III. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY - MIASTO SŁUPSK DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 02001-K-0870/G Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 14 000 Wpływy z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna z lasów komunalnych. OGÓŁEM DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 14 000
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60004-IRM-6207/G Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 8 999 117 Projekt pn. Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszacą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych Etap I Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ma na celu wzrost dostępności do zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu kolejowym i autobusowym w mieście Słupsku komunikacją zbiorową i rowerową, a także poprawę bezpieczeństwa w ruchu, zmniejszenie negatywnych oddziaływań środowiskowych transportu oraz na zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej miasta Słupska wraz z gminami w jego otoczeniu funkcjonalnym. 60004-IRM-6619/G Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 55 350 Projekt pn. Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszacą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych Etap I Uzyskane środki będą pochodziły od Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica będących partnerami Miasta Słupsk przy wspólnej realizacji projektu. Projekt ma na celu wzrost dostępności do zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu kolejowym i autobusowym w mieście Słupsku komunikacją zbiorową i rowerową, a także poprawę bezpieczeństwa w ruchu, zmniejszenie negatywnych oddziaływań środowiskowych transportu oraz na zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej miasta Słupska wraz z gminami w jego otoczeniu funkcjonalnym. 60016-IRM-6207/G Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2 100 000 Projekt pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I Obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015 Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na rewitalizację zdegradowanego obszaru Miejskiego, które ma na celu ożywienie społeczno gospodarcze tego obszaru, a także działania zmierzające do ożywienia aktywności ludności zamieszkującej obszar poprzez redukcję bezrobocia, wspieranie inicjatyw gospodarczych, wsparcie psychologiczno doradcze, warsztaty profilaktyczno wychowawcze, których celem będzie przekazanie alternatywnych sposobów spędzenia wolnego czasu.
60016 -K -6207/G Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 40 947 503 Projekt pn. Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku Dotacja celowa na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2014., wielkość zależna od terminów realizacji remontów 60095-K -0870/G Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000 Dochody ze sprzedaży materiałów budowlanych pozyskanych przy remoncie dróg. OGÓŁEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 52 103 970
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydział Gospodarki Nieruchomościami 70005-GN-0760/G Dochody z przekształceń prawa wieczystego użytkowania osób fizycznych w prawo własności 500 000 Wpływy z procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym., zależna od procedur przekształceniowych 70005-GN-0770/G 1. Sprzedaż mieszkań - 150 lokali na rzecz najemcy - 2 lokale w przetargu 2. Sprzedaż lokali użytkowych - 3 lokale na rzecz najemcy 3. Sprzedaż działek budowlanych a) budownictwo jednorodzinne - 25 działek: osiedle Klonowa, Gdyńska Odpłatne nabycie nieruchomości 14 000 000 2 250 000 240 000 300 000 2 500 000 2 490 000 300 000 8 850 000 b) budownictwo wielorodzinne 3 300 000 - ul. Przechodnia 200 000 - ul. Braile'a 2 000 000 - ul. Narutowicza 800 000 - ul. Wileńska 300 000 c) budownictwo pod usługi - ul. Poprzeczna - ul. Mochnackiego - ul. Małcużyńskiego - ul. Wita Stwosza - ul. Kopernika - ul. Kaszubska - strefa Inkubator 3 050 000 300 000 500 000 500 000 450 000 200 000 900 000 200 000 4. Poprawa warunków zagospodarowania 20 działek 5. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych garażami - 6 nieruchomości 7. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych 40 000 60 000 2 200 000 - ul. Szarych Szeregów - ul. Portowa - ul. Kaszubska- Kilińskiego - ul. Chopina 700 000 300 000 500 000 700 000
8. Sprzedaż gruntów pod stacje transformatorowe 60 000, zależna od procedur sprzedaży 70095-IRM-6207/G Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 182 028 Projekt pn. Ciepło i oszczędnie od kołyski do matury termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w ramach konkursu dla Działania 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii. Dochody stanowią refundację poniesionych kosztów w ramach projektu realizowanego w latach 2009 2014. 70095-IRM-6207/G Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3 798 764 Projekt pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I Obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015 Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na rewitalizację zdegradowanego obszaru Miejskiego, które ma celu ożywienie społeczno gospodarcze tego obszaru, a także działania zmierzające do ożywienia aktywności ludności zamieszkującej obszar poprzez redukcję bezrobocia, wspieranie inicjatyw gospodarczych, wsparcie psychologiczno doradcze, warsztaty profilaktyczno wychowawcze, których celem będzie przekazanie alternatywnych sposobów spędzenia wolnego czasu. 70095-IRM-6207/G Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 74 783 Projekt pn. Rewitalizacja Śródmieścia Miast Słupska W ramach zadania przeprowadzone zostaną badania z udziałem społeczeństwa mające na celu poznanie opinii i preferencji mieszkańców dotyczących kierunków rewitalizacji terenu obejmującego kilkanaście ulic Śródmieścia. Wyniki badań i konsultacji społecznych zostaną przedstawione w formie opracowania diagnozy potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizowanego. Na podstawie opracowanej diagnozy potrzeb wykonana zostanie koncepcja funkcjonalno finansowa, która stanowić będzie wypracowany wraz ze społeczeństwem i partnerami społeczno gospodarczym w toku konsultacji zamysł rewitalizacji obszaru zdegradowanego i stanowić będzie podstawę dla prac projektowych w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. OGÓŁEM DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 18 555 575
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75095-OKIS-6208/G Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 1 606 500 Projekt pn. Diagnoza-strategia-innowacja-rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska Projekt realizowany jest przez Miasto Słupsk w partnerstwie z następującymi jednostkami samorządu terytorialnymi: Powiat Słupski, Miasto Ustka, Gmina Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Kobylnica, Gmina Dębnica Kaszubska. Celem projektu jest wspólne planowanie kierunków rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez poszukiwanie i wzmacnianie funkcjonalnych powiązań przynoszących korzyści społeczne i gospodarcze dla ww. gmin, a także określenie obszarów współpracy jst. W ramach projektu opracowana zostanie diagnoza oraz strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska oraz komplet 14 dokumentacji technicznych inwestycji, których realizacja zostanie wskazana w opracowywanych dokumentach strategicznych. 75095-OKIS-6209/G Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 283 500 Projekt pn. Diagnoza-strategia-innowacja-rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska Projekt realizowany jest przez Miasto Słupsk w partnerstwie z następującymi jednostkami samorządu terytorialnymi: Powiat Słupski, Miasto Ustka, Gmina Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Kobylnica, Gmina Dębnica Kaszubska. Celem projektu jest wspólne planowanie kierunków rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez poszukiwanie i wzmacnianie funkcjonalnych powiązań przynoszących korzyści społeczne i gospodarcze dla ww. gmin, a także określenie obszarów współpracy jst. W ramach projektu opracowana zostanie diagnoza oraz strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska oraz komplet 14 dokumentacji technicznych inwestycji, których realizacja zostanie wskazana w opracowywanych dokumentach strategicznych. 75095-OKIS-6619/G Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 105 000 Projekt pn. Diagnoza-strategia-innowacja-rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska Projekt realizowany jest przez Miasto Słupsk w partnerstwie z następującymi jednostkami samorządu terytorialnymi: Powiat Słupski, Miasto Ustka, Gmina Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Kobylnica, Gmina Dębnica Kaszubska. Celem projektu jest wspólne planowanie kierunków rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez poszukiwanie i wzmacnianie funkcjonalnych powiązań przynoszących korzyści społeczne i gospodarcze dla ww. gmin, a także określenie obszarów współpracy jst. W ramach projektu opracowana zostanie diagnoza oraz strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska
oraz komplet 14 dokumentacji technicznych inwestycji, których realizacja zostanie wskazana w opracowywanych dokumentach strategicznych. OGÓŁEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 995 000
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80110-OKiS-0870/G Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500 Sprzedaż złomu i makulatury w Szkole Podstawowej Nr 8. OGÓŁEM DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 500
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001-GKMOŚ-6610/G Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 308 276 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja otrzymana na podstawie Porozumienia Międzygminnego, zawartego z Gminą Słupsk w ramach realizacji Projektu Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska. 90002-GKMOŚ-6300/G Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 64 174 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody otrzymywane na podstawie Porozumienia Międzygminnego, zawartego z Gminą Ustka na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem ze Składowiska Odpadów w Bierkowie. 90095-IRM-6207/G Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 350 000 Projekt pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I Obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015 Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na rewitalizację zdegradowanego obszaru Miejskiego, które ma celu ożywienie społeczno gospodarcze tego obszaru, a także działania zmierzające do ożywienia aktywności ludności zamieszkującej obszar poprzez redukcję bezrobocia, wspieranie inicjatyw gospodarczych, wsparcie psychologiczno doradcze, warsztaty profilaktyczno wychowawcze, których celem będzie przekazanie alternatywnych sposobów spędzenia wolnego czasu. OGÓŁEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 722 450
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 92604 -OKiS -0870/G Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 400 Dochody z tytułu sprzedaży materiałów odzyskiwanych z rozbiórki ciągów pieszych na obiektach oraz sprzętu komputerowego i telefonów komórkowych wycofanych z eksploatacji. OGÓŁEM DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 400 OGÓŁEM DOCHODY 73 392 895 w tym: - dochody własne 14 501 900 - dotacje na zadania własne 58 890 995