WOJEWODA OPOLSKI IN.III.804.11.2015 Opole, dn. 13 lipca 2015 r. Wystąpienie Pokontrolne 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa. 2. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Kordian Kolbiarz Burmistrz Nysy. 3. Imiona i nazwiska kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych: Roman Mnich Naczelnik Wydziału Rozwoju Infrastruktury i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Nysie. 4. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera: Dariusz Jarosz inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Przewodniczący Zespołu Kontrolującego. Grażyna Turczyńska p.o. kierownika Oddziału Infrastruktury i Programów Rządowych Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Członek Zespołu Kontrolującego. 5. Miejsce kontroli: Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa oraz na miejscu realizacji projektu. 6. Termin kontroli: 11 12.06.2015 r. 7. Zakres kontroli: Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój, pn. Budowa drogi w ulicy Krasińskiego w Nysie. Weryfikacja zgodności zrealizowanego Projektu z wnioskiem o dofinansowanie zadania Nr NPPDL/II/G/20/2012 oraz zapisami umowy nr NPPDL/II/G/20/2012/ U/10/2013 z dnia 23 września 2013 r. o dofinansowanie w roku 2013 środkami budżetu państwa projektu pn. Budowa drogi w ulicy Krasińskiego w Nysie, realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój, Aneksu nr 1 z dnia 22.11.2013 r. i Aneksu nr 2 z dnia 30.12.2013 r. do umowy nr NPPDL/II/G/20/2012/U/10/2013 z dnia 23 września 2013 r., w tym : weryfikacja dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym wniosku o wypłatę dotacji nr ZF.III.805.4.40.2013 z dn. 16.12.2013 r. i jego korekty z dn. 20.12.2013 r. oraz z dn. 30.12.2013 r., faktur i innych dowodów poświadczających poniesione wydatki związane z realizacją projektu, sprawdzenie dokumentacji związanej z realizowanym projektem (w tym rzeczowej realizacji projektu, korespondencji dotyczącej spraw projektu, książki drogi/obiektu oraz dziennika budowy), sprawdzenie czy Beneficjent przestrzega założonych we wniosku działań informacyjno-promocyjnych, sprawdzenie przestrzegania przez Beneficjenta przepisów dotyczących zamówień publicznych, 1
sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją Projektu. 8. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Gminy Nysa w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie. Powyższą ocenę oparto na następujących ustaleniach: Realizacja projektu odbyła się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową o dofinansowanie. Okres realizacji projektu przebiegał od maja do grudnia 2013 roku. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła 2 720 045,31 zł., w tym dotacja celowa z budżetu państwa 1 360 022,65 zł., wkład własny 1 360 022,66 zł. Kwota wydatków niekwalifikowalnych ujęta we wniosku o dofinansowanie stanowiła 34 399,11 zł. Kwota przekazanego dofinansowania wyniosła 1 360 022,65 zł. Beneficjent stosuje się do przepisów prawa zamówień publicznych. W trakcie kontroli dokonano weryfikacji przedstawionej dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia procedury o zamówienie publiczne - Listę sprawdzającą do kontroli ex post zamówień publicznych dołączono do akt kontroli. Przetarg BZP.271.08.2013 na zamówienie Budowa drogi w ulicy Krasińskiego w Nysie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczęto w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie zostało oznaczone numerem BZP.271.08.2013. Przedmiotem zamówienia była Budowa drogi w ulicy Krasińskiego w Nysie. Komisję przetargową powołano w dniu 11.06.2007 r. na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nysy Nr 190/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Nysie oraz określenia Regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej oraz procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nysie. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych po numerem 42781-2013 w dniu 21 marca 2013 r., na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie w terminie od 21.03.2013 r. do 10.04.2013 r. Zmieniono treść ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych po numerem 49155-2013 w dniu 2 kwietnia 2013 r., na stronie internetowej zamawiającego www.bip.nysa.pl w terminie od 02.04.2013 r. do 10.04.2013 r. Zmiana treści ogłoszenia dotyczyła przedłużenia terminu składania ofert i przesunięcia terminu otwarcia ofert do dnia 9.04.2013 r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania w wysokości 5 468 577 zł. brutto. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 11.03.2013 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 4 445 997,12 zł. (netto), co stanowi równowartość 1 106 079,50 euro (1 = 4,0196 zł.). Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Termin składania ofert upłynął w dniu 09.04.2013 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert złożono 11 ofert: 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. ul. Oławska 26 a, 49-300 Brzeg. 2
Wartość brutto: 3 803 559,06 PLN. 2. MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. ul. Wadowicka 8 W, 30-415 Kraków. Wartość brutto: 3 722 347,67 PLN. 3. Zakład Usługowo Handlowy BUDMAR ul. Chabrów 10/28, 45 221 Opole. Wartość brutto: 4 280 825,51 PLN. 4. Brukarstwo i Usługi Budowalne Bis Wiesław, BUDBIS Bis Paweł, ul. Konradowa 1a, 48-303 Nysa. Wartość brutto: 3 767 573,20 PLN 5. Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek Janicka, ul. Kępska 10, 45-129 Opole. Wartość brutto: 3 583 494,79 PLN. 6. Przedsiębiorstwo Kanalizacyjno Melioracyjne BIELA Kamil Biela, Sidzina ul. Grodkowska 1, 48-320 Skoroszyce. Wartość brutto: 3 694 214,72 PLN. 7. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk, ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce. Wartość brutto: 2 748 640,35 PLN. 8. Heilit + Woerner Sp. z o.o. Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław. Wartość brutto: 3 562 561,60 PLN. 9. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga, ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów. Wartość brutto: 3 971 044,82 PLN. 10. SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Wartość brutto: 4 231 896,50 PLN. 11. EUROVITA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce. Wartość brutto: 3 496 070,93 PLN. Z postepowania wykluczono jednego wykonawcę Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek Janicka ul. Kępska 10, 45-129 Opole, zgodnie z zapisem art. 24 ust. 1 pkt. 1 a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wykluczył wykonawcę, ponieważ przy realizacji wcześniejszego zamówienia (projektu pn. Budowa dróg w mieście - przebudowa ulicy 22 Stycznia w Nysie, realizowanego w 2012 r.) Gmina Nysa odstąpiła od umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Zakładu Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek Janicka. W postępowaniu odrzucono oferty 4 wykonawców: 1. MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. ul. Wadowicka 8 W, 30-415 Kraków. 2. Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek Janicka, ul. Kępska 10, 45-129 Opole. 3. SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. 4. EUROVITA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce. Oferty 3 wykonawców: MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. (ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków), SKANSKA S.A. (ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa), EUROVITA POLSKA S.A. (Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce) zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Treść oferty nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zamawiający przedłożyli oferty z kosztorysem uproszczonym, do którego załączono zestawienie materiałów i sprzętu, które nie obejmowało wszystkich materiałów występujących w kosztorysie. Brakujące dane powodują, iż kosztorys uznano za niekompletny, co przesądziło o niezgodności treści oferty z treścią SIWZ. Ofertę Zakładu Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek Janicka (ul. Kępska 10, 45-129 Opole) odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy 3
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający odrzucił ofertę, ponieważ została ona złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk, ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce. Umowę Nr 2013/IR/UR/25 na wykonanie robót Budowa drogi w ulicy Krasińskiego w Nysie podpisano dnia 8 maja 2013 r., na kwotę brutto 2 748 640,35 zł. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane w dniu 30.04.2013 r. wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty. Prace Komisji Przetargowej zakończyły się w dniu 30.04.2013 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14 maja 2013 r. pod numerem 76067-2013. Do umowy Nr 2013/IR/UR/25 z dnia 8 maja 2013 r na wykonanie robót Budowa drogi w ulicy Krasińskiego w Nysie zawarto: Aneks Nr 1/2013 z dn. 29.07.2013 r. zmniejszający umowne wynagrodzenie ryczałtowe do kwoty brutto 2 748 012,49 zł., Aneks Nr 2/2013 z dn. 30.09.2013 r. zmieniający termin zakończenia robót, Aneks Nr 3/2013 z dn. 15.11.2013 r. zmieniający termin zakończenia robót, Porozumienie z dn. 9.12.2013 r. zmniejszające umowne wynagrodzenie ryczałtowe o kwotę 18 624,99 zł., do kwoty brutto 2 729 387,50 zł. W trakcie kontroli realizacji projektu dokonano przeglądu dokumentacji budowlanej, w wyniku której stwierdzono, iż: Protokół odbioru wykonanych robót sporządzony dnia 04.07.2013 r., Protokół odbioru wykonanych robót sporządzony dnia 01.08.2013 r., Protokół odbioru wykonanych robót sporządzony dnia 30.09.2013 r., Protokół odbioru wykonanych robót sporządzony dnia 04.11.2013 r., Protokół odbioru wykonanych robót sporządzony dnia 11.12.2013 r., Protokół odbioru końcowy spisany dnia 11.12.2013 r. są tożsame z kopiami załączonymi do wniosku o wypłatę dotacji. W zakresie finansowej realizacji projektu, w trakcie czynności kontrolnych, potwierdzono zgodność wniosku o wypłatę dotacji nr, ZF.III.805.4.40.2013 z dn. 16.12.2013 r. i jego korekty z dn. 20.12.2013 r. oraz z dn. 30.12.2013 r., dokumentów przechowywanych w siedzibie Podmiotu z wnioskami przekazanymi do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zgodność oryginału nw. faktur i ich opisu z kopiami załączonymi do wniosków o wypłatę dotacji: Faktura VAT nr 56/2013 z 08.07.2013 r. (na kwotę 44 415,05 zł.), Faktura VAT nr 66/2013 z 01.08.2013 r. (na kwotę 178 247,11 zł., w tym wydatki kwalifikowalne w wys. 173 138,92 zł oraz wydatki niekwalifikowalne w wys. 5 108,19 zł.), Faktura VAT nr 98/2013 z 02.10.2013 r. (na kwotę 532 014,18 zł.), Faktura VAT nr 114/2013 z 04.11.2013 r. (na kwotę 1 014 025,03 zł., w tym wydatki kwalifikowalne w wys. 1 008 490,03 zł oraz wydatki niekwalifikowalne w wys. 5 535,00 zł.), Faktura VAT nr 133/2013 z 12.12.2013 r. (na kwotę 959 243,05 zł., w tym wydatki kwalifikowalne w wys. 935 487,13 zł oraz wydatki niekwalifikowalne w wys. 23 755,92 zł.), Faktura VAT nr 2/12/2013 z 13.12.2013 r. (na kwotę 26 500,00 zł.). Ustalono, iż oryginały nw. dowodów potwierdzających zapłatę są zgodne z kopiami dokumentów przekazanymi do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu rozliczenia dotacji: 4
wyciąg nr 34 z rachunku bankowego z dn. 07.08.2013 r. (na kwotę 44 415,05 zł.), wyciąg nr 40 z rachunku bankowego z dn. 26.08.2013 r. (na kwotę 178 247,11 zł.), wyciąg nr 55 z rachunku bankowego z dn. 29.10.2013 r. (na kwotę 532 014,18 zł.), wyciąg nr 67 z rachunku bankowego z dn. 02.12.2013 r. (na kwotę 1 014 025,03 zł.), wyciąg nr 73 z rachunku bankowego z dn. 13.12.2013 r. (na kwotę 959 243,05 zł. oraz na kwotę 26 500,00 zł.). Podmiot prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową na realizację projektu pn. Budowa drogi w ulicy Krasińskiego w Nysie z wyszczególnieniem kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Przy księgowaniu kosztów kwalifikowalnych nieprawidłowo zaksięgowano kwotę faktury VAT nr 66/2013 z 01.08.2013 r. Zaksięgowano całą kwotę faktury, tj. 178 247,11 zł., podczas gdy wydatki kwalifikowalne wynoszą jedynie 173 138,92 zł. Zaleca się dołożenie większej staranności przy prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej. Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły, iż w ramach projektu wybudowano drogę w ul. Krasińskiego w Nysie o długości 719,20 mb. Wykonano jezdnię, chodniki, 8 miejsc postojowych, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe oraz zjazdy. Wybudowano przyłącz kanalizacji deszczowej wraz ze studniami, wpustami ulicznymi oraz przepust drogowy. Wykonano nowe oświetlenie uliczne (17 słupów), przełożono kolidujące oświetlenie z zasilaniem (3 słupy). Wprowadzono oznakowanie poziome i pionowe. Pan Sebastian Celary Inspektor nadzoru wyjaśnił, że pozostałe nowe stanowiska słupowe oświetlenia drogowego znajdujące się na ul. Krasińskiego w Nysie zostały zrealizowane w ramach wcześniejszej inwestycji, natomiast rozbieżność między rzeczywistą ilością przebudowanych słupów oświetleniowych a ilością wskazaną w dokumentacji projektowej wynika z błędu projektowego (wyjaśnienie dołączono do akt kontroli). W trakcie kontroli potwierdzono, że Podmiot złożył sprawozdanie końcowe z realizacji projektu z dn. 20.01.2014 r. W ramach promocji projektu zamontowano jedną tablicę informacyjną na miejscu realizacji projektu, zawierającą treść: Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II. Wzór tablicy jest zgodny ze wzorem tablicy promującej Program, zamieszczonej na stronie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podmiot prawidłowo przechowuje dokumenty związane z realizacją projektu, które są uporządkowane i znajdują się w opisanych segregatorach w siedzibie Podmiotu. 9. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym oraz warunkami przyjętymi w umowie nr NPPDL/II/G/20/2012/ U/10/2013 z dnia 23 września 2013 r. o dofinansowanie w roku 2013 środkami budżetu państwa projektu pn. Budowa drogi w ulicy Krasińskiego w Nysie, realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój, Aneksie nr 1 z dnia 22.11.2013 r. i Aneksie nr 2 z dnia 30.12.2013 r. do umowy nr NPPDL/II/G/20/2012/U/10/2013 z dnia 23 września 2013 r. 5
Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod poz. nr 2 w 2015 r. 10. Nie zgłoszono zastrzeżeń do ustaleń z kontroli. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazano kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie przez niego upoważnionej). Z up. WOJEWODY OPOLSKIEGO Radosław Miążek Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Dyrektor Wydziału (pieczątka imienna kierownika komórki ds. kontroli/ osoby upoważnionej, data i miejsce podpisania) 6