INFORMACJE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, dla których Miasto pełni funkcję organu tworzącego

INFORMACJE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, dla których Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2013 roku Zatwierdzam: Katowice, sierpień 2013 roku

Opracował: Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych oraz Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań opisowych jednostek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 6 miesięcy 2013r. Na terenie Miasta Katowice funkcjonuje 13 Instytucji Kultury, dla których w budżecie Miasta Katowice zaplanowano dotację na rok 2013 w kwocie 42 111 134zł (stan na dzień 30.06.2013r) w tym miasto współfinansuje państwową instytucję kultury Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach z roczną dotacją w wysokości 380 000 zł oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w wysokości 200 000zł. Na realizację w zakresie zadań własnych gminy zaplanowano dotację w wysokości 20 848 134zł w tym na zadania remontowe 271 000zł, na wydatki inwestycyjne kwotę 836 000zł w tym na zadania inwestycyjne 380 000zł, na zakupy inwestycyjne 456 000zł. W zakresie zadań własnych powiatu przyznano w 2013 roku instytucjom kultury dotację w wysokości 21 263 000zł, w tym na realizację zadań remontowych 29 000zł oraz dotacje na wydatki majątkowe w wysokości 164 000zł w tym na zadania inwestycyjne 29 500zł i na zakupy inwestycyjne kwotę 134 500zł. Instytucje kultury zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406), dzieli się na instytucje upowszechniania kultury, których w mieście Katowice jest jedenaście oraz instytucje artystyczne dwie w mieście Katowice. I. Instytucje upowszechniania kultury 1. Muzeum Historii Katowic Muzeum Historii Katowic, z siedzibą przy ul. Ks. Szafranka 9 obejmuje również filię w Nikiszowcu przy ul. Rymarskiej 4 ( Galerię Magiel ), Pracownię Teatralno-Filmową Barbary i Stanisława Ptaków przy ul. Kopernika 11 oraz ma pod opieką drewniany kościółek pw. św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki. Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 1 914 661,39zł tj.50,73% planu wynoszącego 3 774 134zł przychody własne 44 133,39zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta 1 870 528,00zł (stanowiąca 97,69 % łącznych przychodów) Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 857 445,94zł tj. 46,97% planu wynoszącego 3 954 134,00zł które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: wystawiennictwo 401 998,44zł tj. 50,76% planu wynoszącego 792 000zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 392 883,61zł)

20,27zł wydawnictwo 131 752,80zł tj. 51,99% planu wynoszącego 253 400zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 99 250,29 zł) 658,76zł konferencje naukowe, wykłady 40 527,00zł tj.46,96% planu wynoszącego 86 300zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 40 527,00 zł) 33,63zł edukacja 52 848,00zł tj. 46,36% planu wynoszącego 114 000zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta 52 848,00zł) 22,14zł utrzymanie instytucji 1 230 319,70zł tj. 45,43% planu wynoszącego 2 708 434zł (na utrzymanie instytucji pobrano dotację z budżetu miasta 1 285 019,10zł) w tym amortyzacja 19 608,15zł zadania remontowe 13 428,00zł (finansowane ze środków własnych 3 648,00zł, kwotę 9 78 sfinansowano z dotacji budżetu miasta) Zadania Muzeum realizowane są w ramach 52,17 etatów (średnia płaca 2 882,75 zł, wynagrodzenia osobowe 927 122,70 zł) Ponadto Muzeum zakupiło muzealia na kwotę 205 147,30zł (otrzymana dotacja z budżetu miasta w kwocie 310 000zł), oprogramowanie dla Pracowni Plastycznej IN Design CS 5 2 282,93 zł oraz system nagłaśniający w kwocie 3 987,60zł. Ponadto z własnych środków zakupiono oprogramowanie wraz z tłumaczeniem na angielski i niemiecki do info kiosków za kwotę 1213,80zł. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013r. Stan należności W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Stan zobowiązań W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne 194 440,17zł 65 689,60zł 65 689,60zł 104 608,83zł 36 067,61zł 68 541,22zł

Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem 57 215,45zł 2. Galeria Sztuki Współczesnej BWA Al. W. Korfantego 6 Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 779 902,10zł tj. 50,43% planu wynoszącego 1 546 500zł przychody własne 99 904,10zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta 679 998,00zł (stanowiąca 87,19 % łącznych przychodów) Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: 732 995,89zł tj.45,39% planu wynoszącego 1 615 000 zł które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: działalność wystawiennicza 220 657,75zł tj. 45,94% planu wynoszącego 480 330zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 181 702,97 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca Katowic 28,77zł 0,71zł Liczba zorganizowanych wystaw 8 Średni koszt jednej wystawy 27582,22zł działalność wydawnicza 67 490,44zł 35,45% planu wynoszącego 190 400zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 65 107,57 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1katalog Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca Katowic 0,0zł 0,22zł działalność edukacyjna 21 831,86zł tj. 36,65% planu wynoszącego 59 570zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 15 405,03 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca Katowic 6,64zł 0,07zł utrzymanie instytucji 423 015,84zł tj. 47,81% planu wynoszącego 884 700zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 417 782,43 zł) w tym amortyzacja 31 178,01zł

Zadania Galerii realizowane są w ramach 19,75 etatów (średnia płaca 2 947,78zł, wynagrodzenia osobowe 352 797,48zł) Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013r. Stan należności W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Stan zobowiązań W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne 269 863,77zł 84 689,49zł 71 293,26zł 12 728,23zł 668,00zł 70 736,76zł 71 127,81zł 41 033,10zł 30 094,71zł Ponadto Galeria w okresie sprawozdawczym dokonała zakupu notebooka do prezentacji multimedialnych dzieł sztuki na ekspozycje na kwotę 3 616,26zł oraz zakupiła aktualizacje oprogramowania Windows na kwotę 5 689,88zł Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem 46 906,21zł 3. Miejski Dom Kultury Bogucice - Zawodzie MDK z siedzibą w Katowicach ul. Markiefki 44a oraz filią ul. Marcinkowskiego 13 Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 911 550,56zł tj. 49,92% planu wynoszącego 1 826 000zł przychody własne 112 950,56zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta 798 60 (stanowiąca 87,61 % łącznych przychodów) Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: 911 012,14zł tj. 36,79% planu wynoszącego 2 476 000 zł które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: aktywizacja społeczeństwa lokalnego do uczestnictwa w kulturze 229 843,21zł tj. 57,86% planu wynoszącego 397 263zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 168 400,79zł) 10,32zł Frekwencja 22 275

_ działalność koncertowa 86 497,78zł tj. 40,33% planu wynoszącego 214 464zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 86239,78zł) 27,73zł Frekwencja 3119 _ działalność wystawiennicza 51 821,13zł tj. 45,61% planu wynoszącego 113 611zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 51821,13zł) 3,47zł Frekwencja 14930 działalność edukacyjna 50 395,44zł tj. 35,14% planu wynoszącego 143 400zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 46 391,76 zł) 29,33zł Frekwencja 1718 utrzymanie instytucji 492 454,58zł tj. 30,64% planu wynoszącego 1 607 262zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 445 208,12 zł) w tym amortyzacja zadania remontowe 0,00 zł (finansowane dotacją z budżetu miasta ) Zadania MDK Bogucice-Zawodzie realizowane są w ramach 23,33 etatów (średnia płaca 2 611,94 zł, wynagrodzenia osobowe 366 588,16 zł) Ponadto instytucja kultury zakupiła w ramach środków własnych flet Piccolo C Yamacha(375), tenor BB ATH-5500 Arnold & Sons(4246,00zł), puzon tenorowy B Yamaha(404) oraz komputery 3szt(12935,04).Łączna kwota zakupów inwestycyjnych 24971,04zł. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013r. Stan należności W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Stan zobowiązań W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 46 503,27zł 18 585,59zł 6 697,69zł 6 863,85zł 5 024,05zł 15 488,56zł 13 744,54zł

Pozostałe Wymagalne 1 744,02zł Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem 538,42zł 4. Miejski Dom Kultury Koszutka ul. Grażyńskiego 47 Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 542 621,19zł tj.54,21% planu wynoszącego 1 001 000,00 zł przychody własne 177 619,19zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta 365 002,00zł (stanowiąca 67,27 % łącznych przychodów) Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: 515 719,55zł tj. 47,83% planu wynoszącego 1 078 277 zł które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze 88 818,85zł tj. 66,70% planu wynoszącego 133 170,18zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 82 903,85 zł) 9,45zł Frekwencja 9396 działalność koncertowa 11 777,28zł tj. 67,18% planu wynoszącego 17 530zł (finansowane dotacją z budżetu miasta 11 777,28) 7,79zł Frekwencja 1512 działalność edukacyjna 102 175,02zł tj. 52,29% planu wynoszącego 195 408,57zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 29 753,72 zł) 13,02zł Frekwencja 7848 działalność wydawnicza 6 401,82zł tj. 55,11% planu wynoszącego 11 615,56zł (finansowane dotacją z budżetu miasta 6 401,82zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 wydawnictwo 12,80zł Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców tj. 0,00% planu wynoszącego 10 000zł (finansowane dotacją z budżetu miasta )

utrzymanie instytucji 306 546,58zł tj. 43,14% planu wynoszącego 710 552,69zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 234 165,33 zł) w tym amortyzacja Zadania w MDK Koszutka realizowane są w ramach 13,50 etatów (średnia płaca 2529,08 zł, wynagrodzenia osobowe 207 804,49 zł) W okresie sprawozdawczym instytucja z własnych środków posadzki w holu (3252,03) Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013r. Stan należności W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych dokonała modernizacji 93 811,21zł 11 626,78zł 9 554,70zł 2 072,08 zł Pozostałe Wymagalne Stan zobowiązań W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem 26 901,64zł 32 117,05zł 10 792,39zł 21 324,66zł 5. Miejski Dom Kultury Szopienice - Giszowiec MDK Szopienice - Giszowiec z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 28 oraz Filią Nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte, Filią Nr 2 przy Pl. Pod Lipami1,3-3a, składającą się z budynku tzw. Karczmy Śląskiej i budynku tzw. Gawlikówki. Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 1 029 542,47zł tj. 52,29 % planu wynoszącego 1 969 000zł przychody własne 239 942,47zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta 759 60 (stanowiąca 73,78% łącznych przychodów) dotacja celowa na organizację festynów 30 00 Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: 1 263 559,76zł tj. 51,88% planu wynoszącego 2 435 740zł które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego:

upowszechnianie kultury w społeczności lokalnej 126 139,84zł tj. 66,89% planu wynoszącego 188 586,00zł (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 95 784,49 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedno zadanie 3,23zł 83,76zł działalność koncertowa 100 270,84zł tj. 47,10% planu wynoszącego 212 907,00zł (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 65 602,31 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną imprezę 9,24zł 2 228,24zł organizacja imprez plenerowych w Nikiszowcu w okresie lata 7 413,89zł tj. 24,71% planu wynoszącego 30 00 (finansowane dotacją celową z budżetu miasta 7 413,89) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną imprezę 27,46zł 3706,95zł działalność edukacyjna 62 844,63zł tj. 49,13% planu wynoszącego 127 924,00zł (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 60 609,63zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną imprezę 7,42zł 805,70zł działalność wystawiennicza 13 067,78zł tj. 40,34% planu wynoszącego 32 393,00zł (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 12 958,98 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną wystawę 1,83zł 816,74zł działalność wydawnicza 4 301,03zł tj. 19,22% planu wynoszącego 22 378,00zł (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 3 831,03 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedno wydawnictwo 21,51zł 4 301,03zł utrzymanie instytucji 949 521,75zł tj. 52,13% planu wynoszącego 1 821 552,00zł (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 520 813,56 zł) w tym amortyzacja 233 045,76zł Zadania MDK Szopienice Giszowiec realizowane są w ramach 36,35 etatów (średnia płaca 2 279,88 zł, wynagrodzenia osobowe 502 347,76 zł)

Ponadto instytucja zakupiła ze środków własnych sześć modułów podestów scenicznych za kwotę 8399,92zł oraz namiot na stelażu aluminiowym za kwotę 5756,40zł. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013r. 217 985,91zł Stan należności W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Stan zobowiązań W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne 21 858,15zł 5 157,49zł 16 400,66zł 30 429,70zł 72 049,50zł 1 948,59zł 43 340,02zł 26 760,89zł Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem - 234 017,29 zł 6. Miejski Dom Kultury Ligota ul. Franciszkańska 33 Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 663 144,68zł tj. 54,04% planu wynoszącego 1 227 060zł przychody własne 212 783,68zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta 420 361,00zł (stanowiąca 63,39% łącznych przychodów) dotacja celowa na organizację festynów 30 00 Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: 643 600,98zł tj. 51,83% planu wynoszącego 1 241 860zł które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze 60 779,16zł tj. 53,34% planu wynoszącego113 948,00zł (finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 60 779,16zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika 39,57zł działalność koncertowa 79 895,96zł tj. 69,85% planu wynoszącego 114 385,00zł (finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 63 850,99zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika działalność rozrywkowa wakacyjna w Amfiteatrze w Parku Zadole tj. 0,00% planu wynoszącego 30 00 49,62zł

(finansowane dotacją celową z budżetu miasta ) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika działalność edukacyjna 147 635,76zł tj. 60,93% planu wynoszącego 242 303,00zł (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 232,14 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika 14,42zł działalność wystawiennicza 5 794,34zł tj. 45,61% planu wynoszącego 12 703,00zł (finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 5 794,34zł ) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika 6,28zł działalność wydawnicza 4 089,09zł tj. 49,82% planu wynoszącego 8 207,00zł (finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 4 089,09zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego uczestnika 13,63zł utrzymanie instytucji 345 406,67zł tj. 47,95% planu wynoszącego 720 314,00zł (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 272 474,17 zł) w tym amortyzacja 7 552,44zł zadanie remontowe 50 t j. 1,67% planu wynoszącego 30 00 (finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta ) Zadania w MDK Ligota realizowane są w ramach 16,50 etatów(średnia płaca 2 991,63 zł, wynagrodzenia osobowe 296 171,68 zł) Ponadto instytucja z własnych środków zakupiła instrumenty muzyczne na kwotę 3 990zł Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013r. Stan należności W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Stan zobowiązań W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe 228 592,43zł 2 030,58zł 793,35zł 1 237,23zł 42 987,88zł 11 300,93zł 29 679,67zł 2 007,28zł

Wymagalne Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem 19 543,70zł 7. Miejski Dom Kultury Południe ul. T. Boya Żeleńskiego MDK Południe z siedzibą przy ul. T. Boya Żeleńskiego 83 oraz filiami: filia Piotrowice, filia Murcki filia Zarzecze i filia Podlesie. Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 963 733,53zł tj. 52,81% planu wynoszącego 1 825 000zł przychody własne 92 733,53zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta 730 00 (stanowiąca 75,75 % łącznych przychodów) dotacja celowa na organizację festynów 121 00 pozostałe dotacje bieżące 20 00 Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: 883 005,83zł tj. 46,60% planu wynoszącego 1 895 000zł które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: działalność koncertowa 76 730,53zł tj. 49,69% planu wynoszącego 154 43 (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 72 956,46 zł) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 10,96zł Ilość imprez w ramach realizacji zadania 30 Średnia frekwencja na 1 imprezie 250 Średni koszt jednej imprezy w ramach zadania organizacja imprez plenerowych w południowych dzielnicach Katowic tj. 53,00% planu wynoszącego 113 00 (finansowane dotacją celową z budżetu miasta 59 866,20zł) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 2 557,66zł 59 866,25zł Ilość imprez w ramach realizacji zadania 0 Średnia frekwencja na 1 imprezie 0 Średni koszt jednej imprezy w ramach zadania organizacja Jubileuszy i festiwali 100-lecie Chóru Mieszanego Słowiczek tj. 19,15% planu wynoszącego 36 00 6 892,25zł

(finansowane dotacją celową z budżetu miasta 6 892,25zł) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika Ilość imprez w ramach realizacji zadania 0 Średnia frekwencja na 1 imprezie 0 Średni koszt jednej imprezy w ramach zadania działalność edukacyjna 129 518,39zł tj. 66,66% planu wynoszącego194 296,00zł (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 98 590,25 zł) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 11,77zł Ilość imprez w ramach realizacji zadania 200 Średnia frekwencja na 1 imprezie 55 Średni koszt jednej imprezy w ramach zadania 647,59 działalność wystawiennicza 39 190,64zł tj. 54,29% planu wynoszącego 72 182,00zł (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 37 609,34zł) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 3,91zł Ilość imprez w ramach realizacji zadania 20 Średnia frekwencja na 1 imprezie 500 Średni koszt jednej imprezy w ramach zadania 1 959,53zł działalność wydawnicza 6 00 tj. 34,76% planu wynoszącego 17 261,00zł (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 6 000,00 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jeden egz. 12,00zł Ilość wydawnictw 500 utrzymanie instytucji 564 807,77zł tj. 43,19% planu wynoszącego 1 307 831,00zł (na utrzymanie instytucji pobrano dotację z budżetu miasta 478 393,93zł) w tym amortyzacja zadania remontowe 1 798,99 zł (finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta ) Zadania MDK Południe realizowane są w ramach 23,50 etatów (planowana średnia płaca 2682,32 zł, wynagrodzenia osobowe 383 453,27 zł)

Ponadto MDK dokonała zakupów inwestycyjnych finansowanych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu miasta: komplet nagłośnienia estradowego (50.000 zł), z własnych środków (4823,00zł), wyposażenie dodatkowe estrady z dotacji (1250) z własnych środków (4289,50zł) oraz z własnych środków zakupiła system projekcyjny (5086,00zł), system monitoringu wizyjnego (5611,00zł), pianino cyfrowe (505), zestaw projekcyjny (5783,00zł) Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013r. 500 zł), piec komorowy do wypalania ceramiki (15.500 zł). Na Stan należności W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Stan zobowiązań W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem 80 727,70zł 217 139,82zł 18 161,76zł 7 701,66zł 7 351,00zł 3 109,10zł 45 818,34zł 6 222,29zł 36 578,85zł 3 017,20zł 8. Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek Pl. Sejmu Śląskiego 2 Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 4 099 113,13zł tj. 55,23% planu wynoszącego 7 422 17 przychody własne 2 122 113,13zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta 1 615 00 (dotacje z budżetu miasta stanowią 39,40 % łącznych przychodów) dotacja celowa z budżetu miasta na kontynuację organizacji Sylwestra 2012/2013 rozliczenie imprezy 300 000zł pozostałe dotacje bieżące 62 00 Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: 4 178 758,00zł tj. 49,33% planu wynoszącego 8 471 87

działalność koncertowa 43 338,45zł tj. 17% planu wynoszącego 255 00 (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 3 707,90 zł) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 27,09zł Ilość imprez w ramach realizacji zadania 6 działalność edukacyjna 66 880,57zł tj. 28,32% planu wynoszącego 236 15 (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 12 192,60 zł) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 11,22zł Ilość imprez w ramach realizacji zadania 52 działalność wystawiennicza 45 926,91zł tj. 44,81% planu wynoszącego102 50 (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 45 874,53 zł) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 5,78zł Ilość imprez w ramach realizacji zadania 46 działalność wydawnicza 10 00 tj. 100% planu wynoszącego10 00 (finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta10 00) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika XV Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje 861 299,34zł t.j 99,92% planu wynoszącego 862 00 (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 796 442,71 zł) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 332,55zł Ilość imprez w ramach realizacji zadania 20 Śląski Festiwal Jazzowy 573,25zł tj. 0,29% planu wynoszącego 195 00 (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 573,25 zł) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika Ilość imprez w ramach realizacji zadania 0 kontynuację organizacji Sylwestra 2012/2013 301 011,15zł tj.100% planu wynoszącego 301 00 (finansowane dotacją celową z budżetu miasta 300 000zł )

Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 30,10zł Ilość imprez w ramach realizacji zadania 1 Katowickie Spotkania Opery, Baletu i Operetki 70 886,83zł tj. 98,45% planu wynoszącego 72 00 (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 70 136,83 zł) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 35,44zł Ilość imprez w ramach realizacji zadania 2 Ambasador Polszczyzny 35 tj. 0,16% planu wynoszącego 225 00 (finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta 35) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika Ilość imprez w ramach realizacji zadania 0 Śląskie Święto Lotnictwa tj. 0,00% planu wynoszącego 40 00 (finansowane dotacją celową z budżetu miasta ) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika Ilość imprez w ramach realizacji zadania 0 zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa 323 257,00zł tj. 30,09% planu wynoszącego 1 074 37 (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 281 482,78 zł) Koszt realizacji zadania na jednego uczestnika 69,06zł Ilość imprez w ramach realizacji zadania 18 utrzymanie instytucji 2 455 234,50zł tj. 48,15% planu wynoszącego 5 098 85 (w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości 394 239,40 zł) w tym amortyzacja 506 385,63zł zadania remontowe 26 202,31 zł Instytucja kultury w ramach dotacji dokonała remontu korytarza od ul. Sienkiewiczawejście do budynku siedziby CKK dla osób niepełnosprawnych (15000zł) oraz z własnych środków dokonała remontu schodów na scenę polegającym na częściowej wymianie parkietu sceny Sali koncertowe j(9121,81zł )oraz drobnych remontów składników majątkowych (2080,50zł) Zadania Centrum Kultury Katowice realizowane są w ramach 50,79 etatów (średnia płaca 3 182,92 zł, wynagrodzenia osobowe 999 501,29 zł)

W ramach środków własnych instytucja kultury dokonała następujących zakupów inwestycyjnych: zakup krzeseł tapicerowanych- system widowni mobilnych (28884zł) oraz uzupełniła wyposażenie (4675,08zł). Ponadto sfinansowała następujące zadania inwestycyjne: modernizacja pomieszczeń w budynku Hali Parkowej (6301,90zł), modernizacja pomieszczeń Galerii Centrum w budynku siedziby CKK (11692,04zł). Łączna kwota poniesionych wydatków inwestycyjnych z własnych środków wynosi 51 553,02 zł. Ponadto instytucja otrzymała dotację celową na modernizację pomieszczeń w Galerii Centrum w budynku siedziby CKK zakup sprzętu multimedialnego oraz mebli i mobilnych podestów do adaptacji pomieszczeń 58445,96zł. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013r. Stan należności W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Stan zobowiązań W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne 1 559 587,84zł 545 417,21zł 533 292,16zł 8 411,90zł 3 713,15zł 521 943,78zł 565 059,59zł 128 525,23zł 202 792,97zł 233 741,39zł Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem - 79 644,87zł 9. Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów Pl. Sejmu Śląskiego 2 Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 7 639 608,38zł tj. 61,45% planu wynoszącego 12 431 500zł przychody własne 142 602,35zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta 7 445 000zł (stanowiąca 97,45 % łącznych przychodów) pozostałe dotacje 52 006,03zł Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: 4 785 623,84zł tj.38,47% planu wynoszącego 12 440 527,00zł które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: OFF Festival 333 919,20zł tj. 15,18% planu wynoszącego 2200 00 (finansowane dotacją z budżetu miasta 333 919,20zł)

Tauron Nowa Muzyka 173 248,20zł tj. 18,63% planu wynoszącego 930 00 (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 173 248,20zł) koprodukcje promocja twórczości śląskich artystów tj. 0,00% planu wynoszącego 350 000zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 0,00 zł) Praktyka/projekt Kocham Katowice urodziny Miasta tj. 0,00% planu wynoszącego 800 00 (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 0,00 zł) Praktyka/pozostałe współpraca w zakresie najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych: Rawa Blues Festiwal, Art Naif Festiwal, Festiwal A PART 1 204 44 tj. 60,92% planu wynoszącego 1 977 00 (finansowane dotacją z budżetu miasta 1 204 44) Koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika 26,72zł Promocja kultury 269 127,86zł tj. 67,28% planu wynoszącego 400 00 (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 256 504,73zł) Koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika 9,68zł Współpraca z innymi miastami regionu 7 00 tj. 8,75% planu wynoszącego 80 00 (finansowane dotacją z budżetu miasta 700) Koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika Projekty społeczne (m. in. City by bike, Artconnexion) 157 828,80zł tj. 29,17% planu wynoszącego 541 00 (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 104 599,76 zł) Koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika 238,41zł Projekty w przestrzeni (m. in. Wertykalny Ogród Patricka Blanca, Ogród japoński, Instalacja Mischy Kuballa) 224 774,01zł tj. 43,56% planu wynoszącego 516 00 (finansowane dotacją z budżetu miasta 210 126,35zł) Koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika 9,68zł

Sztuki audiowizualne (m. in. Katowice Street Art Festiwal, MFF Ars Independent, festiwal Video Re:view) 648 432,57zł tj. 48,28% planu wynoszącego 1 343 00 (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 603 268,96 zł) Koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika 160,11zł - Scena teatralna (KMO ) tj. 15,25% planu wynoszącego 115 00 (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 17 539,59zł) Koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika 17 539,59zł 4,60zł Muzyka (m. in. Katowice JazzArt Festival, Festiwal Muzyki Śródziemnomorskiej, Obchody Roku Henryka Mikołaja Góreckiego) 1 057 302,97zł tj. 51,30% planu wynoszącego 2 061 00 (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 997168,70zł) Koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika 44,00zł Miasto Marzeń 119 106,81zł tj. 34,52% planu wynoszącego 345 00 (finansowane dotacją z budżetu miasta 118 311,37zł ) Koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika 90,30zł utrzymanie instytucji 572 903,83zł tj. 50,59% planu wynoszącego 1 132 527,00zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 568 703,41 zł) w tym amortyzacja 4 513,50zł Zadania Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów realizowane są w ramach 10,48 etatów (średnia płaca 4 291,50 zł, wynagrodzenia osobowe 269 849,54 zł) Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013r. Stan należności W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Stan zobowiązań W tym: 3 065 296,65zł 99 381,72zł 26 602,48zł 68 837,29zł 3 941,95zł 3 701,70zł 68 064,12zł

Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem 2 853 981,54zł 32 692,00zł 35 325,92zł 46,20zł 10. Miejska Biblioteka Publiczna MBP z siedzibą w Katowicach przy ul. Kossutha 11 posiada 35 filii bibliotecznych na terenie miasta Katowice. Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 4 513 305,11 zł tj. 49,26% planu wynoszącego 9 162 406zł przychody własne 282 399,80 zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta 4 161 000,00 zł (stanowiąca 92,19 % łącznych przychodów) pozostałe dotacje 69 905,31zł ( Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: 4 496 901,12zł tj.48,16% planu wynoszącego 9 337 406zł które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych 2 079 023,88zł tj. 45,55% planu wynoszącego 4 564 751,00zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 1 932 500 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego czytelnika 40,12zł Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedno wypożyczenie 3,34zł Ilość czytelników 51816 Ilość wypożyczeni 622 226 gromadzenie zbiorów bibliotecznych 359 038,35zł tj. 53,65% planu wynoszącego 669 238,00zł (finansowane dotacją z budżetu miasta 255 500zł) - w tym zakup książek 75 472,94 zł Ilość nabytych pozycji 204107 Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną pozycję 1,76zł popularyzacja czytelnictwa 168 727,30zł tj. 60,49% planu wynoszącego 278 953,00zł (finansowane dotacją z budżetu miasta 150 000zł)

Liczba form popularyzacji 3591 Liczba uczestników 38588 Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 formę popularyzacji 46,99zł 4,37zł utrzymanie instytucji 1 890 111,59 zł tj. 49,42% planu wynoszącego 3 824 464,00zł (na utrzymanie instytucji pobrano dotację z budżetu miasta 1 823 000,00 zł) W tym amortyzacja W niej amortyzacja materiałów bibliotecznych 129 311,33zł 176 255,09zł zadania remontowe 0,00 zł (finansowane dotacją z budżetu miasta ) Zadania Miejskiej Biblioteki Publicznej realizowane są w ramach 181,75 etatów (średnia płaca 2 198,01 zł, wynagrodzenia osobowe 2 412 596,22 zł) Ponadto instytucja kultury w ramach środków własnych dokonała zakupu dodatkowej licencji do systemu Prolib M21 (11 931zł) oraz z dotacji rozpoczęła realizację zadania pn.: Opracowanie projektu i zagospodarowanie terenu działki Filii nr 14 (18077,49zł). Ponadto z dotacji budżetu miasta dokonała zakupu urządzenia wielofunkcyjnego do centrali (13038zł) oraz zakupu oprogramowania serwerowego(5704,02zł).za Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013r Stan należności W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Stan zobowiązań W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem 16 403,99zł 1 597 877,94zł 720 098,28zł 111 228,96zł 608 869,32zł 297 171,02zł 92 834,02zł 164 183,36zł 40 153,64zł 11. Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia ul. 3-go Maja 31a Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 749 857,00zł tj.49,42% planu wynoszącego 1 517 180zł przychody własne 39 857,00zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta 710 00

(stanowiąca 94,68 % łącznych przychodów) Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: 748 413,08zł tj.48,69% planu wynoszącego 1 536 980zł które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: działalność koncertowa upowszechnianie i promocję muzyki 304 902,40zł tj. 80,39% planu wynoszącego 379 27 (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 304 902,40 zł) Koszt reklamy w przeliczeniu na 1 uczestnika 14,87zł 2,15 zł działalność edukacyjna 263 334,62zł tj. 66,27% planu wynoszącego 397 385,00zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 263 334,62zł) Koszt reklamy w przeliczeniu na 1 uczestnika 4,47zł 0,25 zł - XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej 57 Organowej w Wygiełzowie tj. 0,81% planu wynoszącego 70 182,00zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 57) Koszt reklamy w przeliczeniu na 1 uczestnika 0,00 zł IX Ogólnopolski Festiwal Promocyjny Sierpień Talentów 570,00 zł tj 1,21% planu wynoszącego 47 182,00zł (finansowane dotacją z budżetu miasta 57) Koszt reklamy w przeliczeniu na 1 uczestnika XXIII Międzynarodowy Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych tj. 0,39% planu wynoszącego 151 526,00zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 590,00 zł) Koszt reklamy w przeliczeniu na 1 uczestnika 590,00 zł utrzymanie instytucji 178 446,06zł tj. 36,31% planu wynoszącego 491 435,00zł (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 140 032,98 zł) w tym amortyzacja 9 878,52zł Zadania IPiUM Silesia realizowane są w ramach 10,35 etatów (średnia płaca 3 174,00 zł, wynagrodzenia osobowe 199 961,91 zł)

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013r Stan należności W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Stan zobowiązań W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem 1 443,92zł 29 119,53zł 1 187,50zł 1 187,50zł II. Instytucje artystyczne 1. Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum ul. Św. Jana 10 Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 1 558 401,66zł tj.52,28% planu wynoszącego 2 981 000zł przychody własne 227 628,66zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta 1 330 773,00zł (stanowiąca 85,39 % łącznych przychodów) Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: 1 605 826,22zł tj.51,95% planu wynoszącego 3 091 000zł które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: realizację spektakli teatralnych - premiery, wznowienia, eksploatacja spektakli 1 059 224,24zł tj. 60,14% planu wynoszącego 1 761 25 (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 848 727,00 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca Katowic Koszt na 1 przedstawienie 75,53zł 3,41zł 6230,73zł Międzynarodowy Festiwal Katowice-Dzieciom tj. 0,00% planu wynoszącego 147 00

(w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 0,00 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca Katowic Koszt na 1 spektakl upowszechnianie kultury (m.in. Lato w mieście, Zima w mieście, Nas troje i więcej, Babcia, dziadek i ja ) tj. 0,00% planu wynoszącego 12 00 (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 0,00 zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca Katowic Działalność edukacyjna lekcje teatralne 1 80 tj. 40,00% planu wynoszącego 4 50 (finansowane dotacją z budżetu miasta ) 1,29zł Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca Katowic 0,01zł Koszt 1 lekcji 62,07zł działalność wystawiennicza wystawy zorganizowane w Galerii Ateneum tj. 0,51% planu wynoszącego 9 00 (finansowane dotacją z budżetu miasta 46,00zł) Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca Katowic Koszt 1 wystawy 46,00zł 0,31zł 23,00zł utrzymanie instytucji 544 755,98zł tj. 47,07% planu wynoszącego 1 157 25 (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 482 00) w tym amortyzacja zadania remontowe (finansowane dotacją z budżetu miasta ) 47 534,68zł Zadania Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum realizowane są w ramach 48,5 etatów (średnia płaca 3 057,76 zł, wynagrodzenia osobowe 898 935,94zł Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013r Stan należności 49 849,03zł 68 577,43zł

W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Stan zobowiązań W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem - 47 424,56zł 9 235,32zł 33 222,11zł 26 12 2 90 260 957,74zł 6 039,01zł 143 489,28zł 111 429,45zł 2. Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia Pl. Wolności 12a Przychody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 639 158,89zł tj.46,13% planu wynoszącego 1 385 618zł przychody własne 56 660,89zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta 582 498,00zł (stanowiąca 91,14 % łącznych przychodów) Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły: 591 275,97zł tj.42,22% planu wynoszącego 1 400 618zł które zostały przeznaczone na realizację budżetu zadaniowego: działalność koncertowa 405 218,20zł tj. 41,36% planu wynoszącego 979 79 (w tym finansowane dotacją z budżetu miasta w wysokości 399 203,36 zł) 41,60zł utrzymanie instytucji 186 057,77zł tj. 44,21% planu wynoszącego 420 828,00zł (na utrzymanie instytucji pobrano dotację z budżetu miasta 183 294,64 zł) W tym amortyzacja 7 424,62zł Zadania Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia realizowane są w ramach 23,35 etatów ( średnia płaca 3 129,88 zł, wynagrodzenia osobowe 419 716,26zł) Instytucja kultury w ramach własnych środków dokonała zakupów inwestycyjnych za kwotę 4275,40zł (aparaty telefoniczne).

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013r Stan należności W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Stan zobowiązań W tym: Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Pozostałe Wymagalne Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła wynikiem 47 882,92zł 112 282,90zł 9 90 9 90 33 345,49zł 3 315,34zł 30 030,15zł Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności ul. Wincentego Pola 65 Dla Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności z budżetu miasta przekazano kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 95 759zł. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Pl. Sejmu Śląskiego 2 Dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach przekazano kwotę dotacji podmiotowej 190 000zł (przeznaczono na zapłatę czynszu).

Muzeum Historii Katowic INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW za okres od 01.01.2013-30.06.2013r. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2013 Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 Stan należności na początek roku 91 060,80 Stan zobowiązań na początek roku 205 332,25 Stan środków pieniężnych na początek roku 131 017,72 Wsk. % (4:3) I. Przychody ogółem 3 705 000 3 774 134 1 914 661,39 50,73 1/ przychody własne 70 000 70 000 44 133,39 63,05 2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta 3 635 000 3 704 134 1 870 528,00 50,50 3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące 4/ pozostałe dotacje bieżące II. Koszty ogółem 3 885 000 3 954 134 1 857 445,94 46,97 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 372 617 2 441 751 1 193 438 48,88 - wynagrodzenia osobowe */ 1 837 617 1 897 770 927 122,70 48,85 - pozostałe wynagrodzenia 100 000 100 000 40 584,00 40,58 składki na ubezpieczenie społeczne 355 000 363 981 168 803,38 46,38 - inne świadczenia na rzecz pracown. 80 000 80 000 56 928,06 71,16 2/ amortyzacja 180 000 180 000 19 608,15 10,89 3/ zakup towarów i usług 1 217 383 1 213 735 586 789,99 48,35 4/ remonty 60 000 63 648 13 428,00 21,10 5/ pozostałe koszty 55 000 55 000 44 181,66 80,33 III. Wynik finansowy -180 000-180 000 57 215,45 inwestycje 357 000 357 000 212 631,63 59,56 finansowane środkami własnymi 1 213,80 finansowane dotacją z budżetu miasta, 357 000 357 000 211 417,83 59,22 inwestycje zakupy inwestycyjne 357 000 357 000 211 417,83 59,22 Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego 65 689,60 Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego 104 608,83 Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 194 440,17

Galeria Sztuki Współczesnej BWA INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW za okres 01.01.2013r. 30.06.2013r. Wyszczególnienie Plan na 01.01.2013r. Plan po zmianach Wykonanie Wsk. % (4:3) 1 2 3 4 5 Stan należności na początek roku 107.971,52 Stan zobowiązań na początek roku 36.702,10 Stan śr. pieniężnych na początek roku 134.888,09 I. Przychody ogółem (bieżące) 1.546.500 1.546.500 779.902,10 50,43 1/ przychody własne 2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta 3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące 4/ pozostałe dotacje bieżące II. Koszty ogółem 186.500 1.360.000 0 0 1.615.000 186.500 1.360.000 0 0 1.615.000 99.904,10 679.998,00 0 0 732.995,89 53,57 50,00 0 0 45,39 1/ Wynagrodz. i składki od nich nalicz. - wynagrodzenia osobowe - pozostałe wynagrodzenia - składki na ubezpiecz. społeczne - inne świadcz. na rzecz pracown. 1.060.000 762.000 118.000 150.000 30.000 1.060.000 762.000 118.000 150.000 30.000 486.965,82 352.797,48 55.182,00 66.492,94 12.493,40 45,94 46,30 46,76 44,33 41,64 2/ amortyzacja 68.500 68.500 31.178,01 45,52 3/ zakup towarów i usług 413.000 413.000 180.329,08 43,66 4/ remonty 0 0 0 0 5/ pozostałe koszty 73.500 73.500 34.522,98 46,97 III. Wynik finansowy - 68.500-68.500 46.906,21 inwestycje 11 500 11 500 9 306,14 finansowane środkami własnymi 0,00 0,00 0,00 finansowane dotacją z budżetu miasta 11 500 11.500 9.306,14 inwestycje 0 0 0,00 zakupy inwestycyjne 11.500 11.500 9.306,14 St. należności na koniec okresu spraw. 84.689,49 St. zobowiązań na koniec okresu spraw. 71.127,81 St. śr. pienięż. na koniec okresu spraw. 269.863,77 80,92 80,92 80,92 0,00 80,92

Miejski Dom Kultury Bogucice - Zawodzie INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. Wyszczególnienie Plan na 01.01.2013 Plan po korekcie Wykonanie Wsk.% (4:3) 1 2 3 4 5 Stan należności na początek roku Stan zobowiązań na początek roku Stan środków pieniężnych na początek roku 15 579,51 48 991,85 88 447,92,32 I. Przychody ogółem 1 826 000 1 826 000 911 550,56 49,92 1/ przychody własne 201 000 201 000 112 950,56 56,19 2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta 1 625 000 1 625 000 798 600,00 49,14 3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące 4/ pozostałe dotacje bieżące II. Koszty ogółem 2 476 000 2 476 000 911 012,14 36,79 1/ wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane 1 141 211 1 141 211 578 711,33 50,71 - wynagrodzenia osobowe 777 381 777 381 366 588,16 47,16 - pozostałe wynagrodzenia 150 000 150 000 108 518,45 72,35 - składki na ubezpieczenia społeczne 155 000 155 000 72 857,88 47,01 - inne świadczenia na rzecz pracown. 58 830 58 830 30 746,84 52,26 2/ amortyzacja 650 000 650 000 0,00 3/ zakup towarów i usług 554 789 554 789 263 034,60 47,41 4/ remonty 25 000 25 000 0,00 5/ pozostałe koszty 105 000 105 000 69 266,21 65,97 III Wynik finansowy -650 000-650 000 538,42-0,08 inwestycje 24 971 24 971,04 100,00 finansowane środkami własnymi 24 971 24 971,04 100,00 finansowane dotacją z budżetu miasta, inwestycje zakupy inwestycyjne Stan należności na koniec okresu sprawozdawcze 18 585,59 Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego 15 488,56 Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 46 503,27

Miejski Dom Kultury Koszutka INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Wyszczególnienie Stan należności na początek roku Stan zobowiązań na początek roku Stan środków pieniężnych na początek roku za okres od 01.01.2013-30.03.2013 Plan na 1.01.2013r Plan po zmianach Wykonanie Wsk. % (4:3) 1 2 3 4 5 25 374,35 34 003,19 58 300,17 I. Przychody ogółem 980 000 1 001 000 542 621,19 54,21 1) przychody własne 250 000 261 000 177 619,19 68,05 2) dotacja podmiotowa z budżetu miasta 730 000 730 000 365 002,00 50,00 3) dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżce 4) pozostałe dotacje bieżące 10 000 II. Koszty ogółem 1 057 277 1 078 277 515 719,55 47,83 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 683 554 680 344 326 874,72 48,05 - wynagrodzenia osobowe 456 865 456 865 207 804,49 45,48 - pozostałe wynagrodzenia 123 300 120 090 71 028,25 59,15 - składki na ubezpieczenie sopłeczne 82 774 82 774 40 822,85 49,32 - inne śwadczenia na rzecz pracowników 20 615 20 615 7 219,13 35,02 2) amortyzacja 77 277 77 277 0,00 0,00 3) zakup towarów i usług 256 337 280 547 162 074,70 57,77 4) remonty 0 0 0,00 x 5) pozostałe koszty 40 109 40 109 26 770,13 66,74 III. Wynik finansowy -77 277-77 277 26 901,64 inwestycje 0 43 000 3 252,03 7,56 finansowane środkami własnymi 43 000 3 252,03 7,56 finansowane dotacją z urzędu miasta 0 0 0,00 inwestycje zakupy inwestycyjne Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego 11 626,78 Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego 32 117,05 Stan środków pieniężnych na koniec okresu spr. 93 811,21

Miejski Dom Kultury Szopienice - Giszowiec INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY za okres 01.01.2013-30.06.2013 Wyszczególnienie Stan należności na początek roku Stan zobowiązań na początek roku Stan środków pieniężnych na początek roku Plan na 01.01.2013 Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 74 386,35 112 507,56 223 001,52 Wskaźnik % (4:3) I. Przychody ogółem 1 914 000 1 969 000 1 029 542,47 52,29 1/ przychody własne 364 000 419 000 239 942,47 57,27 2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta 1 520 000 1 520 000 759 600,00 49,97 3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bie 30 000 30 000 30 000,00 100,00 4/ pozostałe dotacje bieżące 0 0 0,00 II. Koszty ogółem 2 369 400 2 435 740 1 263 559,76 51,88 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 327 781 1 327 781 659 317,06 49,66 - wynagrodzenia osobowe 1 052 600 1 052 600 502 347,76 47,72 - pozostałe wynagrodzenia 40 000 40 000 27 575,00 68,94 - składki na ubezpieczenia społeczne 188 000 188 000 93 269,73 49,61 - inne świadczenia na rzecz pracowników 47 181 47 181 36 124,57 76,57 2/ amortyzacja 455 400 466 740 233 045,76 49,93 3/ zakup towarów i usług 485 719 528 219 300 990,96 56,98 4/ remonty 0 0 0,00 x 5/ pozostałe koszty 100 500 113 000 70 205,98 62,13 III. Wynik finansowy -455 400-466 740-234 017,29 50,14 inwestycje 0 14 157 14 156,32 100,00 finansowane środkami własnymi 0 14 157 14 156,32 1,00 finansowane dotacją z budżetu miasta, 0 0 0,00 0,00 inwestycje 0 0 0,00 0,00 zakupy inwestycyjne 0 0 0,00 0,00 Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego 21 858,15 Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego 72 049,50 Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 217 985,91

Miejski Dom Kultury Ligota INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI za okres 01.01.2013-30.06.2013 Wyszczególnienie Plan na 01.01.2013 Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 Stan należności na początek roku Stan zobowiązań na początek roku Stan środków pieniężnych na początek roku 3 623,76 52 168,73 213 642,75 I. Przychody ogółem 1 157 460 1 227 060 663 144,68 54,04 1/ przychody własne 277 460 347 060 212 783,68 61,31 2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta 850 000 850 000 420 361,00 49,45 3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadan 30 000 30 000 30 000,00 100,00 4/ pozostałe dotacje bieżące 0 0 0,00 0,00 II. Koszty ogółem 1 168 970 1 241 860 643 600,98 51,83 1/ wynagrodzenia i składki od nich 905 021 917 021 465 673,71 50,78 - wynagrodzenia osobowe 629 318 629 318 296 171,68 47,06 - pozostałe wynagrodzenia 129 384 141 384 102 681,50 72,63 - składki na ubezpieczenia społeczne 120 334 120 334 60 562,54 50,33 - inne świadczenia na rzecz pracowników 25 985 25 985 6 257,99 24,08 2/ amortyzacja 11 510 14 800 7 552,44 51,03 3/ zakup towarów i usług 204 439 252 539 149 245,18 59,10 4/ remonty 30 000 30 000 500,00 1,67 5/ pozostałe koszty 18 000 27 500 20 629,65 75,02 III. Wynik finansowy -11 510-14 800 19 543,70 Wskaźnik % (4:3) inwestycje 0 4 000 3 990,00 99,75 finansowane środkami własnymi 0 4 000 3 990,00 1,00 finansowane dotacją z budżetu miasta, w ty 0 0 0,00 0,00 inwestycje 0 0 0,00 0,00 zakupy inwestycyjne 0 0 0,00 0,00 Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego 2 030,58 Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego 42 987,88 Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 228 592,43

Miejski Dom Kultury "Południe" INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY za okres 01.01.2013-30.06.2013 Wyszczególnienie Plan na 01.01.2013 Plan po zmianach Wykonanie Wsk % 4:3 1 2 3 4 5 Stan należności na początek roku 8 923,10 Stan zobowiązań na początek roku 24 663,21 Stan środków pieniężnych na początek roku 157 027,04 I. Przychody ogółem 1 716 000 1 825 000 963733,53 52,81 1/ przychody własne 190 000 190 000 92 733,53 48,81 2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta 1 466 000 1 466 000 730 000 49,80 3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania 60 000 149 000 121 000,00 81,21 4/ pozostałe dotacje bieżące 20 000 20 000 100,00 II. Koszty ogółem 1 786 000 1 895 000 883 005,83 46,60 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 140 000 1 140 000 564 167,28 49,49 - wynagrodzenia osobowe 812 692 812 692 383 453,27 47,18 - pozostałe wynagrodzenia 136 988 136 988 81 990,00 59,85 - składki na ubezpieczenia społeczne 160 000 160 000 75 984,01 47,49 - inne świadczenia na rzecz pracowników 30 320 30 320 22 740 75,00 2/ amortyzacja 70 000 70 000 0 0,00 3/ zakup towarów i usług 470 000 579 000 284 973,18 49,22 4/ remonty 26 000 26 000 1798,99 6,92 5/ pozostałe koszty 80 000 80 000 32 066,38 40,08 III. Wynik finansowy -70 000-70 000 80 727,70 inwestycje 78 000 128 000 93 142,50 72,77 finansowane środkami własnymi 0 50 000 30 642,50 61,29 finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym 78 000 78 000 62 500,00 inwestycje zakupy inwestycyjne 78 000 78 000 62 500,00 80,13 Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego Stan środków pienż. na koniec okresu sprawozdawczego 18 161,76 45 818,34 217 139,82