Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXII/222/8 Rady Gminy Lubicz z dn.3 czerwca 28r. WYDATKI ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDśETU GMINY LUBICZ NA 28R. BudŜet na rok 28 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność 3 618 614 25 32 8 3 86 934 616 Drogi publiczne gminne 2 385 891 28 2 2 593 911 452 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu 314 2 334 terytorialnego 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 362 28 57 wyk.proj. zjazdu z drogi wojew.nr 657 w Nowej Wsi na 15 15 drogę oznaczoną znakiem 84 KZ wyk.proj.zjazduz drogi wojew.nr 657 w Nowej Wsi na 8 8 drogę oznaczoną znakiem 98KL wyk.proj.zjazdu z drogi wojew.nr 657 na drogę oznaczoną 15 15 znakiem 86 KL przebudowa nawierzchni ul.osiedlowa w Krobii 17 17 695 Pozostała działalność 72 42 3 8 16 3 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 7 42 3 8 14 3 bud.chodnika przy drodze powiatowej nr 29 w 4 7 4 7 Brzezinku bud.chodnika przy drodze powiatowej nr 29 w Młyńcu 1 6 1 6 proj.bud.chodnika przy ul.pomorskiej w Złotorii 2 8 12 bud.chodnika w Grębocinie przy ul.lubickiej 4 27 67 75 Administracja publiczna 4 789 151 8 6 62 4 79 549 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 77 544 6 62 3 7 942 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 243 48 3 8 2 239 68 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 156 7 324 156 376 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 336 512 6 335 912 412 Składki na Fundusz Pracy 54 277 96 54 181 1
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4 974 2 4 954 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 21 5 12 21 38 426 Zakup energii 5 1 4 48 6 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 4 242 46 158 7595 Pozostała działalność 748 9 8 756 9 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 8 zakup kserokopiarki 8 8 81 Oświata i wychowanie 17 354 752 83 95 17 438 72 811 Szkoły podstawowe 9 348 717 34 7 9 383 417 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 827 512 2 5 847 512 427 Zakup usług remontowych 232 7 11 7 244 4 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 3 monitoring wizyjny dla SP w Lub.D. i SP w Złotorii (udział własny Gminy) 3 3 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 734 47 4 5 738 547 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 446 695 4 5 451 195 811 Gimnazja 4 78 87 43 5 4 824 37 426 Zakup energii 134 1 43 5 177 6 8148 Stołówki szkolne 185 271 1 25 186 521 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 46 1 25 112 71 851 Ochrona zdrowia 15 4 5 4 5 15 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 135 4 5 4 5 135 282 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 3 4 5 7 5 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 283 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 8 4 5 3 5 852 Pomoc społeczna 6 955 246 34 8 89 8 6 9 246 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 85 215 311 Świadczenia społeczne 3 85 215 85219 Ośrodki pomocy społecznej 88 74 34 8 4 8 838 74 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 728 34 8 525 528 zad.realiz.ze środków własnych 355 99 34 8 39 79 2
44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 887 4 8 35 87 zad.realiz.ze środków własnych 29 57 4 8 24 257 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 49 863 285 285 49 863 85395 Pozostała działalność 49 863 285 285 49 863 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 143 28 351 143 28 351 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 37 62 25 37 62 4128 Składki na Fundusz Pracy 23 34 57 23 34 57 4129 Składki na Fundusz Pracy 4 6 1 4 6 1 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 14 879 242 14 637 14 879 242 14 637 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 626 43 2 583 2 626 43 2 583 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 567 223 13 677 58 9 85495 Pozostała działalność 33 2 13 677 46 679 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 549 1 9 4 449 koszty realiz.projektu "Wioska internetowa" 1 9 1 9 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne koszty realiz.projektu "Wioska internetowa" 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 389 1 28 1 597 koszty realiz.projektu "Wioska internetowa" 1 28 1 28 412 Składki na Fundusz Pracy 64 196 26 koszty realiz.projektu "Wioska internetowa" 196 196 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 1 1 koszty realiz.projektu "Wioska internetowa" 1 1 417 Wynagrodzenia bezosobowe 9 32 9 32 3
koszty realiz.projektu "Wioska internetowa" 9 32 9 32 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 6 koszty realiz.projektu "Wioska internetowa" 6 6 426 Zakup energii 7 7 koszty realiz.projektu "Wioska internetowa" 7 7 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty realiz.projektu "Wioska internetowa" 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 366 564 31 8 2 3 398 344 995 Pozostała działalność 118 729 31 8 2 15 59 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 1 65 3 65 1 65 1 65 Środowisko 28" 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 45 2 3 69 75 2 3 2 3 Środowisko 28" 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 24 3 3 12 54 3 3 3 3 Środowisko 28" 412 Składki na Fundusz Pracy 1 485 1 2 485 1 1 Środowisko 28" 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 2 87 2 1 4 97 2 1 2 1 Środowisko 28" 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 98 1 11 98 1 1 Środowisko 28" 428 Zakup usług zdrowotnych 2 2 4 2 2 Środowisko 28" 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 7 8 2 7 78 opinii 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 9 2 4 9 Środowisko 28" 2 2 4
47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 35 25 6 słuŝby cywilnej Środowisko 28" 25 25 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 466 3 16 571 5 477 871 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 77 5 5 5 77 5 417 Wynagrodzenia bezosobowe 14 5 5 14 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 29 255 4 5 24 755 43 Zakup usług pozostałych 26 745 5 31 745 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 78 8 11 571 9 371 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 9 1 9 koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej w Lub.D. 1 9 1 9 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej w Lub.D. 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 3 koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej w Lub.D. 3 3 412 Składki na Fundusz Pracy 48 48 koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej w Lub.D. 48 48 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 1 1 koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej w Lub.D. 1 1 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 29 8 6 29 86 koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej w Lub.D. 6 6 426 Zakup energii 9 7 7 1 4 koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej w Lub.D. 7 7 43 Zakup usług pozostałych 5 3 8 27 13 57 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej w Lub.D. 926 Kultura fizyczna i sport 757 5 697 697 757 5 9261 Obiekty sportowe 667 667 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 667 667 bud.kompleksu boisk ogólnodostępnych Orlik 212 w Grębocinie 667 667 92695 Pozostała działalność 697 3 697 3 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 667 3 667 3 5
bud.kompleksu boisk ogólnodostępnych Orlik 212 w 667 667 Grębocinie bud.pomieszczeń socjalnych-boisko Złotoria 3 3 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 3 zakup kontenerów socjalnych - boisko Złotoria 3 3 RAZEM WYDATKI 41 846 766 1 14 93 811 27 42 176 462 6