planu jest umowa z dnia 27 marca 2007 zawarta pomiędzy Starostwem Leszczyńskim a kołem łowieckim DROP działającym na terenie gminy Krzemieniewo. - W 0840 zaplanowano dochody w kwocie 2.000,- zł ze sprzedaży drewna z lasów gminnych. Kwotę zaplanowano na bazie oszacowania możliwej do sprzedaży ilości drewna z lasów gminnych.
2 W dziale 600 Transport i łączność plan 607.995,- zł W rozdz. 60016 dochody pochodzą z następujących źródeł : - w 6290 zaplanowano środki na dofinansowanie inwestycji pod nazwa Budowa drogi Krzemieniewo-Zbytki Drobnin w kwocie 4.000,- zł pochodzące spoza sektora finansów publicznych. Podstawą przyjęcia kwot do budżetu gminy są niżej wymienione umowy partnerskie : -umowa nr PF.041.10.1.2012 z dnia 26 września 2012 na kwotę 2.000,- zł, - umowa nr PF.041.10.2.2012 z dnia 27 września 2012 na kwotę 2.000,- zł. - w 6300 zaplanowano środki na inwestycje budowę drogi Krzemieniewo-Zbytki Drobnin z Powiatu Leszczyńskiego w kwocie 600.000,- zł. Podstawą przyjęcia kwoty do planu dochodów jest uchwała Nr XVI/172/2012 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 27 września 2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzemieniewo. w rozdz. 60095 zaplanowano łącznie 3.995 zł - w 0750- kwotę 3.985, - zł, która pochodzić będzie z dzierżawy urządzeń do przekazu internetowego. Kwotę ustalono na podstawie obowiązującej umowy z firmą, która dzierżawi urządzenia. Wyliczenia dokonano w sposób następujący : 332,08 zł x 12 miesięcy = 3.984,96 zł - w 0920 przewidziano plan w kwocie 10,- zł z tytułu odsetek od nieterminowo uiszczanych faktur za dzierżawę. W dziale 630 turystyka plan 5.510,- zł Oszacowania dochodów dokonano w sposób następujący : - w 0750 kwota 4.000,- zł, z tytułu opłat pobieranych za wynajem wigwamu. - w 0830 kwota 1500,- zł z tytułu opłat za wodę i energię elektryczna pobieraną na kąpielisku w Górznie. - w 0920 kwota 10,- zł tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych opłat. Wszystkie w/w kwoty zaplanowano na bazie wykonania roku 2012. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan w kwocie 54.751,- zł Na dochody działu składają się : 1) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wyliczone na podstawie posiadanych przez Urząd Gminy dokumentów w kwocie 3.175,- - zł, ( 0470 ) 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( 0750 ) w kwocie 44.500,- zł, które wyliczono na podstawie podpisanych, niżej wymienionych umów. Umowy płatne w cyklach miesięcznych 2.896,79 zł x 12 miesięcy = 34.761,48 zł Umowy płatne raz w roku ogółem kwota 6. 739,36 zł ---------------------------------------------------------------------------------- Razem 41.500,84 zł + najem garaży 2.457,60 zł dzierżawa gruntów 521,66 zł ----------------------------------------------------------------- Ogółem wartość wyliczonych umów 44.480,10 zł 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwocie 1.500,- zł.( 0760 ) wyliczone jak niżej : - prognozowana liczba przekształceń 2 działki x średnia wpłata 500,- zł = 1.000,- zł - ustalona decyzją opłata za przekształcenie dokonane w roku 2010 rata w kwocie 489,20 zł
3 4) wpływy ze sprzedaży nieruchomości ( działek budowlanych i lokali ) w kwocie 4.466,- zł ( 0870 ). Na powyższa kwotę składają się raty za sprzedane w latach ubiegłych mieszkania. 5) odsetki od ratalnej sprzedaży mieszkań i nieterminowo regulowanych opłat czynszowych ustalono w kwocie 1.110,- zł ( 0920 ) Odsetki od ratalnej sprzedaży mieszkań ustalono na podstawie zapisów w aktach notarialnych. W dziale 750 administracja publiczna - plan 78.320,- zł - W 2010 planowana jest dotacja w kwocie 68.300,- zł na zadania z zakresu administracji rządowej.kwota dotacji potwierdzona jest pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2012 r.. Kwota dotacji 68.300,-zł pozostaje niezmieniona od roku 2009. Wyjątek stanowi rok 2012, w którym na wniosek gminy dotacja została jednorazowo zwiększona o kwotę 7.000,- zł. Zwiększenie to nie skutkowało na zwiększenie planowanej dotacji na rok 2013. - W 2360 zaplanowano dochody gminy z tytułu opłat za udzielenie informacji adresowej w kwocie 10,- zł. Wysokość kwoty ustalono na bazie wykonanych dochodów roku 2012, w którym udzielono takich informacji trzykrotnie. - W 0830 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 10.000,- zł ( zwroty za telefony i media ) - W 0920 zaplanowano 10,- zł z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych opłat. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy - plan 1.440,- zł Jedyną planowaną pozycją jest dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2010 w kwocie 1.440,- zł Kwota dotacji potwierdzona jest pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lesznie nr DLS 3101-22/12. Kwot dotacja przyznanej gminie na rok 2013 wzrasta w porównaniu z rokiem 2012 o wskaźnik inflacji. W dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek.. plan 6.605.434,- zł Dochody tego działu sklasyfikowane są w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej jak niżej : W rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego plan 7.010,- zł W 0350 zaplanowano dochody z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Przyjęto plan w kwocie 7.000,- zł a w 0910 zaplanowano kwotę 10,- zł z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych podatków. Dochody te realizuje Urząd Skarbowy w Lesznie. Przyjęte w projekcie budżetu kwoty są szacowane na bazie wykonania roku 2012
4 z uwagi na to, że urzędy skarbowe nie zawiadamiają gminy o planowanych dochodach. Rozdział 75615 i 75616 plan ogółem 3.147.050,- zł Obejmują wpływy z podatków rolnego, leśnego, od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych. Główne wpływy podatkowe to : Rozdz. 75615 75616 Łącznie Podatek od 1.058.300,- 1.255.000,- 2.313.300,- nieruchomości Podatek rolny 50.000,- 450.000,- 500.000,- Podatek leśny 29.800,- 13.500,- 43.300,- Podatek od środków 36.650,- 68.700,- 105.350,- transportowych Od spadków i 0 50.000,- 50.000,- darowizn Od czynności 20.000,- 100.000,- 120.000,- cywilnoprawnych Wpływy z różnych 100,- 5.000,- 5.100,- opłat Odsetki 1.000,- zł 6.000,- 7.000,- Opłata targowa 3.000,- 3.000,- Razem 1.195.850,- 1.951.200,- 3.147.050,- Kwotę podatków lokalnych wyliczono w oparciu o niżej wymienione uchwały na rok 2013 : - Nr XXIII/118/2012 z dnia 24 października 2012 w sprawie stawek podatku od nieruchomości, - Nr XXIII/120 /2012 z dnia 24 października 2012 w sprawie stawek podatku od środków transportowych, - Nr XXIII/123/2012 z dnia 24 października 2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta Należny podatek rolny w rozdz. 75615 umniejszono o kwotę 610.086,54 zł, przyznaną przedsiębiorstwu rolnemu w latach poprzednich a skutkującą w budżecie roku 2013. Wobec powyższego wpłata podatku rolnego do budżetu gminy wyniesie tylko 50.000, - zł. gminy Podatek leśny wyliczono posługując się ceną 1m3 drewna w wysokości 186,42 zł Cena przyjęta do wyliczeń wynika z komunikatu prezesa GUS z dnia 19 października 2012. Podatek leśny z 1ha wynosi 0,220 m³ tj. 41,01 zł a planowane łączne dochody z tego tytułu powinny wynieść 43.300,- zł
5 Podatek od spadków i darowizn 0360 jest trudny do oszacowania z uwagi na to, że nie wiadomo, ile może zaistnieć w trakcie roku czynności podlegających temu podatkowi. Wobec powyższego przyjęto w planowaniu kwotę 50.000,- zł Plan ustalono z dużą ostrożnością nie biorąc pod uwagę wykonania roku 2012, które jest nieporównywalnie wysokie z dochodami z tego tytułu z lat poprzednich. Podatek od czynności cywilno prawnych 0500 realizowany jest przez urzędy skarbowe. W obydwu rozdziałach klasyfikacji budżetowej planuje się uzyskać dochody w ogólnej kwocie 120.000zł. Oszacowania dokonano na bazie wykonania średnich wpływów z dwóch lat budżetowych. Urzędy skarbowe nie informują gminy o planowanych dochodach. Wpływy z różnych opłat 0690 zaplanowano w łącznej kwocie 5.100,- zł. Za postawę planowania przyjęto szacunkowe wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2012 Odsetki od nieterminowo płaconych podatków 0910 zaplanowano łącznie w obydwu rozdziałach klasyfikacji budżetowej kwotę 7.000,- zł z czego: planowane dochody przyjęto na poziomie planowanych dochodów z tego tytułu na koniec października 2012. Wpływy z opłaty targowej 0430 Planuje się uzyskanie wpływów z opłaty targowej w kwocie 3000,- zł. Są to incydentalne dochody gminy, z tej racji, że w gminie nie funkcjonuje oficjalne targowisko. Dochody oszacowano na bazie wykonania dochodów na koniec października 2012 roku. Opłata targowa pobierana będzie w roku 2013 zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr XXIII/122/2012 z dnia 24 października 2012 roku. W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat - plan 145.241,- zł Planuje się uzyskanie następujących dochodów z następujących źródeł : z opłaty skarbowej w 0410 w kwocie 15.000,- zł, oszacowane wg wykonanych dochodów roku 2012, z opłat eksploatacyjnych w 0460 kwotę 10.000,- zł oszacowane wg wykonanych dochodów 2012 z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 0480 w kwocie 113.000,- zł,oszacowane wg wykonanych dochodów 2012 innych lokalnych opłat, w 0490( umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ) w wysokości 7.041,- zł, wyliczone wg następujących decyzji : 7211.1.16.2012 z dnia 08.06.2012 kwota 4.960,80 zł 7211.1.23.2012 z dnia 27.06.2012 kwota 25,- zł 7211.1.26.2012 z dnia 10.07.2012 kwota 1.368,- zł 7211.1.28.2012 z dnia 13.07.2012 kwota 444,20 zł 7211.1.33.2012 z dnia 10.08.2012 kwota 74,90 zł + decyzje wydane w roku 2011 kwota 167,55 zł ---------------------------------------------------------------
6 Razem 7.040,45 zł * odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat w kwocie 200,- zł ( 0910 ) wyliczone według wykonanych dochodów roku 2012 W rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan ogółem 3.306.133,- zł Zaplanowano wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą przyjęcia do planu kwoty 3.276.133,- zł jest informacja z Ministerstwa Finansów nr ST3-4820-9/2012 Planowany udział na rok 2013 jest wyższy od planowanych udziałów w roku 2012 o kwotę 222.218,- zł. Podatek dochodowy od osób prawnych oszacowano na poziomie 30.000,- zł. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe na terenie całego kraju. Plan ustalono na bazie szacowanego wykonania dochodów z tego tytułu na koniec roku 2012.. Dział 758 różne rozliczenia plan ogółem 10.619.436,40 zł -------------------------------------------------------------------------------------- W rozdz. 75801 część oświatowa subwencji Zaplanowano kwotę subwencji oświatowej w wysokości 6.801.230,- zł, zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów nr pisma ST3-4820-9/2012. Przyjęta kwota, jest wyższa od subwencji na rok 2012 o kwotę 78.606,- zł tj. o 1,18 %. W rozdz. 75807 część wyrównawcza subwencji Zaplanowana w kwocie 3.682.424,- zł, zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów nr pisma ST3-4820-9/2012 Ustalona dla gminy kwota subwencji jest wyższa od planu na rok 2012 o kwotę 139.005,- zł W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe Planuje się uzyskanie odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 31.732,40 zł. Kwotę ta planuje się uzyskać za pomocą lokat terminowych, korzystając z ofert również innych banków niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Plan ustalono na poziomie planowanych możliwości finansowych budżetu. Ponadto w rozdziale zaplanowano otrzymanie dotacji zwrotu wydatków Funduszy sołeckich za rok 2012. Wyliczono zwrot za zadania bieżące w kwocie 48.800,- zł ( 2030 ) I za zrealizowane zadania inwestycyjne w kwocie 8.500,- zł ( 6330 ) Wyliczeń dokonano na podstawie zrealizowanych wydatków funduszy sołeckich wg stanu na koniec października 2012 W rozdz. 75862 _POKL ------------------------------ Zaplanowano pozyskanie dotacji na realizację programu z udziałem środków unijnych w kwocie 46.750,- zł. Program ujęty jest w WPF i dotyczy realizacji zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III. Pozostała część dotacji na w/w zadanie ujęta jest w rozdz. 85395 W 2009.w kwocie 8.250,- zł. Łącznie na realizację tego programu w ramach POKL gmina otrzyma w roku 2013 kwotę 55.000,-, co potwierdza umowa
7 Nr POKL.09.01.02-30-042/12-00 podpisana w dniu 24 września 2012 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. W dziale 801 oświata i wychowanie plan ogółem 196.979,60 zł --------------------------------------------------------------------------------------------- W rozdz. 80101 szkoły podstawowe Planuje się pozyskanie dochodów w łącznej 56.559,60 zł z czego: W 0690 w kwocie 150,- zł z opłat za duplikaty świadectw szkolnych W 0750 w kwocie2.550,- zł z wynajmu pomieszczeń w 0830 w kwocie 14.200,- zł z tytułu wpływów ze sprzedaży usług. W 0870 w kwocie 200,- zł ze sprzedaży składników majątkowych w 0920 kwotę 94,- zł z odsetek naliczonych szkołom od środków zgromadzonych na ich rachunkach bankowych. w 0960 kwotę 5.400,- zł z innych różnych wpływów ( np. od sponsorów ) w 0970 kwotę 27.698,- zł z innych wpływów ( np. prowizje z PZU, wpłaty od rady rodziców ) w 2700 kwotę 6.267,60 zł na realizację programu English Teaching. Kwota potwierdzona jest umową z fundacją NIDA działającą w imieniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. w rozdz. 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Zaplanowano pozyskanie kwoty 300,- zł z tytułu innych wpływów ( prowizje od ubezpieczyciela ) W rozdziale 80104 przedszkola Zaplanowano dochody w wysokości 99.420,- zł z tytułu: - z odpłatności za przedszkola i wyżywanie w przedszkolach w 0830 w kwocie 95.100,-z ł - z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w 0920 w kwocie 20,- zł - wpływy z różnych dochodów 0970 w kwocie 4.300,- zł Kwota została wyliczona przez Dyrektorów placówek na podstawie obowiązujących taryf w roku szkolnym 2012/2013. W rozdz. 80110 gimnazja Przyjęto plan w kwocie 700,- zł w 0970 z tytułu prowizji od ubezpieczyciela W rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół Planowane dochody pochodzą z odpłatnego dowożenia uczniów do szkół. Odpłatność pobierana jest od tych uczniów, którzy korzystają z dowozu a nie są ustawowo objęte obowiązkiem dowożenia. Planuje się z tego tytułu kwotę 40.000,- zł. W dziale 852 pomoc społeczna plan ogółem 2.421.502,57 zł ------------------------------------------------------------------------------------ W rozdz. 85212 świadczenia rodzinne
8 Zaplanowano dotację w 2010 w kwocie 2.348.600,- zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.-3.3010-108.2012.7 z dnia 19 października 2012 roku. Kwota dotacji na świadczenia rodzinne w roku 2013 jest niższa od otrzymywanej w roku 2012 o kwotę 66.800,- zł. W 2360 zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez jst - z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 10.000,- zł W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne.. Zaplanowano dotację w 2010 w kwocie 5.651,- zł oraz dotację w 2030 w kwocie 830,- zł. Kwota planowanej dotacji w roku 2013 jest niższa od otrzymywanej w roku 2012 o kwotę 2031,- zł. Obydwie kwoty wynikają z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3010-108.2012.7 z dnia 19 października 2012 roku W rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze Zaplanowano dotację w 2030 na zadania własne gminy w kwocie 19.100,- zł.kwota potwierdzona jest w/w pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012. Kwota planowanej dotacji w roku 2013 jest niższa od otrzymywanej w roku 2012 o kwotę 3.892,- zł. W rozdz. 85216 zasiłki stałe Zaplanowano dotację w 2030 w kwocie 6.700,- zł na podstawie w/w zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012. Kwota planowanej dotacji w roku 2013 jest niższa od otrzymywanej w roku 2012 o kwotę 2.260,- zł. W rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej Dotacja do utrzymania GOPS w kwocie 17.700,- zł została zaplanowana w 2030. Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012 roku. Dotacja którą gmina otrzyma na utrzymanie GOPS w roku 2013 jest niższa od planowanej dotacji na rok 2012 o kwotę 10.837,- zł. Ponadto zaplanowano kwotę 50,- zł tytułem odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku GOPS. W -0970 zaplanowano wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za rozliczanie podatków w kwocie 50,- zł. W rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ----------------------------------------------------------------------------- Zaplanowano dotację w 2010 na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 12.000,- zł. kwota potwierdzona jest pismem od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012. Ponadto w 2360 zaplanowano kwotę 821,57 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, w części stanowiącej dochód budżetu gminy.
9 W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ------------------------------------------------------------------------------------ Zaplanowano pozyskanie dotacji na realizację programu zajęcia dodatkowe dla klas I-III kwocie 8.250,- zł. Kwota dotacji potwierdzona jest umową Nr POKL.09.01.02-30-042/12-00 podpisaną w dniu 24 września 2012 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. O dochodach tych wspomniano już opisując dział 758. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan ogółem 186.700,- zł ------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- W tym: W rozdz. 90002 gospodarka odpadami Zaplanowano w 6660 kwotę 135.000,- zł z tytułu rozliczenia dotacji udzielanej w latach 2006-2011 dla Miasta Leszna. Dotacja przekazywana była na zadnie inwestycyjne dotyczące rekultywacji gminnych składowisk odpadów. W roku 2012 trwała kontrola tego zadania, które było współfinansowane środkami UE. Z informacji uzyskanej z MZO w Lesznie wynika, że ostatecznie zadanie musi być sprawdzone w terminie do końca marca 2013 roku i wówczas gminy otrzymają niewykorzystaną część dotacji. Z informacji otrzymanej w tej sprawie z MZO w Lesznie wynika, że dla gminy Krzemieniewo przypadnie kwota 135.000,- zł. W rozdz. 90002 nie ujęto wpływów z tzw. opłaty śmieciowej. Dochody te nie zostały zaplanowane jako środki własne gminy z uwagi na to, że Rada Gminy w dniu podjęła uchwałę Nr XIX/102/2012 w dniu 21 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z siedzibą Lesznie. W tym samym dniu uchwałą Nr XIX/103/2012 Rada Gminy w Krzemieniewie Przyjęto statut w/w międzygminnego związku, zgodnie z którym opłaty od mieszkańców za wywóz odpadów będą stanowiły dochód związku a nie gminy. W rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska W 0690 zaplanowano pozyskanie dochodów w kwocie 50.000,- zł tytułem opłat za korzystanie ze środowiska. Pieniądze gmina otrzymuje za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. Wysokość planu przyjęto na poziomie zrealizowanych dochodów na koniec października 2012. Dochody kierunkowo przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska. W rozdziale 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
10 Z tytułu opłat produktowych zaplanowano dochody w wysokości 1.100,- zł. Przyjęty na rok 2013 plan szacowano na podstawie wykonania dochodów w roku 2012. Dochody kierunkowo przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska. W rozdziale 90095 pozostała działalność Zaplanowano dochody z usług świadczonych ( 0830 ) przez grupę remontową UG w kwocie 300,- zł oraz wpływy ze sprzedaży złomu w 0870 w wysokości 300,- zł. W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan ogółem 31.030,- zł ------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- Na dochody tego działu składają się następujące źródła dochodów : - z opłat za wynajem sal wiejskich w kwocie 25.000,- zł ( 0750) - z wpływów za media w kwocie 6.000,- zł ( 0830 ) - z odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat 30,- zł ( 0920) Kwotę oszacowano na podstawie realizowanych dochodów w roku 2012. W dziale 926 kultura fizyczna - plan ogółem 20.400,- zł -------------------------------------------------------------------------- Planuje się uzyskanie dochodów z wynajmu pomieszczeń sal gimnastycznych kwocie 20.400,- zł ( w 0750). Dochody planowane w tym rozdziale są oszacowane na poziomie wykonanych dochodów w październiku 2012.