INFORMACJE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ,

Transkrypt

1 2016 INFORMACJE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU K a t o w i c e, s i e r p i e ń r o k u

2 INFORMACJE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2016 roku Zatwierdzam: Katowice, sierpień 2016 roku

3 Opracował: Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych oraz Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań opisowych jednostek

4 INSTYTUCJE KULTURY I. Instytucje upowszechniania kultury Miejska Biblioteka Publiczna Przychody ogółem zł ,00 zł ,96 zł 51,0% 1. przychody własne instytucji ,00 zł ,00 zł ,96 zł 81,5% 2. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą ,00 zł ,00 zł ,00 zł 49,8% udział w łącznych przychodach instytucji 98,03% 96,20% 93,93% w tym: remonty ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0% z dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska na realizację zadania pn. Edukacja ekologiczna zakup książek na nagrody w konkursach ekologicznych i do zasobów bibliotecznych, organizacja wycieczek, prelekcji oraz konkursów ekologicznych , ,00 zł 0,00 zł 0,0% Koszty ogółem zł ,00 zł ,78 zł 46,5% 1. przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych ,00 zł ,00 zł ,99 zł 45,6% koszty bezpośrednie realizacji zadania , ,00 zł ,76 zł 44,8% narzut kosztów utrzymania instytucji , ,00 zł ,23 zł 46,8% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,63 zł 50,4% cel zadania: zaspokajanie potrzeb czytelniczych liczba czytelników ,4% ilość wypożyczeń ,1% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 czytelnika 130,60 zł 134,30 zł 99,74 zł 74,3% koszt 1 wypożyczenia 7,18 zł 7,38 zł 7,30 zł 98,9% 2. gromadzenie zbiorów bibliotecznych ,00 zł ,00 zł ,14 zł 59,1% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,78 zł 55,4% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,36 zł 65,9%

5 w tym finansowane dotacją z budżetu miasta zł ,00 zł ,77 zł 54,7% z czego zakup księgozbioru i audiobooków w ramach realizacji zadania zł ,00 zł ,08 zł 47,7% w tym w ramach: realizacji budżetu obywatelskiego zł ,00 zł ,76 zł 44,8% edukacji ekologicznej zł ,00 zł ,12 zł 99,1% cel zadania: zaspokajanie potrzeb czytelniczych ilość nabytych książek i audiobooków ,8% średni koszt 1 pozycji 52 zł 60 zł 53 zł 87,3% 3. popularyzacja czytelnictwa ,00 zł ,00 zł ,71 zł 31,3% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,61 zł 30,9% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,10 zł 32,0% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,66 zł 30,1% z czego na edukację ekologiczną ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0% cel zadania: rozwijanie potrzeb czytelniczych liczba form popularyzacji ,9% liczba uczestników ,4% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 5,84 zł 5,95 zł 4,29 zł 72,1% średni koszt 1 formy popularyzacji 75,57 zł 77,05 zł 45,59 zł 59,2%

6 4. działalność kulturalna dla dzieci w Filii nr 28 - zabawy edukacyjne, spotkania autorskie, warsztaty zł ,00 zł 3 475,94 zł 34,8% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł 3 475,94 zł 34,8% narzut kosztów utrzymania instytucji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta zł ,00 zł 3 475,94 zł 34,8% cel zadania: rozwijanie potrzeb czytelniczych u dzieci Zadania Miejskiej Biblioteki Publicznej realizowane są w ramach: 184,5 etatów 184 etaty wynagrodzenia osobowe ,00 zł ,67 zł średnia płaca 2 659,17 zł 2 479, Zakupy inwestycyjne jednoroczne realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną finansowane z dotacji z budżetu miasta - w ramach budżetu obywatelskiego ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0% Remont: Wymiana grzejników panelowych wraz z montażem parapetów nad grzejnikami filia nr ,00 zł 6 300,00 zł 0,00 zł 0,0% Remont:wymiana wykładziny podłogowej filia nr 27 (BO) ,00 zł ,00 zł ,00 zł 85,3% Przychody ogółem Muzeum Historii Katowic ,00 zł ,00 zł ,38 zł 47,0% 1. przychody własne instytucji ,00 zł ,00 zł ,38 zł 26,8% 2. dotacje z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,00 zł 48,6% udział w łącznych przychodach instytucji 94,51% 94,53% 96,88% w tym: dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0% dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym ,00 zł ,00 zł ,00 zł 48,6% remont ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0%

7 Koszty ogółem ,00 zł ,00 zł ,83 zł 44,8% 1. wystawy ,00 zł ,00 zł ,00 zł 44,5% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,00 zł 47,9% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,00 zł 41,3% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,64 zł 47,7% cel zadania: prezentacja zbiorów publiczności liczba uczestników ,6% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 73 zł 74 zł 104 zł 140,8% liczba wystaw ,9% średni koszt 1 wystawy zł zł zł 76,8% wydawnictwa - w tym: Monografia książkowo - albumowa "Od osady Bederowiec i Wioski Bedersdorf do osiedla im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Katowicach" ,00 zł ,00 zł ,00 zł 39,1% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,00 zł 37,9% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,00 zł 41,3% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,13 zł 40,0% z czego w ramach realizacji budżetu obywatelskiego ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0% cel zadania: utrwalenie wyników badań i kwerend w formie książki liczba wydawnictw ,7% średni koszt 1 wydawnictwa zł zł zł 58,6% liczba egzemplarzy ,1% średni koszt wydania 1 egzemplarza 238 zł 241 zł 94 zł 39,0%

8 3. edukacja i upowszechnianie - konferencje, wykłady, lekcje muzealne, zajęcia warsztatowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł 44,3% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,00 zł 47,3% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,00 zł 41,3% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,40 zł 48,1% cel zadania: upowszechnienie wiedzy o historii Katowic we wszystkich grupach wiekowych liczba uczestników ,9% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 111 zł 113 zł 62 zł 55,4% 4. wydarzenia kulturalne (m.in. Noc Muzeów, Industriada, Przystanek Nikiszowiec, Przyjaciele Barbary i Stanisława) ,00 zł ,00 zł ,00 zł 50,2% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,00 zł 57,7% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,00 zł 41,3% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,00 zł 54,0% cel zadania: promocja i popularyzacja historii i kultury Katowic dla szerokiego odbiorcy liczba uczestników ,9% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 24 zł 25 zł 16 zł 65,3% 5. konserwacja, renowacja i digitalizacja zbiorów ,00 zł ,00 zł ,83 zł 50,2% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,49 zł 41,7% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,34 zł 63,4% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,83 zł 64,6% oraz finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację projektu współfinansowanego z EFRR "Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zasobów Muzeum Historii Katowic" ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0% cel zadania: zabezpieczenie i ochrona muzealiów

9 Zadania Muzeum Historii Katowic realizowane są w ramach: 56 etatów 53,5 etaty wynagrodzenia osobowe ,00 zł ,00 zł średnia płaca 3 229,95 zł 3 173,94 zł Inwestycje realizowane przez Muzeum Historii Katowic: ,00 zł ,00 zł ,00 zł 9,6% Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane środkami Unii Europejskiej Digitalizacja oraz udostępnienie on line zbiorów MHK - zadanie inwestycyjne ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0% Digitalizacja on-line zbiorów MHK zakupy 0,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0% Zadanie pn. "Modernizacja wystawy z dziejów Katowic etap II" ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0% w tym: dotacja z budżetu miasta zł ,00 zł 0,00 zł 0,0% dotacja z budżetu państwa zł 0,00 zł 0,00 zł Zadanie pn. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji kamienicy mieszczańskiej siedziby MHK przy ul. Szafranka Zakupy inwestycyjne jednoroczne finansowane z dotacji z budżetu miasta - zakup muzealiów 0,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0% ,00 zł ,00 zł ,00 zł 44,0% Remont:malowanie klatki schodowej tylnej w budynku przy ul. Szafranka ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0% Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki "Silesia" Przychody ogółem ,00 zł ,00 zł ,20 zł 48,8% 1. przychody własne instytucji ,00 zł ,00 zł ,20 zł 25,4% 2. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą ,00 zł ,00 zł ,00 zł 51,4% udział w łącznych przychodach instytucji 89,02% 88,86% 93,73% 3. pozostałe dotacje bieżące 0,00 zł 4 200,00 zł 4 200,00 zł 100,0% Koszty ogółem Kwota kosztów pokryta przychodami własnymi nie związanymi z działalnością kulturalną zł ,00 zł ,78 zł 47,8% 1. działalność koncertowa ,00 zł ,00 zł ,65 zł 55,4% 113,00 zł

10 koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,37 zł 60,4% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,28 zł 39,3% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,87 zł 60,7% cel zadania: upowszechnienie i promocja muzyki liczba uczestników ,2% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 18 zł 19 zł 18 zł 96,9% liczba koncertów kameralnych ,5% średni koszt 1 koncertu zł zł zł 105,6% 2. działalność edukacyjna ,00 zł ,00 zł ,78 zł 58,7% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,78 zł 67,0% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,00 zł 44,3% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,78 zł 57,3% cel zadania: edukacja muzyczna dzieci i młodzieży liczba uczestników , , ,00 59,5% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 8 zł 9 zł 8 zł 88,9% liczba koncertów edukacyjnych ,7% średni koszt 1 koncertu 551 zł 559 zł 457 zł 81,8%

11 3. XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej w Wygiełzowie ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0% narzut kosztów utrzymania instytucji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% cel zadania: upowszechnienie wysokiej kultury muzycznej liczba uczestników ,00 0,0% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 13 zł 13 zł 0 zł 0,0% 4. XII Ogólnopolski Festiwal Promocyjny Sierpień Talentów ,00 zł ,00 zł ,79 zł 33,3% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,79 zł 24,8% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,00 zł 45,3% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,79 zł 33,3% cel zadania: promocja talentów muzycznych liczba uczestników ,00 0,0% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 50 zł 50 zł 0 zł 0,0% 5. XXVI Międzynarodowy Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych ,00 zł ,00 zł ,56 zł 26,7% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,56 zł 17,3% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,00 zł 46,4% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,56 zł 28,7% cel zadania: promocja talentów muzycznych liczba uczestników ,0% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 17 zł 17 zł 0 zł 0,0% 6. Artysta -rezydent 6 250,00 zł 6 344,00 zł 101,5%

12 koszty bezpośrednie realizacji zadania 0,00 zł 6 250,00 zł 6 344,00 zł 101,5% narzut kosztów utrzymania instytucji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta 0,00 zł 2 050,00 zł 2 144,00 zł 104,6% cel zadania: promocja i popularyzacja muzyki klasycznej, kształtowanie świadomości muzycznej liczba uczestników ,0% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 0 zł 63 zł 20 zł 32,7% Zadania IPiUM Silesia realizowane są w ramach: 10,5 etatów 10,5 etatów wynagrodzenia osobowe ,00 zł ,37 zł średnia płaca 3 568,86 zł 3 373,45 zł Galeria Sztuki Współczesnej BWA Przychody ogółem zł ,00 zł ,17 zł 49,8% 1. przychody własne instytucji ,00 zł ,00 zł ,17 zł 45,1% dotacja podmiotowa na działalność bieżącą ,00 zł ,00 zł ,00 zł 49,7% udział w łącznych przychodach instytucji 90,09% 89,18% 88,89% 3. pozostałe dotacje 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 100,0% Koszty ogółem zł ,00 zł ,35 zł 46,0% 1. działalność wystawiennicza ,00 zł ,00 zł ,50 zł 47,8% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,97 zł 43,0% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,53 zł 51,6% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,05 zł 55,6% cel zadania: prezentacja sztuki współczesnej liczba uczestników ,6% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 66 zł 67 zł 88 zł 131,3% liczba zorganizowanych wystaw ,3% średni koszt 1 wystawy zł zł zł 81,9%

13 2. działalność edukacyjna m.in. warsztaty ekspresji twórczej, projekt "Do Sztuki Gotowi Start" ,00 zł ,00 zł ,95 zł 41,2% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,53 zł 28,8% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,42 zł 51,6% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,09 zł 31,0% cel zadania: popularyzowanie wiedzy o sztuce współczesnej, zwiększenie samodzielnej aktywności twórczej liczba uczestników ,4% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 38 zł 43 zł 49 zł 114,0% 3. działalność wydawnicza ,00 zł ,00 zł ,90 zł 43,8% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,64 zł 32,7% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,26 zł 51,6% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,86 zł 43,5% cel zadania: zaprojektowanie, złożenie oraz wydrukowanie katalogów do poszczególnych wystaw, zaproszeń, plakatów, ulotek informacja dodatkowa: liczba katalogów/wydawnictw ,0% Zadania Galerii Sztuki Współczesnej BWA realizowane są w ramach: 20 etatów 19,75 etatów wynagrodzenia osobowe ,00 zł ,80 zł średnia płaca 3 378,13 zł 3 305,72 zł Inwestycje realizowane przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA: Zakupy inwestycyjne jednoroczne finansowane z dotacji z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,41 zł 98,5%

14 Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów Przychody ogółem zł ,00 zł ,23 zł 100,0% 1. przychody własne instytucji ,00 zł 2 167,00 zł 2 508,93 zł 115,8% 2. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą ,00 zł ,00 zł ,00 zł 100,0% udział w łącznych przychodach instytucji 97,25% 99,77% 99,75% 3. pozostałe dotacje 0,00 zł 3 445,00 zł 3 444,30 zł 100,0% Koszty ogółem zł ,00 zł ,62 zł 100,0% 1. Miasto Muzyki- m.in. Unesco, Katowice JazzArt Festival, Festiwal Muzyki Świata Ogrody Dźwięków, Kocham Katowice, Mistrzowie Muzyki ,00 zł ,00 zł ,42 zł 100,0% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,01 zł 100,0% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,41 zł 100,0% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,75 zł 100,0% cel zadania: wzbogacenie pejzażu muzycznego Katowic liczba uczestników ,3% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 111 zł 30 zł 29 zł 96,8% z czego: Sylwester 2015/ rozliczenie imprezy plenerowej ,00 zł ,00 zł ,00 zł 100,0% projekt Kocham Katowice - urodziny Miasta ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% projekt włączenie Katowic do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO ,00 zł ,00 zł ,75 zł 100,0% 2. Praktyka - program oparty na ścisłej współpracy z najważniejszymi przedsięwzięciami kulturalnymi w Mieście ,00 zł ,00 zł ,00 zł 100,0% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,00 zł 100,0% narzut kosztów utrzymania instytucji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,00 zł 100,0%

15 z czego: OFF Festival ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% Tauron Nowa Muzyka ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% Rawa Blues Festival ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% Art Naif Festiwal ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% Festiwal Teatrów A PART ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% Letni Ogród Teatralny ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% Katowicki Karnawał Komedii zł ,00 zł ,00 zł 100,0% cel zadania: współorganizacja najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Katowicach liczba uczestników ,9% przeciętne dofinansowanie do zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 66 zł 6 zł 6 zł 97,4% 3. promocja ,00 zł ,00 zł ,36 zł 100,0% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,96 zł 100,0% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł 6 796,00 zł 6 795,40 zł 100,0% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,50 zł 100,6% cel zadania: budowanie wizerunku wydarzeń i instytucji - promocja programu Miasta Ogrodów liczba uczestników ,7% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 19 zł 355 zł 327 zł 92,0% 4. współpraca miast ,00 zł ,00 zł ,98 zł 100,0% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,58 zł 100,0% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł 6 795,00 zł 6 795,40 zł 100,0% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,37 zł 100,0% cel zadania: intensyfikacja wymiany kulturalnej między miastami partnerskimi Katowic liczba uczestników ,0% koszt realizacji w przeliczeniu na 1 uczestnika 88 zł 188 zł 157 zł 83,3%

16 5. Kultura włączenia - m.in. Plac na glanc, Inwazja Sztukmistrzów, Ambasada Młodych, Medialab ,00 zł ,00 zł ,50 zł 100,0% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,73 zł 100,0% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,77 zł 100,0% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,36 zł 100,0% z czego w ramach budżetu obywatelskiego ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% cel zadania: kontynuacja i rozwinięcie działań wpływających na przestrzeń społeczną, aktywizacja poprzez kulturę różnych grup społecznych liczba uczestników ,0% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 120 zł 879 zł zł 117,6% 6. Sztuki wizualne - Katowice Street Art Festival, Galeria Miasta Ogrodów, Festiwal Ars Independent ,00 zł ,00 zł ,36 zł 100,0% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,32 zł 100,0% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,04 zł 100,0% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,02 zł 99,5% cel zadania: promocja sztuki współczesnej wśród mieszkańców Katowic/ Prezentowanie twórczości artystów z Katowic i z miastem związanych liczba uczestników ,0% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 43 zł 728 zł 687 zł 94,3% Zadania Instytucji Kultury "Katowice - Miasto Ogrodów" realizowane są w ramach: 15 etatów 15 etatów wynagrodzenia osobowe ,00 zł ,92 zł średnia płaca 4 521,34 zł 5 065,90 zł

17 Miejski Dom Kultury "Ligota" Przychody ogółem ,00 zł ,00 zł ,56 zł 48,1% 1. przychody własne instytucji ,00 zł ,00 zł ,56 zł 56,7% 2. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą ,00 zł ,00 zł ,00 zł 45,0% udział w łącznych przychodach instytucji 75,32% 73,71% 69,00% w tym remont ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0% Koszty ogółem zł ,00 zł ,09 zł 42,9% 1. upowszechnianie kultury m. in. Zima, Lato w Mieście, Ligoton 2016, T- Art, Wesoły mikrofon ,00 zł ,00 zł ,94 zł 47,8% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,55 zł 50,9% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,39 zł 45,2% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,23 zł 55,0% cel zadania: wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną liczba uczestników ,1% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 24 zł 26 zł 40 zł 153,7% 2. działalność edukacyjna - m. in. nauka gry na instrumentach, zajęcia ruchowe, sekcja malarstwa, rysunku, Studio "Sezamkowo" ,00 zł ,00 zł ,55 zł 41,9% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,27 zł 39,5% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,28 zł 43,0% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,70 zł 44,0% cel zadania: rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych liczba uczestników ,5% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 26 zł 27 zł 33 zł 121,2% ilość zajęć w godzinach ,8% średni koszt 1 godz prowadzonych zajęć 131 zł 136 zł 110 zł 80,8%

18 3. działalność koncertowa - m.in. Święto Kwitnących Głogów, Piknik z Nauką i Kulturą, Niedziela z muzyką ,00 zł ,00 zł ,84 zł 56,5% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,77 zł 65,0% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,07 zł 45,2% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,56 zł 57,2% cel zadania: rozbudzanie potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych liczba uczestników ,4% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 14 zł 16 zł 12 zł 78,0% liczba koncertów ,0% średni koszt 1 koncertu zł zł zł 75,3% 4. działalność wystawiennicza - Galeria pod Łukami ,00 zł ,00 zł ,42 zł 43,3% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł 7 166,20 zł 39,2% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,22 zł 45,3% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,74 zł 42,4% cel zadania: przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnej liczba uczestników ,6% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 9 zł 9 zł 9 zł 94,9% liczba wystaw ,0% średni koszt 1 wystawy zł zł zł 72,2% 5. działalność wydawnicza - miesięcznik Coolturniak ,00 zł ,00 zł 4 806,34 zł 40,2% koszty bezpośrednie realizacji zadania 4 129,00 zł 4 279,00 zł 1 400,74 zł 32,7% narzut kosztów utrzymania instytucji 7 498,00 zł 7 674,00 zł 3 405,60 zł 44,4% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł 4 058,77 zł 39,1% cel zadania: rozbudzanie potrzeb literackich, historycznych dzieci, młodzieży i dorosłych ilość egzemplarzy ,0% koszt 1 egzemplarza biuletynu 3 zł 3 zł 2 zł 53,3%

19 6. "Lato w Amfiteatrze Park Zadole" ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0% narzut kosztów utrzymania instytucji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0% cel zadania: wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujacych społeczność lokalną liczba uczestników , ,00 0,00 0,0% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 5 zł 5 zł 0 zł 0,0% Zadania MDK "Ligota" realizowane są w ramach: 17 etatów 17,16 etatów wynagrodzenia osobowe ,00 zł ,19 zł średnia płaca 3 284,68 zł 3 045,82 zł Inwestycje realizowane przez MDK Ligota: Zadania inwestycyjne jednoroczne finansowane z dotacji z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0% Zadania inwestycyjne z własnych środków 0,00 zł ,00 zł 5 926,00 zł 59,3% Remont:naprawa parkanu oddzielającego MDK Ligota od parkingu samochodowego mieszkańców przy ul. Franciszkańskiej ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0% Miejski Dom Kultury "Południe" Przychody ogółem zł ,00 zł ,64 zł 52,6% 1. przychody własne instytucji ,00 zł ,00 zł ,64 zł 43,3% 2. dotacje z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,00 zł 53,5% udział w łącznych przychodach instytucji 89,91% 89,72% 91,12% w tym: dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ,00 zł ,00 zł ,00 zł 100,0% dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym ,00 zł ,00 zł ,00 zł 51,9% remonty ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0% 3. pozostałe dotacje 0,00 zł 8 000,00 zł 8 000,00 zł 100,0%

20 Koszty ogółem zł ,00 zł ,23 zł 44,8% 1. działalność edukacyjna - m. in. zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, kursy językowe, sekcja malarstwa i rysunku, warsztaty ceramiki ,00 zł ,00 zł ,07 zł 47,0% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,07 zł 55,8% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,00 zł 41,9% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,00 zł 51,4% z czego w ramach budżetu obywatelskiego ,00 zł ,00 zł ,46 zł 37,6% cel zadania: organizowanie różnorodnych form edukacji pozaszkolnej liczba uczestników ,5% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 46 zł 47 zł 40 zł 86,1% ilość zajęć w godzinach ,7% średni koszt 1 godz prowadzonych zajęć 112 zł 114 zł 80 zł 70,4% działalność koncertowa ,00 zł ,00 zł ,67 zł 45,0% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,02 zł 50,3% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,65 zł 41,9% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,00 zł 49,6% z czego w ramach budżetu obywatelskiego ,00 zł ,00 zł ,40 zł 89,8% cel zadania: zaspokajanie potrzeb w zakresie kultury muzycznej liczba uczestników ,7% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 41 zł 41 zł 28 zł 67,5% liczba koncertów ,4% średni koszt 1 koncertu zł zł zł 46,6% 3. działalność wystawiennicza ,00 zł ,00 zł ,44 zł 43,9% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,44 zł 48,2% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,00 zł 41,9% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,00 zł 51,3% cel zadania: promocja artystów lokalnych

21 liczba uczestników ,6% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 10 zł 11 zł 8 zł 78,9% liczba wystaw ,3% średni koszt 1 wystawy zł zł zł 82,3% 4. działalność wydawnicza - folder "Śląskie Straszki", broszury informacyjne ,00 zł ,00 zł ,02 zł 46,1% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,02 zł 85,6% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,00 zł 41,9% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,00 zł 69,6% cel zadania: upowszechnienie rezultatów podejmowanych inicjatyw informacja dodatkowa: ilość egzemplarzy ,3% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 egzemplarz 229 zł 241 zł 133 zł 55,3% organizacja imprez plenerowych - m. in. Akcja Lato w Mieście, festyn rodzinny, festyny Murckowskie ,00 zł ,00 zł ,03 zł 32,7% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,03 zł 32,7% narzut kosztów utrzymania instytucji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,03 zł 59,2% w tym finansowane dotacją celową z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł 3 690,00 zł 6,2% cel zadania: integracja społeczna w czasie obchodzenia rocznic i świąt liczba uczestników , ,00 58,3% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 10 zł 10 zł 6 zł 56,0%

22 6. Monografia historyczna Kostuchny ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0% narzut kosztów utrzymania instytucji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0% cel zadania: kultywowanie tradycji regionu Zadania MDK "Południe" realizowane są w ramach: 26 etatów 23,5 etatów wynagrodzenia osobowe ,00 zł ,38 zł średnia płaca 2 939,04 zł 3 020,21 zł Inwestycje realizowane przez MDK Południe: Zadania inwestycyjne jednoroczne finansowane z dotacji z budżetu miasta - w ramach budżetu obywatelskiego ,00 zł ,00 zł ,00 zł 25,7% remont: Naprawa instalacji wodno kanalizacyjnej, wentylacyjnej, orynnowania oraz rur spustowych w filii Piotrowice ul. Jankego ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0% Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie" Przychody ogółem zł ,00 zł ,31 zł 51,1% 1. przychody własne instytucji ,00 zł ,00 zł ,31 zł 64,2% 2. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym ,00 zł ,00 zł ,00 zł 49,0% udział w łącznych przychodach instytucji 87,31% 87,24% 83,72% remonty ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0% 3. dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów 0,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł 100,0% Koszty ogółem zł ,00 zł ,75 zł 37,1% 1. upowszechnianie kultury ,00 zł ,00 zł ,58 zł 36,2% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,65 zł 51,1% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,93 zł 30,0% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,90 zł 62,4%

23 cel zadania: pobudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych. Aktywizacja społeczeństwa lokalnego do uczestnictwa w kulturze, integracja społeczeństwa, wyrównywanie szans. liczba uczestników ,6% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 38 zł 39 zł 22 zł 57,0% 2. działalność koncertowa ,00 zł ,00 zł ,84 zł 34,4% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,47 zł 48,8% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,37 zł 30,0% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,84 zł 31,5% cel zadania: krzewienie kultury muzycznej, upowszechnianie kultury liczba uczestników ,4% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 67 zł 98 zł 51 zł 52,0% liczba koncertów ,0% średni koszt 1 koncertu zł zł zł 40,5% 3. działalność wystawiennicza ,00 zł ,00 zł ,11 zł 38,1% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,61 zł 62,6% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,50 zł 30,0% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,92 zł 37,5% cel zadania: popularyzacja twórczości profesjonalnej i amatorskiej w zakresie sztuk wystawienniczych liczba uczestników ,5% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 5 zł 5 zł 2 zł 40,0% liczba wystaw i wernisaży ,0% średni koszt 1 wystawy/wernisażu zł zł zł 77,7% 4. działalność edukacyjna ,00 zł ,00 zł ,22 zł 42,0% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,20 zł 67,9% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,02 zł 30,0% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,34 zł 41,0%

24 cel zadania: edukacja kulturalno - oświatowa, regionalna i artystyczna liczba uczestników ,2% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 172 zł 118 zł 30 zł 25,7% 5. Festyn Bogucicki ,00 zł ,00 zł ,00 zł 100,0% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,00 zł 100,0% narzut kosztów utrzymania instytucji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,00 zł 100,0% cel zadania: integracja i aktywizacja mieszkańców 6. Zawodziański Dzień Bajtla 0,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł 100,0% koszty bezpośrednie realizacji zadania 0,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł 100,0% narzut kosztów utrzymania instytucji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta 0,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł 100,0% Zadania MDK "Bogucice-Zawodzie" realizowane są w ramach: 24 etatów 22,43 etatów wynagrodzenia osobowe ,00 zł ,61 zł średnia płaca 3 011,90 zł 2 849,75 zł Inwestycje realizowane przez MDK Bogucice-Zawodzie: Zakupy inwestycyjne jednoroczne finansowane z dotacji z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0% Remont:zabezpieczenie przeciwpożarowe stropu Zawodzie ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0% Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec" Przychody ogółem ,00 zł ,00 zł ,36 zł 46,8% 1. przychody własne instytucji ,00 zł ,00 zł ,36 zł 47,1% 2. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym ,00 zł ,00 zł ,00 zł 46,7% udział w łącznych przychodach instytucji 78,99% 69,81% 69,66% remonty ,00 zł ,00 zł 0,00 zł

25 Koszty ogółem zł ,00 zł ,55 zł 50,2% 1. upowszechnianie kultury w społeczności lokalnej m. in. Zima, Lato w Mieście, Święto Sąsiadów, Noc Świętojańska, Obchody 110-lecia Giszowca ,00 zł ,00 zł ,10 zł 51,2% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,89 zł 49,5% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,21 zł 51,9% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,05 zł 52,9% cel zadania: rozwój i promocja szeroko rozumianego ruchu artystycznego liczba uczestników ,1% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 13 zł 13 zł 11 zł 84,6% 2. działalność koncertowa - m.in. koncerty karnawałowe muzyki klasycznej, wakacyjne koncerty w parku ,00 zł ,00 zł ,21 zł 60,8% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,60 zł 55,7% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,61 zł 62,3% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,74 zł 56,7% cel zadania: rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, upowszechnianie różnych form muzyki liczba uczestników ,0% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 40 zł 41 zł 55 zł 134,1% liczba koncertów ,5% średni koszt 1 koncertu zł zł zł 69,5% 3. działalność wystawiennicza - m. in. Galeria 1 zdjęcia, wystawy w Galerii Antrakt ,00 zł ,00 zł ,53 zł 53,8% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł 9 765,85 zł 63,3% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,68 zł 51,9% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,68 zł

26 cel zadania: prezentacja dorobku artystycznego młodych twórców liczba uczestników ,5% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 13 zł 13 zł 6 zł 46,2% liczba wystaw ,7% średni koszt 1 wystawy zł zł zł 46,1% 4. działalność edukacyjna - m.in. Kurs pierwszej pomocy, warsztaty ekologiczne, zajęcia taneczne, nauka gry w szachy ,00 zł ,00 zł ,34 zł 43,3% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,73 zł 37,7% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,61 zł 44,5% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,87 zł 36,7% cel zadania: organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę liczba uczestników ,5% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 23 zł 33 zł 33 zł 100,0% ilość zajęć w godzinach ,2% średni koszt 1 godz prowadzonych zajęć 398 zł 813 zł zł 126,4% 5. działalność wydawnicza - tomik wierszy z konkursu poetyckiego, folder z konkursu plastycznego ,00 zł ,00 zł ,42 zł 42,9% koszty bezpośrednie realizacji zadania 6 009,00 zł 6 127,00 zł 922,50 zł 15,1% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł 9 879,92 zł 51,9% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł 6 227,71 zł 37,3% cel zadania: popularyzacja historii Szopienic ilość egzemplarzy ,0% średni koszt 1 egzemplarza 62 zł 63 zł 15 zł 24,5% liczba wydawnictw ,0% średni koszt 1 wydawnictwa ,00 zł ,00 zł 5 401,21 zł 42,9%

27 6. wydarzenia kulturalne - m.in. Nikiszowickie Lato, Dni Szopienic, pikniki, koncert jubileuszowy z okazji 110 -lecia Giszowca ,00 zł ,00 zł ,95 zł 26,0% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,95 zł 26,0% narzut kosztów utrzymania instytucji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,95 zł 26,0% cel zadania: integracja społeczności lokalnej liczba uczestników ,9% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 34 zł 34 zł 3 zł 7,9% liczba imprez w ramach zadania ,3% średni koszt imprezy zł zł zł 95,2% Zadania MDK "Szopienice-Giszowiec" realizowane są w ramach: 36,75 etatów 34,70 etatów wynagrodzenia osobowe ,00 zł ,08 zł średnia płaca 2 580,95 zł 2 634,54 zł Inwestycje realizowane przez MDK "Szopienice-Giszowiec": Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane środkami Unii Europejskiej Remonty: ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0% toalet w budynku MDK przy ul. Hallera ,00 zł ,00 zł 1 460,64 zł 3,7% cyklinowanie podłóg w budynku MDK przy. ul. Hallera ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0% wykonanie obowiązkowego badania skuteczności ochrony i zerowania instalacji elektrycznej w budynkach MDK ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0%

28 Miejski Dom Kultury "Koszutka" Przychody ogółem ,00 zł ,00 zł ,18 zł 43,4% 1. przychody własne instytucji ,00 zł ,00 zł ,18 zł 34,5% 2. dotacje z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,00 zł 49,2% w tym: udział w łącznych przychodach instytucji 60,84% 60,72% 68,92% dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 100,0% dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym ,00 zł ,00 zł ,00 zł 48,8% remont ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0% 3. pozostałe dotacje 0,00 zł 4 740,00 zł 0,00 zł 0,0% Koszty ogółem zł ,00 zł ,05 zł 39,4% 1. upowszechnianie kultury w społeczności lokalnej - m. in. Zima, Lato w Mieście, Festiwal Bajek, Dni Dębu, Dzień Dziecka, Mikołaj, "Kulturalna Koszutka" ,00 zł ,00 zł ,94 zł 37,5% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,24 zł 47,9% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,70 zł 33,6% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,31 zł 50,3% z czego w ramach budżetu obywatelskiego ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,69 zł cel zadania: kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze liczba uczestników ,3% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 42 zł 43 zł 23 zł 53,5% 2. działalność koncertowa - wieczory muzyczne, koncerty w plenerze ,00 zł ,00 zł ,21 zł 38,5% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,77 zł 51,7% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,44 zł 33,6% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,37 zł 47,2% cel zadania: zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców - krzewienie kultury muzycznej liczba uczestników ,7% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 59 zł 48 zł 27 zł 56,8%

29 liczba koncertów ,8% średni koszt 1 koncertu zł zł zł 55,9% 3. działalność wystawiennicza - Galeria "Za Szybą" ,00 zł ,00 zł ,76 zł 44,2% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł 9 662,78 zł 74,3% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,98 zł 33,7% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,95 zł 54,7% cel zadania: prezentacja współczesnej sztuki nieprofesjonalnej liczba uczestników ,2% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 10 zł 6 zł 3 zł 51,9% liczba wystaw ,3% średni koszt 1 wystawy zł zł zł 75,8% działalność edukacyjna - m.in. zajęcia tańca, warsztaty fotograficzne, zajęcia plastyczne, turnieje szachowe ,00 zł ,00 zł ,03 zł 40,3% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,02 zł 57,3% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,01 zł 33,6% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,70 zł 47,6% cel zadania: przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, poszerzenie zainteresowań i rozwijanie umiejętności liczba uczestników ,1% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 74 zł 68 zł 34 zł 50,3% ilość zajęć w godzinach ,0% średni koszt 1 godz prowadzonych zajęć 364,96 zł 279,16 zł 190,48 zł 68,2% 5. działalność wydawnicza - wydanie tomiku bajek, poezji ,00 zł ,00 zł ,48 zł 33,4% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł 4 344,50 zł 32,8% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,98 zł 33,7% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,67 zł 39,3%

30 cel zadania: pobudzanie różnorodnych form indywidualnej aktywności kulturalnej ilość egzemplarzy ,5% średni koszt 1 egzemplarza 91 zł 92 zł 67 zł 72,8% 6. Festyn dzielnicowy - Dni Koszutki ,00 zł ,00 zł ,00 zł 100,0% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,00 zł 100,0% narzut kosztów utrzymania instytucji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,00 zł 100,0% cel zadania: integracja i aktywizacja mieszkańców liczba uczestników ,5% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 25 zł 25 zł 22 zł 88,0% Koszutkowe Rytmy 0,00 zł ,00 zł 5 886,63 zł 52,0% koszty bezpośrednie realizacji zadania 0,00 zł ,00 zł 5 886,63 zł 52,0% narzut kosztów utrzymania instytucji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 100,0% cel zadania: zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców- warsztaty kulturalno -rozwojowe liczba uczestników ,3% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 0 zł 38 zł 47 zł 123,7% Zadania MDK "Koszutka" realizowane są w ramach: 21 etatów 20,71 etatów wynagrodzenia osobowe ,00 zł ,63 zł średnia płaca 2 995,03 zł 2 869,51 zł Remont: cyklinowanie parkietu ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0% remont muru oporowego ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,0%

31 Centrum Kultury Katowice Przychody ogółem ,00 zł ,00 zł ,02 zł 100,0% 1. przychody własne instytucji ,00 zł ,00 zł ,02 zł 100,0% 2. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą ,00 zł ,00 zł ,00 zł 100,0% udział w łącznych przychodach instytucji 55,51% 55,97% 55,97% 3. pozostałe dotacje ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% Koszty ogółem zł ,00 zł ,97 zł 98,8% 1. upowszechnianie kultury - m. in. Miasto - Przestrzeń dla Sztuki, Śląsko- Zagłębiowskie Szwendanie okoliczne ,00 zł ,00 zł ,50 zł 99,6% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł ,68 zł 98,1% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,82 zł 99,7% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,34 zł 100,0% cel zadania: prezentacja wydarzeń artystycznych liczba uczestników ,7% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 76 zł 271 zł 268 zł 97,5% ilość projektów w ramach zadania ,0% średni koszt projektu zł zł zł 99,6% 2. działalność koncertowa - m.in. koncerty promenadowe "Od Bacha do Beatelsów" ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% cel zadania: zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych w dziedzinie organizowania oraz promowania działalności artystycznej liczba uczestników ,00 0,00 0,0% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 56 zł 0 zł 0 zł 0,0%

32 liczba koncertów 12 0,00 0,00 0,0% średni koszt 1 koncertu zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% 3. działalność edukacyjna - m.in. projekt "Tańczę więc jestem", "W królestwie muzyki", Future Artist, Muzyczna scena kameralna ,00 zł ,00 zł ,50 zł 99,8% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł ,00 zł 9 836,69 zł 98,4% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,81 zł 99,9% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,33 zł 100,0% oraz dotacją z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości zł cel zadania: dostępność do pozaszkolnej edukacji muzycznej i artystycznej liczba uczestników ,1% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 128 zł 221 zł 225 zł 101,7% liczba projektów w ramach zadania ,0% średni koszt 1 projektu zł zł zł 99,8% 4. działalność wystawiennicza ,00 zł ,00 zł ,97 zł 99,8% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł 5 400,00 zł 5 234,16 zł 96,9% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł ,00 zł ,81 zł 99,9% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł ,00 zł ,33 zł 100,0% cel zadania: prezentacja sztuki współczesnej liczba uczestników ,0% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 47 zł 250 zł 247 zł 96,0% liczba galerii ,0% średni koszt prowadzenia 1 galerii zł zł zł 99,8%

33 5. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej "Interpretacje" ,00 zł 4 250,00 zł 99,00 zł 2,3% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł 4 250,00 zł 99,00 zł 2,3% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% cel zadania: prezentacja i promocja twórców - reżyserów teatralnych, tworzenie form wymiany myśli i doświadczeń środowiska teatralnego w kraju liczba uczestników ,00 0,00 0,0% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 402 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% liczba wydarzeń w ramach Festiwalu 15 0,00 0,00 0,0% średni koszt 1 wydarzenia zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% 6. Silesian Jazz Festiwal oraz Międzynarodowy Konkurs na Kompozycję Jazzową ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% cel zadania: prezentacja i upowszechnianie kultury, w tym rozwoju edukacji muzycznej liczba uczestników ,00 0,00 0,0% koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 532 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% liczba wydarzeń w ramach Festiwalu 7 0,00 0,00 0,0% średni koszt 1 wydarzenia zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% 7. Katowickie Spotkania Opery, Baletu i Operetki ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% koszty bezpośrednie realizacji zadania ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% narzut kosztów utrzymania instytucji ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0% w tym finansowane dotacją z budżetu miasta ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0%