Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Nr 188/XXVIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2016 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2017 Dział Rozdział 1 2 3 010 01010 6059 Treść 4 Plan Rolnictwo i łowiectwo 74 618,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Barak - Wola Korzeniowa gmina - przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej 5 600 01095 60014 60016 6300 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pozostała działalność 44 618,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 618,00 FS Budowa boiska sportowego wraz z jego ogrodzeniem i wyposażeniem, na działce nr 393, należącej do Wspólnoty Gruntowej wsi Hucisko, przekazanej umową użyczenia gminie FS Ogrodzenie działki nr 61/2, przekazanej gminie umową użyczenia, we wsi Szydłówek I - zakup i montaż siatki ogrodzeniowej i bramy wjazdowej - I etap przygotowawczy miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa, pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców FS Wykonanie gminnego placu zabaw w msc. Wysocko na działce należącej do gminy FS Zagospodarowanie działki nr 313, należącej do Wspólnoty Gruntowej msc.omięcin, przekazanej umową użyczenia gminie - wykonanie projektu zagospodarowania terenu, urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa, w ramach przedsięwzięcia pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej 10 489,00 15 840,00 9 717,00 8 572,00 Transport i łączność 2 479 412,00 Drogi publiczne powiatowe 1 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa chodnika i zatoki przy cmentarzu przy drodze powiatowej nr 3341W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki w msc. Wysoka Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4009W Świerczek-Szydłówek w msc. Szydłówek Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej (ul.kolejowa-folwarczna z ul.kościuszki w Szydłowcu) wraz z przebudową układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu - etap III Przebudowa drogi powiatowej nr 3561W Mniszek-Omięcin- w msc. Wysocko 1 Drogi publiczne gminne 2 339 412,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 957 087,00 (BO) Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Jankowice gmina 31 000,00 (BO) Budowa chodnika przy ul.kościuszki w Szydłowcu (BO) Przebudowa drogi gminnej nr 373 w msc. Długosz gmina - wykonanie projektu budowlanego (BO) Przebudowa drogi gminnej nr 400507W w msc.hucisko gmina - wykonanie projektu (BO) Przebudowa ulic M.kiego i M. Kopernika w Szydłowcu - aktualizacja dokumentacji technicznej i kosztorysu oraz uzyskanie pozwolenia budowlanego Budowa chodnika przy drodze gminnej prowadzącej od ul.kościuszki do msc. Wola Korzeniowa gmina 100 000,00 Strona 1
Budowa chodnika przy ul.garbarskiej w Szydłowcu Budowa chodnika przy ul.kościuszki w Szydłowcu na odcinku od skrzyżowania z ul.metalową, w tym wykonanie projektu Budowa chodnika przy ul.moniuszki w Szydłowcu - opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi przy drodze gminnej ul.kościuszki w Szydłowcu, strona prawa na wysokości Zespołu Szkół im.kop do skrzyżowania z drogą gminną 400511W kierunek Wola Korzeniowa oraz opracowanie dokumentacji technicznej Budowa drogi gminnej w msc. Zastronie gmina - opracowanie dokumetacji projektowej Budowa drogi gminnej w Szydłowcu oznaczonej na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 51KPJ od ul.północnej w Szydłowcu 100 000,00 Budowa drogi gminnej Zastronie-Świniów gmina Budowa dróg na ulicach: Parkowej, Spacerowej i Kochanowskiego w Szydłowcu 4 FS Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sadek gmina (Sadek Podlas) FS Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Szydłówek II - gmina FS Budowa chodnika przy drodze Nr 3341W w msc. Wysoka, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Wysoka w gminie FS Budowa drogi gminnej w miejscowości Barak gmina - opracowanie dokumentacji FS Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice gmina - opracowanie projektu 95 421,00 14 615,00 9 717,00 10 462,00 30 596,00 FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice gmina 23 121,00 FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy gmina 300 000,00 FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka gmina, w tym budowa rowu odwadniającego Modernizacja Pl.M.Konopnickiej w Szydłowcu- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych Opracowanie dokumentacji projektowej gminnego ciągu pieszego wzdłuż rzeki Korzeniówki w Szydłowcu, pomiędzy ul. Sportową a ul.narutowicza w Szydłowcu Opracowanie projektu drogi gminnej ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego na odcinku 100m oznaczonej 8KDD w Szydłowcu (dojazd do działek od ul.kościuszki w Sz-cu) 11 155,00 45 000,00 Przebudowa chodnika na Oś.Wschód w Szydłowcu Przebudowa chodnika na ul.zamkowej w Szydłowcu (obok bloku nr 2) Przebudowa drogi gminnej nr 400512 relacji Chustki - Zdziechów 200 000,00 Przebudowa ul. Źródlanej w Szydłowcu Przebudowa ul.polnej w Szydłowcu - dokumentacja techniczna Przebudowa ul.wymysłów w Szydłowcu 111 000,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 240 982,00 (P) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice gmina 240 982,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 137 743,00 (P) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice gmina 137 743,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 600,00 Zakup przystanku autobusowego przy drodze gminnej w msc. Jankowice gmina 3 600,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 402 256,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 252 256,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 252 256,00 (P) Wykup gruntów pod drogi wydzielone zgodnie z decyzjami i zatwierdzonymi planami zagospodarowania przestrzennego Strona 2
FS Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Krzcięcin gmina, pod budowę gminnej świetlicy wiejskiej, miejsca integracji społeczeństwa FS Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Świerczek gmina, pod budowę gminnej świetlicy wiejskiej, miejsca integracji społeczeństwa 27 667,00 54 589,00 Wykup działek pod inwestycje w dzielnicy przemysłowej 1 70095 Pozostała działalność 1 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu uzbrojenia terenów inwestycyjnych 1 710 Działalność usługowa 12 862,00 71095 Pozostała działalność 12 862,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (P) Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu administracji, cyfryzacja baz danych - regionalne partnerstwo samorzadów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinf. 12 862,00 12 862,00 750 Administracja publiczna 70 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja gminnego budynku magazynowego przy ul. Garbarskiej w Szydłowcu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu 75095 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu wraz montażem instalacji odnawialnych źródeł energii 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 162 379,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla KPP w Szydłowcu 75412 Ochotnicze straże pożarne 142 919,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 82 919,00 FS Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina 36 919,00 Modernizacja budynku OSP Wysoka gmina, zakup oraz montaż wkładu kominowego oraz zadaszenia nad wejściem 6 000,00 75421 6230 6629 Termomodernizacja budynku OSP w Jankowicach- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie do budowy parkingu dla OSP w Szydłowcu przy ul.strażackiej i ul.kościuszki w Szydłowcu Zarządzanie kryzysowe 9 460,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (P)Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie kim 9 460,00 9 460,00 758 Różne rozliczenia 401 000,00 Strona 3
801 900 75818 80101 80104 80110 80150 90001 90002 90004 90015 6800 Rezerwy ogólne i celowe 401 000,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 401 000,00 Rezerwa na wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową 401 000,00 Oświata i wychowanie 602 268,00 Szkoły podstawowe 2 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 Modernizacja kotłowni w PSP w Wysokiej gmina - wymiana źródła ciepla poprzez instalację odnawialnych źródeł energii Modernizacja szkoły w Majdowie gmina 200 000,00 Przedszkola 100 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 Budowa Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu - przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 2 Mali Odkrywcy w Szydłowcu (dobudowa jednego skrzydła na dwa oddziały przedszkolno-żłobkowe wraz z modernizacją poszycia dachowego) Gimnazja Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja placu szkolnego, apelowego wraz z podmurówką od strony wschodniej budynku szkoły PG Nr 2 w Szydłowcu Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 237 268,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 237 268,00 Dostawa i montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych PSP Nr 1 im.sobieskiego w Szydłowcu 237 268,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 936 938,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.książek Stary, Ksiażek Nowy i Książek Majdowski w Szydlowcu 80 000,00 Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej w ul.metalowej w Szydłowcu Gospodarka odpadami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rekultywacja składowiska odpadów w Szydłowcu Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kosiarki do oczyszczania terenów zielonych na terenie gminy Oświetlenie ulic, placów i dróg 329 341,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 329 341,00 (P) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy 200 000,00 Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej Zastronie - Jankowice gmina 17 000,00 Doświetlenie Oś.Podzamcze w Szydłowcu 13 000,00 FS Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej w msc. Wola Korzeniowa gmina FS Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej w msc. Zastronie gmina FS Instalacja oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Zdziechów gmina Instalacja lamp niezbędnych do oświetlenia ul.kościuszki od skrzyżowania z ul.metalową w kierunku Świerczka gmina 16 490,00 11 714,00 21 137,00 Strona 4
921 926 90095 92109 92195 92601 Pozostała działalność 1 437 597,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 430 597,00 (P) Budowa budynku socjalnego przy ul.piaskowej w Szydłowcu 300 000,00 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szydłowcu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 80 000,00 Modernizacja/remont jazu i zapory ziemnej na zbiorniku wodnym w Szydłowcu 480 597,00 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu, Termomodernizacja budynków socjalnych - ul. Sadowa, Garbarska, Piaskowa w Szydłowcu - przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych 5 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby prowadzonych robót remontowobudowlanych przez Referat Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu FS Budowa gminnej świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, zakup niezbędnych materiałów - msc. Chustki, na działce nr 192, przekazanej gminie umową użyczenia 7 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 570,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 28 600,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 600,00 25 000,00 FS Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Korzyce gmina 3 600,00 Pozostała działalność 51 970,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51 970,00 (BO) Budowa altany dla mieszkańców Szydłówka gmina, na terenie przekazanym gminie umową użyczenia, urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa 51 970,00 Kultura fizyczna 323 200,00 Obiekty sportowe 323 200,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 (BO) Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną, przy Szkole Podstawowej w Wysokiej gmina (BO) Zagospodarowanie gminnego placu zabaw w msc.barak gmina Budowa stadionu MKS "Szydłowianka" przy ul.targowej w Szydłowcu - przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych 2 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 200,00 FS Doposażenie gminnego placu zabaw w msc. Wilcza Wola oraz urządzenie siłowni zewnętrznej na działce należącej do gminy 5 000,00 8 200,00 Razem 6 545 503,00 Strona 5