BP.I.3021.2.14.2017 arządzenie Nr 2089/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 16 marca 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr 402/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2017 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 7 860,- Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 860,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 7 860,-/UM/BRM/5 860,-/, /UM/KP/2 000,-/ Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 5 860,-/UM/BRM/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 5 860,- Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 2 000,-/UM/KP/ Paragraf 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 27 200,- Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 20 000,- /UM/In/ Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,- adanie: IF 86 Rozbudowa siłowni na powietrzu oraz placu zabaw w parku Ustronie w kwocie 20 000,- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 400,- /UK/ Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 400,- Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 800,- /UK/ Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 800,- Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 6 000,- /UK/ Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,- Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 20 000,- /UK/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,- Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 7 200,- /UK/ 1
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 200,- Paragraf 2 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział 500 - Handel w kwocie 400,- Rozdział 50095 - Pozostała działalność w kwocie 400,- Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 400,- /UK/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 400,- /UK/ Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 500,- Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 500,- Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 500,- /UK/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 500,- /UK/ Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 439 496,- Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 12 140,- Paragraf 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 140,- /UM/BRM/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,- /UM/BRM/ 3 000,- /UM/BRM/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 12 140,- /UM/BRM/ Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 427 356,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 218,- /UM/BOM/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 7 728,- /UM/BOM/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 315 400,- /UM/BOM/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 10,- /UM/BP/ Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 50 000,- /UM/BAG/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 377 346,- /UM/Kd/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,- /UM/BAG/ 2
Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 25 000,- /UM/BAG/ Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 10,- /UM/FE/ Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 41 206,- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 3 306,- Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,- /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 1 306,- /EDU/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 300,- /EDU/ Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 6,- /EDU/ 3 000,- /EDU/ Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 9 200,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 200,- /EDU/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 6 000,- /EDU/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 200,- /EDU/ Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 3 000,- Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,- /EDU/ Rozdział 80146 - kształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 23 200,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 700,- /EDU/ 2 500,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 15 500,- /EDU/ 5 700,- /EDU/ Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 500,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,- /EDU/ 3
Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 500,- /EDU/ Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 2 000,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,- /EDU/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,- /EDU/ Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 19 150,- Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 19 150,- Paragraf 2360 - tacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 000,- /UM/S/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 150,- /UM/S/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 19 150,- /UM/S/ Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 8 600,- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 200,- Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 200,- /UK/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200,- /UK/ Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1 200,- Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 200,- /UK/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 200,- /UK/ Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 1 900,- Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 800,- /UK/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 100,- /UK/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 900,- /UK/ 4
Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 5 300,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 800,- /UK/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 500,- /UK/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 300,- /UK/ Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 150 000,- Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. w kwocie 150 000,- Paragraf 6570 - tacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,-/UM/K/ adanie: KA 49p tacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,- Paragraf 2720 - tacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,-/UM/K/ adania własne powiatu Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 4 500,- Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 4 500,- Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 500,- /EDU/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,- /EDU/ Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,- /EDU/ 2 000,- /EDU/ Dział 855 - Rodzina w kwocie 2 800,- Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 2 800,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 2 800,- /UM/In/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,- /UM/In/ 5
Przesunięcia między zadaniami Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 5 000,- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 5 000,- adania własne powiatu /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 5 000,- adania własne gminy /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 5 000,- Paragraf 3 konuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej adania własne gminy Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 18 450,-/UM/BP/ Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 18 450,- Paragraf 4810 - Rezerwy w kwocie 18 450,- Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 18 450,-/UM/FE/ Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 18 450,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 18 450,- arządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Paragraf 4 PREYDENT MIASTA (-) Radosław Witkowski 6
Uzasadnienie : 1. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 7 860,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zwiększenia środków na zakup usług związanych z bieżącą obsługę posiedzeń Rady Miejskiej w Radomiu /kwota 5 860,-/ oraz zabezpieczenie środków na realizację umowy ugody przez Urząd Miejski Radom/kwota 2 000-/ 2. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie 27 200,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zwiększenia środków w planie wydatków akładu Usług Komunalnych na wykonanie niezbędnych nasadzeń drzew i krzewów w parku Ustronie wynikających z decyzji Starosty Radomskiego oraz zwiększenie planu wydatków na FŚS w związku z ponownym przeliczeniem odpisu. 3. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 500 w kwocie 400,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zwiększenia planu wydatków w akładzie Usług Komunalnych na FŚS w związku z ponownym przeliczeniem odpisu. 4. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 w kwocie 500,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zwiększenia planu wydatków w akładzie Usług Komunalnych na FŚS w związku z ponownym przeliczeniem odpisu. 5. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 439 496,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zwiększenia środków na: -zakup usług związanych z bieżącą obsługę posiedzeń Rady Miejskiej w Radomiu /kwota 12 140,-/, -zabezpieczenie środków na nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego w związku z akcją wymiarową podatków na 2017r. /kwota 377 346,-/, -zapłatę podatku VAT wynikającego z zaokrągleń w deklaracji /kwota 10,-/, -zakup artykułów biurowych i zlecenie prac porządkowych mających na celu usunięcie zanieczyszczeń i przyklejenie kolców przeciw ptakom na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 53 /kwota 50 000,-/. 6. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 41 206,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków szkół, przedszkoli i placówek oświatowych na zawarcie umów zlecenia z osobami prowadzącymi dodatkowe zajęcia z rytmiki, rewalidacyjne i języka angielskiego, szkolenia dla nauczycieli, podatek Vat, zakup biletów, środków czystości, dofinansowanie do studiów podyplomowych pracownikom, naprawę sprzętu AGD. 7. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 19 150,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zwiększenia środków na działania na rzecz osób starszych w zakresie aktywizacji społecznej. 8. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie 8 600,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków w akładzie Usług Komunalnych na FŚS w związku z ponownym przeliczeniem odpisu. 9. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 150 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia 7
środków w formie dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w obiektach zabytkowych. 10. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 4 500,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Radomiu na zakup i pranie odzieży roboczej oraz na szkolenie pracowników. 11. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 w kwocie 2 800,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej remontu dachu budynku Placówki Rodzinnej Nr 12 przy ul. Góralskiej 8 w Radomiu. 12. Przesunięcie planu wydatków między zadaniami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 5 000,- z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy wynika z potrzeby zwiększenia środków na remont szatni szkolnej w PSP Nr 3. 13. Częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej do działu 750 w kwocie 18 450,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na usługę doradztwa podatkowego w zakresie interpretowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 8