Straż Miejska 1 Egzekwowanie ładu, spokoju i porządku Planowane wydatki bezpośrednie: 01/SM/2005 15,20 35 000,00 550 344,10 585 344,10 publicznego na terenie miasta oraz 1. Zakup umundurowania edukacja i profilaktyka 2. Zakup środków przymusu 3. Utrzymanie samochodu służbowego 2 Realizacja Programu "Bezpieczna Planowane wydatki bezpośrednie: 02/SM/2005 1,30 30 000,00 47 068,90 77 068,90 1. Zakup materiałów niezbędnych do realizacji Programu. Wydatki posrednie jednostki budżetowej Straży Miejskiej: -wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz nagród jubileuszowych dla pracowników merytorycznych jednostki budżetowej, w kwocie 530.682 zł kwocie 11.731 zł - zakup materiałów biurowych, posiłków regeneracyjnych, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych, opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, w kwocie 40.000 zł Razem : 16,50 65 000,00 597 413,00 662 413,00 Strona 1 z 7
Miejski Zespół Edukacji 1 Obsługa finansowo-księgowa Planowane wydatki bezpośrednie: gimnazjów, szkół podstawowych i 1. Zakup komputera. 01/MZE/2005 3,45 3 000,00 131 656,84 134 656,84 2. Obsługa programu księgowego. 2 Działalność Planowane wydatki bezpośrednie: organizacyjna,administracyjno- 1. Zakup materiałow biurowych i druków 02/MZE/2005 2,50 3 000,00 95 403,50 98 403,50 2. Szkolenie w zakresie kadr 3 Obsługa płac Planowane wydatki bezpośrednie: 03/MZE/2005 1,85 3 000,00 70 598,59 73 598,59 1.Obsługa programu płacowego 2. Szkolenie w zakresie płac i ubezpieczeń społecznych 4 Kasa zapomogowo-pożyczkowa Planowane wydatki bezpośrednie: 04/MZE/2005 1,50 500,00 57 242,10 57 742,10 1. Obsługa programu księgowego 5 Działalność pozostała Planowane wydatki bezpośrednie: 05/MZE/2005 0,40 547 173,00 15 264,56 562 437,56 1. Fundusz nagród Burmistrza 2. Stypendia dla laureatów olimpiad. 3. Zajęcia pozalekcyjne oraz w czasie ferii i wakacji 4. Dopłata dla uczniów dojeżdżąjących ponad 3 km 5. Komisje Awansu Zawodowego 6. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 7. Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 6 Obsługa prawna 06/MZE/2005 1,00 0,00 38 161,40 38 161,40 Strona 2 z 7
Razem : 10,70 556 673,00 408 327,00 965 000,00 Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka" 1 Działania edukacyjne, profilaktyczne i Planowane wydatki bezpośrednie: wychowawcze 1. Prowadzenie pracowni edukacyjno-rozwojowych, 01/MCDIM/2005 7,50 103 078,00 318 922,00 422 000,00 reedukacyjno-kompensacyjnych, profilaktycznych 2. Zakup artykułów papierniczych i pomocy dydaktycznych, gier, zabawek, sprzętu sportowego, artykułów spożywczych 3. Organizacja wakacji, ferii i wycieczek 4. Umowy zlecenia w ramach działalności profilaktycznorozwojowej 5. Pobyt dzieci na basenie, w kopalni, kino 6. Ubezpieczenie dzieci ZP-01- Utrzymanie budynku wraz z obsługą - opłata za wodę i kanalizację, energię elektryczną i cieplną, w kwocie 35.000 zł - zakup środków czystości, odzieży ochronnej, umowa zlecenia dla sprzątaczki, opłata za konserwację sprzętu i jego przeglądy oraz wywóz nieczystości, w kwocie 21.000 zł jubileuszowych dla pracowników merytorycznych jednostki budżetowej, w kwocie 244.991 zł; kwocie 5.631 zł; - zakup materiałów biurowych, środków czystości, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych, opłata za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, w kwocie 12.800 zł Razem : 7,50 103 078,00 318 922,00 422 000,00 Strona 3 z 7
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków Planowane wydatki bezpośrednie: 01/MOPS/2005 4,82 476 410,00 121 640,88 598 050,88 1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych 2. Naliczanie i odprowadzanie za podopiecznych skł. na ubezp. zdrowotne 3. Opłata pocztowa 2 Środki czasowego utrzymania- zasiłki Planowane wydatki bezpośrednie: 02/MOPS/2005 1,63 54 960,00 41 135,82 96 095,82 okresowe 1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych 3 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków Planowane wydatki bezpośrednie: 03/MOPS/2005 6,95 518 230,00 175 395,04 693 625,04 celowych, specjalnych celowych, 1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i dożywianie dzieci w szkołach oraz wypł. specjalnych celowych zas. Okresowych 2. Przyznawanie i wypłacanie środków na dożywianie dzieci w szkołach 3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych 4 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków Planowane wydatki bezpośrednie: 04/MOPS/2005 0,30 3 469 749,00 7 571,01 3 477 320,01 rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń 1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych, opiekuńczych pielęgnacyjnych, świadczeń opiekuńczych 2. Opłacanie składek na ubezp. Społeczne Strona 4 z 7
5 Przyznawanie i świadczenie usług opiekuńczych Zadanie pośrednie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: 05/MOPS/2005 19,30 0,00 487 068,25 487 068,25 jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej, w kwocie 764.873zł ; kwocie 22.274 zł ; - wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników jednostki na terenie kraju, opłata za usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, usług pozostałych, szkolenia w kwocie 41.653 zł. Razem : 33,00 4 519 349,00 832 811,00 5 352 160,00 Strona 5 z 7
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1 Organizacja zawodów międzyszkolnych i Planowane wydatki bezpośrednie: 01/MOSIR/2005 2,50 10 900,00 173 855,83 184 755,83 imprez sportowo rekreacyjnych na 1. Delegacje sędziowskie terenie miasta 2. Zakup napojów, nagród,art..spożywczych i papierniczych 3. Wynagrodzenie organizatora zawodów 4. Wykonanie dyplomów, nagłośnienie, wynajem sali 5. Transport zawodników 2 Prowadzenie sekcji sportowych Planowane wydatki bezpośrednie: 02/MOSIR/2005 2,00 114 346,00 139 084,67 253 430,67 1. Koszty przejazdu na zawody 2. Zakup sprzętu sportowego 3. Wynagrodzenie trenerów 4. Wynajem hali sportowej 5. Badania lekarskie 6. Transport 7. Ubezpieczenie zawodników 8. Opłaty startowe Strona 6 z 7
3 Organizacja wypoczynku i zajęć Planowane wydatki bezpośrednie: 03/MOSIR/2005 1,50 17 500,00 104 313,50 121 813,50 sportowo-rekreacyjnych w czasie 1. Zakup nagród, sprzętu sportowego, art..spożywczych. wolnym od zajęć szkolnych 2. Umowy zlecenia 3. Przewóz zawodników na zgrupowania i imprezy sportowe. 4. Przewóz zawodników na wyjazdy zagraniczne 5. Dofinansowanie obozów sportowych Wydatki pośrednie jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: ZP-01 Utrzymanie budynku wraz z obsługą jubileuszowych dla pracowników obsługi, w kwocie 19.388 zł; kwocie 765 zł; - opłata za wodę i kanalizację, energię elektryczną i cieplną, ubezpieczenie budynku i jego wyposażenia oraz remonty, w kwocie 91.419 zł; - zakup środków czystości, odzieży ochronnej, artykułów spożywczych, opłata za konserwację sprzętu i jego przeglądy oraz za wywóz nieczystości, w kwocie 27.050 zł. jubileuszowych dla pracowników merytorycznych jednostki budżetowej, w kwocie 235.791 zł; kwocie 4.591 zł; zakup materiałów biurowych, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych, opłata za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, w kwocie 38.250 zł Razem : 6,00 142 746,00 417 254,00 560 000,00 Total: 73,70 5 386 846,00 2 574 727,00 7 961 573,00 Strona 7 z 7