Uchwała Nr XIV/110/2011 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kartuskiego Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. 1) ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. 2) ) Rada Powiatu Kartuskiego na wniosek Zarządu Powiatu Kartuskiego uchwala, co następuje: 1 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Zmienia się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kartuskiego. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady /-/ Mieczysław Woźniak 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 157, poz. 1241, Nr 40, poz. 230, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281. 2 ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 201, poz. 1183.
Uzasadnienie W myśl przywołanych przepisów prawnych dotyczących wieloletniej prognozy finansowej do kompetencji Rady Powiatu naleŝą wszelkie zmiany dotyczące wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budŝecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budŝetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyŝszym uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011 2022: 1. W wyniku dokonanych zmian w budŝecie na rok 2011 zmniejszono przychody budŝetu oraz uaktualniono wszelkie wartości w tabeli głównej załącznik Nr 1, zgodnie z dokonanymi zmianami budŝetu na rok 2011, które wynikają z Uchwał Rady Powiatu Kartuskiego i Zarządu Powiatu Kartuskiego. 2. Dokonano zmian w załączniku Nr 2 ( aktualizacja przedsięwzięć w ramach wydatków bieŝących i inwestycyjnych oraz w zakresie umów wieloletnich). Sporządził: Skarbnik Powiatu Zofia Walkowiak ZW/KK 28.12.2011r.
1) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wieloletnie Wykaz przedsięwzięć L.p. Nazwa i cel Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 29.12.2011r. Suma limitów Limit zobowiązań wydatków przyjętych w 2011 2012 2013 2014 2015 latach WPF Razem 20 163 762,00 29 146 599,12 14 424 01 11 489 691,00 2 323 067,00 403 067,00 208 185,00 - wydatki bieŝące 10 817 743,00 10 959 729,12 7 595 144,00 4 660 825,00 2 323 067,00 403 067,00 208 185,00 1 "Absolwent z Somonina na europejskim i regionalnym rynku pracy" 2010 2011 2 "Akademia aktywności" 2011 2012 970 08 970 08 482 533,00 482 533,00 "Akademia nauczyciela" - podnoszenie kwalifikacji zawodowych 3 2010 2011 nauczycieli 4 "Dialog i partnerstwo" 2009 2011 5 "Europa na talerzu" 2009 2011 "Galaktyka moŝliwości" - zajęcia i kursy wspierające uczniów szkół 6 2010 2012 ogólnokształcących 7 "Inwestycja w potencjał 45 latki" 2011 2012 8 "Kitchen and restaurants" - 2010 2012 "Kompetencja dla przyszłości" - zajęcia i kursy wspierające kształcenie 9 2010 2011 zawodowe w szkołach Powiatu Kartuskiego 10 "Mobilnośc i aktywność zawodowa uczniów technikum" 2011 2012 11 "Nils Holgerson" 2010 2012 12 "ONI chcą funkcjonować w społeczeństwie" 2011 2014 13 "Polsko - Niemiecka Współpraca MłodzieŜy" 2010 2012 14 "Poprawa wizerunku hotelarza" 2010 2011 142 78 "Uatrakcyjnienie ofert szkół ogólnokształcących Powiatu Kartuskiego" - 15 2009 2011 dodatkowe zajęcia pozaszkolne 16 "Uczenie się przez całe Ŝycie" 2010 2012 17 "Uczenie się przez całe Ŝycie" - projekt partnerski 2009 2011 18 "Udany start w dorosłe Ŝycie" 2011 2012 "Wybierz dobrze" - sieć doradztwa zawodowego w szkołach Powiatu 19 2010 2011 Kartuskiego 20 "Wzmacniamy siły" 2010 2012 362 219,00 189 90 189 90 189 90 Budowa Centrów Informacji Turystycznej "Bramy Kaszubskiego 21 2008 2012 Pierścienia" Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Sierakowicach Zawodowych i śukowie Ogólnokształcacych w Zawodowych i Przodkowie Zawodowych i Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Łączne nakłady finansowe 248 83 244 326,00 160 178,00 160 178,00 506 368,00 506 346,00 273 18 273 18 150 231,00 150 231,00 32 885,00 32 885,00 89 173,00 98 287,00 50 307,00 50 307,00 1 100 582,00 1 100 582,00 988 936,00 662 889,00 326 047,00 411 849,00 411 849,00 411 849,00 28 351,00 383 498,00 140 592,00 95 838,00 140 592,00 93 423,00 47 169,00 909 243,00 947 548,00 650 81 650 81 538 192,00 499 40 538 192,00 266 70 271 492,00 68 097,00 60 956,00 68 097,00 38 097,00 30 00 1 230 514,00 1 230 514,00 1 230 514,00 217 745,00 401 517,00 403 067,00 208 185,00 50 00 43 480,12 50 00 26 00 24 00 704 326,00 889 65 237 736,00 237 736,00 101 467,00 76 958,00 101 467,00 68 186,00 33 281,00 89 654,00 72 549,00 42 676,00 42 676,00 427 991,00 427 991,00 427 986,00 202 369,00 225 617,00 521 042,00 539 141,00 382 75 382 75 1 963 024,00 1 963 024,00 1 060 47 488 944,00 571 526,00
22 Pomorska Biblioteka Cyfrowa 2009 2012 23 Wspólpraca kluczem do sukcesu" 2009 2011 127 228,00 136 844,00 16 218,00 7 298,00 8 92 107 041,00 161 455,00 57 868,00 57 868,00
- wydatki majątkowe 9 346 019,00 18 186 87 6 828 866,00 6 828 866,00 Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole 1 2010 2011 Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Wybickiego w Przebudowa drogi powiatowej nr 1903 G Kobysewo śukowo w ramch 2 projektu "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 Kartuzy - śukowo i drogi powiatowej nr 1903 G Kobysewo - śukowo stanowiących dostęp 2009 2011 do Trójmiasta - etap 1" Termomodernizacja kompleksu budynków przy ZSZiO w w 3 ramach projektu " Termomodernizacja budynków oświatowych na 2010 2011 terenie Powiatu Kartuskiego" Zarząd Dróg Powiatowych w Zawodowych i 1 870 006,00 1 942 081,00 101 712,00 101 712,00 6 823 754,00 15 609 80 6 713 954,00 6 713 954,00 652 259,00 634 989,00 13 20 13 20 2) umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuŝszym niŝ rok Wykaz przedsięwzięć L.p. Razem - wydatki bieŝące Nazwa i cel Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Powiatowe Centrum Pomocy 1 Biuletyn BIP 2010 2011 976,00 976,00 488,00 488,00 Rodzinie w 2 Builetyn BIP 2011 2012 976,00 976,00 488,00 488,00 Wychowawczy w 3 Dostawa paliwa 2010 2013 560 32 560 32 141 44 141 44 Wychowawczy w 4 Konserwacja platform schodowych 2010 2012 9 245,00 9 245,00 4 109,00 4 109,00 Wychowawczy w 5 Licencja na program finansowo księgowy 2011 2015 11 00 11 00 2 20 2 20 Pedagogiczna w 6 Licencja na program płacowo kadrowy 2011 2015 9 82 9 82 1 964,00 1 964,00 Pedagogiczna w 7 Monitoring systemu alarmowego 2010 2011 8 Monitoring systemu alarmowego 2011 2012 7 212,00 7 212,00 2 40 2 40 9 Monitorowanie systemu oddymiana klatek schodowych 2010 2012 13 982,00 13 982,00 5 563,00 5 563,00 Wychowawczy w 10 Obsługa systemu informatycznego 2011 2013 20 13 20 13 7 32 7 32 Pedagogiczna w 11 Ochrona MARS 2010 2011 12 Ochrona MARS 2010 2011 13 Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami 2011 2013 1 60 1 60 80 40 40 Pedagogiczna w 14 Prowadzenie biletynu informacji publicznej 2011 2012 976,00 976,00 488,00 488,00 Pedagogiczna w 15 Realizacja Strategii SAGiK w latach 2012-2015 2011 2015 16 Usługi kominiarskie 2010 2012 3 801,00 3 801,00 1 267,00 1 267,00 Wychowawczy w 17 Usunięcie przełomów na drodze powiatowej Sierakowice - Borucino 2011 2012 18 Wynajem pomieszczeń 2010 2011 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wychowawczy w Suma limitów Łączne nakłady wydatków Limit zobowiązań finansowe przyjętych w 2011 2012 2013 2014 2015 1 678 268,00 1 678 268,00 latach WPF 1 040 542,00 661 86 203 382,00 65 50 54 90 54 90 1 678 268,00 1 678 268,00 1 040 542,00 661 86 203 382,00 65 50 54 90 54 90 2 728,00 2 728,00 1 364,00 1 364,00 17 448,00 17 448,00 8 724,00 8 724,00 2 40 2 40 1 20 1 20 297 80 297 80 297 80 55 518,00 67 382,00 65 10 54 90 54 90 408 00 408 00 408 00 272 00 136 00 309 854,00 309 854,00 154 927,00 154 927,00 - wydatki majątkowe