PS. 1. AK.JJ. 0934/1/10 Egz. Nr 2 PROTOKÓŁ kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 21 czerwca 2010 roku w Prywatnym Domu Pomocy " RICCARDO", ul. Słoneczna 3, 73-260 Pełczyce. Na podstawie art. 22 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz 4 pkt 3 i 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) w dniu 21 czerwca 2010 r. na podstawie upowaŝnienia Nr 64/2010 wydanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upowaŝnienia Wojewody Zachodniopomorskiego, zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w składzie: - ( ) inspektor wojewódzki - kierownik zespołu, - ( ) - starszy inspektor przeprowadził kontrolę doraźną w Prywatnym Domu Pomocy " RICCARDO", ul. Słoneczna 3, 73-260 Pełczyce. Zakresem kontroli objęto zagadnienia dotyczące niedopełnienia przez prowadzącego Prywatny Dom Pomocy Społecznej "RICCARDO" obowiązków wynikających z art. 67 ustawy o pomocy społecznej, poziom usług opiekuńczo - bytowych określony w art. 68 tejŝe ustawy, a takŝe przestrzeganie praw osób zamieszkałych w Prywatnym Domu Pomocy "RICCARDO". Informacji udzielali: - ( ) - prowadzący działalność gospodarczą - Prywatny Dom Pomocy " RICCARDO", - ( ) - Ŝona ( ). W dniu kontroli w Prywatnym Domu Pomocy Społecznej " RICCARDO" w Pełczycach przebywały ogółem 22 osoby /18 kobiet i 4 męŝczyzn/. ( ) przedstawił dokumentację dot. prowadzenia działalności gospodarczej. Z "Zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej" nr 700/2002 wydanego przez Burmistrza Pełczyc w dniu 25.06.2009 r. wynika, Ŝe ( ) prowadzi działalność gospodarczą 09.01.2002 r. Po dokonaniu zmian oznaczenie przedsiębiorcy brzmi w następujący sposób: ( ), Prywatny Dom Pomocy "Riccardo", a w określeniu przedmiotu działalności gospodarczej: - 87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. 1
Opis placówki ( ) przedstawił zespołowi kontrolnemu następujące dokumenty: - Decyzje PRiZ-5580/16/09 z dnia 25.05.2009 r. Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Choszcznie nakazujące w Prywatnym Domu Pomocy "Riccardo" w Pełczycach: a/ przeprowadzenie badania instalacji gazowej uŝytkowanej w obiekcie, b/ przeprowadzić badania instalacji elektrycznej uŝytkowanej w obiekcie, c/ przeprowadzić przegląd przewodów kominowych w obiekcie, d/ zainstalować wewnętrzną sieć hydrantową w obiekcie, e/ wykonać oświetlenie ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej, - protokół przeglądu technicznego instalacji gazowej w mieszkaniu /lokalu uŝytkowym/ przy ul. Słonecznej 3 w Pełczycach sporządzony w dniu 29.05.2009 r. przez Instalatorstwo Gazowo - Sanitarne( ), z którego wynika, Ŝe ocena stanu technicznego urządzeń gazowych była dobra, nie wydano zaleceń pokontrolnych, - protokół Nr 429/2009 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 12.06.2009 r. sporządzony przez Usługi Kominiarskie ( ), z którego wynika, Ŝe nie stwierdzono usterek i uchybień podczas sprawdzania technicznej sprawności przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynku Prywatnego Domu Pomocy "Riccardo" w Pełczycach przy ul. Słonecznej 3, - protokół kontroli sprawdzającej Nr Hś-204/10 z dnia 05.05.2010 r. sporządzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie stwierdzający brak wykonania części zaleceń wynikających z decyzji PS-NiHś-600-3/09 z dnia 17.03.2009 r. oraz ukarania grzywną w wys. 100 zł w drodze mandatu karnego za stwierdzone nieprawidłowości, - protokół kontroli sprawdzającej Nr Hś-243/10 z dnia 20.05.2010 r. sporządzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie stwierdzający wykonanie zaleceń pokontrolnych. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i w podeszłym wieku zlokalizowana jest w Pełczycach przy ul. Słonecznej 3. Placówka usytuowana jest w trzech obiektach tj.: - budynek mieszkalny, podpiwniczony, trzykondygnacyjny, - budynek parterowy, nie podpiwniczony (wcześniej prawdopodobnie budynek pomocniczy), - kontener tzw. " mieszkalny". Posesja jest ogrodzona z trzech stron tj. od frontu budynku głównego oraz z prawej i lewej strony tego budynku natomiast w tylnej części budynku znajduje się teren rekreacyjny, a poniŝej linia wodna jeziora i ta część posesji nie jest w pełni zabezpieczona. 2
Wejście i wyście z terenu posesji placówki moŝliwe jest po uruchomieniu sygnalizatora domofonu. W budynku mieszkalnym trzykondygnacyjnym wyodrębnione zostały pokoje mieszkalne o zróŝnicowanej strukturze, łazienki, pomieszczenie ogólnodostępne tj.: pokój dziennego pobytu, który pełni jednocześnie funkcję jadalni oraz kuchnia, w której przygotowywane są posiłki dla osób przebywających w tej placówce. NajniŜsza kondygnacja budynku mieszkalnego przeznaczona jest na pomieszczenia pomocnicze tj.: magazyn Ŝywności, magazyn opału, suszarnię i kotłownię. W budynku tym zamieszkuje równieŝ przedsiębiorca prowadzący ww. działalność wraz z Ŝoną, którzy zajmują na parterze jeden pokój z łazienką. Placówka dysponuje 8 pokojami mieszkalnymi usytuowanymi w ww. obiektach: - pokoje jednoosobowe - 2, - pokoje dwuosobowe - 1, - pokoje trzyosobowe - 2, - pokoje czteroosobowe - 3. W budynku mieszkalnym trzykondygnacyjnym wyodrębniono 6 pokoi w tym: pokoje jednoosobowe -2, pokoje dwuosobowe - 1, pokoje trzyosobowe - 2, pokoje czteroosobowe - 1, w budynku parterowym znajduje się 1 pokój - czteroosobowy oraz w kontenerze tzw. "mieszkalnym" mieści się jeden pokój - czteroosobowy. WyposaŜenie pokoi mieszkalnych jest skromne, znajdują się tutaj m.in.: łóŝka lub tapczany, szafy, szafki nocne, stoliki, sprzęt rtv, część przedmiotów stanowi własność osób tu zamieszkujących. Placówka zapewnia osobom w niej przebywającym pomieszczenia sanitarne - łazienki, w liczbie -6 w tym: 4 łazienki w budynku mieszkalnym trzykondygnacyjnym i po jednej łazience w budynku parterowym i w kontenerze tzw. "mieszkalnym". Ww. łazienkach znajdują się: urządzenia kąpielowe (wanna lub prysznic), oczka WC oraz umywalki, przy poszczególnych punktach sanitarnych zamontowane są uchwyty ułatwiające korzystanie z tych urządzeń. Otwory drzwiowe do łazienek są wąskie (około 70 cm), powierzchnia łazienek jest mała, usytuowanie urządzeń sanitarnych nie we wszystkich przypadkach funkcjonalne, co stanowi barierę dla osób poruszających się na wózkach. Mieszkańcy zamieszkujący w budynku mieszkalnym (trzykondygnacyjnym) mają znaczne trudności w przemieszczaniu się wewnątrz budynku jak i na zewnątrz, gdyŝ budynek posiada wąskie ciągi komunikacyjne i klatki schodowe oraz nie jest wyposaŝony w windę. W ocenie zespołu inspektorów budynek parterowy i kontener tzw. "mieszkalny" nie mogą być przeznaczane na stały pobyt ludzi, a szczególnie ludzi niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku. Stwierdza się, iŝ placówka ta nie zapewnia osobom w niej przebywającym właściwych warunków bytowych określonych w ww. ustawie. 3
Dokumentacja mieszkańców Prywatnego Domu Pomocy "Riccardo" w Pełczycach ( ) przedstawił zespołowi kontrolnemu ksiąŝkę, do której wpisywane są osoby będące klientami Prywatnego Domu Pomocy "Riccardo" w Pełczycach. W okresie objętym kontrolą dokonano 21 wpisów, niektóre osoby przebywały w placówce przez krótki okres czasu. Jak wynika z przedłoŝonego dokumentu pn. "Nazwiska podopiecznych, rok urodzenia, stan zdrowia" w placówce na dzień kontroli przebywały 22 osoby, z czego 3 są ubezwłasnowolnione. Przedsiębiorca przedstawił zespołowi kontrolnemu 14 umów zawartych pomiędzy Firmą "RICCARDO" z siedzibą w Pełczycach przy ul. Słonecznej 3 reprezentowaną przez Ryszarda Kordela jako właścicielem a pensjonariuszem i członkiem jego rodziny. Pobyt pozostałych osób jest nieuregulowany pisemną umową. Ponadto róŝnego rodzaju zmiany tj. zmiana nazwy firmy, wysokości odpłatności za pobyt itp. nie były aneksowane. W 8 przypadkach umowa jest podpisana z osobą nie będącą mieszkańcem Prywatnego Domu Pomocy "Riccardo" tylko z członkiem rodziny, 3 - podpisane przez mieszkańca, 2 - podpisane niewyraźnie, a na 1 nie dokonano Ŝadnego podpisu. Osoby korzystające z usług Prywatnego Domu Pomocy "Riccardo" nie podpisały równieŝ Ŝadnego oświadczenia o wyraŝeniu zgody na pobyt tutaj. ( ) oświadczył, Ŝe nie wiedział o konieczności wyraŝenia zgody na pobyt i przygotuje taki druk do podpisu mieszkańców /został poinformowany o takiej konieczności podczas wcześniejszej kontroli /. Przedmiotem umowy, zgodnie z 1 umowy jest "przejęcie pod swoją opiekę ( ) pensjonariusza od opiekuna lub osobę potrzebującą opieki". W 3 określono szczegółowy zakres usług - "za całkowitą opiekę Firma uwaŝa: - pełne wyŝywienie, - całodobowe zakwaterowanie, - pełne usługi pralnicze, - stała opieka pielęgniarska, - podstawowa opieka lekarska". Umowy są zawarte na czas nieokreślony z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia jej. Odpłatność za pobyt w Prywatnym Domu Pomocy Społecznej "Riccardo" jest uzaleŝniona od stopnia wymaganej opieki i jak wynika z otrzymanej dokumentacji waha się w przedziale od 1.200 zł do 2.200 zł miesięcznie. Opłata pobierana jest z góry na kolejny miesiąc. "W przypadku niewykorzystania przez Pensjonariusza opłaty wpłaconej z góry, przeliczeniu podlegają tylko dni pobytu Pensjonariusza. Pozostała kwota będzie oddana do końcowego rozliczenia" / 5 umowy/. Jednak zgodnie z 7 umowy "w przypadku, kiedy opiekun pragnie zabrać pensjonariusza na umówiony termin - urlop, święta, wakacje, firma nie dokonuje zwrotu". Ponadto w myśl 10 umowy "kosztami zakupu leków, pampersów, przyrządów rehabilitacyjnych itp. obciąŝony jest opiekun lub pensjonariusz". W 4 umowy właściciel 4
firmy zobowiązuje się do zameldowania mieszkańca na czas określony z moŝliwością przedłuŝania go. Z informacji sporządzonej przez ( ) 1 mieszkanka jest zameldowana na stałe. Stan zatrudnienia Z uzyskanej dokumentacji wynika, Ŝe w dniu kontroli w Prywatnym Domu Pomocy "Riccardo" zatrudnionych było dwóch pracowników na umowę o pracę na czas określony jako opiekunki środowiskowe w pełnym wymiarze czasu pracy; przedsiębiorca nie przedłoŝył zespołowi kontrolnemu zakresu obowiązków na tym stanowisku pracy. Ponadto w placówce pracuje pięciu wolontariuszy, z którymi podpisane zostały "Umowy zlecenia pracy wolontarystycznej". Do obowiązków wolontariuszy naleŝą m. in. "pomoc przy myciu i ubieraniu podopiecznych, pomoc przy podawaniu posiłków, podawaniu leków, ogólne prace porządkowe", "pomoc przy goleniu, wyprowadzaniu na spacer". Przedsiębiorca nie określił jednak ilości czasu i częstotliwości pomocy wolontariuszy. Znaczną część prac wynikających z zapewnienia róŝnego rodzaju usług mieszkańcom wykonuje ( ) wraz z Ŝoną. Z uwagi na fakt, Ŝe obowiązki związane z całodobową opieką nad 22 osobami niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku wykonywane są przez 2 pracowników oraz przedsiębiorcę wraz z Ŝoną, zespół kontrolny stwierdził, iŝ właściciel Prywatnego Domu Pomocy Riccardo w Pełczycach nie zatrudnia odpowiedniej ilości pracowników w celu świadczenia usług na rzecz osób wymagających całodobowej opieki, co powoduje, iŝ usługi na rzecz mieszkańców tej placówki nie są świadczone na właściwym poziomie. Osoby wykonujące prace na rzecz mieszkańców w formie wolontariatu, nie są stałymi pracownikami, co powoduje brak stabilnego zapewnienia usług świadczonych na rzecz osób tam przebywających. Usługi opiekuńcze W dniu kontroli w Prywatnym Domu Pomocy Społecznej "Riccardo" przebywały 22 osoby w podeszłym wieku oraz niepełnosprawne. Jak wynika z pisemnej informacji sporządzonej przez przedsiębiorcę stan zdrowia wszystkich mieszkańców wymaga zapewnienia im całkowitej lub częściowej pomocy przy wszystkich codziennych czynnościach. Z pisemnej informacji sporządzonej przez przedsiębiorcę wynika, Ŝe placówka jest wyposaŝona w następujący sprzęt ortopedyczny: 12 wózków inwalidzkich, 15 balkoników na kółkach, 4 balkoniki bez kółek, 8 lasek. Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych Jak poinformował przedsiębiorca mieszkańcy Prywatnego Domu Pomocy "Riccardo" korzystają z opieki medycznej lekarza rodzinnego w Pełczycach, raz w miesiącu pielęgniarki z pobliskiej przychodni wykonują zabiegi pielęgniarskie na zlecenie lekarza /lub częściej w przypadku potrzeb wykonania świadczeń pielęgniarskich czy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej/. 5
Ponadto od niedawna przyjeŝdŝa dwa razy w tygodniu pielęgniarka z firmy zajmującej się opieką nad chorymi w domu. ( ) bada mieszkańcom ciśnienie krwi i poziom cukru, a następnie wpisuje pomiar do indywidualnych ksiąŝeczek mieszkańców. Placówka zapewnia mieszkańcom transport na badania u specjalistów oraz do szpitala. ( ) poinformował zespół kontrolny, Ŝe załoŝy rejestr wizyt lekarskich, interwencji pogotowia itp. Zapewnienie odzieŝy, obuwia i środków do higieny osobistej. Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, Ŝe wszystkie rzeczy osobistego uŝytku /bielizna, odzieŝ, obuwie/ stanowią własność mieszkańca. W podstawowe środki do higieny osobistej /papier toaletowy, mydło/ mieszkańcy zaopatrywani są przez placówkę. Utrzymanie czystości. Pranie odzieŝy osobistej, pościeli i ręczników odbywa się na terenie placówki, jak wynika z informacji sporządzonej przez przedsiębiorcę w tym celu korzysta się z dwóch dostępnych pralek. W piwnicy budynku wydzielono część gospodarczą, w której jest ono suszone i prasowane. W czasie cieplejszych pór roku pranie jest suszone na podwórzu; tak było równieŝ podczas przeprowadzania kontroli.. Jak wynika z informacji przedsiębiorcy pomieszczenia Domu, pokoje mieszkalne, toalety i łazienki sprzątane są codziennie. Podczas przeprowadzania kontroli pomieszczenia były czyste, w dwóch pokojach mieszkalnych unosił się nieprzyjemny zapach. Zapewnienie wyŝywienia Jak oświadczył prowadzący działalność Prywatny Dom Pomocy "Riccardo" zapewnia 5 posiłków dziennie, tj: - śniadanie g. 7.20, - drugie śniadanie g. 11.00, - obiad g. 13.00, - podwieczorek g. 16.30, - kolacja g. 18.20. Dzienna stawka Ŝywieniowa wynosi ok. 18-20 zł. Posiłki przygotowywane są w kuchni na terenie Domu. Przedsiębiorca przedłoŝył zespołowi kontrolnemu wykaz dań obiadowych. Placówka nie udostępnia mieszkańcom jadłospisu dziennego w widocznym miejscu. Podczas przeprowadzania kontroli ( ) przygotowywała w kuchni kapuśniak dla mieszkańców. Usługi wspomagające Jak poinformował ( ), właściciel Prywatnego Domu Pomocy Społecznej "Riccardo", mieszkańcy są odwiedzani przez swoich najbliŝszych, mają równieŝ z nimi kontakt telefoniczny. Rodziny mają moŝliwość swobodnych odwiedzin o kaŝdej porze 6
bez uprzedniego zapowiedzenia się. Niektórzy mieszkańcy są zabierani przez rodzinę na święta do domu. Ustalenie przyczyny niedopełnienia przez podmiot prowadzący ww. placówkę obowiązku wynikającego z art. 67 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej W dniu kontroli ( ) poinformował zespół kontrolny, Ŝe zamierza złoŝyć do Wojewody Zachodniopomorskiego wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności w nowym obiekcie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozbawiony barier architektonicznych. Planowany termin uruchomienia placówki w nowym miejscu przewiduje na jesień b.r. Jak oświadczył ( ), pomimo zaangaŝowania środków finansowych w obecnych warunkach nie ma moŝliwości przystosowania go do obowiązujących wymogów określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. W wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej w dniu kontroli tj. 21 czerwca 2010 r. zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie stwierdził, Ŝe Prywatny Dom Pomocy "RICCARDO", ul. Słoneczna 3, 73-260 Pełczyce funkcjonuje i świadczy całodobową opiekę osobom tam przebywającym, a poziom świadczonych tam usług nie jest zgodny z wymogami ww. ustawy o pomocy społecznej. (Załączniki - Zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 700/2002 wydane przez Burmistrza Pełczyc w dniu 25.06.2009 r., Oświadczenie, Nazwiska podopiecznych, rok urodzenia, stan zdrowia, informacja o usługach, jadłospis obiadowy, wykaz pomieszczeń, Decyzje PRiZ-5580/16/09 z dnia 25.05.2009 r. Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Choszcznie, protokół przeglądu technicznego instalacji gazowej w mieszkaniu /lokalu uŝytkowym/ przy ul. Słonecznej 3 w Pełczycach sporządzony w dniu 29.05.2009 r. przez Instalatorstwo Gazowo - Sanitarne ( ), protokół Nr 429/2009 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 12.06.2009 r. sporządzony przez Usługi Kominiarskie ( ), protokół kontroli sprawdzającej Nr Hś- 204/10 z dnia 05.05.2010 r. sporządzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, protokół kontroli sprawdzającej Nr Hś-243/10 z dnia 20.05.2010 r. sporządzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, umowy zlecenia pracy woluntarystycznej - 5 szt., umowy o pracę - 2 szt.) Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w ksiąŝce kontroli przedsiębiorcy pod pozycją nr 5. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany moŝe zgłosić zastrzeŝenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złoŝeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. ( ) 2. a/a. 7