WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI.431.2.2014 Kraków, 12 marca 2014 r. Szanowny Pan Piotr Pawnik Sanatorium Nad Kryniczanką Sp. z o.o. ul. Ebersa 2-4 33-380 Krynica-Zdrój WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 18 i 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) oraz art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672) w dniu 12 lutego 2014 r. przeprowadzona została kontrola doraźna organizatora turnusów rehabilitacyjnych Sanatorium Nad Kryniczanką Sp. z o.o., ul. Ebersa 2-4, 33-380 Krynica-Zdrój, zwanego w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego organizatorem. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: - Alicja Bahrynowska - Starszy inspektor wojewódzki, - Maria Wójs - Starszy inspektor, na podstawie upoważnienia nr 1/2014 z 2 lutego 2014 roku wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, znak: WP- VI.0030.1.2014. Zakres kontroli: spełnianie warunków i obowiązków organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wpisanych do rejestru prowadzonego przez wojewodę, wynikających z ww. ustaw i rozporządzenia, a w szczególności stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów. Kontrola została przeprowadzona w związku z nadesłaną skargą na turnus rehabilitacyjny zorganizowany w terminie 20.12.2013 r. 03.01.2014 r. Okres objęty kontrolą Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty udostępnione podczas przeprowadzania czynności kontrolnych, wypełniony przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych kwestionariusz kontroli dotyczący turnusu usprawniająco-rekreacyjnego zrealizowanego w terminie 20.12.2013 r. - 03.01.2014 r. oraz wyjaśnienia Prezesa Zarządu Sanatorium Nad Kryniczanką Sp. z o.o. W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność organizatora została oceniona pozytywnie z uchybieniami na podstawie następujących ustaleń:
2 1. Wpis do rejestru organizatorów W terminie 20.12.2013 r.- 03.01.2014 r. Sanatorium Nad Kryniczanką Sp. z o.o., ul. Ebersa 2-4, 33-380 Krynica-Zdrój, posiadał wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/12/0023/13 ważny w okresie od 2 lipca 2013 r. do 2 lipca 2016 r. [Dowód: akta kontroli str. 89-90] 2. Uczestnicy turnusów (dysfunkcje) Na podstawie wypełnionego przez organizatora załącznika nr 7 do kwestionariusza kontroli, zawierającego listę uczestników turnusu oraz przedstawionych dokumentów (dokumentacji wytworzonej przez lekarza będącej w posiadaniu organizatora, informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktur VAT), stwierdzono, iż na zorganizowanym w okresie od 20.12.2013 r.- 03.01.2014 r. turnusie przebywało 21 osób, w tym 7 osób korzystających z dofinansowania z PFRON, co jest zgodne z wymogami art. 10c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku, nr 127, poz. 721 z późn. zm.). [Dowód: akta kontroli str. 25-28;45-56] Dysfunkcje. Wpis obowiązujący w kontrolowanym okresie uprawniał do organizacji turnusów usprawniająco-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych: kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami reumatycznymi, układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowopłciowego, z chorobami układu pokarmowego, z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, ze skoliozą, z padaczką, z przewlekłymi chorobami wątroby, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z wadami postawy. Na podstawie danych zawartych w orzeczeniach o niepełnosprawności, wnioskach lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, zaświadczeniach lekarskich lub informacjach o stanie zdrowia ustalono, iż w turnusach uczestniczyły osoby z chorobami neurologicznymi, ze schorzeniami układu krążenia, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z chorobami układu pokarmowego, z cukrzycą, co jest zgodne z obowiązującym wpisem. [Dowód: akta kontroli str. 51-52; 37-44] 3. Ośrodek, w którym przeprowadzono turnusy Organizator zrealizował kontrolowany turnus we własnym obiekcie - Sanatorium Nad Kryniczanką Sp. z o.o., ul. Ebersa 2-4, 33-380 Krynica-Zdrój, posiadającym na mocy wpisu OD/12/0019/12, ważnego od 30 maja 2012 r. do 30 maja 2015 r. uprawnienia do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami reumatycznymi, układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, z chorobą psychiczną, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, ze skoliozą, z padaczką, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z przewlekłymi chorobami wątroby, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z wadami postawy, z zaburzeniami głosu i mowy, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego.
Należy stwierdzić zgodność doboru dysfunkcji z uprawnieniami ośrodka. [Dowód: akta kontroli str. 91-92] 4. Program turnusów. Organizator posiada ramowy i szczegółowy program turnusu usprawniająco-rekreacyjnego, którego celem jest m.in. poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej, wyrabianie oraz doskonalenie nawyków ułatwiających postępowanie ruchowe w różnych okolicznościach życia, integrowanie ze środowiskiem społecznym. W szczegółowym planie turnusu ujęto zajęcia kulturalno-oświatowe (m.in. zebranie organizacyjne, uroczystą kolację wigilijną wspólne śpiewanie kolęd, wieczorki taneczne, pogadanki, ogniska, wycieczki krajoznawcze piesze i autokarowe, wieczorki przy muzyce), badanie lekarskie i planowanie zabiegów odpowiednie do schorzeń, zajęcia ruchowe. Na podstawie skontrolowanych informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego prowadzonych dla wszystkich uczestników, oświadczeń stanowiących załącznik nr 5 i 6 do kwestionariusza kontroli można stwierdzić, że turnus zostały zrealizowany zgodnie z przedstawionym programem. [Dowód: akta kontroli str.63-78;53-54;21-24] 5. Kadra zapewniająca prawidłową realizację turnusów. W trakcie kontroli oparto się na sporządzonym i podpisanym przez Prezesa Zarządu Wykazie kadry odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg turnusu i dokumentach osób stanowiących kadrę odpowiedzialną za przebieg kontrolowanego turnusu (umowy, dyplomy, prawa wykonywania zawodu itd.), udostępnionych podczas przeprowadzania czynności kontrolnych. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów stwierdzono, że kadrę turnusów stanowili: kierownik turnusu, specjalista do spraw rekreacji, specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej, lekarz, pielęgniarki, fizjoterapeuci, co oznacza, iż organizator zapewnił skład kadry zgodny z wymogami 12 ust. 1 pkt 2 cytowanego rozporządzenia. Członkowie kadry posiadają odpowiednie kwalifikacje. [Dowód: akta kontroli str.9-16] 3 Opieka pielęgniarska i opieka lekarska. Potwierdzenie zapewnienia stałej opieki pielęgniarskiej zostało wykazane w załączniku nr 3 do kwestionariusza kontroli oraz w grafiku pracy pielęgniarek podpisanych przez Prezesa Zarządu, z których wynika, że opiekę sprawowało wymiennie 7 pielęgniarek. Fakt przeprowadzenia badań lekarskich uczestników wynika z oświadczeń podpisanych przez Prezesa Zarządu (załącznik nr 4 do kwestionariusza kontroli), dokumentacji wytworzonej przez lekarza, będącej w posiadaniu organizatora oraz z informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego podpisanych przez lekarza. [Dowód: akta kontroli str.17-18;79-82;19-20;45-54] 7. Dokumentacja Zgodnie art. 10 c ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz z 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) organizator turnusów jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących przebiegu turnusu przez okres 3 lat a warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia.
Organizator przechowuje następujące dokumenty: - wpis do rejestru organizatorów, - wpis do rejestru ośrodków, - programy turnusów, - informacje o kadrze, - informacje o uprawnieniach kadry. W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację turnusu zrealizowanego w terminie 20.12.2013 r. 03.01.2014 r. W turnusie tym uczestniczyło 21 osób (w tym 7 osób z dofinansowaniem z PFRON). Dla 21 osób organizator posiada kopie informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, dokumentację wytworzoną przez lekarza (historię choroby, przepis leczniczy, grafik zabiegów), faktury VAT. Dodatkowo, dla 7 osób z dofinansowaniem z PFRON, organizator przechowuje informacje o dofinansowaniu, informacje o wyborze turnusu, oświadczenie organizatora oraz 5 orzeczeń o niepełnosprawności (warunkiem ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego jest złożenie stosownego wniosku wraz z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do właściwego centrum pomocy). Dla 6 osób spośród 14 przebywających na turnusie bez dofinansowania, organizator nie posiada orzeczeń o niepełnosprawności. W turnusie miała uczestniczyć jeszcze 1 osoba z dofinansowaniem z PFRON, ale zrezygnowała z pobytu w dniu przyjazdu (organizator dokonał zwrotu dofinansowania do właściwego centrum pomocy rodzinie, ). [Dowód: akta kontroli str.25-28;31-62] 4 Kontrola wykazała następujące uchybienie: Naruszenie art. 10c ust. 7 pkt 5 ustawy oraz 12 ust.1 pkt 10b ww. rozporządzenia, polegające na nieprzechowywaniu dokumentów potwierdzających, iż w turnusach wzięły udział osoby niepełnosprawne, które w myśl 3 ww. rozporządzenia, posiadają ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ww. ustawy. Zalecenie: Zapewnienia przechowywania przez okres 3 lat dokumentów niezbędnych przy realizacji turnusów rehabilitacyjnych, to jest dokumentów potwierdzających, iż w turnusach wzięły udział osoby niepełnosprawne, które w myśl 3 ww. rozporządzenia posiadają ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1 a lub art.62 ww. ustawy. Przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień: Ze złożonych pisemnych wyjaśnień Prezesa Zarządu wynika, iż uczestnicy nie przywieźli ze sobą orzeczeń pomimo próśb ze strony organizatora oraz deklaracji zainteresowanych o przesłaniu po zakończeniu turnusu. 6. Ustalenia z kontroli przeprowadzonej w związku z nadesłanym zażaleniem: W związku z przeprowadzoną kontrolą doraźną w dniu 12 lutego 2014 r. ustalono: Z dokumentacji wytworzonej i podpisanej przez lekarza wynika, że przeprowadzono badanie wstępne i końcowe uczestników. W trakcie badania lekarz kwalifikował do zabiegów rehabilitacyjnych, jak również do kuracji pitnej wodami leczniczymi. Każdy z uczestników otrzymał rozpisany grafik zabiegów (zgodnie z rodzajem schorzenia mogły
to być m.in. okłady borowinowe, ultradźwięki, jonoforeza, diadynamik, magnetoterapia, krioterapia, lampa solux, Bioptron, laseroterapia, masaż mechaniczny, masaż ręczny, zabiegi wodne natryski, bicz szkocki, płaszczowy, masaże wirowe, kąpiele cztero, dwukomorowe, perełkowe i inne) oraz 3 karnety na kurację pitną (wg wskazań lekarza Zdrój: Zuber, Mieczysław, Słotwinka, Główny, Tadeusz, Józef, Jan). Osoba wnosząca skargę nie uczestniczyła w badaniu lekarskim. W pierwszym dniu pobytu odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym przedstawiono uczestnikom ofertę pobytu. Na spotkaniu tym, także nie było osoby wnoszącej skargę. 5 Do ustaleń kontroli nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń w przewidzianym terminie. Pouczenie 1. Prowadzący kontrolę informuje o jej wynikach organizatora oraz centrum pomocy właściwe dla miejsca przeprowadzenia kontroli. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący kontrolę przekazuje organizatorowi wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia. 3. Organizator turnusów rehabilitacyjnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń informuje o sposobie ich wykonania lub o przyczynach ich niewykonania. 4. Organizator, który został wykreślony z odpowiedniego rejestru na podstawie art. 10d ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie może złożyć wniosku o dokonanie ponownego wpisu przed upływem 2 lat od dnia wykreślenia. Z up. Wojewody Małopolskiego (-) mgr inż. Małgorzata Lechowicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej