Wydatki bieżące ZTM/B/003 G Stacje naprawy dla rowerów DGR/B/005 G Program Zaułek Rzemiosła

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK (PU 708/16) w zł A. POPRAWKI UWZGLĘDNIONE PRZEZ PREZYDENTA ZGŁOSZONE PRZEZ KOMISJE, KLUBY I RADNYCH WYDATKI 33 990 001 Wydatki bieżące 6 400 000 183 600.60004 ZTM/B/003 G Stacje naprawy dla rowerów 50 000 243 700.70095 GN/B/004 G Działania proekologiczne zmierzające do poprawy stanu rzeki Warty 100 000 4, 238 750.75023 OR/W/000 G Środki na utrzymanie 1 etatu w WZiSS obsługującego Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego In Vitro 65 000 80, 81 750.75023 OR/W/000 G Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta 1 000 000 123 750.75095 DGR/B/005 G Program Zaułek Rzemiosła 70 000 207 750.75095 ZSS/B/007 G Wolontariat Miejski. Budowa portalu, kampania informacyjna 250 000 276 754.75495 ZKB/P/001 G Kursy z udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas 5 100 000 101 758.75818 P/B/002 G Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu - środki na terapię integracji sensorycznej dla przedszkolaków 300 000 274 803.80395 ROM/B/003 G Zwiększenie kwoty na stypendia do zdolnych przyszłych studentów naszego Miasta 55 000 4, 238 851.85149 ZSS/B/001 G Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego In Vitro 1 835 000 170 851.85149 ZSS/B/001 G Opieka hospicyjna/wsparcie psychologiczne dla dzieci i rodzin 350 000 157 851.85195 ZSS/B/001 G Profilaktyka zdrowotna - działania bezpośrednie - np.biała sobota, festyn zdrowotny 40 000 148 852.85295 CIS/B/001 G Wzmocnienie wydatków merytorycznych CIS 20 000 165 852.85295 CIS/B/001 G Zwiększenie środków na Miejską Radę Seniorów 10 000 125,147 852.85295 CIS/K/000 G Wzmocnienie Centrum Inicjatyw Senioralnych - dodatkowy etat 50 000 118 852.85295 CIS/K/000 G Lokal dla seniorów z wyposażeniem (1 komputer z drukarką) 40 000 146 852.85295 ZSS/B/004 G Projekt Animator Senioralny 200 000 152 852.85295 ZSS/B/004 G Program leczenia ubogich 200 000 158 852.85295 ZSS/B/004 G Pilotaż w jednym z DPS wdrożenia elektronicznego narzędzia do monitorowania usług 115 000 Strona 1 z 21

214 852.85295 ZSS/B/004 G Pilotażowy Coach - program zapobiegający rozwojowi postaw konsumenckich względem miejskich jednostek pomocy społecznej 60 000 240 852.85295 ZSS/B/004 G Opieka senioralna 200 000 241 852.85295 ZSS/B/004 G "Złota rączka" dla seniora 200 000 129 855.85505 ZSS/B/013 G Działalność merytoryczna związana z Centrum Inicjatyw Rodzinnych 80 000 159 855.85508 ZSS/B/005 G Promocja pieczy zastępczej 100 000 129 855.85595 PCS/B/006 G Centrum Inicjatyw Rodzinnych - środki na czynsz 40 000 168 855.85595 ZSS/B/013 G Dotacje - integracja międzypokoleniowa 40 000 172 855.85595 ZSS/B/013 G Miejskie Pogotowie Przedszkolne - pilotaż 100 000 85, 262 855.85595 ZSS/B/013 G Centrum Mediacji 100 000 258 900.90004 ZZM/B/001 G Budowa ławeczek przy wybiegach dla psów na odiedli Rzeczypospolitej 30 000 99 921.92195 KL/B/001 G Opracowanie programu prowadzenia domów kultury - (Centra Integracji osiedlowej) - pilotażowy program 100 000 217 921.92195 KL/B/001 G Kulturowe Centra Aktywności Lokalnej Piątkowo - Kobylepole 300 000 77, 256 926.92605 SP/B/001 G Wzmocnienie młodzieżowych centrów sportów z uwzględnieniem żeglarstwa 200 000 Wydatki majątkowe 27 590 001 104 600.60015 ZDM/P/007 P Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia Projekt przebudowy ul. Kordeckiego 112 600.60015 ZDM/P/007 P Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia Modernizacja trasy rowerowej w ulicy Dmowskiego odcinek Daleka - Potockiej 120 600.60015 ZDM/P/007 P Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia Przebudowa ulicy Suchej 50 000 50 000 50 000 29,33,70,142, 153 600.60015 ZDM/P/007 P Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia Koncepcja przebudowy ul. Rubież 100 000 162 600.60015 ZDM/P/007 P Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia Projektowanie połączeń rowerowych z gminą Swarzędz 182 600.60015 ZDM/P/007 P Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia Remont ul. Podkomorskiej 70 000 50 000 Strona 2 z 21

190 600.60015 ZDM/P/007 P Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia 80 000 Opracowanie projektu dla przebudowy ulicy Kościańskiej, odcinek Bojanowska - Rakoniewicka 192 600.60015 ZDM/P/007 P Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia Opracowanie projektu dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sycowska i Fabianowo 245 600.60015 ZDM/P/007 P Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia Ścieżka pieszo - rowerowa na ul. Obodrzyckiej wraz z oświetleniem 50 000 100 000 17, 34, 253 600.60015 ZDM/P/007 P Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia Przebudowa ulicy Bocianej - koncepcja 260 600.60015 ZDM/P/007 P Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia Wielowariantowa koncepcja całościowej organizacji ruchu na terenie Jeżyc 24 600.60015 ZDM/P/009 G Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych (w tym ochrona akustyczna ulic) Przebudowa ulic i chodników na Starych Winogradach z uwzględnieniem opinii Plastyka Miejskiego o wprowadzeniu zieleni w pasach drogowych 30 000 100 000 1 200 000 137 600.60015 ZDM/P/052 P Budowa dróg rowerowych 100 000 Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Umultowskiej 138 600.60015 ZDM/P/052 P Budowa dróg rowerowych 300 000 Program bezpieczny dojazd do szkoły 167, 187 600.60015 ZDM/P/052 P Budowa dróg rowerowych 390 000 Projekt i budowa przejścia przez tory kolejowe i połączenia z ul. Rabczańską i ul. Wergiliusza 178 600.60015 ZDM/P/057 P Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań 100 000 Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Taczanowskiego z ul. Jugosłowiańską na wyjeździe z osiedla Kopernika 206 600.60015 ZDM/P/069 P Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej 200 000 Prace koncepcyjne oraz projekt budowy Ronda ul. Kurlandzka- Wiatraczna 6 600.60015 ZDM/P/090 P Przebudowa Ronda Śródka 3 500 000 Rondo Śródka - PIESI górą 215, 227, 293 600.60016 ZDM/P/029 G Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania Polityka parkingowa dla Łazarza wdrożenie SPP 500 000 145 600.60016 ZDM/P/051 G Budowa chodników 500 000 Dokończenie budowy chodnika na ul. Morasko 155 600.60016 ZDM/P/051 G Budowa chodników 1 200 000 Budowa chodnika w ul. Naramowickiej od ul. Rumiankowej do nr 374 166, 175 600.60016 ZDM/P/051 G Budowa chodników 300 000 Budowa pieszojezdni rowerowej w ulicy Wańkowicza na Strzeszynie 221 600.60016 ZDM/P/051 Budowa chodników 500 000 Remont chodników na Jeżycach 283 600.60016 ZDM/P/051 G Budowa chodników 200 000 Modernizacja chodników przy ulicach Łozowa/ Żurawinowa Strona 3 z 21

16 600.60016 ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych 600 000 Przebudowa ulic i chodników na Starych Winogradach z uwzględnieniem opinii Plastyka Miejskiego o wprowadzeniu zieleni w pasach drogowych 32, 210 600.60016 ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych 1 000 000 Odwodnienie ul. Zakopiańskiej na odcinku od ul. Biskupińskiej do ul. Morszczyńskiej 71 600.60016 ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych 775 000 Ulica Błażeja - przebudowa 109 600.60016 ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych 100 000 Budowa ul. Leśnowolska na odcinku od Sianowskiej do Łagowskiej 113 600.60016 ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych 100 000 Utwardzenie nawierzchni w rejonie ulic Tczewska i Trzebiatowska 114 600.60016 ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych 50 000 Rewitalizacja miejskiej działki u zbiegu ulic Sielska/ Głogowska 115 600.60016 ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych 100 000 Opracowanie koncepcji przebudowy placu i organizacji ruchu w rejonie ulic Karlińska/ Sułowska/Muszkowska 163 600.60016 ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych 200 000 Projekt przebudowy ul.łozowa 179 600.60016 ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych 600 000 Nowa nawierzchnia po obu stronach na ul. Promienistej 194 600.60016 ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych 250 000 Budowa parkingu Ścinawska/Kurcewiczówny 67, 91, 213, 219 600.60016 ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych 1 100 000 Przebudowa ul. Jarochowskiego na odc. Wyspiańskiego - Hetmańska 9, 220 600.60016 ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych 250 000 Przebudowa ul. Chartowo 230 600.60016 ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych 100 000 Przebudowa ulicy Szamotulskiej z wykonaniem ścieżki rowerowej 144 600.60016 ZDM/P/058 G Usprawnienie transportu publicznego 100 000 Ul. Serbska - budowa zatoczki dla autobusów przy przystanku Murawa 231 600.60016 ZDM/P/065 G Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania 100 000 Zwiększenie środków na zadanie Przebudowa ulic w granicach SPP 117,139 600.60016 ZDM/P/089 G Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego Dobudowa pasa do skrętu w prawo na skrzyżowaniu Marka z Aviano/ Stróżyńskiego oraz Marka z Aviano/ Morasko 223, 228 600.60095 TZ/P/020 G Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne System parkingów kubaturowych 255 600.60095 ZTM/P/027 G Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej Opracowanie projektu budowlanego dla budowy trasy tramwajowej na os. Kopernika 66 754.75414 ZKB/P/001 P Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Monitoring na Ratajach 100 000 150 000 600 000 300 000 69,93,94,96, 121 758.75818 P/P/018 G Rezerwa celowa na budowę placów gier i zabaw oraz boisk 1 350 000 Strona 4 z 21

19, 242 758.75818 P/P/016 G Rezerwa celowa na zakup mobilnej stacji pomiaru czystości powietrza 400 000 289 758.75818 P/P/17 G Rezerwa celowa na system zieleni publicznej Jeżyce-Północ 500 000 System zieleni publicznej Jeżyce-Północ 229, 232 801.80101 SP36/P/006 G Modernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Słowackiego (SP 36 i G61) 400 000 87, 106, 232 801.80101 ZSIPO/P/005 G Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje 1 000 000 Remont dachu w SP 26 281 801.80101 ZS5/P/006 G Modernizacja /rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 50 000 Projekt modernizacji/rewitalizacji zabytkowych elewacji szkół przy Różanej 281 801.80101 ZSZOIIS2/P/006 G Modernizacja /rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 Projekt modernizacji/rewitalizacji zabytkowych elewacji szkół przy Prądzyńskiego 225 801.80110 GM58/P/007 G Budowa i modernizacja zespołu obiektów sportowych w Gimnazjum nr 58 przy ul. Małoszyńskiej Budowa i modernizacja obiektów sportowych w Gimnazjum nr 58 246 801.80110 GM23/P/006 G Gimnazjum nr 23 - budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego "Orlik Open" Orlik Open na terenie Nowe Miasto Południe 50 000 900 000 50 000 116 801.80132 POSMIN2/P/006 P Modernizacja sali gimnastycznej z przeznaczeniem na aulę 600 000 Przebudowa sali gimnastycznej na salę koncertową dla Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 im. T. Szeligowskiego 200 851.85111 ZSS/P/003 G Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne Zakup urządzenia szpitalnego (Ramie C) dla Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym 750 000 193 900.90004 TZ/P/015 G Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek 1 250 000 84 900.90004 ZZM/P/013 G Budowa i modernizacja parków i zieleńców 80 000 Parkiem im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Poznaniu na Głuszynie 211 900.90004 ZZM/P/013 G Budowa i modernizacja parków i zieleńców 70 000 Zamontowanie oświetlenia w parku na os. Tysiąclecia 248 900.90004 ZZM/P/013 G Budowa i modernizacja parków i zieleńców 50 000 Projekt i budowa toru BMX Racing 110 900.90004 ZZM/P/015 G Rewitalizacja parku Górczyńskiego 200 000 234, 269 900.90004 ZZM/P/018 G Rewaloryzacja Skweru Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata 500 000 108 921.92106 KL/P/041 P Teatr Muzyczny - modernizacje 125 000 Remont garderób w Teatrze Muzycznym 174 921.92118 KL/P/029 G Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje 350 000 Kompleksowy remont budynku Muzeum Walk Niepodległościowych 298 921.92120 MKZ/P/001 G Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania 1 212 926.92604 SP/P/005 G Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta 1 420 000 Rodzinna Przystań Sportu i Rekreacji nad Maltą 73, 267 926.92604 SP/P/012 G Budowa basenu na os. Zwycięstwa 1 000 000 256 926.92605 SP/P/022 G Zakupy inwestycyjne oraz modernizacja bazy klubów sportowych 200 000 Wzmocnienie młodzieżowych centrów sportów z uwzględnieniem żeglarstwa Strona 5 z 21

B. POPRAWKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU B.1. POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI B.1.1. EDYCJA 2016 WYDATKI 3 523 044 Wydatki bieżące 27 000 801.80101 ZS9/B/002 G Rekreacja na Strzeszynie 27 000 Wydatki majątkowe 3 496 044 600.60015 ZDM/P/052 P Budowa dróg rowerowych 72 348 Środki na projekt "Rowerowy Łazarz" 600.60015 ZDM/P/052 P Budowa dróg rowerowych 87 532 Środki na projekt "Kontraruch rowerowy na Grunwaldzie" 600.60015 ZDM/P/052 P Budowa dróg rowerowych 61 550 Środki na projekt "Promenada Piątkowsko-Winogradzka - I etap" 600.60016 ZDM/P/051 G Budowa chodników 373 682 Środki na projekt "Bezpieczna grunwaldzka droga do szkoły i przedszkola" 900.90004 TZ/P/013 G Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz 130 221 926.92601 JE_STR/P/003 G Rekreacja na Strzeszynie 436 201 926.92604 SP/P/016 G Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena" Poznań 1 586 500 926.92604 SP/P/017 G Budowa skateparków 748 010 B.1.2. EDYCJA 2017 WYDATKI -3 489 000 Wydatki bieżące 2 124 959 600.60016 ZDM/B/001 G Naprawa chodnika oraz krawężników 250 000 801.80101 SP58/B/002 G Park rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 58 w Poznaniu 801.80134 ZSZ2/B/002 P Pracownia gospodarstwa domowego dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Poznaniu 49 000 41 959 900.90004 ZZM/B/001 G Odbudowa południowych klinów zieleni na Chartowie 50 000 921.92114 KL/B/001 P Jeżyckie kino plenerowe. Letnie wieczory filmowe dla mieszkańców Krzyżownik - Smochowic, Kiekrza, Strzeszyna, Podolan 65 000 Estrada Poznańska 921.92114 KL/B/001 P "Hydrofor Kultury" - letnie spotkania z kulturą na terenie zachodnich osiedli Poznania Estrada Poznańska 105 000 921.92114 KL/B/001 P Muzyka nad Grunwaldem 25 000 Estrada Poznańska 921.92195 KPRM/B/003 G Poznańskie Legendy - szlak kulturowy 50 000 926.92605 SP/B/001 G Trener Osiedlowy i Trener Senioralny - darmowe zajęcia ruchowe dla mieszkańców Poznania 926.92605 SP/B/001 G Aktywna mama i szczęśliwe dziecko - bezpłatny fitness dla mam z zajęciami dla ich dzieci 1 370 000 119 000 Strona 6 z 21

Wydatki majątkowe -5 613 959 600.60004 ZTM/P/024 G Modernizacja infrastruktury autobusowej i dworcowej 480 000 Promenada Piątkowsko-Winogradzka; bezpieczna droga na przystanek 600.60015 ZDM/P/052 P Budowa dróg rowerowych 50 000 Rowerowe Winogrady. Słowiańska Trasa Rowerowa 600.60015 ZDM/P/052 P Budowa dróg rowerowych 50 000 Wygodna trasa rowerowa i chodnik na Szymanowskiego 600.60015 ZDM/P/052 P Budowa dróg rowerowych 54 622 Grunwaldzkie Parkingi Rowerowe 600.60015 ZDM/P/052 P Budowa dróg rowerowych 60 000 Rowerowa Wilda 600.60015 ZDM/P/052 P Budowa dróg rowerowych 50 000 Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy 600.60015 ZDM/P/052 P Budowa dróg rowerowych 190 000 Rowerowy Łazarz i Jeżyce: Obwodnica Rowerowa zielona Jarochowskiego i Samoobsługowe Stacje Naprawcze - Jeżyce 600.60016 ZDM/P/051 G Budowa chodników 500 000 Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ciągu ulicy Ostrowskiej w Poznaniu 600.60016 ZDM/P/051 G Budowa chodników 450 000 Przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Spławie do ul. Ustrzycka 600.60016 ZDM/P/051 G Budowa chodników 60 000 Piesza Wilda - więcej lepszych chodników 600.60016 ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych 400 000 --- Podolany --- nowa, bezpieczna droga dzieci do Szkoły Podstawowej nr 62 /uporządkowanie chaosu komunikacyjnego 600.60016 ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych 200 000 Naramowicka bezpieczna dla pieszych 600.60016 ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych 80 000 Bezpieczna droga do szkoły- Urbanator dla Rataj 700.70005 GN/P/026 G Rewitalizacja Fortu Ia - otwarcie ruchu turystycznego 250 000 700.70095 NW/P/001 G Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o. 280 000 Centrum Amarant - Dom Kultury Tramwajarza - całoroczne wydarzenia kulturalne dla Jeżyc i Łazarza 754.75495 ZKB/P/011 G Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji 450 000 758.75818 P/P/005 G Rezerwa celowa na budżet obywatelski -16 415 626 801.80101 SP74/P/007 G Kasztelański Fitness 227 348 801.80101 SP23/P/006 SP71/P/005 G Sportowe Jeżyce: Remont ogólnodostępnych boisk w szkołach 23 (Norwida) i 71 (Bukowska) 500 000 801.80104 SP110/P/005 G Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem i mini boiskiem przy Przedszkolu nr 110 801.80134 ZSZ2/P/006 P Pracownia gospodarstwa domowego dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Poznaniu 373 030 152 667 Strona 7 z 21

854.85407 ZSMS2/P/006 P Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z małą architekturą 331 000 na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1, przy ul. Solnej 2 Modernizacja boiska sportowego wraz z małą architekturą na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1 900.90004 ZZM/P/013 G Budowa i modernizacja parków i zieleńców 40 000 Fontanna w ogrodzie kwiatowym na Cytadeli 900.90004 ZZM/P/013 G Budowa i modernizacja parków i zieleńców 460 000 Dzieci dzieciom - Park Tysiąclecia parkiem 1000 zabaw 900.90004 ZZM/P/013 G Budowa i modernizacja parków i zieleńców 500 000 Zieleniec przy ul. Dolna Wilda 900.90004 ZZM/P/013 G Budowa i modernizacja parków i zieleńców 50 000 Naramowicki Park na osiedlu Łokietka za Netto 900.90004 ZZM/P/013 G Budowa i modernizacja parków i zieleńców 500 000 Park Sołacki - rozbudowa placu zabaw 900.90004 ZZM/P/013 G Budowa i modernizacja parków i zieleńców 98 000 Siłownia przy przystanku MPK 900.90004 ZZM/P/015 G Rewitalizacja parku Górczyńskiego 490 000 Park Górczyński miejscem relaksu w cieniu drzew i aktywności fizycznej 900.90015 ZDM/P/053 G Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje 300 000 Montaż oświetlenia na ulicy Jasna Rola 925.92504 ZOO/P/012 G Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO 1 500 000 926.92604 SP/P/005 G Modernizacja Toru Regatowego oraz kompleksu Malta 190 000 Ścieżka pieszorowerowa łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Malta dla pozytywnie skołowanych 926.92604 SP/P/005 G Modernizacja Toru Regatowego oraz kompleksu Malta 120 000 Budowa konstrucji do ćwiczeń z masą własnego ciała nad jeziorem Maltańskim 926.92604 SP/P/005 G Modernizacja Toru Regatowego oraz kompleksu Malta 335 000 Skatepark Rampa Malty - nowoczesna atrakcja wokół Jeziora Maltańskiego 926.92604 SP/P/007 G Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka 290 000 Renowacja stadionu lekkoatletycznego na Golęcinie - kontynuacja 926.92604 SP/P/019 G Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka 540 000 Sport, woda i rodzina nad Jeziorem Rusałka 926.92604 SP/P/025 G Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych 200 000 Ogólnodostępny pomost na Jeziorze Kireskim - plaża Krzyżowniki B.2. ROZDYSPONOWANIE REZERWY CELOWEJ NA WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY B.2.1. REZERWY WYDATKI -21 483 997 Wydatki bieżące -21 483 997 758.75818 P/B/002 G Rezerwa celowa na wydatki beżące jednostek sytemu -21 483 997 Zmniejszenie rezerwy celowej B.2.2. JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY WYDATKI 21 483 997 Wydatki bieżące 21 483 997 801.80101 Szkoły podstawowe G Placówki samorządowe 2 895 459 Strona 8 z 21

801.80101 OW/B/002 G Placówki niesamorządowe 900 000 801.80102 Szkoły podstawowe specjalne P Placówki samorządowe 429 392 801.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach G Placówki samorządowe 321 459 801.80103 OW/B/002 G Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach Środki przeniesiono między rozdziałami 3 000 801.80104 Przedszkola G Placówki samorządowe 3 223 988 801.80104 OW/B/002 G Placówki niesamorządowe 1 800 000 801.80105 Przedszkola G Placówki samorządowe 90 965 801.80106 OW/B/002 G Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach Środki przeniesiono między rozdziałami -3 000 801.80110 Gimnazja G Placówki samorządowe 1 581 658 801.80110 OW/B/002 G Placówki niesamorządowe 800 000 801.80111 Gimnazja P Placówki samorządowe 263 560 801.80113 Szkoły/placówki G Placówki samorządowe 22 222 801.80120 Licea ogólnokształcące P Placówki samorządowe 1 412 151 801.80120 OW/B/002 P Placówki niesamorządowe 200 000 801.80121 Licea ogólnokształcące specjalne P Placówki samorządowe 59 520 801.80130 Szkoły zawodowe P Placówki samorządowe 1 231 598 801.80130 OW/B/002 P Placówki niesamorządowe 1 100 000 Strona 9 z 21

801.80132 Szkoły artystyczne P Placówki samorządowe 343 579 801.80134 Szkoły zawodowe specjalne 801.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego P Placówki samorządowe 203 920 P Placówki samorządowe 8 234 801.80146 Szkoły/placówki G Placówki samorządowe 1 857 574 801.80146 Szkoły/placówki P Placówki samorządowe 447 102 801.80149 Szkoły/placówki G Placówki samorządowe 238 161 801.80149 OW/B/002 G Placówki niesamorządowe 200 000 801.80150 Szkoły/placówki G Placówki samorządowe 434 339 801.80150 Szkoły/placówki P Placówki samorządowe 3 334 801.80151 Szkoły/placówki P Placówki samorządowe 20 392 801.80195 Szkoły/placówki OW/B/003 G Zadania z zakresu -57 200 Środki przeniesiono między rozdziałami 801.80195 Szkoły/placówki P Zadania z zakresu 57 200 Środki przeniesiono między rozdziałami 854.85401 Placówki G Placówki samorządowe 537 734 854.85401 Placówki P Placówki samorządowe 91 563 854.85403 Placówki P Placówki samorządowe 58 557 854.85404 Placówki G Placówki samorządowe 4 992 854.85404 Placówki P Placówki samorządowe 20 491 Strona 10 z 21

854.85406 Placówki P Placówki samorządowe 165 696 854.85407 Placówki P Placówki samorządowe 78 630 854.85410 Placówki P Placówki samorządowe 63 271 B.3. POZOSTAŁE POPRAWKI 854.85417 Placówki P Placówki samorządowe 653 854.85446 Placówki P Placówki samorządowe 117 634 926.92601 Szkoły/placówki G Placówki samorządowe 256 169 DOCHODY 32 252 174 Dochody bieżące 4 838 908 700.70005.0550 GN/B/001 G Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 600 000 801.80110.2057 FN/U/000 G Projekt UE: Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Wprowadzenie nowego projektu 801.80111.2057 FN/U/000 P Projekt UE: Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Wprowadzenie nowego projektu 2 025 736 10 462 801.80120.2701 FN/U/000 P Projekt UE: Erasmus + Młodzież 'Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk" Wprowadzenie nowego projektu 18 500 801.80130.2701 FN/U/000 P Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2016-2018) 52 137 Wprowadzenie nowego projektu 852.85228.2057 FN/U/000 G Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania 31 586 Środki z budżetu UE 852.85228.2059 FN/U/000 G Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania 3 716 Środki z budżetu państwa 900.90002.2007 FN/U/000 G Projekt UE: System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania 96 771 Środki z budżetu UE Dochody majątkowe 27 413 266 754.75411.6260 FN/U/000 P Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Środki z: Miasta (1.496.310 zł), u Poznańskiego (500.000 zł) 1 996 310 900.90002.6207 FN/U/000 G Projekt UE: System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania 25 416 956 Środki z budżetu UE Strona 11 z 21

WYDATKI 52 826 719 Wydatki bieżące 9 667 405 600.60004 KPRM/P/029 G Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Środki przeniesiono z wydatków majątkowych 600.60004 KPRM/P/035 G Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. RatajczakaGrudnia, pl. Wolności, Towarowa Środki przeniesiono z wydatków majątkowych 150 000 100 000 600.60004 ZTM/B/001 G Sprzedaż i obsługa klientów -750 000 Środki przeniesiono do wydatków majątkowych 600.60016 KPRM/P/030 G Projekt UE: Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy 100 000 Środki przeniesiono z wydatków majątkowych 710.71035 GKO/B/001 G Nadzór nad prowadzeniem cmentarzy komunalnych -155 000 Środki przeniesiono do wydatków majątkowych 750.75023 KPRM/B/001 G Koordynacja projektów 500 000 Środki na opracowanie studium dotyczącym projektu "Budowa trzeciego toru na odcinku Poznań Główny - Poznań Wschód" (zawarcie porozumienia z PKP dot. współpracy w realizacji zadania) 757.75702 FN/B/002 G Odsetki od zaciągnietych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji 758.75818 P/B/002 G Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zmniejszenie rezerwy celowej -1 000 000-500 000 758.75818 P/B/002 G Rezerwa celowa zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200 000 Zwiększenie rezerwy celowej 758.75818 P/B/002 G Rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta Wprowadzenie rezerwy celowej 9 000 000 801.80101 SP58/P/008 G Projekt UE: POWER FRSE (2016-2018) 133 760 Wprowadzenie nowego projektu 801.80110 Gimnazja KPRM/P/040 G Projekt UE: Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Wprowadzenie nowego projektu 2 025 736 801.80111 ZS6/P/008 P Projekt UE: Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Wprowadzenie nowego projektu 10 462 801.80120 LOO12/P/006 P Projekt UE: Erasmus + Młodzież 'Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk" Wprowadzenie nowego projektu 92 500 801.80130 ZSSAM/P/008 P Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2016-2018) 52 137 Wprowadzenie nowego projektu 801.80140 KPRM/P/024 P Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki przeniesiono z wydatków majątkowych 851.85117 ZSS/P/010 P Poprawa jakości i opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach Środki z niewykonania wydatków w 2015 i 2016 r. 180 000 139 247 852.85215 PCS/B/002 G Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatki mieszkaniowe -450 000 Strona 12 z 21

852.85219 MOPR/K/000 G Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie -268 000 852.85228 MOPR/P/006 G Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania -23 998 Urealnienie planu 852.85230 MOPR/B/001 G Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki i dożywianie -203 294 855.85502 PCS/B/004 G Poznańskie Centrum Świadczeń - wspieranie rodzin wielodzietnych -50 000 855.85504 ZSS/B/005 G Wspieranie rodziny 258 885 Środki przeniesiono między rozdziałami 855.85508 MOPR/B/002 P Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - rodziny zastępcze -28 706 855.85595 ZSS/B/005 G Wspieranie rodziny -258 885 Środki przeniesiono między rozdziałami 900.90004 ZZM/B/001 G Ogrody społeczne 70 000 900.90095 ZUK/B/002 ZUK/K/000 G Usługi Komunalne - prowadzenie szaletów miejskich 212 561 Środki na utrzymanie 2 publicznych toalet ( w tym dodatkowe 3 etaty) 921.92195 KPRM/P/032 G Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu 80 000 Środki przeniesiono z wydatków majątkowych 921.92195 KPRM/P/034 G Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu 50 000 Środki przeniesiono z wydatków majątkowych Wydatki majątkowe 43 159 314 600.60004 KPRM/P/029 G Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Środki przeniesiono do wydatków bieżących 600.60004 KPRM/P/035 G Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. RatajczakaGrudnia, pl. Wolności, Towarowa Środki przeniesiono do wydatków bieżących 600.60004 ZTM/P/008 G Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem -150 000-100 000 4 244 894 Środki na dokończenie zadania oraz opłacenie zaciągniętych zobowiązań w ramach zawartych umów - z niewykonania wydatków w 2016 r. 600.60004 ZTM/P/016 G Projekt UE: Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II Środki m.in. na projekt stałej organizacji ruchu na przebudowanej do układu dwujezniowego ulicy Grunwaldzkiej od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej, rozbudowę monitoringu na ul. Grunwaldzkiej, wykonanie chodnika 961 162 600.60004 ZTM/P/025 G Budowa przystanków wiedeńskich w Poznaniu 549 650 Środki na wybudowanie dwóch przystanków wiedeńskich tramwajowych "Różana na ul. Dolna Wilda - z niewykonania wydatków w 2016 r. 600.60004 ZTM/P/035 G Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym 950 000 Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym, tzw. MUNICOM, na operatorów innych niż MPK w Poznaniu 600.60015 ZDM/P/007 P Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia Budowa ul. Ożarowskiej - koncepcja 100 000 Strona 13 z 21

600.60015 ZDM/P/052 P Budowa dróg rowerowych 840 714 Środki na budowę objazdu przystanków na ul. Piłsudskiego (278.475 zł) oraz na adaptację i budowę drogi rowerowej Dolna Wilda na odc. 28 czerwca 1956 do Czechosłowackiej (562.239 zł) - z niewykonania wydatków w 2016 r. 600.60015 ZDM/P/057 P Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań 1 993 965 Środki na przejścia przy ul. Chartowo (269.000 zł) oraz na budowę przejścia dla pieszych w ul. Wierzbięcice (424.965 zł) - z niewykonania wydatków w 2016 r. oraz na strefę Tempo 30 (1.300.000 zł) 600.60016 KPRM/P/030 G Projekt UE: Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy -100 000 Środki przeniesiono do wydatków bieżących 600.60016 ZDM/P/058 G Usprawnienie transportu publicznego 1 524 964 Środki na wydzielenie buspasa w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Krańcowej do ul. Św. Michała - z niewykonania wydatków w 2016 r. (524.964 zł) oraz buspasy w ul. Mostowej i w ul. Garbary (1.000.000 zł) 710.71035 GKO/P/005 G Zakup systemu informatycznego - cmentarze 155 000 Środki przeniesiono z wydatków bieżących 754.75410 ZKB/P/008 P Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu Środki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - z niewykonania wydatków w 2016 r. 754.75411 MKPSP/P/006 P Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu Środki z niewykonania wydatków w 2016 r. (Miasto: 1.496.310 zł, Poznański 500.000 zł) 1 496 310 1 996 310 801.80101 SP51/P/003 G Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacja boiska 596 550 Środki z niewykonania wydatków w 2016 r. 801.80120 LOO3/P/005 P Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego 797 916 Środki z niewykonania wydatków w 2016 r. 801.80150 ZSZKIIS1/P/005 G Rozbudowa Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 na os. Jana III Sobieskiego Środki z niewykonania wydatków w 2016 r. 801.80140 KPRM/P/024 P Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 169 892-180 000 Środki przeniesiono do wydatków bieżących 851.85117 ZSS/P/010 P Poprawa jakości i opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach Środki z niewykonania wydatków w 2015 r. i 2016 r. 41 605 900.90002 GKO/P/001 G Projekt UE: System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania 24 763 791 Środki z niewykonania wydatków w 2016 r. 900.90015 ZDM/P/053 G Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje 79 950 Środki na projekt oświetlenia drogowego na ul. Glinienko, Poligonowej i Skrzypowej - z niewykonania wydatków w 2016 r. 900.90095 ZUK/P/005 G Usługi Komunalne - modernizacje 100 000 Środki na system kontroli dostępu oraz drzwi przesuwane zabezpieczające wejście do toalet w pasie drogowym Ronda Kaponiera 921.92113 KL/P/0002 G Centrum Kultury Zamek - modernizacje 150 000 Środki na wymianę części okien od ul. Fredry - z niewykonania wydatków w 2016 r. 921.92116 KL/P/019 G Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich 395 000 Środki na dokończenie prac budowlanych tj. wejście dla niepełnosprawnych, montaż stalowego stropu, przegrody akustycznej w herbaciarni Strona 14 z 21

921.92116 KL/P/025 G Biblioteka Raczyńskich - Filia Rejonowa Naramowice 715 350 Środki na wykonanie prac wykończeniowo - adaptacyjnych udostępnionych pomieszczeń deweloperskich przy ul. Rubież 14 - z niewykonania wydatków w 2016 r. 921.92195 KPRM/P/032 G Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu -80 000 Środki przeniesiono do wydatków bieżących 921.92195 KPRM/P/034 G Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu -50 000 Środki przeniesiono do wydatków bieżących 926.92604 SP/P/001 G Modernizacja Hotelu Camping Malta 611 910 Środki na modernizację domków campingowych 926.92604 SP/P/020 G Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu 584 381 Środki z niewykonania wydatków w 2016 r. C. POPRAWKI WYNIKAJĄCE ZE WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI C.1. PROGRAM BUDOWY, PRZEBUDOWY, MODERNIZACJI DRÓG ORAZ OŚWIETLENIA WYDATKI 359 419 Wydatki bieżące 122 000 OSIEDLE WOLA 600.60016 ZDM/B/001 Remont chodników w ul. Wigury 122 000 Wydatki majątkowe 237 419 758.75818 P/P/010 G Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia -2 079 499 600.60016 ZDM/P/051 G Budowa chodników 407 857 OSIEDLE MORASKO - RADOJEWO Budowa chodnika przy ul. Radojewo i ul. Wiesiołkowej 235 000 OSIEDLE WOLA Budowa brakujących chodników w ul. Wigury - opracowanie projektu 172 857 600.60016 ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych 1 571 898 OSIEDLE FABIANOWO - KOTOWO Budowa ul. Radyńskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem 485 600 OSIEDLE MORASKO - RADOJEWO Budowa układu drogowego przy ul. Hodowlanej 100 000 OSIEDLE SZCZEPANKOWO - SPŁAWIE - KRZESINKI Budowa pieszo jezdni w ul. Gościnnej (od ul. Szczepankowo do ul. Na Dołku OSIEDLE UMULTOWO 442 649 Opracowanie projektu przebudowy ul. Rubinowej i Ametystowej 70 000 Opracowanie projektu przebudowy ul.spokojnej 40 000 Opracowanie koncepcji dla przebudowy ul. Mleczowej 20 000 OSIEDLE WARSZAWSKIE - POMET - MALTAŃSKIE Budowa ul. Zdrojowej nastąpi poprzez aktualizację dokumentacji technicznej oraz budowę chodnika OSIEDLE PODOLANY 158 000 ul. Dukielska - jezdnia na odcinku Lubieńska - Druskienicka 222 649 ul. Tułodzieckiej - etap II 33 000 900.90015 ZDM/P/053 G Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje 337 163 OSIEDLE UMULTOWO Budowa oświetlenia w ul.cytrynowej na gruntach Miasta Poznania 337 163 Strona 15 z 21

C.2. POZOSTAŁE C.2.1. REZERWY WYDATKI -1 092 780 Wydatki bieżące -485 550 758.75818 P/B/002 G Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli -485 550 Wydatki majątkowe -607 230 758.75818 P/P/003 G Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli -607 230 C.2.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA WYDATKI 193 500 Wydatki bieżące 199 000 OSIEDLE RATAJE 010.01095 RAT/B/001 G Organizacja uroczystego posumowania konkursu Zielony Poznań - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 852.85295 RAT/B/001 G Imprezy kulturalne na terenie Osiedla dla seniorów z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia wraz z poczęstunkiem - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 921.92195 RAT/B/001 G Spotkania świąteczne członków Rady Osiedla Rataje z mieszkańcami wraz cateringiem - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 921.92195 RAT/B/001 G Dofinansowanie wydarzeń kulturalno-oświatowych organizowanych przez Stowarzyszenie Rodzin katolickich koło przy parafii św. Rocha w Poznaniu - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 921.92195 RAT/B/001 G Współorganizacja trzech koncertów chóru FESTA DECORO dla mieszkańców Osiedla z okazji świat państwowych i kościelnych - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 926.92695 RAT/B/001 G Dofinansowanie zajęć kulturalno - rekreacyjnych dla dzieci z terenu Osiedla - zakup biletów wstępu do ośrodków sportowo - rekreacyjnych i kulturalnych usytuowanych na terenie Miasta Poznania organizowanych przez SM "Osiedle Młodych" - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 926.92695 RAT/B/001 G Współorganizacja ze SM "Osiedle Młodych" dwóch festynów sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców osiedla - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 4 000 55 000 10 000 12 000 5 000 10 000 20 000 OSIEDLE STRZESZYN 921.92195 STR/B/001 G Skład i druk czasopisma osiedlowego - środki przeniesione z WJPM 8 000 926.92695 STR/B/001 G Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania - środki przeniesione z WJPM 70 000 OSIEDLE ŚWIERCZEWO 750.75095 SWR/B/001 G Zakup i montaż 3 gablot informacyjnych - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 5 000 Wydatki majątkowe -5 500 OSIEDLE GŁUSZYNA 926.92601 GLS/P/001 G Modernizacja OSIR Głuszyna - środki przekazano do Zarządu Dróg Miejskich -5 500 Strona 16 z 21

C.2.3. PRZEKAZANE DO REALIZACJI MIEJSKIM JEDNOSTKOM WYDATKI 1 851 835 Wydatki bieżące 286 550 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 600.60016 ZDM/B/001 G Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi 175 000 Zakup i montaż gablot w pasach ulic: Pogorzelskiej, Grotowskiej, Grunwaldzkiej - środki przekazane przez Osiedle Junikowo (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) 5 000 Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i progów spowalniających typu "poduszki berlińskie" - środki przekazane przez Osiedle Wilda (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) Remont chodników i nawierzchni jezdni wraz z uzupełnieniem istniejącej zieleni oraz elementami małej architektury - środki przekazane przez Osiedle Wilda (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) 40 000 130 000 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU 750.75095 ZOU/B/002 G Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Miasta 3 700 Kolportaż czasopisma osiedlowego - środki przekazane przez Osiedle Świerczewo (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA 750.75095 WJPM/B/001 G Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta 3 000 Opłaty związane z wynajmem siedziby dla RO - środki przekazane 1 860 przez Osiedle Rataje (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) Opłaty związane z dostępem do Internetu - środki przekazane przez Osiedle Rataje (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) 1 140 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA 754.75410 ZKB/B/001 P Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe 6 000 Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, sprzętu ratowniczego, sprzętu sportowego, gadżetów edukacyjnych oraz przeprowadzenia akcji - środki przekazane przez Osiedle Rataje (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA 754.75416 SMMS/B/001 G Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania 3 000 Dofinansowanie zakupu materiałów profilaktycznych, druk materiałów informacyjnych przez Straż Miejską - Referat Nowe Miasto - środki przekazane przez Osiedle Rataje (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) WYDZIAŁ OŚWIATY 801.80101 Szkoły podstawowe G Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) 52 575 801.80102 Szkoły/ Placówki P Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym specjalnym (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) 801.80104 Przedszkola G Środki przekazane do realizacji przedszkolom (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) 801.80110 Szkoły/Placówki G Środki przekazane do realizacji gimnazjom (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) 801.80120 Szkoły/Placówki P Środki przekazane do realizacji liceum ogólnokształcącym (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) 2 000 32 200 18 575 9 000 Strona 17 z 21

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 852.85203 ZDDP/B/001 G Opieka dzienna 5 000 Filia nr 3 - dofinansowanie organizacji spotkań dla seniorów, organizacja zajęć kulturalno - oświatowych zakup biletów wstępu dla teatru - środki przekazane przez Osiedle Rataje (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) 852.85295 ZSS/B/004 G Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia 6 500 Organizacja spotkań świątecznych integrujących mieszkańców osiedla przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - środki przekazane przez Osiedle Junikowo (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) 5 000 Organizacja imprez okolicznościowych dla społeczności senioralnej osiedla - środki przekazane przez Osiedle Zielony Dębiec (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) 1 500 855.85505 ZL4/B/001 G Środki przekazane do realizacji żłobkom 15 000 Remont pomieszczeń - środki przekazane przez Osiedle Rataje (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ 900.90004 ZZM/B/001 G Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień 0 Koszty utrzymania placu zabaw u zbiegu ulic: Saperska, Partyzancka, -1 830 Czwartaków - środki przekazane przez Osiedle Wilda Koszty utrzymania boisk na skwerze J Kurczewskiego - środki przekazane przez Osiedle Wilda 1 830 WYDZIAŁ KULTURY 921.92106 KL/B/001 P Środki przekazane do realizacji Teatrowi Muzycznemu 12 000 Bilety wstępu na spektakle w Teatrze Muzycznym w Poznaniu dla mieszkańców Osiedla - środki przekazane przez Osiedle Rataje (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) 921.92116 KL/B/001 G Środki przekazane do realizacji Bibliotece Raczyńskich 3 000 Filia 2 d - dofinansowanie zakupu książek i audiobooków - środki 1 000 przekazane przez Osiedle Rataje (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) Filia 32 d - dofinansowanie zakupu książek i audiobooków - środki 1 000 przekazane przez Osiedle Rataje (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) Filia 48 d - dofinansowanie zakupu książek i audiobooków - środki przekazane przez Osiedle Rataje (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) 1 000 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 921.92195 WJPM/B/001 G Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta -8 000 Skład i druk czasopisma osiedlowego - środki przekazane przez Osiedle Strzeszyn WYDZIAŁ SPORTU 926.92605 SP/B/001 G Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa 8 000 Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych nad Maltą - "smocze Łodzie" - środki przekazane przez Osiedle Rataje (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 926.92695 WJPM/B/001 G Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta -60 000 Utrzymanie terenu przekazanego osiedlu do korzystania - środki przekazane przez Osiedle Antoninek - Zielenic - Kobylepole (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) 10 000 Utrzymanie terenu przekazanego osiedlu do korzystania - środki przekazane przez Osiedle Strzeszyn -70 000 Wydatki majątkowe 1 565 285 600.60004 ZTM/P/024 G Modernizacja infrastruktury autobusowej i dworcowej 0 Montaż i zakup wiaty przystankowej - środki przekazane przez Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo -6 000 Budowa platformy przystankowej - środki przekazane przez Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo 6 000 Strona 18 z 21

600.60016 ZDM/P/051 G Budowa chodników 229 921 Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa zatoki autobusowej na 85 500 ul. Głuszyna od nr 216-220 - środki przekazane przez Osiedle Głuszyna (w tym 80.000,00 zł środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli) Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Darzyborskiej na odcinku od osiedla socjalnego do bloku mieszkalnego -środki przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole 62 871 Wykonanie projektu inwestycyjnego wzdłuż ul.głuszyna po stronie północnej, od narożnika ulicy bez nazwy z ul. Głuszyna (posesja 151A) do remizy strażackiej OSP Głuszyna posesja nr 141A - środki przekazane przez Osiedle Głuszyna 10 000 Projekt i wykonanie chodnika przy placu Światowida na odcinku od ul. Dziewińskiej strona północna wraz z poprawą odwodnienia (skrzyżowanie ulic Dziewińskiej i Placu Światowida) - środki przekazane przez Osiedle Junikowo Aktualizacja projektu budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z zatokami autobusowymi wzdłuż ul. Głuszyna na odc. Od. Ul. Starołęckiej do Pawła Strzeleckiego - środki przekazane przez Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo 51 550 20 000 600.60016 ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych 851 946 Poprawienie odwodnienia pasów drogowych na terenie osiedla - środki 167 730 przekazane przez Świerczewo (środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli) Bezpieczna droga do szkoły kontynuacja zadania ulica Wańkowicza na odcinku od ul. Tołstoja do ul. Biskupińskiej- środki przekazane przez Osiedle Strzeszyn (środki z niewykonania wydatków w 2016 r. - Grant) 354 410 Budowa chodnika drogi rowerowej na ul. Brzechwy (od narożnika ul. Tuwima w kierunku Szeherezady - obie strony ulicy - środki przekazane przez Osiedle Ławica Budowa drogi rowerowej w ul. Strzegomskiej od strony Lasku Marcelińskiego - środki przekazane przez Osiedle Ławica Budowa ul.raczyńskiego na odcinku od ul. Raczyńskiego 57 do ul. Rzepeckiej - środki przekazane przez Osiedle Podolany Przystankowej w ul. Kobylepole na odc. od skrzyżowania ul. Kobylepole z Wilczą do przystanku autobusowego Kobylepole NŻ kierunek Rondo Rataje środki przekazane przez Osiedle. Antoniek - Zieliniec - Kobylepole 156 206 71 100 62 500 40 000 700.70005 GN/P/008 G Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury 35 000 Urządzenie terenu rekreacyjnego nad Wartą - środki przekazane przez Osiedle Głowna (środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli) 754.75404 ZKB/P/002 P Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli) Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto - środki przekazane przez Osiedle Rataje 754.75414 ZKB/P/001 P Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania 4 000 100 000 Rozbudowa monitoringu na terenie osiedla -instalacja kamer w miejscach uzgodnionych z Zarządem Osiedla - środki przekazane przez Osiedle Rataje (środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli) 900.90004 TZ/P/012 G Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej 25 000 Zakup i montaż małej architektury w Lesie Marcelińskim - środki 15 000 przekazane przez Osiedle Junikowo (środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli) Utwardzenie nawierzchni drogi w rejonie jeziora Czapnica - środki przekazane przez Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo (środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli) 10 000 Strona 19 z 21

900.90004 ZZM/P/013 G Budowa i modernizacja parków i zieleńców 284 418 Inwestycje na terenach miejskich w rejonie Osiedli: Rzeczypospolitej, 40 000 Armii Krajowej i Bohaterów II Wojny Światowej - środki przekazane przez Osiedle Rataje (środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli) Doposażenie infrastruktury osiedlowej - środki przekazane przez 56 000 Osiedle Rataje ( środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli) Wykonanie inwestycji na terenie Parku nad Wartą - środki przekazane 64 500 przez Osiedle Rataje (środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli) Rewitalizacja parku im. J. Gagarina - środki przekazane przez Osiedle 4 045 Nowe Winogrady Południe (środki z niewykonania wydatków w 2016 r. - Grant) Doposażenie placu zabaw w Parku im. K. Marcinkowskiego - środki 11 577 przekazane przez Osiedle Stare Miasto Zagospodarowanie parków, skwerów i zieleńców na terenie osiedla z 29 151 uzupełnieniem małej architektury - środki przekazane przez Osiedle Wilda Utworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów na terenie parku Jana 12 100 Pawła II - środki przekazane przez Osiedle Wilda Miejsce rzutów do kosza o wymiarach 3m x 3mI - środki przekazane 25 540 przez Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie Budowa wybiegu dla psów - środki przekazane przez Osiedle 4 149 Chartowo Budowa Parku Edukacji Ekologicznej - środki przekazane przez 32 512 Osiedle Kiekrz Zagospodarowanie placów zabaw administrowanych przez ZZM - 986 konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne, naprawy - środki przekazane przez Osiedle Grunwald Północ Budowa ścieżki pieszo - rowerowej łączącej się z ciągiem ul. Mieleszyńskiej - środki przekazane przez Osiedle Fabianowo - Kotowo 3 858 900.90015 ZDM/P/053 G Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje 15 000 Projekt oświetlenia ul. Piargowej (odc. Leszczyńska - Skalna) - środki przekazane przez Osiedle Górczyn Wykonanie oświetlenia ul. Piargowej (odc. Leszczyńska - Skalna) - środki przekazane przez Osiedle Górczyn Projekt oświetlenia pomiędzy os. Debina 15 a ul. Orzechową - środki przekazane przez Osiedle Zielony Dębiec (środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli) -50 000 50 000 15 000 926.92604 SP/P/003 Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje 20 000 Przebudowa centrum sportowego przy ul. Buczka(boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z trybuną, siłownia zewnętrzna dla seniorów) - projekt - środki przekazane przez Osiedle Świerczewo (środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli) PODSUMOWANIE Dochody razem 32 252 174 - dochody bieżące 4 838 908 - dochody majątkowe 27 413 266 Wydatki razem 88 162 738 - wydatki bieżące 18 341 364 - wydatki majątkowe 69 821 374 Saldo operacyjne -13 502 456 Wynik budżetu (dochody - wydatki) -55 910 564 Przychody 56 710 564 - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek -4 998 000 - wolne środki, o krórych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 61 708 564 Rozchody 800 000 - udzielone pożyczki i kredyty (ZOLiRM) 800 000 Strona 20 z 21